( 安全管理 )
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《设备内安全作业许可证》管理
制度(新版)
Safety management is an important part of production management. Safety and production are in
the implementation process
《设备内安全作业许可证》管理制度(新
版)
1、设备内作业必须办理《设备内安全作业许可证》。
2、《设备内安全作业许可证》由施工单位或交出设备单位负责办理。
3、作业单位接到《设备内安全作业证》的，由该项目的负责人填写作业证上作业单位应填写的各项内容。
4、《设备内安全作业证》安全措施栏要填写具体的安全措施。
5、《设备内安全作业证》由交出单位和作业单位的领导共同确认审批签字后方为有效。
6、在设备内高处作业应按标准办理《高处作业许可证》。
7、在设备内动火就按规定办理《动火安全许可证》。
8、《设备内作业安全许可证》须经作业人员确认无误，并由车
间班长再次确认无误后，方准许进入设备内作业。
9、设备内作业因工艺条件、作业环境条件改变，需重新办理《设备内安全生产许可证》，方准许继续作业。
10、设备内作业结束后，需认真检查设备内外，确认无问题，方可封闭设备。
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
档案管理 第一条为加强借贷业务档案管理，确保借贷资料的完整性，促进借贷业务经营的合法性和借贷资产的安全性，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国担保法》、《商业银行法》、《贷款通则》等有关法律法规和借贷管理的相关规定，特制定本制度。 第二条借贷业务档案管理是综合档案管理体系的一部分，公司各部门应配合风险控制部，对借贷业务档案按照“集中统一”原则进行规范化管理。风险控制部负责借贷业务档案的整理、保管和日常维护工作，并对借贷业务档案后的安全管理、提供利用、销毁整理、保密等负责。 第三条借贷业务档案涉及各借款公司、企业、个人及出借人信息的秘密，档案管理人员、调阅人员和其他相关人员均需严格执行保密制度。 第四条借贷业务档案归档办法 （一）借贷业务档案按照借款客户建立，一户一档。 （二）借贷业务档案分为三类： 1、基本类：借款人的基本资料，办理借贷业务过程中产生的能够证明借贷业务的合法性、合规性的基本要件; 2、权证类：采用抵押、质押担保方式的借贷业务，能够证明对抵押物、质押物享有所有权和处置权的要件;。 3、综合类：资产风险管理的相关资料，出借人资料，风控文件收发记录等。 权证类主要是指抵(质)押物的清册和移交清单等，抵押物、质物享受所有权处置权的相关要件存放于档案库内的保险柜中保管。权证类必须存放原件，其他各类档案原则上存放原件，如有特殊情况，无法取得原件的，在不影响权益的前提下，可以存放复印件，风控专员将复印件与原件核实，在复印件上签署“经核对与原件一致”字样，核对日期并签名确认。 第五条借贷业务档案的基本内容 （一）基本类档案包括 1、基本资料：《企业法人营业执照》副本或复印件、《事业单位登记表》副
安全生产管理制度 目录 一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 二、安全技术措施计划执行制度 三、安全技术交底制度 四、架体、设备安装验收制 五、施工机具进场验收与保养维修制度 六、安全检查制度 七、安全教育培训制度 八、安全生产奖罚制度 九、伤亡事故快报制度 十、卫生保洁制度 十一、消防防火责任制 十二、班组安全活动制 十三、不扰民措施 十四、门卫值班与保卫制度 十五、临时用电定期检查制度 十六、项目“三宝四口”安全防护规定 十七、项目现场的落手清管理制度 十八、生产工人的安全生产责任制度 十九、施工现场安全检查制度
一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 一、施工组织设计的编制由公司工程部、单位工程施工技术负责人等 有关人员进行。 二、施工组织设计的审核、审批工作，由工程技术人员负责人审批。 三、管理内容与要求 1、编制施工组织设计的意义和原则 施工组织设计是指导施工准备、组织施工的全面性的技术、经济文件。编制施工组织设计必须贯彻的原则是：统筹规划，科学地组织施工，建立正常的生产秩序，充分利用空间，争取缩短时间，推广采用先进施工技术，制定确保工程质量和安全施工的技术措施，用少量的人力、财力取得优良的工程质量和最佳的经济效果。 2、施工组织设计编制的深度和要求 施工组织设计一般应根据工程规模大小、结构特点和技术繁简程度及施工条件，编制深度不同的施工组织总设计和单位工程施工组织设计（或施工方案）。 （1）中型以上建设项目和建筑群体应编制施工组织总设计：小型项目和一般工程编制施工组织设计或施工方案。 （2）大面积加固工程、重要的扩建、改建工程，应视工程繁简编制相应的施工组织设计。 （3）工业设备安装和机械化施工，应单独编制专业施工组织设计。 （4）较大规模的拆除工程，疑难结构的拆除分项工程，必须编制施工方案。 3、编制施工组织设计的基本要求 （1）贯彻执行基本建设程序和施工程序，根据合同精神和计划要求，科学地安排施工。 （2）贯彻施工技术规程，操作规程，确保工程质量和安全生产，降低工程成本，提高机械化施工程度，提高劳动生产率。 （3）运用科学方法，组织立体交叉，平行流水作业，运用网络技术，确定最好的施工组织方案。 （4）落实季节性施工措施，确保全年连续施工。 （5）尽量利用正式工程、现场、原有建筑物、就近已有的设施，减少现场临时设施搭设工程量。 （6）按实际条件，作人力，物力的综合平衡，组织均衡施工，尽量利用当地资源，减少物资运输量，节约能源。 （7）精心地进行施工总平面布置，节约施工用地，力争不占、少占用地，做好文明施工。 4、施工组织设计编制的权限。 施工组织设计编制、审核和审批，单位工程施工组织设计由工程施工技术负责人编制，公司技术负责人审核和审批。 5、施工组织设计文件发放和管理。 施工组织设计或施工方案一式六份，工程部、质安部、材料设备部、项目经理、工程施工技术负责人各一份，另一份公司存档。 工程施工技术负责人是施工组织设计的实施者，在安排检查施工计划，组织施工活动时，必须严格按设计部署执行。
