***公司信用状况自查自纠情况专题报告
一、自查自纠工作开展情况
按照《国家电网有限公司关于加强和规范失信联合惩戒工作的通知》（国家电网企管[2018]456号），对所属各级各类企业开展信用状况自查自纠工作的情况。
二、自查自纠发现的问题
（一）黑名单和重点关注名单情况
通过“信用网站”查询所属各级单位被纳入黑名单和重点关注名单情况，描述黑名单认定时间和认定事实依据等情况。（2018年6月30日至8月30日已退出黑名单和重点关注名单的，请一并说明退出工作开展情况及退出时间）信用查询网站:1、信用中国2、信用能源3、全国信用信息公示系统4、信用电力
（二）信用风险点
对照《国家电网有限公司关于加强和规范失信联合惩戒工作的通知》（国家电网企管[2018]456号）中“失信联合惩戒工作职责分工表”的内容，自查所属各级单位相关业务存在风险点和隐患。
1.所属电网企业
2.所属发电企业
3.所属电力建设企业
4.所属电力设备供应企业
5.其他所属单位
（附表：***公司自查自纠发现的信用风险点清单）
（三）法律纠纷案件专题
鉴于目前“信用网站”所发现黑名单大都属于民事法律纠纷案件，认定依据均为“有能力履行而拒不履行生效法律文书确定义务”，请各单位梳理所属各级单位尚未办结或尚未完全履行义务的法律纠纷案件情况，依法合规维护好合法权益。
（四）上下游利益相关方市场主体信用状况
组织所属各级单位通过“信用网站”查询上下游利益相关方市场主体信用状况，自查是否存在黑名单企业进入公司生产经营过程的现象。
三、下一步工作计划
针对所属各级单位存在的黑名单、重点关注名单和信用风险点，提出下一步整改工作计划，明确不断提升信用水平的工作措施。
四、对公司失信联合惩戒工作的意见建议
预算单位自查自纠总结报告 预算单位自查自纠总结报告.事业单位财务自查自纠报告 事业单位财务自查自纠报告xxx镇政府: 根据xxx文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下: 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有
效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完
企业自查报告结束语 企业自查报告结束语要如何写，以下是小编整理的相关结束语，供大家参考，希望有所帮助！ 这些问题的存在，应该引起我们的高度重视，要认真分析，查找原因，采取措施，切实加以解决。一是继续抓好理论学习，提高思想认识，将学习“一创双优”贯彻始终;二是强化领导责任，精心组织，确保学习实践活动取得实效;三是加大边学、边改的力度。针对群众提出的突出问题，采取积极措施，不断加以解决，以整改的效果来体现学习实践活动的成效。 要加强食品从业人员的法律培训、业务培训和社会公德教育，促进依法经营、诚信经营，形成全社会都能重视、关心、参与食品卫生工作的良好局面。通过宣传和培训，努力提高食品生产经营者的诚信意识、守法意识，鼓励守法生产经营。 为更好的实施gsp，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查，我们认为已基本符合《药品经营质量管理规范》及其《实施细则》的要求，但在某些方面仍然存在着一定的差距：(如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是服务质量还不够规范)。 对上述存在的问题，我店做了认真的分析研究，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的
时间内熟悉掌握各项业务知识，努力提高服务质量，同时我们将以这次gsp认证为契机进一步增强质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建设和软件管理不断加强和完善，努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、规范化和制度化，为确保广大人民群众用药安全有效作出应有的贡献。 经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。
年终考核自评自查报告 市绩效考核工作考评小组： 对照年初领导班子绩效考核工作目标计划书的内容，现将本人xx年度目标任务完成情况报告如下，敬请审查。 一、重点工作目标完成情况 1、完成了上级交办的各项中心工作任务。今年上级安排的中心工作任务较多，涉及到我的主要是两项，一项是基层组织“五个基本建设”和“创先争优”活动，一项是民主评议政风行风活动。这两项工作，局党委都安排了得力的主管领导，我的角色主要是参与协管。拿“五个基本建设”和“创先争优”工作来说，这是今年党建工作的一个重大主题，面对任务重、活动多、要求高的压力，我主要是参与了一系列的跟踪督办活动。比如，今年6月和12月，我们就开展了两次全面督办，推动了这一工作的开展和深入，也为荆州市的检查验收做好了必要准备，顺利通过了荆州市的检查验收。再说民主评议政风行风工作，我的职责主要是牵头宣传教育小组。整个活动期间，我们开展了一些列的宣传教育活动，把全市卫生系统民主评议政风行风工作，搞得风生水起，有声有色。特别是公开承诺制的宣传、大型义诊活动的宣传、“双十佳”的评选宣传等等，在民主评议的关键时刻，起到了很好的舆论与导向作用。 2、完成了新农村建设工作目标。今年，卫生系统16个单位有对口支援村级组织的工作任务。作为分管领导，我主要担负方案制定、上传下达和检查督促等方面的工作。我们通过加强领导、落实培训，跟踪督办等途径，促进卫生系统16个农村工作队实现了“选好驻村人员、保证工作时间、认真办好实事、严守工作纪律”的工作要求，履行了“制定发展规划、发展特色经济、推动公共事业、加强组织建设、强化宣教培训”的工作职责。全系统共在16个村贫困户或党员“双带”示范户165户，现场办公33次，扶持现金和物质21万元，寻找发展项目30个。 二、日常工作目标完成情况 1、完成了局直属单位工会经费拨缴任务。今年工会经费，一是任务增加了15%，二是一改半年或全年一解缴的惯例，推行了每月或季后15日内主动申报缴纳的办法。为此，我们积极做好9个局直属单位的协调与督办工作，按照市总工会的要求，不折不扣按时完成工会经费91918元。 2、推进本系统职工参与全市劳模评选活动。按照我市“两年一次”的劳模
