三合一管理体系有效性运行报告 公司自运行三合一管理体系至今，通过了外部审核、第三方审核、以及外部验厂审验等。整体来看，体系运行是有效的、适宜的基本符合管理标准要求，但在个别方面及部门还存在着体系管控不严，执行标准降低、提供虚假资料等情况。现将公司三合一管理体系运行情况报告如下：（本报告分体系管理运行介绍部分、体系运行问题点、体系运行综合分析和体系提升建议四部份） 第一部分：三合一管理体系有效性运行介绍 质量、环境、职业健康安全方针和质量目标的实现程度： 公司以科学的管理、先进的技术、规范的作业，坚持持续改进，不断为顾客提供高质量、高品位不同档次的产品和优质服务，实现社会和员工满意的环境和健康安全绩效。 公司的质量、环境、职业健康安全目标它涵盖了顾客投诉、产品交付、产品质量验收、环境噪声、职业病危害、安全事故及培训等七项主要指标：质量目标——顾客为主精细化；环境目标——减污增效、绿色安康；职业健康安全目标——遵循法规、降低风险减少伤害。 产品质量持续稳定符合要求并不断提高：质量目标中要求，2008年公司过程产品一次性检验合格率为：%，每年提高%。最终产品一次性合格率为%，每年提高%。从08年至今，过程产品一次性检验合格率、最终产品一次性合格率均达到质量目标中的要求。 不断提高公司的顾客满意程度：质量目标中要求，2008年，外贸客户满意度为%，每年提高 %；内销直接消费者满意度为%，内销经销商满意度为%，每年提高 %。从08年至今，每年两次对顾客满意度进行调查，具体内容见下表。 ?国际营销中心 ?国内营销中心
从表格中可以看出，连续3年客户满意度均达到质量目标中客户满意度的要求。形成持续的质量、环境、职业健康安全改进机制：公司通过不断地采用过程方法（PDCA模式），识别改进机会，采取纠正和预防措施，使产品符合性和管理体系有效性得到持续改进，促使公司整体业绩的改进和效率的提高。 第二部分体系运行存在的问题点 问题点一：目标管理不明确 问题建议描述： 1）皮业生产部的目标与每月的“目标指标达成报告”不一致；2）公司制订了“万元产值降耗每年以%降低”的目标，但未分解落实到相关的职能和层次，也提供不出对其进行监测的证据。 整改建议：1）结合目标实际制定各部门“2011年质量、环境、职业健康管理方案”并规范“2011年部门月度目标达成报告”项目，达到目标一致、真实反映客观实际；2）“万元产值降耗每年以%降低”的目标，
管理评审报告 一、评审目的 对本公司建立的管理体系的现状和其适宜性、充分性和有效性进行评价，实现持续改进。 二、参加评审人员 总经理、管理者代表、各部门负责人 总经理：陆亚陈 管理者代表：翁蔚峰 葛亚东市场部经理 秦敏学财务部经理、职业健康安全事务代表 曹云娥生产部经理 葛正美质检部经理 牛新玲办公室经理 曹艳娟采购部经理 三、评审综述 2019年3月28日，在公司会议室召开了管理体系2018年度管理评审会议，会议由总经理主持，公司领导、各部门及内审员参加了管理评审会议。 根据议程安排，首先由管理者代表作了《管理体系运行报告》。各部门分别就本部门管理体系运行状况及改进措施作了汇报。会议紧密围绕公司管理方针和目标，重点评价了公司实施管 理体系过程中，生产质量情况、法律法规遵守情况，环境因素识别及控制、危险因素辨识及风 险评价和风险控制策划、风险控制措施制定及各种事故处理预案等情况。经认真讨论商议，与 会者一致认为管理手册发布实施以来，管理体系的运行总体上是有效的、适宜的。现将主要工 作报告如下： a）对公司管理体系的评价： 2018年，公司为了对外证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务， 有良好的环境表现行为，能够控制职业健康安全风险，提高企业信誉和知名度；同时对内用于 加强内部管理，确保公司产品和服务满足顾客需求和期望，生产过程满足环境保护要求和保证
员工职业健康安全，不断增强顾客和相关方的满意程度。结合自身特点和质量、环境及职业健 康安全管理的需要，按照标准的要求建立管理体系并形成文件。从运行的情况来看，一体化体 系为提高、规范和完善企业内部管理提供了一个科学、有效的管理手段，环境和职业健康安全 体系的建立会使企业在同行业减少安全风险，环境体系的建立有利于节能降耗，为和谐社会作 贡献。经评审与会人员认为：文件适宜，环境因素和危险因素识别充分，整个体系运行符合法 规和方针要求，总体有效。 b）对方针和一体化目标的评价： 与会者一致认为，方针适合企业现行的规模和特点，对方针含义的解释，更有利于大家理 解并实施。目标在方针给定的框架内制定并展开，同时在手册中明确了总体目标，使各部门有 一个战略的认识。 目标的实现及管理方案的实施及完成情况：经管代组织实际考核，质量、环境及职业健康 安全目标均能够实现，取得了良好的管理效果。 c）管理体系内部审核情况分析： 本次审核共开出2份《不符合报告》，其中质量管理体系2项，环境管理体系2项、职业健康安全管理体系2项，没有严重不符合项。审核过程完整，审核结论准确，2份不符合项已分别由责任部门制定了纠正措施计划。对各部门发现的共性问题已在内审报告中重点指出。 d）组织机构与资源提供 在组织机构与资源管理做了大量工作，表现在：为确保管理体系获得必要的人、机、料、 法、环等资源，确保各职能部门责、权分明，重新明确了各部门的职责、权限，任命管理者代 表，选举了员工代表。现场的安全员在体系建立以后一改以往安全管理的单一化、形式化，安 全检查增加了风险预防与控制、员工劳动防护与保护、环境监督等方面的内容。通过三级安全 监督机制，把科学管理、规范生产的要求统一纳入到体系的运行过程中，职责更加明确，使生 产过程中安全管理更加规范化、科学化、合理化。 e）文件的管理 －体系文件的符合性： 我公司管理体系在运行过程中，体系文件得到了全面的贯彻执行，从各部门反馈的意见来 看，公司的方针、目标、管理方案符合国家法律、法规要求及公司生产实际，一体化手册及程