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 安全附件管理制度(最新版)
安全附件管理制度(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、目的 1.为了规范公司安全附件的管理，保证安全附件的有效性，确保作业人员和运行设备的安全，特制定本制度。 2.本制度适用于我公司安全附件的安全管理。 3.安全附件实行安全监督和专业管理相结合的管理办法： 二、职责 2.1在用的安全装置（如压力容器上的安全阀、压力表、爆破片、液位计、温度计及安全连锁装置）由设备工程部责管理和维护保养。 2.2工艺过程中的温度、压力、液面等显示装置、超限报警装置和安全联锁装置，由安全负责监督，生产经理和使用部门负责维护保养。 2.3办公室负责对安全附件的有效性进行监督检查。 三、基本要求 3.1各种安全装置要有专人负责管理，经常检查和维护保养。 3.2各种安全装置要建立档案。
风险控制制度 CWZD-BNC-201009008 出口退税作为我国的一项长期税收政策，它的实施对于促进对外贸易和国家经济增长起着十分重要的作用。出口退税涉及范围广部门多，存在的风险也大，为加强管理，保证公司的出口退税工作顺利开展，现针对可能存在的风险进行管理，制订本制度。 一、组织保证 （一）成立管理小组：组长：总经理，副组长：财务负责人，成员：财务部办税员、合同部单证员、合同部外汇核销员（二）明确责任： 责任主管领导：组长及副组长； 其他直接责任人员：各成员。 二、目前我公司的纳税信用等级为A级，A级指标具体分值为：税务登记情况纳税申报情况、账簿凭证管理情况、税款缴纳情况、违反税收法律、行政法规行为处理情况、出口退税的规范涉及全方面，若有违法行为，信用等级将会随时降级。 三、防范风险 （一）建立和完善出口退税管理的举措 1、建立和健全公司相关管理制度。 公司应制订出《国际业务商务管理流程》，明确公司财务部和合同执行单位相关岗位在执行国际业务时应履行的职责，
规定 节所必需的合规性文件及须办理的手续；制订出《出口退税业务管理流程》，具体说明办理出口退税过程中所涉及的岗位、职责、相关单证及提交时间等，明确出口退税业务操作流程规范，明确各个业务部门的岗位职责和权限。 2、明确规范和约束供应商和货运代理商在出口退税环节中的职责。在签订设备和材料采购合同时，明确约定供应商必须配合企业做好出口退税工作，约定有惩罚条款，确保供应商提交增值税发票时不出现遗漏和差错。选择有实力的货运代理商，以保障企业在货物出口后能够及时拿到合格的报关单。 （二）加强各部门间的交流与衔接工作 出口退税工作统合性比较强，时间性要求严格，涉及部门广泛，对外涉及国税、外汇局、海关、货代公司、报关行，对内涉及销售部、合同部、财务部、物流部，加强沟通和协调，理顺退税业务所涉及各个环节工作的衔接，以促进公司各相关业务部门和人员高度重视和办理出口退税工作。明确相关单证传递的流程、时间要求和操作规范，做好登记和保管单据交接记录，建立责任追究制度。明确分工，财务部应设专职办税员，负责具体的审单、申报和备案工作。各相关业务部门应设专人负责编制出口形式发票、收集和审核增值税专用发票及出口报关单、办理出口收汇核销单，退税业务单据
公司安全管理制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
公司安全管理职责 一、认真贯彻执行国家安全生产的有关法律法规、规章和技术标准。 二、建立健全安全生产规章制度，完善安全生产约束机制和激励机 制。 三、设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 四、编制年度安全生产年度工作计划，明确各单位的安全生产工作目 标，并定期检查和考核。 五、每月至少召开一次安全生产工作会议，对安全生产工作中存在的 问题，及时研究，落实措施。 六、对新建、改建、扩建工程项目中的安全设施，严格执行“三同 时”。 七、开展安全生产宣传教育和培训，使员工真正掌握安全生产的技能 和自我保护的意识。 八、免费向员工发放劳动防护用品，免费对从事有职业危险作业的职 工定期健康检查。 九、每年从税后利润中提取一定比例自己作为安全保障基金，用于技 术改造、改善劳动条件等。 十、对伤亡事故要及时上报，不得瞒报。 十一、编制事故应急救援预案，并组织定期演练。 十二、实行工伤保险，保护职工权益。 十三、法律法规规定的其他责任。 企业法人代表安全生产承诺职责 一、认真贯彻执行国家安全生产的有关法律法规、规章和技术标准。
