成都合金项目可行性分析报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
我国钛材消费结构中化工占比40%以上，航空航天占比仅16.3%，未来仍有较大提升空间。中国钛材销量5.5万吨，净出口量8385吨；国内销售量4.7万吨，同比增长28.4%。中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空航天领域，全球范围内航空航天用钛材始终占据钛材总需求的50%左右，而国内航空航天用钛材的比例仅为16.3%，航空航天用钛材市场还存在较大潜力，随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装，以及商用飞机通过适航认证后的产能释放，未来高端钛合金材料市场空间广阔。
该钛铁合金项目计划总投资18741.78万元，其中：固定资产投资13730.87万元，占项目总投资的73.26%；流动资金5010.91万元，占项目总投资的26.74%。
达产年营业收入37170.00万元，总成本费用28269.65万元，税金及附加359.05万元，利润总额8900.35万元，利税总额10487.03万元，税后净利润6675.26万元，达产年纳税总额3811.77万元；达产年投资利润率47.49%，投资利税率55.96%，投资回报率35.62%，全部投资回收期
4.31年，提供就业职位815个。
钛及钛合金性能优异，应用广泛，我国是少数掌握完整钛工业生产技术的国家之一。钛及钛合金具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航
空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”和“战略金属”。钛工业发展水平是一个国家综
合实力的重要标志，由于钛熔炼技术复杂、加工难度大，被归类为“稀有”金属，目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工
业生产技术。
目录
第一章项目总论
第二章建设单位基本信息
第三章背景、必要性分析
第四章项目调研分析
第五章产品规划
第六章选址可行性分析
第七章土建工程研究
第八章工艺原则
第九章项目环境影响情况说明第十章安全保护
第十一章建设及运营风险分析第十二章项目节能评估
第十三章实施进度
第十四章项目投资方案分析
第十五章项目经营效益分析
第十六章评价及建议
第十七章项目招投标方案
第一章项目总论
一、项目提出的理由
钛合金是以钛为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。钛工业产业链有两条不同的分支，第一条是钛白粉工业，即钛铁矿→钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业；第二条是钛材工业，即钛铁矿→海绵钛→钛锭→钛材，用于航空航天等领域。
钛是一种银白色的的过渡金属，是地壳中分布最广和储量最为丰富的元素之一。钛元素有许多重要的特性，如密度低、比强度高、耐腐蚀、导热率低、生理相容性好、无磁性，具有储氢、超导、形状记忆、超弹等特殊功能。钛最为突出的两大优点是比强度高和耐腐蚀性强，从而决定了钛在空中、陆地、海洋和外层空间都有广泛的用途：包括航空航天、常规兵器、舰艇及海洋工程、核电及火力发电、化工与石油化工、冶金、建筑、交通、体育与生活用品等。
二、项目概况
（一）项目名称
成都合金项目
（二）项目选址
某某开发区
成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方
千米。2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，
城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。成都地处中国西南地区、四川
盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关
驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家
级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强
企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙
遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7
个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜
古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内
陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实
力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快
建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
（三）项目用地规模
项目总用地面积52933.12平方米（折合约79.36亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.70%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度173.02万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积52933.12平方米，建筑物基底占地面积40070.37平方米，总建筑面积66695.73平方米，其中：规划建设主体工程46375.31平方米，项目规划绿化面积4771.63平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费5092.08万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1044495.34千瓦时，折合128.37吨标准煤。
2、项目年总用水量38309.18立方米，折合3.27吨标准煤。
3、“成都合金项目投资建设项目”，年用电量1044495.34千瓦时，年总用水量38309.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.64吨标
准煤/年。达产年综合节能量51.19吨标准煤/年，项目总节能率28.86%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18741.78万元，其中：固定资产投资13730.87万元，占项目总投资的73.26%；流动资金5010.91万元，占项目总投资的26.74%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入37170.00万元，总成本费用28269.65万元，税
金及附加359.05万元，利润总额8900.35万元，利税总额10487.03万元，税后净利润6675.26万元，达产年纳税总额3811.77万元；达产年投资利
润率47.49%，投资利税率55.96%，投资回报率35.62%，全部投资回收期
4.31年，提供就业职位815个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办
单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区
及某某开发区钛铁合金行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某
