国家森林公园建设项目可行性研究报告（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）
目录
第一章总论 (1)
1.1 概述 (5)
1.2 编制依据和范围 (5)
1.3 主要建设项目与投资规模 (7)
第二章项目建设背景和意义 (10)
2.1项目建设背景 (10)
2.2项目建设的意义 (11)
第三章项目建设的必要性和可行性 (12)
3.1项目的必要性 (12)
3.2项目的可行性 (12)
第四章某某国家森林公园概况 (14)
第五章项目区概况及经济水平分析 (18)
5.1项目区概况 (18)
5.2项目区经济水平分析 (28)
第六章项目建设方案 (30)
6.1 项目建设指导思想 (30)
6.2 项目功能分区 (30)
6.3 主要旅游综合开发建设项目 (32)
6.4 旅游路线方案 (41)
第七章环境影响分析 (66)
7.1 环保意义 (66)
7.2 设计依据 (66)
7.3 施工期环境影响评价 (67)
7.4 项目运营期环境影响分析 (68)
7.5 治理措施 (69)
7.6 环境影响评价结论 (70)
第八章项目组织管理 (71)
8.1 项目组织机构设置 (71)
8.2 人力资源配置 (72)
第九章项目管理与实施进度 (73)
9.1 项目管理 (73)
9.2 项目的监督和评价 (73)
9.3 项目监理 (74)
9.4 项目建设工期和实施进度 (76)
第十章招标方案 (76)
10.1 总则 (77)
10.2 招标内容 (77)
第十一章投资估算与资金筹措 (79)
11.1 估算依据、条件及范围 (79)
11.2 建设投资估算 (79)
11.3 流动资金估算 (80)
11.4 资金筹措 (80)
第十二章经济效益分析 (81)
12.1 成本分析 (81)
12.2 收入估算 (81)
12.3 税金 (82)
12.4 财务效益分析 (82)
12.5 盈亏平衡分析 (83)
第十三章综合效益分析 (85)
第十四章可行性研究结论与建议 (87)
14.1 可行性研究结论 (87)
14.2 建议 (87)
第一章总论
1.1 概述
项目名称：某某国家森林公园建设项目
项目建设单位：某某风景旅游有限公司
项目法人代表：陈某某
项目性质：新建
项目地点：某某国家森林公园
1.2 编制依据和范围
1.2.1 编制依据
1、《中华人民共和国土地管理法》
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国森林法》
4、《中华人民共和国水法》
5、《中华人民共和国水土保持法》
6、《中华人民共和国公路法》
7、《中华人民共和国古名居保护法》
8、国务院《风景名胜区条例》
9、国务院《中华人民共和国自然保护区条例》
10、《中华人民共和国文物保护法》
11、《旅游景区质量等级评定与划分》国家标准评定细则；
12、《某某省关于国民经济和社会发展“十三五”规划和2020年
远景目标纲要》；
13、《某某省旅游业发展“十三五”规划及至2020年远景目标纲要》；
14、《旅游景区质量等级评定管理办法》（国家旅游局局令第23号）；
15、《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准（GB/T17775-2003）
16、《某某国家森林公园总体规划图》；
17、《旅游饭店星级的划分与评定标准》(GBT14308-2010)
18、《绿色旅游饭店标准》(LB/T007-2006)。
19、《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）
20、项目单位提供的其他资料。
1.2.2 编制范围
本项目可研的研究范围包括：
（1）项目提出的背景及建设的必要性
（2）项目选址与建设环境条件
（3）项目建设规模与主要建设内容
（4）项目总体布局方案
（5）工程技术方案
（6）环境保护、安全卫生、消防和节能
（7）项目运营和实施计划
（8）投资估算与资金筹措
（9）效益分析
（10）项目可研结论与建议
1.3 主要建设项目与投资规模
1.3.1 建设目标
本次申请实施的项目，为某某国家森林公园急需解决的一些问题，以达到充分保存或保护某某国家森林公园内自然资源、文化资源和生态系统，以完整体现景区丰富的自然和人文资源特色，促进城市社会经济文化可持续发展；建立某某国家森林公园景区旅游服务、旅游预警等管理信息系统，提高景区保护和旅游管理的科技含量，逐步使景区保护和旅游管理达到国家5A级旅游标准。
1.3.2 主要建设项目