二、组织或主持安全生产工作会议，研究和解决安全生产工作中的重 大问题。 三、建立健全本单位的安全生产责任制。 四、保证本单位安全生产投入的有效实施。 五、组织制定安全生产的长远规划和工作目标。 六、及时、如实报告生产安全事故。 七、法律法规规定其他职责。 主管安全生产副经理安全管理职责 一、认真贯彻执行国家安全生产的有关法律法规、规章和技术标准。 二、组织制定审批安全生产管理制度及安全操作规程，并予监督考 核。 三、督促检查本公司的安全生产工作，消除重大事故隐患。 四、组织制定本公司的事故应急救援预案，并定期组织演练。 五、负责新建、改建、扩建工程的三同时工作。 六、负责本公司的安全教育及培训工作。 七、负责安全生产计划及目标的组织落实。 八、向总经理汇报安全生产工作体系运行情况，并作出及时整改。 公司安全环保领导小组安全生产职责 一、负责上级安全、环保法规的传达、贯彻并与监督执行。 二、制定安全、环保投入计划，保障安全、环保投入的有效实施。 三、审定各部门提出的安全、环保技术措施、环保安全生产工作计划 及总结、企业安全生产规章制度、事故应急救援预案，并与监督实施。 四、监督和检查生产安全、环保工作，制定整改措施及计划。
安全生产管理制度 二零一七年度
目录
神木县徳泉矿业有限公司安全生产管理制度 安全生产管理责任制度 一、认真贯彻执行党和国家关于安全生产的法律、法规和方针政策，贯彻落实上级有关安全生产的文件、会议精神。 二、建立健全项目部各类人员的安全生产责任制、各项安全管理制度。 三、建立健全安全生产管理机构，配齐各类安全生产管理人员。 四、组织本单位职工进行安全宣传教育和培训，提高员工安全素质。 五、落实各项安全生产责任制和安全管理制度，强化现场管理， 加强安全生产监督管理，及时消除事故隐患，保证安全生产。 六、定期召开工程例会，安排部署安全生产工作，协调解决施工过程中存在的冋题。 七、监督检查所辖施工方各工种岗位责任制和操作规程的制定情况和生产单位编制有关的作业规程、措施、方案的执行和落实情况。 八、监督检查各施工单位安全生产管理工作，落实各项措施的实施。 九、制定本单位安全生产事故应急救援预案，发生事故时及时积极组织抢险救灾工作。 安全目标管理制度 为了强化煤矿矿建安全生产管理，确保矿建工程顺利进行，特制定本管理制度 一、安全目标
1 、杜绝死亡事故，杜绝重大非伤亡事故，实现安全年。 2 、轻伤人数控制在2 人（含2 人）以内。 二、安全目标分解施工单位均应杜绝死亡事故和重大非伤亡事故；轻伤事故不超过一起。 三、实现安全目标的措施1、健全和完善责任体系。建设方及施工方要层层落实安全目标责任制，完善安全管理体系。做到各单位和各个环节安全管理责任相互衔接、相互支持、互为保障，做到责任无盲区、管理无死角。 2 、健全和完善管理体系。（1）加强安全生产工作的组织领导。（2）设立安全管理机构并配齐专（兼）职安全生产管理人员。 3、健全和完善基本制度。建立健全安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全技术审批制度、安全会议制度。 安全办公会议制度为全面落实安全管理责任， 保障矿建的顺利进行，协调解决安全生产工作中的重大问题，强化部门协作配合，提高安全监管工作效率，根据上级有关法律法规及规章制度, 特制定本制度。 一、矿井安全生产办公会议（安全例会），每旬召开一次，特殊情况适时召开。 二、安全生产办公会议参加人员。法人代表、矿长、副矿长、总 工程师、矿项目部主要人员；施工方经理、副经理、技术经理；监理。 三、组织学习上级有关法律法规和安全生产方针、政策，传达上级安全会议精神，落实相关责任。
风控部管理制度 一、接单初审制度 第一条为规范本部门接单、以及资料初审，控制和防范担保风险，推动公司融资担保业务的发展，加快本部门员工工作效率。 第二条接单 部门内勤接单当天必须给分支机构回复意见，交换企业的基本信息。完善接单台帐报表，让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字 第三条审核资料 部门内勤对照融资担保业务材料清单理清贷款企业尚缺资料。同时与分支机构相关负责人联系，交换贷款企业基本情况，并督促分支机构负责人收集贷款企业尚缺资料。 第四条企业准入标准 部门负责人应当在审核资料后初审以下内容： （一）、经法定程序批准设立的企业法人、社团法人或其他经济组织及自然人申请人，持有最近经审验合格的营业执照； （二）、企业实行独立核算，自主经营、自负盈亏。持续、正常生产经营一年以上（项目款除外），有固定经营场所及稳定的客户，能提供财务报表，贷款金额在200万元以上的提供审计报告； （三）、企业资信状况良好，无恶意欠款记录； （四）、企业最近未发生重大质量事故，无悬而未决诉讼案件缠身； （五）、企业经营稳健，未曾发生连续两年经营性亏损；
（六）、企业管理者具备丰富的管理经验和较高的管理水平、显著的历史经营业绩、良好的信用记录和社会声誉； （七）、企业有连续的盈利能力和偿债能力，经营活动净现金流量应为正，贷款到期时有能保证还款的现金流入； （八）、企业的资产负债结构合理，资产负债率不超过65%； （九）、企业具备一定生产、销售规模，年销售收入在500万元以上； 第五条部门负责人在确认贷款企业基本资料齐全，反担保措施较好的情况下，与贷款企业负责人和分支机构负责人联系，约定到企业调查的时间。让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字，去企业调查之前，在OA系统上填写外出单，并提交审批。 二、调查工作制度 二．一融资担保业务的调查工作尤其是现场调查工作是整个业务流程中非常重要的一个环节，为了规范融资调查专员的行为，从职业道德、业务技能、服务态度等方面提升融资调查专员的综合素质，有效的防范风险。 第一条融资调查专员必须在客户工作时间深入客户生产经营场所调查并拍照。生产经营场所包括：生产制作现场、施工现场、营业场所、种养殖基地、库房、办公场所等；拍照的内容包括：调查人员、客户名称、建筑物、机器设备、存货、生产制作情景等。 第二条融资调查专员在调查过程中不得与客户谈判担保费率