开发区钛铁合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“成都合金项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业职
位815个，达产年纳税总额3811.77万元，可以促进某某开发区区域经济
的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.49%，投资利税率55.96%，全部投资回
报率35.62%，全部投资回收期4.31年，固定资产投资回收期4.31年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，
毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
提高自主创新水平的机遇期。我市的产业结构仍为“二、三、一”，规模工业的重化特征明显，制造业尤其是装备制造业，在全省乃至全国都具有突出的比较优势。要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传感网创新示范区建设等重大战略机遇，健全激励创新的体制机制，不断加大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力，增强创新引领发展的能力。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消
减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入34495.89万元，同比增长30.95%（8153.46万元）。其中，主营业业务钛铁合金生产及销售收入为32308.14万元，占营业总收入的93.66%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额8455.00万元，较去年同期相比增长702.77万元，增长率9.07%；实现净利润6341.25万元，较去年同期相比增长698.85万元，增长率12.39%。
上年度主要经济指标
第三章背景、必要性分析
一、钛铁合金项目背景分析
钛合金是以钛为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物
理化学性能而形成的合金。钛工业产业链有两条不同的分支，第一条
是钛白粉工业，即钛铁矿→钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业；
第二条是钛材工业，即钛铁矿→海绵钛→钛锭→钛材，用于航空航天
等领域。
钛合金主要应用于飞机的起落架部件、机身的梁、框和紧固件等，发动机风扇、压气机、叶片、鼓筒、机匣、轴等，以及直升机桨毂、
连接件。钛合金具有耐腐蚀、质量轻、比强度高等特性，对于减轻结
构重量、提高结构效率、改善结构可靠性、提高机体寿命、满足高温及腐蚀环境等方面具有其他金属不可替代的作用。
钛主要存在于锐钛矿、板钛矿、钛铁矿、白辉石、钙钛矿、金红石和榍石中，其中只有钛铁矿和金红石具有显著的经济性。从全球钛矿储量分布情况来看，2018年全球钛矿储量为9.4亿吨，其中钛铁矿8.8亿吨，金红石储量6197万吨。澳大利亚在全球钛铁矿和金红石储量分布中占比均居首位，中国钛铁矿多，金红石矿少，其中钛铁矿储量占比为26%。
2018年中国钛加工材产量为6.34万吨，同比增长14.4%，其中钛及钛合金板材产量3.57万吨，同比增长17.0%，占比56.3%；棒材产量1.03万吨，同比增长4.9%，占比16.3%；管材产量0.75万吨，同比下降13%，占比11.8%。
钛合金材料及其铸造技术最开始是为适应航空航天工业的的需要而发展起来的，在全球钛合金消费结构中，航天和工业领域合计占比高达90%，而在国内钛合金消费结构中，化工行业占比最大，为45%，航空航天领域消费占比第二，仅为18%，可见，我国航空用钛材市场仍存在较大的消费潜力。
在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求带动下，近年来我国钛行业需求总体呈现上升趋势，高端钛需求不断增加，2018年中国钛加工材消费量为5.74万吨，同比增长4.2%。
钛合金的应用水平是衡量飞机结构选材先进程度的重要指标，钛合金在单架军用飞机上的用量不断提升，目前欧美设计的各种先进军用飞机中钛合金用量已经稳定在20%以上，其中美国F-22战斗机用钛量高达41%。
近年来我国军用航空钛材和民用航空钛材需求量不断增长，2012-2018年中国航空航天用钛材需求量从3656吨增长至8824吨，随着我国新型军机的不断列装，新型战斗机用钛合金、碳纤维复材等新材料的比例将不断提升。
近年来，随着航空航天事业的迅猛发展，特别是航空发动机的发展，对钛合金材料的需求量也在急剧增加。为了提高航空发动机的推重比，钛合金被越来越多地应用到压气机部件的制造中，对于一台先进的发动机，高温钛合金和钛合金的用量已分别占发动机总结构质量的55%-65%和25%-40%，航空发动机性能的不断提升对高温钛合金的使用温度提出了更高的要求。
钛及钛合金由于具有比强度高、生物相容性好、弹性模量较低、
耐蚀性好等特点，成为理想的外科植入物金属材料，随着临床医学的
进步，外科植入物用钛急剧攀升，国内很多医疗生产厂家已将钛合金
材料植入物作为产品开发的重点。作为外科植入物使用的主要金属材
料之一，钛及钛合金已经得到了广泛认可。随着我国医疗改革的深入，外科植入物用钛合金材料的使用也会逐年增加。
钛合金铸造技术本身就是一种提高钛合金材料利用率、控制生产
成本的生产工艺技术，近年来，为了满足大型复杂薄壁钛合金精密铸
件的研制需求，石墨型、金属型、陶瓷型等精密铸造工艺得到了不断
改进与发展，这也为低成本高效钛合金铸造工艺的进步提供了发展基
础和空间。随着新兴技术的不断创新，钛合金先进焊接技术以其低成本、低污染、高效率和高质量的优越特性，未来发展空间必然非常广阔。
二、钛铁合金项目建设必要性分析
钛及钛合金性能优异，应用广泛，我国是少数掌握完整钛工业生
产技术的国家之一。钛及钛合金具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广
泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、
体育休闲等领域，被誉为“太空金属”和“战略金属”。钛工业发展
水平是一个国家综合实力的重要标志，由于钛熔炼技术复杂、加工难
度大，被归类为“稀有”金属，目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、
中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。
我国钛工业产能产量居世界前列，高端钛材需求旺盛，中低端钛
材产能过剩。我国钛工业始于上世纪50年代，目前我国海绵钛和钛加
工材产量均位居世界第一。近十年，在国民经济高速增长的拉动下，
中国钛工业整体呈增长趋势。2017年中国海绵钛产量达到7.2万吨，
中国钛材产量达到5.54万吨。2008年以来，中国钛材的需求总体上呈上升趋势，2011年钛材市场达到阶段性高点，其后国内钛材需求开始
下滑，中国钛工业出现结构性产能过剩，航空用高端钛材供不应求，
民用中低端钛材产能严重过剩。2017年，在高端化工、航空航天、船
舶和电力等行业需求带动下，我国钛加工材需求创历史新高。
钛合金在航空领域优势明显，是飞机结构件及发动机关键材料。
钛合金是飞机和发动机的主要结构材料之一，主要用于飞机的起落架
部件、机身的梁、框和紧固件等，发动机风扇、压气机、叶片、鼓筒、机匣、轴等，以及直升机桨毂、连接件。钛合金在航空航天应用优势