上海******公司 质量环境职业健康安全 管理手册 （A/0版） 文件编号: QOEM-01 使用部门： 持有者： 发放号： 受控状态： 颁布日期：2015年03月1日生效日期：2015年03月1日 目录 01 公司管理方针 (3) 02《管理手册》发布令 (4) 03管理者代表任命书 (5) 04手册说明 (6) 1 范围 (7) 2 引用标准 (8) 3 术语和定义 (9) 4三项标准管理体系 (10) 4．1总要求 (10)
4．2文件要求 (10) 5管理职责 (12) 5．1管理承诺 (12) 5．2以顾客为关注焦点 (14) 5．3三标整合型方针 (13) 5．4策划 (15) 【4.3.1】环境因素 (15) 〖4.3.1〗危险源辩识和风险评价 (15) ｛4.3.2｝法律法规及其他要求 (16) 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标策划 (16) 5．5职责、权限沟通 (18) 5．6管理评审 (26) 6资源管理 (27) 6．1资源的提供 (27) 6．2人力资源 (27) 6．3基础设施 (28) 6．4工作环境 (29) 7产品实现 (29) 7．1产品实现的策划 (29) 7．2与顾客有关的过程 (30) 7．3设计与开发 (31) 7．4采购 (32)
7.5 生产和服务提供 (33) 7．6监视和测量设备的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 8．1总则 (37) 8．2监视和测量 (37) 【4.5.2】合规性评价 (38) 8．3不合格品控制 (40) 8．4数据分析 (40) 8．5改进 (41) 注：【】：表示环境体系专有要素 〖〗：表示职业健康安全体系专有要素 { }：表示环境、职业健康安全体系共有要素 三标整合型方针 质量方针：以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任； 环境方针：遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然； 职业健康安全方针：确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强 防护，持续改进管理绩效。 方针阐述 质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。公司建立和实施质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点： 1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求； 2）、对顾客和相关方要求作出承诺； 3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系； 4）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工
2020年度管理评审报告 自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体 系运行方面的情况作如下汇报： 一、公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性 和有效性： 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的;在组织机构 方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文 件是适用的;公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量 /环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康 安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求 运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物 各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归 类管理。 三、根据内审情况，对质量/环境/职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况： 按照公司体系文件的要求，1月份会同各部门对环境因素和办公 区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。
五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况： 在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览表》，对相关法律法规条款进行了学习，做到了认真遵守国家有关的法律法规。 六、通过此次对体系运行的整理，我们认为，公司管理体系是适用的、充分的，运行是有效的。 采购物流部 20xx年x月x日 自公司开始建立实施GB/T19001-2008质量管理体系已来，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，资管各部门根据质量管理实施路线，并结合实际运行情况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的管理体系。