食品安全管理制度 根据《食品安全法》和国家有关法律、法规、规章的规定，我单位就食品安全管理工作，制定如下制度： 一、岗位责任制度 1、负责人岗位职责：对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。 2、管理人员岗位职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查,监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内,确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。 3、购销人员岗位职责：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货者的《营业执照》、《食品生产许可证》或《食品流通许可证》和食品合格的证明文件等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理人员报告。 二、从业人员卫生管理制度 1、凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识方能上岗，从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。 2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。 3、注意个人清洁卫生，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟，私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内，不可放置在工作区内。 三、销售管理制度
安全管理考核制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0967
安全管理考核制度(最新版) 1．目的 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展好公司安全标准化工作，进一步完善公司职业健康安全管理体系，持续改进安全管理绩效，促使公司安全生产管理工作达到规范化、系统化、标准化，特制定本制度。 2．范围 本制度适用于公司所属各单位（个人）及与本公司有关的联合体。 3.引用文件 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》
《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《生产安全事故报告与调查处理条例》 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 《质量健康安全环境管理手册》[2009]CNFC001 4.职责 4.1本制度由公司安全管理部负责编制、修改和解释。由项目总经理批准并发布实施。 4.2公司职能部门、所属各单位、承包方拥有责任区管理责任（下述简称责任方）。 4.3公司财物管理部应设置安全考核基金专户。 4.4公司安全管理部为该程序的具体执行部门。 4.5各责任方负责对考核通知进行确认，对考核出的问题提出完善、改进计划和措施，不断提高安全管理水平。 考核内容 5.1安全考核体系分为两个层次，即：公司与各区域分公司、核电项目部、专业公司签订的年度安全目标责任书内容；各区域分公
风控部门管理制度 风控部门管理制度 风控部门管理制度 风控部门管理制度 为公司的风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保证公司安全、稳健运行,提高经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第一章销售及合同规定 第一条： 客户在购车以前业务员必须和客户说明需要提交的手续，如发生客户手续不全或无法提交手续的情况，将告知客户不能签订买卖合同。 第二条： 客户在提交手续后业务员要及时和公司风险控制部联系，提交客户相关手续，以便风险控制部及时为客户制作合同细则。 第三条： 风险控制部需在接到客户手续后第二日将合同制作完成，并到现场与客户本人签订合同。 第四条： 风险控制部在向客户交车时必须签订交车明细表，并且保证公司5方交车管理规定。 第五条：
风险控制部在与客户签订合同时要做到对合同格式文本的解释。同时要做到对违约责任及违约后果的特别说明，让客户在签订合同后知道合同文本的内容。 第六条： 风险控制部在签订合同后要将合同文本妥善保管，做到合同统一管理。 第七条： 在发生客户转卖车辆的情况时，公司所有人员不得参与客户私下的买卖交易活动，并不能为客户做任何的证明文件。 第八条： 公司所有员工在知道客户转卖车辆的情况后，要在第一时间通知风险控制部，以便风险控制部对原签订合同进行跟踪和催收。 第九条： 公司销售人员在对客户做出承诺前，必须先向公司做出请示。如发现销售人员私下承诺导致客户在购车过程中发生的损失，公司将严肃处理，并扣发销售人员所卖车辆的提成。 第十条： 严禁销售人员与客户串通提供虚假资料进行签订合同，如发现有类似情况，销售人员销售该车提成全部扣除并进行严肃处理。 第二章债权管理规定 第一条： 在客户出现预期情况时，风险控制管理部要及时与销售人员联系了解客户相关信息，并对客户情况进行了解从而进行催收。 第二条：