财务自查报告文三篇 财务自查报告文三篇 （一） 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在辖区上市公司全面深入开展规财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
财务自查自纠整改报告范文 为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》的要求，对XXXX年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下： 一、工会财务管理中出现的问题 我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作自检自查报告。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。 (一)财政划拨工会经费不到位 目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。 (二)税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。 (三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大 有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。 (四)财务审批报销制度不够规范 有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。 (五)乡镇、街道工会财务工作薄弱 我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的
“不规范经营”问题专项整治活动工作方案 为了有效服务实体经济，规范贷款业务条件和收费，不断提高金融服务质量，切实维护社会公众对银行业的信心，根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发[2012]3号）的要求和XX省银监局的统一部署和安排，我行决定全面开展“不规范经营”问题专项整治活动，特制定本方案。 一、工作目标 开展以“规范贷款行为、科学合理收费”为主题的不规范经营问题专项整治活动，确保我行：认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照风险控制适度、合理、有效的原则确定贷款条件，不对贷款附加不合理条件；严格按照国家利率管理相关规定进行贷款定价；认真遵守国家价格主管部门和监管机构关于金融服务收费的各项政策规定，合规合理收费。 二、组织领导 我行成立“不规范经营”问题专项整治活动领导小组，由行长XXX任组长，副行长兼风险管理部总经理XXX任副组长，副行长兼中小企业部总经理XXX、微型企业部总经理XXX、个人金融部总经理XXX、运营部总经理XXX、综合管理部负责人XXX为小组成员；领导小组办公室设在风险管理部。领导小组在总部有关部门的指导下，负责全面统筹、协调、推动此项活动的深入开展，确保组织领导有力、合理配置资源、责任落实到位，以达到活动预期效果。 三、主要工作内容 1、认真学习，提高认识。组织学习有关的政策法规，充分领会政策精神，理解规范经营对于我行的重要意义，增强全体员工贯彻执行政策法规的自觉性和主动性。 2、全面梳理检查，及时自查自纠。整治不规范贷款业务和不规范收费问题是我行当前的重要工作，全行各部门要组织业务骨干，在领导小组的协调下，严格按照“七不准”和“四原则”的要求，对本部门管理范围内涉及贷款业务条件、贷款利率定价和服务收费的政策、业务流程、合同文本和操作环节进行全面梳理自查，发现问题立即整改，对所发现的问题和整改进展要及时报告领导小组和总部相应部门。自查自纠工作应于2012年3月XX日前完成，具体分工如下：中小企业部负责对中小企业贷款业务的业务条件、利率定价、服务收费、合同文本和业务流程进行自查自纠，贯彻落实“七不准”和“合规收费、以质定价、减费让利”的原则，并向领导小组报告自查情况。 微型企业部负责对微型企业贷款业务的业务条件、利率定价、服务收费、合同文本和业务流程进行自查自纠，贯彻落实“七不准”和“合规收费、以质定价、减费让利”的原则，并向领导小组报告自查情况。 个人金融部负责对个人贷款业务的业务条件、利率定价、服务收费、合同文本和业务流程进行自查自纠，贯彻落实“七不准”和“合规收费、以质定价、减费让利”的原则，并向领导小组报告自查情况。 风险管理部负责对全行各类贷款业务的政策和风险条件进行自查自纠，贯彻落实“七不准”，并向领导小组报告自查情况。 运营部负责对全行各类贷款业务的操作环节进行自查自纠，并对现行收费服务价目进行全面梳理、检查，详细列明现行收费项目、标准及处置措施，完成《金