现将近年来体系运行的情况总结如下： 一、体系实施中部门工作的总体情况 资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部(今年3月份已合并至调度中心)，在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料，基本齐全，发货部主要提供承运商(供应商)的一些资料信息，基本齐全。 顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。 当然我们也有许多不足之处：随着信息化的普及，随着市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照 GB/T19001-2008标准的质量管理原则积极的，更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见! 事实证明：科学的、先进的GB/T19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将
三合一管理体系认证（材料准备）工作流程 一、目标分解与考核 确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》 （规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报质量部质量部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果） 二、文件控制 文件编写评审会签批准编号受控使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改 外来文件 a法律法规法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单 三、人力资源管理 1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗 2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到 考核（提问、书面、操作技能）培训记录培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗 四、基础设施管理 建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力 五、合同评审 1、建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后） 2、合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通 六、合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等） 1、供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录 定期评价合格供方 2、在合格供方中实施采购 七、特殊（关键）过程确认 确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下： 1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；
管理制度参考范本「合一体系管理评审总结B
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项目部本着百年大计，质量第一和安全责任重于泰山的宗旨，按照公司精心施工、高效优质、顾客满意、保护环境、遵纪守法、文明施工、安全健康、预防为主、持续改进的方针和精神积极深入开展质量、环境和职业安全健康体系文件的学习和应用活动，结合项目部的具体实际情况有针对性地对各级人员的岗位职责及任职要求；工程质量管理规定；安全生产管理规定；施工组织设计的编写；质量安全文明施工奖罚规定；施工过程追溯性；粉尘、污水、、噪声、资源、能源、固体废弃物管理；员工健康管理；消防管理；材料管理；设备管理；劳动防护用品管理及监督检查制度等进行了深入的学习并加大了管理力度，通过体系的有效应用，实现了持续改进。 项目部的质量、环境和职业安全健康管理水平得到地铁总公司、地铁监理公司的好评，同时得到三号线施工单位的认同。质量、环境和职业安全健康形势得到良性的稳步发展！主要体现在如下几点： 、项目部工程质量管理方面： 1.工程质量管理严格按照体系文件规定结合本工程施工特点编写施工组织设计方案和质量计划，目标分解明确，落实情况良好。 2.严格按照建设事业总部20XX (406)号文规定进行施工管理及资料整理工作，隐蔽工程检查较及时，各项工程严格按照图纸施工，资料基本及时。 3.施工规范齐备，应用规范指导施工及验收情况良好。 4.图纸会审记录齐备，技术交底情况基本完善。 5.材料报验与检验及时，按规范执行，施工过程结果可追溯。 6.结构功能与安全检测按上级规定及规范执行。 二、项目部在施工现场安全生产管理方面： 1.制定相关的安全技术保证措施，精心施工，按施工方案作业。 项目部编制了钢筋工程、混凝土工程、防水、钢支撑、起重作业、江心塌方等专项施工安全技术方案，在施工作业中起到良好的指导作用，确保了施工作业安全，尤其是隧道施工对地面沉降的安全控制取得显著成绩。 2.安全教育合格：对新工人进行进场前的安全交底和三级教育并签名为据。对转换工种人员进行转换工种教育，每周对班组进行经常性的有针对
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 三合一体系管理评审总结(最新 版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