风控中心审核部岗位职责 一、审核部经理岗位职责 1、根据公司发展战略要求，部门经理应根据实际工作情况，拟订部本工作计划，每月、季末进行部门工作总结，对当月、季审核的数量、通过率进行总结并拟定下月、季的工作计划。 2、针对部门的工作中的实际情况，负责调整部门审核流程、审核数量等标准并上报风控总监进行批准，带领本部门高效地完成工作目标。 3、负责及时收集工作中出现的问题，定期进行工作分析、总结经验、找出存在问题的原因，提出改进工作的意见和建议，为上层领导决策提供分析报告或综合分析资料； 4、及时汇总当天部门工作人员的审核客户数量，达到数据化管理，以有效提升工作效率； 5、严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权利； 6、积极带领部门员工贯彻执行公司的各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的相关任务； 7、不定时抽查检验电话录音，确保电话的真实性及有效性； 8、敢于承担责任，项目及团队的成功与否，团队业绩（目标）的完成与否，部门员工的能力高低，均取决于部门经理，部门员工违规，部门经理负有连带责任；自身工作问题，双倍处罚。
9、权责分明，经理与员工各司其职，各尽其能。部门经理要以身作则，树立威信；带领团队团结协作，提升团队向心力，凝聚力，打造一支极富战斗力的精英审核团队。 二、审核部成员岗位职责 1、严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，接受部门经理的管理，对自身负责； 2、严格执行公司规章制度，衣着整洁、精神饱满，做到不迟到不早退。 3、每日按量完成自身审核任务，做到当天工作当天完成。 4、及时反馈客户和发现自身发现的问题，工作中提出合理化的建议，以助于完善工作； 5、熟练掌握审核技巧，不断改进沟通话术，使之更加高效、更加快捷； 6、做好自身的工作总结，能够及时发现问题，及时改正，高效率的完成本职工作； 7、不断学习外部工作技巧，参与部门培训，提升自身素质与工作能力； 8、使用规范的、标准的语言开展审核工作，在毎日工作前要调整到最佳状态，在电话中进行交流必须做到如同面谈一样，要微笑服务、要用真诚、热情、周到、谦虚、尊重的口气； 9、审核人员需要树立良好的心态，以积极热情的态度坚定的信心去投入工作，要有良好的敬业精神；
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.斜井安全管理制度正式版
斜井安全管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1、斜井内行人不行车，行车不行人。 2、斜井提升应同时设立电铃和电话两套信号系统。 3、卷扬工每班工作前应对卷扬刹车制动等安全装置、钢丝绳、绳头等进行检查，并作好卷扬运行记录和检查记录，确保卷扬安全运。 4、挂钩工负责对斜井安全设施（阻车器等）进行检查，发现问题及时通知维修人员进行维修。 5、矿山安全管理人员每天要对斜井进行安全检查，检查顶板是否安全、支护是
否良好、轨道是否符合要求、地滚轮有无损坏、轨面上矿渣是否及时清理、井筒内管线是否完好，发现问题及时处理和督促相关人员作好整改。 6、斜井信号工要确保信号系统完好，在发送信号前，检查矿车是否完好，挂钩是否挂牢，确认无误后，才能发出信号，发送信号时，务必准确、清晰。 7、严禁人员搭乘矿车。 8、斜井运送物料时，务必确保所运物料捆牢放好，不致中途掉落。 9、用矿车运送爆炸物品，必须通知卷扬工和井下摘钩人员，爆炸物品要妥善放置，防止震动和掉落。炸药和雷管严禁同车运送。运送爆炸物品的矿车应标明“爆
潞安集团公司屯留煤矿 安全生产管理制度山西·潞安·屯留 二00六年十二月
序言 潞安集团公司屯留煤矿是一个设计能力为6.00Mt/a的大型现代化矿井，井田位于沁水煤田东部中段，距长治市35km，行政区划属山西省屯留县所辖。 矿井的设计由中煤国际工程设计研究总院承担，2002年9月30日正式开工建设，2006年7月一期工程完工试运转，预计2008年达到设计生产能力。 屯留矿井是高瓦斯矿井，地质条件复杂，矿压大，地质构造多，煤质松软，煤尘具有爆炸危险性，现采3# 煤层平均厚5.99m，采用走向长壁综采放顶煤采煤法，承压开采。 屯留矿主副井提升设备引进德国SIEMAG、SIEMENS和ABB 公司摩擦轮提升机。主运输采用1.4m调频控制皮带机，辅助运输采用蓄电池电机车加无轨胶轮车方案。采掘设备均采用国内知名厂家的先进技术产品，装备和技术达到国内一流水平。 针对屯留矿特点，安全管理工作显得尤为重要。屯留矿严格按照《安全生产许可证条例》完善安全生产责任制和安全管理制度，以新矿井、新模式、新技术、严管理来确保矿井的安全生产。 随着矿井向生产矿井的过渡，安全管理水平得到了进一步的提升。我们按照本质安全型矿井标准要求，对安全管理制度进行了进一步的完善。制度下发后，各单位要认真学习，严格按照制度规范安全管理工作，确保矿井的安全生产。 二00六年十二月
《屯留煤矿安全生产管理制度》编辑人员（第二版） 主编：刘峰卫惠忠 副主编：张和平董经存闫波刘东伟赵新华霍灵军冯卫星申玲晓执行主编：李嘉敏张国伟 责任编审：崔根伟郗福锁韩强郭峰郭继荣段建廷田彦武李安红 李达峰侯江斌赵红恩王海清