企业税务自查报告模板 税务是指和税收相关的事务。一般税务的范畴包括：税法的概念、税收的本质、税收的产生、税收的作用。有关税务自查报告，欢迎大家一起来借鉴一下！ 企业税务自查报告1 某某国税局： 我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金1000万元。 我公司于XX年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司纳税申报按照要求统一进行上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务等代理机构。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下： 我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。 用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货
物无关的运费申报抵扣进项税额;没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额;没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项;不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项;不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。 我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税官查询，查询信息与票面均一致。 不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。 不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。 发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。 用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。 销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收入的情况;不存在以货抵债收入未记收入的情况;不存在销售产品不开发票，取得的收入不按规定入账的情况;不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。不存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况 不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法
《财务自查报告》 财务自查报告（1）： 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报: 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
自查报告应该怎么写呢 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。自查报告应该怎么写呢？跟着小编一起去看看吧。 （一）明确报告出自何种角度，必须站在乡政府的高度来写，行文语气、叙述方式要适合当地政府的角色。 （二）报告中的文字表述要实事求是，既要肯定成绩，又不能虚报浮夸，凡是用数据来说明的事项，数据必须真实准确。 （三）报告撰写过程中，以上行公文体裁（报告），把握客观性、陈述性叙述。文字要简练，避免重复，用语要准确，切忌词不达意，文字冗长。 （四）作为汇报材料，在会议中领导使用的文稿，可不写称谓和落款，正式上报的方向可根据相关要求决定是否添加称谓和落款以及正、副标题、报告人单位及职务等。 自查报告范文 20xx年，xxx公司坚持以人为本，以确保城市供水服务为目标，以用户满意为标准，不断推进办事公开向纵深发展，以务实的工作作风完成了各项办事公开工作任务，并取得了一定的成效，现将我单位自查报告汇报如下： 工作标准以及完成情况
20**年是桃山供水处的服务年，为了实现这个工作目标，我们围绕着创造一流企业，实现一流管理，建立一流队伍的工作目标，力求在管理上突破，在效益上争先。制定和完善了>企业管理制度，规范和修订了岗位责任制，建立和实施了《优质服务工作制度》、《责任追究制度》以及《公开办事制度》。同时，面向社会公布监督举报电话，对内监督员工的违法乱纪行为，对外接受用户的举报，做到以制度来约束员工的行为，来规范企业的管理。通过这些制度的建立，使桃山供水处的公开办事工作落到实处，使员工的素质和工作水平得到了很大的提高，工作得到了用户的认可。 工作人员岗位职责以及行为规范的检查情况 为了树立良好的工作作风，我们首先明确岗位职责。结合各个岗位的工作量和工作要点，具体制定各岗位工作人员的行为规范，明确工作权限，做到不重不漏，职责清晰，责权分明，确保每个岗位的干部能够履行职责。在制定岗位职责时，着重将工作重点与办事公开的内容相结合，与廉政勤政相结合。为了方便用户办事，增加办事透明度，制定了各个部门办事流程，要求各个部门严格按照程序办事，遵照方便用户的目的，把事情办的公正、公平。让用户满意。通过检查和对用户的回访，在工作中每个供水工作人员都能够按照操作规程办事。 政务公开内容的执行情况 一是利用网络和单位大厅的显著位置向社会公开水费价格、水表安装价格、处理违章用水的依据、标准、入户标准以及服务标准。对
财务自查报告范文 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:财务自查报告怎么写 财务自查报告怎么写 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[2012]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2012 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求: (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 (二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行