项目规划在五泉村征地200亩，拆迁163户居民；新建游客服务中心工程，为2层仿古建筑，建筑面积分别为3000平方米；扩容原先20000平方米水面的水库为50000平方米的水上乐园；修建各种旅游道路，共计17783米；依据全国5A级景区的标准，建设标识体系工程及建设某某景观大门与天门寺景观大门；修建1处生态停车场，共计50000平方米；建设入口处商业街（仿古建筑）10000平方米；建设某某风景旅游有限公司综合服务楼一座，整座楼位于依山而建，为2层钢筋混凝土结构，建筑面积2000平方米。完善游览休憩设施，新建亭阁15座；新建游客接待中心，布置1栋高层酒店一栋（13层），规划
酒店客房99间，停车位145位；人防设施建筑面积1028.62 m2。拟建天门寺观光车道为双车道四级道路，路基宽12米，路面宽度10米，长度2000米，某某腰庄至五泉电瓶车道路基宽12米，路面宽10米，长1500米；购置14座电动观光车30辆；购置35辆旅游专线大巴，开通五泉-徐州、宿州、淮北、萧县旅游专线大巴。拟建设五泉-林场场部的一级公路，起点为五泉主入口，终点与官栾路（林场部）连接，是区域内一条重要的主干路，总长2公里，宽度为40米，设计车速50KM/h。为整个规划项目，配套埋设电力电缆线路，同时建设游客服务中心公共信息服务平台，为某某国家森林公园提供多方位的智能化现代网络信息、电子商务等综合服务。
1.3.3 投资规模和融资计划
项目总投资31682.9万元。申请中央预算内资金的国债项目3000万元，地方配套2000万元，银行贷款18000万元，项目单位自筹6682.9万元，其它配套资金2000万元。
1.3.4 项目效益
项目建成后，将使景区基础设施得到进一步完善，大大改善景区环境，更好地保护国家森林公园，预计年可增加游客45万人，可实现收入11250万元，并将带动相关产业发展。具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。
1.4 主要经济技术指标
财务评价指标汇总表
表1
序号科目单位指标备注
1 项目规模总投资万元31682.9
1.1 建设投资万元29000.0
1.2 建设期利息万元1440.0
1.3 流动资金万元124
2.9
2 年均营业收入万元11250.0 年平均值
3 年均总成本万元3961.3 年平均值
3.1 年均固定成本万元1382.5 年平均值
3.2 年均可变成本万元2578.8 年平均值
4 年均经营成本万元2665.2 年平均值
5 年均利税总额万元6538.7 年平均值
5.1 年均营业税金及附加万元119
6.3 年平均值
5.2 年均利润总额万元5342.4 年平均值
6 税后财务内部收益率% 30.15 动态经济指标
7 税后财务净现值万元35642.6 动态经济指标
8 税后投资回收期年 5.22 静态经济指标
9 税前财务内部收益率% 37.17 动态经济指标
10 税前财务净现值万元48782.2 动态经济指标
11 投资利润率% 16.86 静态经济指标
12 投资利税率% 20.64 静态经济指标
13 盈亏平衡点% 32.56 静态经济指标
第二章项目建设背景和意义
2.1项目建设背景
改革开放以来，我国经济获得了高速增长，人民生活水平迅速提高，旅游逐渐成为我国人民消费的新时尚。
旅游、文化和环保产业将是二十一世纪世界上发展最快的产业。旅游业历来被认为是永不衰落的朝阳产业。具有发展速度快，社会需求量大，无或轻污染，产业带动系数与就业率高，经济效益好等诸多特点。而经济持续发展的全球性趋势更将使旅游业发展获得强有力的支撑。
我国国民经济发展“十三五”规划和2015年远景目标纲要明确提出，要积极发展旅游业等现代服务业，将旅游业作为国民经济新的增长点和服务业的龙头予以培育。目前，我国已经成为亚洲最重要的旅游目的地，至2020年中国将成为世界头号旅游目的地和第四旅游客源国。
萧县历史悠久，东周萧建国，秦置萧县。萧县属黄淮平原的南部；苏、鲁、豫、皖四省交界处，地域辽阔，交通便利，连霍高速公路、徐合高速公路、311国道、206国道贯穿全县。萧县土质肥沃，物产丰富，是全国棉花种植大县，是某某省的主要产粮大县。
某某国家森林公园属于淮海旅游圈，是某某省北部重点旅游区之一。它处于全国三大旅游热点（北京、苏杭宁、西安）和三大旅游发展轴（即京沪、亚欧、徐连旅游发展轴）的交汇点，是国家旅游局在“十五”规划中七个重点旅游圈之一，属有发展潜力的地区。
某某国家森林公园自然景观和人文景观丰富，文化积淀深厚，具有较高的资源品位及开发价值，经过“十三五”期间旅游综合开发的建设和完善，将推出一批文化旅游、山水旅游、农业观光旅游为特色