厦门恒兴集团有限公司 风控管理制度 一、风控管理部门及人员设置 （一）集团风险管理主管部门为集团风险管理部 1、集团风控部负责集团层面经营风险和法律事务的管理以及对子公司风控或者法务人员以及法律事务的垂直管理。 2、集团风控部工作范围：法律事务、合同管理、诉讼工作指导、项目投资风险评估的参与，领导交办的相关工作。 3、集团风控部的人员组成：集团风控部设总监一名，法务经理及法务专员若干。 4、集团风控部人员的分工情况见附件一。 （二）子公司必须配备相应机构或风控人员（如无相应的机构或者风控人员，各子公司需指定归口管理部门和相应的兼职人员） 1、子公司的风控部门或风控人员负责所在公司层面具体法律事务的管理以及负责与集团风控部对接并按要求报审、报送文件等相关法律事务。 2、子公司风控人员的管理 （1）风控人员的配备情况须报集团风控部备案。招聘风控人员，必须经集团风控部面试，专业合格，使用单位方能录用。 （2）风控人员的变动，须经集团风控领导同意，各子公司才能执行。 （3）风控人员的考核，按集团考核制度并依照垂直管理制度执行。 （4）各子公司变动分管领导，须通知集团风控部备案。 （5）各子公司于每半年向集团风控部报送风控人员/联系人的信息统计表。（具体格式详见附件二） 二、风控工作的相关管理制度（详见附件三）： （一）合同管理： 根据集团颁布的《权责手册》所规定权责事项，区分不同的合同审批流程，并按照集团所颁布的下列合同管理制度进行审批： 1、《厦门恒兴集团有限公司合同管理制度（试行）》（恒兴集团〔2008〕法务01号）；
2、《厦门恒兴集团有限公司风险控制指引——合同协议部分（试行）》（厦恒总〔2011〕12号）； 3、《<合同管理制度>解释说明及实施要求》； 4、《合同审查业务操作指引》（HX-FK-03）； （二）诉讼案件管理： 诉讼案件以涉案公司作为第一负责人，集团风控部作为案件管理部门协助并在业务上指导涉案公司处理相关事宜。目前诉讼案件管理方面的主要制度有： 1、《诉讼案件管理办法》（初稿，待发布）； 2、《劳动争议案件仲裁操作指引》（HX-FK-04）； （三）投资、贸易项目风险评估、尽职调查等其他法律事务： 投资、贸易部门或者公司出于业务开展需要，可邀请风控部门人员参与项目风险评估以及尽职调查。风控部门或者人员在从事项目风险评估、尽职调查等法律事务时，应遵守下列规定： 1、《法律审慎调查业务操作指引》（HX-FK-01）； 2、《法律意见书和工作报告制作规范》（HX-FK-02）； （四）重大风险事项报告制度 1、集团层面，业务部门具体从事业务的人员在业务或者项目开展过程中如产生对方违约、合同主要条款变更、合同履行所依赖的客观条件变化等重大风险事件（以下简称应报风险事件）、内部人员违纪违法，足以影响到公司的重大权益时，该人员或知情员工应在前述事件发生之日起一日内将情况通报所在部门领导，并依照《重大风险事项报告表》（格式见附件四）的要求层报集团风控部负责人员及集团其他相关职能部门，同时报集团分管领导。集团风控部负责人应在获悉风险事件之日起一日内提出意见和建议，在提出意见和建议之前，集团风控部负责人可组织业务部门和其他相关部门会商解决方案。集团任何员工都允许越级直至董事长举报重大违规违法的重大风险事件。 2、子公司层面，如发生应报风险事件，业务部门人员应在前述事件发生之日起一日内将情况通报所在部门领导，并呈报所在公司风控人员及其他相关职能部门，同时报所在公司分管领导。所属公司应在获悉风险事件之日起两个工作日内，须由风控人员按照《重大风险事项报告表》的要求报送集团风控部，并附上相应的书面材料。集团风控部相应的负责人接到所属公司呈报的《重大风险事项报告表》之日起一日内提出意见和建议，在提出意见和建议之前，集团风控部负责人可召集子公
安全环保管理制度 续 大连金来矿业有限责任公司安全环保管理制度目录
目录 2 一、安全生产方针管理制度7 二、安全生产目标与指标管理制度10 三、安全生产法律法规与其他要求管理制度错误!未指定书签。 四、安全生产责任制管理制度错误!未指定书签。 五、职工权益保障制度错误!未指定书签。 六、文件资料的识别与控制制度错误!未指定书签。 七、外部联系管理制度错误!未指定书签。 八、合理化建议制度错误!未指定书签。 九、系统管理评审制度错误!未指定书签。 十、供应商管理制度错误!未指定书签。 十一、承包商管理制度错误!未指定书签。 十二、安全许可与奖励制度错误!未指定书签。 十三、工余管理制度错误!未指定书签。 十四、危险源辨识与风险评价管理制度错误!未指定书签。 十五、关键任务识别与分析制度错误!未指定书签。8
十六、强制性授权工作流程识别制度错误!未指定书签。十七、任务观察制度错误!未指定书签。 十八、作业许可证管理制度错误!未指定书签。 十九、作业指导书管理制度错误!未指定书签。 二十、员工安全意识识别与提升制度错误!未指定书签。廿一、安全培训管理制度错误!未指定书签。 廿二、生产工艺系统管理制度错误!未指定书签。9 廿三、生产工艺系统管理制度错误!未指定书签。 廿四、提升运输系统管理制度错误!未指定书签。 廿五、通风系统管理制度错误!未指定书签。 廿六、防灭火系统管理制度错误!未指定书签。8 廿七、防排水系统管理制度61 廿八、供配电系统管理制度错误!未指定书签。 廿九、变更管理制度66 三十、设备设施维护管理制度68 三十一、特种设备维护保养管理制度错误!未指定书签。
?风控部管理制度 一、接单初审制度 第一条为规范本部门接单、以及资料初审，控制和防范担保风险，推动公司融资担保业务的发展，加快本部门员工工作效率。 第二条接单 部门内勤接单当天必须给分支机构回复意见，交换企业的基本信息。完善接单台帐报表，让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字 第三条审核资料 部门内勤对照融资担保业务材料清单理清贷款企业尚缺资料。同时与分支机构相关负责人联系，交换贷款企业基本情况，并督促分支机构负责人收集贷款企业尚缺资料。 第四条企业准入标准 部门负责人应当在审核资料后初审以下内容： （一）、经法定程序批准设立的企业法人、社团法人或其他经济组织及自然人申请人，持有最近经审验合格的营业执照； （二）、企业实行独立核算，自主经营、自负盈亏。持续、正常生产经营一年以上（项目款除外），有固定经营场所及稳定的客户，