责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度 ，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 (三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。 (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。 根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在2012 年12 月份公司组织安排了“财务部门2012 年度教育训练计划”。 根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细
财务自查自纠总结报告 根据《XX市审计局关于开展20XX年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查，及时自纠 按照《XX市审计局开展2015年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关
政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。 通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
自查报告格式及范文 【自查报告范文】 市城管局20ｘｘ年政府 * 工作自查报告 根据《 * 政府 * 条例》（以下简称《条例》）要求，特向社会公布20ｘｘ年度本局政府 * 工作自查报告。本报告全文包括：概述，政府信息主动公开情况，依申请公开政府信息办理情况，政府 * 相关费用情况、申请行政复议、提起行政诉讼情况、存在问题及改进措施六部分。内容中所列数据的统计期限自20ｘｘ年1月1日起，至20ｘｘ年11月30日止。如对本工作总结有任何疑问，请与ｘｘ市城市综合管理局办公室联系（地址：ｘｘ市桔子北路23号， * ：062—34197；email:yj3414 163.）。 一、概述 20ｘｘ年，在市委、市政府的正确领导下，ｘｘ市城市综合管理局认真做好 * 工作，并确保了该项工作运行正常，具体情况如下：（一）高度重视，扎实推进 自《条例》实施以来，我局高度重视政府 * 工作，把政府 * 作为依法行政、精简办事手续、提升机关效能、构建和谐城管、实现科学发展的一项重要工作来抓，并纳入我局重要工作日程，认真贯彻《条例》的各项要求，政府 * 工作扎实推进。 （二）严格执行政府 * 相关制度
我局结合工作实际，严格执行《市城管局政府信息工作制度》、《市城管局政府信息依申请公开制度》、《市城管局政府 * 工作考评制度》、《市城管局政府信息责任追究制度》、《市城管局政府信息责任追究制度》等，自觉接受社会监督，确保我局 * 制度化、规范化，不断提高工作质量和服务水平。 二、政府信息主动公开情况 （一）公开信息的主要内容和类别 按照市政府的统一规范要求，我局组织机构、部门文件、办事指南、工作动态、计划总结、重点工程、决算预算等基本内容，都及时在市政府门户网站和部门网站向社会公布。 我局20ｘｘ年度在市政府门户网站主动公开政府信息54条，其中组织机构内容32条，部门文件3条，行政执法信息4条，工作动态29条，财政预决算5条，其他信息（含统计信息、招标采购、重点工程等）9条， * 年报1条。 （二）公开形式 一是在ｘｘ市人民政府门户网站中的ｘｘ政府 * 平台，我局设立了 * 指南，发布了市城管局 * 指南，公众可以通过网站（）查询公开的各项信息。 三、依申请公开政府信息情况 四、政府 * 相关费用情况 我局尚未对政府 * 工作设立专项经费项目，20ｘｘ年度在政府公开信息工作上尚未发生相关费用情况。
财务自查报告范文三篇 财务自查报告范文三篇 （一） 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
财务自查报告3篇 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行 某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下 面是小编整理收集的财务自查报告范文3篇，欢迎阅读参考！ 财务自查报告范文根据《ｘｘ市审计局关于开展20ｘｘ年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结 合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真 的自查，现就自查情况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记 为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照 自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解 决存在的问题。 三、认真自查，及时自纠 按照《ｘｘ市审计局开展20ｘｘ年度财政财务收支自查 自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有 关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情 况进行了自查。 