三合一体系管理评审总结(最新版) 项目部本着“百年大计，质量第一”和“安全责任重于泰山”的宗旨，按照公司“精心施工、高效优质、顾客满意、保护环境、遵纪守法、文明施工、安全健康、预防为主、持续改进”的方针和精神积极深入开展质量、环境和职业安全健康体系文件的学习和应用活动，结合项目部的具体实际情况有针对性地对各级人员的岗位职责及任职要求；工程质量管理规定；安全生产管理规定；施工组织设计的编写；质量安全文明施工奖罚规定；施工过程追溯性；粉尘、污水、、噪声、资源、能源、固体废弃物管理；员工健康管理；消防管理；材料管理；设备管理；劳动防护用品管理及监督检查制度等进行了深入的学习并加大了管理力度，通过体系的有效应用，实现了持续改进。 项目部的质量、环境和职业安全健康管理水平得到地铁总公司、
地铁监理公司的好评，同时得到三号线施工单位的认同。质量、环境和职业安全健康形势得到良性的稳步发展！主要体现在如下几点： 一、项目部工程质量管理方面： 1.工程质量管理严格按照体系文件规定结合本工程施工特点编写施工组织设计方案和质量计划，目标分解明确，落实情况良好。 2.严格按照建设事业总部2003（406）号文规定进行施工管理及资料整理工作，隐蔽工程检查较及时，各项工程严格按照图纸施工，资料基本及时。 3.施工规范齐备，应用规范指导施工及验收情况良好。 4.图纸会审记录齐备，技术交底情况基本完善。 5.材料报验与检验及时，按规范执行，施工过程结果可追溯。 6.结构功能与安全检测按上级规定及规范执行。 二、项目部在施工现场安全生产管理方面： 1.制定相关的安全技术保证措施，精心施工，按施工方案作业。项目部编制了钢筋工程、混凝土工程、防水、钢支撑、起重作业、江心塌方等专项施工安全技术方案，在施工作业中起到良好的指导
质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告 公司管理评审报告 评审目的： 公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。 评审依据： 1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求 2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南 3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范 4、法律法规及其他要求； 5、管理体系内审结果； 6、目标、指标、管理方案的实现程度。 评审的主要议题： 1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要； 2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进； 3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些； 4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些； 5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况； 6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求； 管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。 管理体系运行概述： 公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。 2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。并任命总工程师李文学同志为公司质
“三合一”管理体系，即国家采用公认的现代国际标准，对组织质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)、职业健康安全管理体系(OHSMS)的综合管理体系，进行检验，合格后给予颁发证书。 现代企业大都集上述三大管理体系于一身，简称“三合一”管理体系。 因为通过这几个管理体系认证，也就证明你这个公司有能力提供社会需要的产品、考虑可持续发展，保护环境，节约能源，同时又能关注职工的生活健康，只有这样才能很好的服务于这个社会，才能立在当代功在千秋！ 第一章概述 一、三个标准的名称 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 《质量体系要求》； GB/T24001-1996 idt ISO14000：1996 《环境管理体系规范及使用指南》GB/T28001-2001—OHSMS18001：2001 《职业健康安全管理体系规范》二、ISO的概念 ISO(International Organization for Standard) 是国际标准化组织的缩写代号，也是国际标准化组织颁布的国际标准代号。如ISO9001、ISO14001即为该组织颁布的顺序号为9001和14001的国际标准。 国际标准化组织（ISO）成立于1947年，是非政府性的国际组织，也是规模最大的国际标准化团体，其成员包括100多个国家和地区，设有2600多个技术组织。中国是ISO的成员国并且是ISO的发起国之一。 三、三个体系的相同点 □ 都是自愿采用的管理标准，适用于任何类型与规模的组织；