能提供财务报表，贷款金额在200万元以上的提供审计报告； （三）、企业资信状况良好，无恶意欠款记录； （四）、企业最近未发生重大质量事故，无悬而未决诉讼案件缠身； （五）、企业经营稳健，未曾发生连续两年经营性亏损； （六）、企业管理者具备丰富的管理经验和较高的管理水平、显著的历史经营业绩、良好的信用记录和社会声誉； （七）、企业有连续的盈利能力和偿债能力，经营活动净现金流量应为正，贷款到期时有能保证还款的现金流入； （八）、企业的资产负债结构合理，资产负债率不超过65%； （九）、企业具备一定生产、销售规模，年销售收入在500万元以上； 第五条部门负责人在确认贷款企业基本资料齐全，反担保措施较好的情况下，与贷款企业负责人和分支机构负责人联系，约定到企业调查的时间。让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字，去企业调查之前，在OA系统上填写外出单，并提交审批。 二、调查工作制度 二．一融资担保业务的调查工作尤其是现场调查工作是整个业务流
第一章基本制度 1-1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度1、目的 为了及时识别、获取、更新与安全生产相关的法律、法规和其他要求，确保公司的生产活动符合国家法律法规和其他要求，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。 3、职责 （1）安全环保部负责通过各种渠道获取与公司安全生产活动相关的法律、法规和其它要求，并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，建立“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。 （2）各部门负责将“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”传达给本部门员工并监督其遵照执行。 （3）安全环保部应每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。 4、控制程序 4.1与公司活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括：国家、行业、地方的安全生产法律、法规、规章、标准及其它必须实行的要求。 4.2获取方法 安全环保部应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，主动获取相关的法律、法规及其它要求，也可通过出版机构、图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保公司在体系运行
中能获取最新的有效版本。 4.3确认、分发和更新 1）安全环保部根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性： （1）是否与公司安全生产有关； （2）是否为最新的版本。 2）由安全环保部制定公司相关“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。 3）各部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。 4）当上述法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。 4.4执行 各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。 5、相关的文件 《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》 《安全生产法律法规及其他要求定期更新记录》 《文件发放登记表》 《法律法规及其它要求符合性评价记录》 《隐患整改记录》 《法律法规及其它要求符合性评价报告》 《安全培训记录表》
质量、安全生产管理制度 一、质量管理制度 1、建立健全工程质量管理体系，配备专人负责工程项目的质量管理工作。 2、贯彻落实各级质量管理制度，标准，组织实施质量管理工作策划方案的实施工作。 3、每月至少组织一次质量检测，对返现的问题及时召开分析会议，查明原因，制定切实可行的解决方案并按工作验收标准立即进行整改，讲检查整改的结果向分管主管及项目部汇报。 4、施工项目安质量管理制度没施工合同开展施工质量管理工作，确保施工质量满足质量标准和验收规范及达标创优要求，把开工即达标创优的管理贯穿到施工过程。 5、公司和施工项目部安业主、监理、项目部要求加强在建项目工程的施工组织管理，并与业主项目部、监理项目部经常联系，并在其指导下组织好施工，确保施工项目质量管理体系有效运作。