1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合 规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占 和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留 非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐 支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放 奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制 制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实 施了内部监督和控制。 通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严 格控制接待标准。 财务自查报告范文全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大 宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、
精选自查报告格式及范文 自查报告不知道从何下手以下为大家提供自查报告格式及范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。 自查报告是单位或部门以及个人在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很广，自查报告有点类似于审核报告但更广泛，如产品的自查报告所包含内容应该是：出口情况、内审核情况、发生那些不足怎么去纠正、产品质量情况;组织创建的自查报告所包含的内容应该是：执行情况、实施效果、宣传途径、阵地平台、不足与展望等。 一、写作格式 1、企业/部门/个人的基本情况介绍 2、本次自查的依据，自查范围和内容 3、自查中发现的问题 4、整改措施及整改计划 5、结尾，一般用语：特此报告 二、写作要求 (一)明确报告出自何种角度，必须站在一定的高度来写。 (二)报告中的文字表述要实事求是，既要肯定成绩，又不能虚报浮夸，凡是用数据来说明的事项，数据必须真实准确。
(三)报告撰写过程中，以上行公文体裁(报告)，把握客观性、陈述性叙述。文字要简练，避免重复，用语要准确，切忌词不达意，文字冗长。 (四)作为汇报材料，在会议中领导使用的文稿，可不写称谓和落款，正式上报的方向可根据相关要求决定是否添加称谓和落款以及正、副标题、报告人单位及职务等。 三、自查报告格式范文 自查报告格式范文（一） XX市地方税务局将按照征管体制改革要求，承担辖区内税收征收管理稽查工作。自1994年9月设立以来，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“xxxx”重要思想为指导，坚持三个文明一起抓，实现三个文明协调发展，以建设一支政治合格、技术过硬、作风优良、纪律严明的税务队伍为目标，围绕经济建设为中心，以职业道德、行风建设为重点，开展文明单位创建工作，有力地推动了各项工作，取得了丰硕成果，现将情况汇报如下： 一.加强文明单位创建领导工作，落实各项创建措施 自地税局成立以来，局领导班子高度重视文明单位的创建工作，把创建文明单位的规划纳入单位的五年规划和年度工作计划，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，党、政、工、团齐抓共管，落实所领导、工会、共青团及各股室主任创建工作责任。坚持精神文明目标管理，将制度建设、环境
单位年度自查报告 篇一：单位自查报告 治庸问责自查总结 20按照市委十一届十一次全体（扩大）会议关于掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”、优化投资发展环境重要指示精神，市旅游局党组高度重视，成立了局党组书记、局长张侠任组长的“治庸”和“优化环境”工作领导小组，多次召开动员会议、推进会议，研究部署“治庸”、优化环境的各项工作，取得了初步成效。 一、统一思想，积极开展全体干部大动员 “治庸问责”优化发展环境工作启动后，为统一思想，我局积极开展动员活动，一是召开学习贯彻市委十一届十一次全体（扩大）会议精神专题会议，以及掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”，优化投资发展环境工作推进会。二是制定了《武汉市旅游局掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”的方案》、《武汉市旅游局进一步优化投资发展环境的实施方案》。三是开展自查自纠活动，截止目前，共收到全局干部职工自查自纠报告57份，广大干部职工从自身出发，深入剖析问题原因，认真改正工作缺点，积极探索工作方法。四是积极编制印发“治庸问责”简报，截止目前，共编制简报10期。开展“治庸问责”工作后，我局机关干部工作作风、服务质量得到明显提升，收到良好效果。 二、转变作风，迅速开展狠治“庸、懒、散”工作 为了贯彻落实掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”的活动要求，提高干部队伍执行力，我局迅速开展了狠治“庸、懒、散”工作。