□ 都遵循相同的管理系统原理，通过实施一套完善的系统标准，在组织内建立并保持一个完善而有效的形成文件的管理体系； □ 通过管理体系的建立、运行和改进，对组织的相关活动、过程及其要素进行控制和优化，达到预期的方针、目标； □ 三个体系在结构和要素等内容上存在相同和相近之处； □ 目的均在于消除贸易壁垒，又都可以成为贸易准入条件； □ 三个体系均在第三方认证机构认证审核的要求下，三个体系的实施均涉及认证审核、认证机构、审核员以及对认证机构及审核员的认可等内容。三个体系的审核“三合一”，是大势所趋。 四、三个体系的不同点 ☆三个标准的目的、对象和适用范围互不相同； ☆对三个体系的要求不同。质量体系要满足质量管理和对顾客满意的要求，环境管理体系要服从众多相关方的需求，特别是法规的要求，职业健康安全管理体系关注组织内部员工的人身权利；ISO9000标准是对顾客承诺，ISO14000标准是对政府、社会和众多相关方（包括股东、贷款方、保险公司等等）承诺；OHSMA18000是对员工及社会等相关方承诺。 ☆审核准则和解决问题的侧重点不同； ☆要素的内容不完全相同，有的要素差别较大。 五、三个体系的兼容性 尽管三套标准和三个体系之间存在一些差异，但并不影响在体系建立过程中充分发挥其相同点所提供的条件，努力实现体系之间的协调、整合以及总体系的一体化，以便更好地发挥管理系统的功能。 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系既有个性又有共
甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司 二0一四年度安全标准化管理体系评审报告 （孟繁谦总经理） 今天，我们在这里组织召开甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司安全标准化体系管理评审会议，其目的就是对公司近三年来安全标准化工作进行一次全面总结，对安全标准化方针、目标及体系的适宜性、充分性和有效性进行全面检查和评审，查找不足，总结经验，不断提高公司安全管理水平，实现持久安全生产。 刚才，各单位负责人就各自单位安全标准化运行情况进行了汇报，管理者代表杨家宁总经理助理就公司安全标准化整体运行情况及绩效做了总结报告。应该说,总结比较全面，分析比较透彻，经过日常监督检查情况，大量的事实证明，公司所建立的安全标准化管理体系是适宜的、有效的，并在近几年的实际运行中得到了长足的发展。 结合公司的安全标准化管理体系运行情况，讲三个方面： 一、2014年体系运行情况 总结2014年体系运行情况，主要呈现以下三个方面的特点： （一）安全标准化安全绩效显著 截止2013年底，公司固定资产总额达4.39亿元，累计处理矿石167.17万吨，生产黄金4.98吨，实现产值13.95亿元，利税总额达5.94亿元。2013年生产黄金1719.49公斤，实现销售收入30149.93万元。早子沟金矿2013年实现营业收入30149.93万元，上缴利税9916.9万元。我公司于2011年2月取得早子沟金矿安全标准化二级企业资质，三年来我公司严格按照《安全标准化管理手册》和体系文件要求，对公司安全生产工作进行管理，同时完善了各项规章制度，使我公司安全生产管理水平不断提高，工人安全意识不断增强，杜绝了重大安全生产事故，为公司今后发展奠定了良好的基础。早子沟金矿一直高度重视安全环保工作。2012年企业先后被国土资源部、中国矿业联合会授予“国家级绿色矿山试点企业”、“绿色矿山公约成员单位”等荣誉称号，取得了非煤矿山安全生产标准化二级企业资质。 在安全生产及环境保护工作上，我们始终坚持“把矿山作为生态景区
三体系内部审核报告集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
成建六司发[2008]号 关于印发《公司二○○八年第一次 管理体系内部审核报告》的通知 各项目部、分公司、厂、站、机关各部室： 现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。 成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日 主题词：管理体系审核报告通知 存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告 编号：2008-01 审核组长：刘永琴 审批人：
一、审核目的： 确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。 二、审核覆盖的业务范围： Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、 消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上 管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版 3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期： 2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴 分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成 审核组成员： 马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元 曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林 聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜 六、审核情况：