6、编制项目管理实施规划等质量管理文件并组织交底、实施、按优质工程标准组织施工。 7、对分包工程实施有效管理，确保分包工程的施工质量，施工项目部对分包队伍承建的工程要严格监督，避免分包队伍所承建的工程质量存在“缺斤短两”。如果分包工程存在质量问题。严格按有关规定相关负责人责任并按损失给予分包队伍相应的经济处罚。 8、施工项目部要严格执行工程建设标准强制性条文，全面实施“标准工艺”落实质量通病防治措施，安公司每次在建工程要有一处“亮点”的要求，抓好质量工艺。 9、用好数码照片管理手段，严格控制施工全过程的质量工艺。 10、施工项目部要配合好各级质量检测，质量监督，质量验收工作。 11、项目部每周要组织“碰头会”。醒目经理要全面了解工程情况，在抓还好工程进度，工程质量的时候要同步抓好施工资料的归档工作，并保证资料的真实性，完整性，按时移交工程施工档案。
施工现场安全生产管理制度 第一条施工现场脚手架搭设管理制度 为进一步强化安全生产管理，促进文明施工，保障广大职工生命财产安全，体现职工的根本利益，保证企业长足不懈的持续发展。在施工现场脚手架搭设及安全防护方面真正做到发现问题、分析问题、解决问题，特结合公司具体情况，制定以下制度： 一、根据规范、规程和市安监站的规定要求，在市区各施工现场可根据工程情况使用落地式钢管脚手架，悬挑式钢管脚手架，附着式整体提升钢管脚手架刷墙，整修墙面。各种脚手架必须封闭施工，封闭所用的密目网、平网必须是市安监站备案产品，严禁使用伪劣产品。施工现场上的安全防护、脚手架搭设要严格执行国家行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 二、加强管理，明确责任。抓好安全文明施工的基础工作，项目经理是安全生产的第一责任人，必须对现场搭设的各种架子及安全防护方面负责。1、根据施工组织设计的要求，选用有资质的专业队伍，作业人员必须经有关部门培训持证上岗，严禁无证上岗。2、根据规范和施工组织设计的要求选用合格的钢管、扣件、脚手板、各种防护用品，并组织专人对现场上管件、材料、防护用品进行检查验收，不合格的产品严禁进入施工现场。 三、脚手架搭设要求及程序 搭拆脚手架时，地面应设围栏、警戒标志，派专人看守，严禁非作业人员入内。 落地式钢管脚手架必须根据规范要求搭设。随架体升高坡度3/1和规范规定上人斜坡道，24M以上的落地式钢管脚手架、悬挑式脚手架不但要有施工组织设计，而且必须经工程技术人员设计计算，附着式整体升降脚手架不但有施
工组织设计，设计计算书，还必须用有资质的专业队伍承担搭设。 搭设脚手架的程序，落地式钢管脚手架必须先勘察平整场地，架体基础应高出自然地坪50mm，在无条件的情况下，可在架体基础50cm外挖排水沟的方式排水，立杆底部必须设垫板、底座，垫板长度不少于2米，厚度不小于50mm 的木板，也可用槽钢，脚手架搭设必须配合工程进度进行，一次搭设高度不能超过连墙件两步3.5m，严禁48mm与51mm的管件混用，相邻立杆对接扣件应错开最少50cm使用，双排脚手架里排离墙不能大于20cm，连墙件不得大于27-40平方米和竖向4m纵向6m的要求或最大不得大于3步3跨，而且必须里外双排一起与建筑物牢固连接。悬挑式脚手架除按施工组织设计搭设外，立杆必须生根在18cm以上的槽钢或工字钢上，槽钢或工字钢留在墙内的部位不得少于2m，并且与楼板面用φ16的圆钢n形卡环2个牢固的固定在楼板面上，架子的底部必须用架板和平网平整的封闭严密且搭设随楼层提升的平网，架体与落地式钢管脚手架搭设方法同样。附着式升降脚手架和电动吊蓝脚手架必须严格按施工组织设计和技术交底施工，且选用有专业资质的队伍施工，一般资质的人员队伍不得参与搭设施工。 四、脚手架应在搭设作业完成后，使用前由现场负责人、安全员、使用负责人、架子负责人一起进行检查验收，并填写验收单存档。在架体使用中，严禁拆除连墙件、主节点的纵向水平杆、扫地杆，现场负责人、安全员要经常对架子的连墙件、支撑系统、地基进行检查，及时发现隐患，及时采取措施整改。 五、脚手架验收制度 1、脚手架搭设方案，要根据施工现场具体情况制定并符合规范规定，并严格履行审批制度。 2、脚手架搭设前，必须由技术负责人和安全员进行书面安全技术交底，交底人和接底人签字，不能代签。
私募基金风险控制管理制度 第一章总则 第一条为加强公司内部风控管理，增强自我约束能力，实现持续规范发展，保障公司依法合规经营，依据相关法律、法规和规范性文件，制定本制度。 第二条本制度所称风控是指公司及其工作人员的经营管理和执业行为符合法律、法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部了规章制度，以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则（以下统称“法律、法规和准则”）。 第三条本制度所称的风控风险，是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。 第四条本制度所称的风控管理是指公司制定和执行风控管理制度，建立风控管理机制，培育合规文化，防范风控风险的行为。风控管理是公司全面风险管理的一项核心内容，也是内部控制的一项基础性工作。 第五条公司树立合规经营、全员主动风控、风控从高层做起、合规创造价值的理念，培育全体工作人员的风控意识，倡导和推进风控文化建设，并将风控文化建设作为公司风险管理文化建设的一个重要组成部分，促进公司内部风控管理与外部监管的有效互动。 第六条公司为风控管理提供必要的资源支持，确保风控管理人员切实有效履行职责。通过定期和系统的教育培训提高风控管理人员的专业技能。 第七条公司遵守开展业务所在国家或地区的适用法律和监管规定。 第二章风控管理的目标和基本原则 第八条公司风控管理的目标是通过建立健全风控管理框架和制度，实现对风控风险的有效识别和管理，培育全员主动风控文化、增强自我约束能力、保障公司及其工作人员经营管理和执业行为等符合法律、法规和准则，切实防范风控风险，力求在公司形成内部约束到位、相