一是治“庸”。大力整治我局部分干部职工存在的事业心责任感不强，精神萎靡不振，工作不思进取的现状。大力整治在工作上拈轻怕重，敷衍了事，做事只求过得去、不求过得硬的作风。大力整治不认真履行岗位职责，办事效率低下，工作质量不高，工作中不作为、慢作为、乱作为的行为。 二是治“懒”。大力整治该做的事不做，该管的事不管，该报的事不报，做事能拖就拖的“懒”病。大力整治平时不加强政治学习和业务学习，工作能力低下，对于交办的事情不会做、不能做、做不了等不良现象。大力整治大局观念、全局观念和协作意识不强，不以集体利益为上，工作中各自为政，推诿扯皮等问题。 三是治“散”。大力整治个别干部职工在工作中服务意识淡漠，对往来单位和基层群众态度生硬，爱理不理，故意刁难，给局里声誉造成不良影响的行为。大力整治工作自由懒散，上班随意迟到或早退，外出不按规定请假，擅自脱岗等行为。大力整治上班时间聊天、打牌、下棋、看报纸、上网聊天、玩游戏、炒股票等行为。一经发现严肃处理。 三、突出重点，将“治庸问责”贯彻到具体工作中 为进一步推动“治庸问责”改善发展环境工作开展，在深入调研的基础上，我局将公开承诺、规范市场行为、提升行业服务质量等六项工作列为重点整治。从完善服务公开承诺制；规范市场行为，建立公平、有序、安全的旅游市场环境；提升旅游服务质量，加大人员培训管理力度；完善旅游公共服务职能，提升旅游整体形象；加大学“标”对“标”力度，营造产业发展最优环境；加大对行政投诉处理力度，加强政风行风建设等六个方面，提出了切实改善和优化武汉市旅游投资发展环境的具体措施。目前，这六项工作由9个责任部门牵头，各部门配合，正在逐条落实。
财务自查整改报告范文 财务工作人员要做自查整改报告，你们知道怎么写吗?下面是小编为大家整理的财务自查整改报告范文，欢迎阅读。 财务自查整改报告范文篇1 为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于20xx年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下： 一、自查过程与结果 自查过程分为三个阶段进行。 (一)动员部署阶段(4月21日——22日) 1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展
全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。 2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。 3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。 (二)组织实施阶段(4月23日——25日) 1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。 2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。 3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典型。
自查报告应该怎么写_自查报告 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面，小编为大家分享自查报告的写作方法，希望对大家有所帮助! 格式 (单位) 自查报告 固定资产清查小组： 根据我校资产清查工作的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并提请小组对我单位的固定资产进行检查，现将有关资产自查的工作情况报告如下： 1、资产自查工作总体状况分析; (1)资产清查工作基准日 (2)资产清查范围 (3)资产清查工作具体实施情况 (4)资产清查工作取得的成效及存在的问题 2、资产清查结果 (1)单位清查出的资产损失情况 (2)单位申报核销损失的处理预案
3、对资产清查暴露出来的单位资产中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等。 (1)存在的实际问题 (2)原因分析 (3)改进措施 说明事项 附件： 1、(单位) 20XX年固定资产清查材料上报情况表中各项内容及封面格式表。见国有资产管理处网站。 2、在账固定资产清查明细表。打印时间：在20XX年3月23日前并确保本单位资产信息不发生变化的情况下打印。打印条件：在资产信息查询中，按筛选按钮，按审核状态等于99进行筛选。 3、未在账固定资产清查明细表。按审核状态不等于99进行筛选。列选择：资产编号、分类号、资产名称、单价、总造价、计量单位、存放地点、使用人、使用单位、入账日期、档案编号、凭证号、验收单号。 4、存在账外资产的单位填写《未在账设备类固定资产明细表》和《损失(盘盈)申报表》或《未在账交通工具类固定资产明细表》和《损失(盘盈)申报表》。 5、填报的《20XX年有账无物资产明细表》和《20XX
财务自查自纠整改报告范文 财务自查自纠整改报告1 为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于2021年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下： 一、自查过程与结果 自查过程分为三个阶段进行。 (一)动员部署阶段(4月21日——22日) 1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。 2、宣传发动。召开 “财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。 3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。 (二)组织实施阶段(4月23日——25日) 1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。 2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。 3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自