1）接受审核的公司领导： 彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红 张家泽。 接受审核的项目部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。 本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。 2）审核组于2008年7月28日~7月31日对四项目天空城、五项目万基金蓝湾.六项目及九项目红枫林..七项目及十一项目新里.派克、八项目海珀.香庭.十七项目商混站.安分司（消防、机电安装）劳务分公司、机分司、租赁站、试验室、工程部、技术部、政工部.经理办经营预算部、工会／员工代表及公司领导进行了审核。审核组采取抽样的方法与受审核人员进行了交谈，查阅了有关运行记录，在现场观察了有关资源配备及运行情况，实测了工程实物质量；重点加强了临时场所和固定场所环境及硬件设施，起重设备，脚手架、临时用电、硬件的检查，对分包方管理且涉及公司安全责任的记录检查；关注了现场职业卫生条件和女职工、未成年工保护的相关法规执行，新法规及其他要求的及时贯彻；检查了扬尘治理措施及效果。跟踪验证了上次内外审不合格纠正措施的有效性及管理评审改进决定的实施。内外审开出的不合格均得到了较好地纠正；管理评审的改进决定基本完成，成效较好。
浙江制造管理体系管理评审报告 编制/日期： /2015.10.10 审核/日期： /2015.10.10 批准/日期： /2015.10.10 一、评审目的 就公司浙江制造管理体系方针、目标，评价公司管理体系的现状对变化的客观环境的持续适宜性、充分性、有效性。 二、参加人员 公司领导、管理者代表及各车间、部门负责人参加。 三、评审依据 浙江制造管理体系的内审结果、合规性评价的结论及公司内、外部客观环境的变化等。 四、评审内容 1、质量安全、环境方针和目标的实施和完成情况； 2、本公司内部审核的结果和审核报告； 3、本公司重大质量安全、环境事故、紧急情况、召回情况的处理； 4、顾客和相关方的投诉、意见和建议，以及处理情况； 5、本公司质量安全、环境管理体系各项活动所需要的资源配备情况，是否充分和适宜； 6、本公司质量安全、环境管理体系文件修改的需要； 7、安全管理体系更新活动； 8、安全、环境管理体系合规性评价的结论； 9、本公司质量、环境、安全管理体系整体持续的适宜性、充分性和有效性评价，本公司整体业绩有效性和效率的评定； 10、国内其他企业发生的质量、环境、安全事故、事件的原因分析、后果评价及借鉴作用；
11、本公司管理评审应涵盖的其他重要内容。 五、评审日期 2015年10月 8 日下午。 六、评审过程 会议听取了管理者代表所作的浙江制造管理体系年度总结及代表部门所作的实施浙江制造管理体系的交流发言。然后对所评审内容进行了分析探讨，同时对明年体系工作提出了要求。 （一）、坚持不懈抓好浙江制造管理体系运行工作 企业的管理是多层的，但我们清醒的认识到，企业的安全质量、环境保护是企业的生存之本，是企业管理的永恒主题。管理体系运行，只有起点，没有终点，不是拿个证书了事，而是从根本上将企业管理方针和各项目标很好的宣贯落到实处，抓出成效。通过体系有效运行，实现制定的各项目标和指标，这才是我们追求的目的。因此，这是一项长期任务，就是认证机构不来审核，我们也要常抓不懈。因此，各单位都要把体系运行工作变为全体员工的自觉行为，切实落到实处。各单位要层层动员，层层落实责任，层层从一点一滴抓起。 （二）、要把浙江制造管理体系要求变为全体员工的自觉行为 体系运行的有效性，最根本的环节就是要把体系文件学深、学透，使每个员工都知道应该怎样做，成为他们的自觉行为。希望各单位能把质量安全视为企业的生命；把环境保护视为对社会的责任和义务。管理要做到纵向到底齐抓共管，横向到边落实到位，该说的要说到，说到的要做到，做到得要写到，做事留下痕迹，要形成习惯，只有这样，浙江制造管理体系运行的有效性才能发挥出来。特别是每一名员工都要有一种质量、环境、安全意识，都应该自觉学习管理体系标准，钻研技术，做到能干、会干，知法守法懂管理的合格人才。 （三）、贯标工作要继续实行“一把手”责任制 1、各单位的一把手是浙江制造管理体系运行有效性第一责任人。将管理体系运行工作做到横向到边，纵向到底，不留死角，做好自检
三合一体系检查表编制要点 1、查公司是否建立管理体系； 2、查过程/要素是否已充分识别和展开； 3、查外包过程是否已明确； 1、查管理体系结构是否合理(明确)； 2、是否编制了手册，编制多少程序文件，设计了多少表格； 3、建立了这套体系是否符合标准、是否结合企业实际情况； 4、查文件是否已能满足组织需要、是否具有可操作性； 1、查是否建立了有效文件清单（公司、本部门），有效文件清单内容是否齐全、版本有效； 2、查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件）； 3、查文件的收、发登记（所有的文件是否受控，如图纸的发放、标准的发放）； 4、查文件的标识、编目； 5、查文件的使用与保管； 6、查文件的复印、复制、拷贝的手续； 7、查文件的评审记录； 8、查文件的更改与作废处理； 9、查有效文件是否及时传递到施工现场等最底层（技术交底、方案等）； 1、查是否有记录控制清单，完整、齐全（主控部门：同文件清单双份）（文件是依据、记录是证据）； 2、查质量、环境、职业健康安全记录收集是否及时，与工程同步； 3、查记录填写是否规范（样本数量为3-12份，空格无内容打上斜线）； 4、查记录的编写、编目、标识； 5、查记录的保管（借阅、批条）； 6、查记录的归档（受潮、变质、损坏、防盗防蛀、防鼠）；
1、查最高管理者是否向广大员工传达适用的国家法律、法规和顾客要求的重要事件； 2、查是否进行了管理评审（评审谁主持、内容、意见是什么）； 3、是否制定了管理方针（管理方针如何考虑的）； 4、目前资源配置是否满足企业发展要求； 1、谈谈如何体现以顾客为关注的焦点，问总经理、分公司经理（1、招投标时对顾客的要求是否理解； 2、施工过程中如何满足顾客要求，进度、质量、工期、安全、环境、体系、施工组织设计、方案、交底、员工等等； 3、保修阶段的投诉、维修、处理；）； 2、是否了解顾客对我们的满意程度； 1、方针是否体现了三个承诺（顾客、产品、环境）、一个追求（持续改进）； 2、方针是否向广大员工传达； 3、抽3-5个样本（人），是否对公司管理方针了解； 1、查是否制定了公司、部门、分公司、工程处、项目部的目标、指标； 2、目标、指标的设置是否合理、是否量化； 3、目标、指标是否有考核、评价办法（明确由谁评价：计划、实施、检查）； 4、对目标、指标是否有考核评价记录； 5、转过程监视程序； 1、查是否有环境因素清单、重大环境因素清单； 2、查环境因素识别方法、评价方法是否正确； 3、查环境因素识别的内容是否齐全； 4、查环境因素是否有更新； 1、查是否有危险源因素清单、重大危险源因素清单； 2、查危险源因素识别方法、评价方法是否正确； 3、查危险源因素识别的内容是否齐全； 4、查危险源因素是否有更新；
车间体系运行报告 我公司一直执行自己特色的、行之有效的“三合一体系运行”管理模式。形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环状态。 一、2010年三合一体系运行主要工作 1、质量管理体系 a. 进一步加强全体员考勤制度、6S管理制度等的培训,认真学习和理解标准体系文件,凡文件中制定的一定做到,做到的事情一定要按规定的要求认真做好记录并保存。 b．明确部门职责，做到文件化管理，将职责落实到相关人员。 c. 进一步完善自我改进机制，抓好纠正措施和预防措施的实施与跟踪验证工作。 d. 注意各类文件的有效性，各种记录和文件必须经过审批后方可发布和实施。 e. 加强全体员工对一体机制造流程的认识，以便以后更好的能单独维护修理。同时新设备在车间到位后，维修员工到现场进行质量跟踪并调整。 2、环境管理体系 a.首先对员工的环境安全意识加强培训与指导； b．对车间中的各种机器、材料堆放进行统一划分区域，并贴上标签，以便员工更好管理跟认识。 C．对于车间的化学用品等进行专人专用，随时检查，并派遣使用人外出深造，以期对该类用品的更好使用与认识。 d．在我们车间配件架没有标签的情况下，我们当天马上改正：制作标签，并写上明确的物类，并再次进行具体分类，以便员工更好的寻找。 e．对于车间的垃圾进行了仔细的分类，不可回收的有专门一个垃圾桶，定期清理。可回收的又进行再次分类，金属类的整理后堆放到三楼存放区，其他类的根据情况存放或发放给个人使用改造，以期达到最大使用化。 f．对于车间电器的使用，由考有证件的员工使用，时让其他员工在旁学习，或指派无证员工操作，老师傅在旁指导，以此来培养其他员工的技能，并且使电器中产生各种废物达到最少。 g.对各种电器进行定期维护保养，从而保证机器能正常使用。
2020 年度管理评审报告 自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体系运行方面的情况作如下汇报： 一、公司的质量/环境/ 职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性： 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的; 在组织机构方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文件是适用的; 公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/ 环境/ 职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归类管理。 三、根据内审情况，对质量/环境/ 职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况： 按照公司体系文件的要求，1 月份会同各部门对环境因素和办公区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。 五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况： 在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览
文件编号：********** 管理评审 ——GB/T 19001：2000 ——GB/T 24001：2004 ——GB/T 22000：2006 编制人：*********** 审核人：************* 批准人：*********** ****************************
2008年度管理评审通知单 一、评审目的： 通过本次管理评审活动，通报和总结200**年**月至今实施的年度内部质量安全和环境管理体系审核情况，系统评估公司质量、食品安全环境体系的适宜性、充分性和有效性,以确保质量及食品安全和环境管理体系持续、有效地满足GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量环境管理体系GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005，食品安全管理体系、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系标准、相关法律法规的要求，并不断完善质量及食品安全和环境管理体系，寻求持续改进的机会。 二、评审时间： 2008年**月**日 ************ 三、管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 四、评审人员 （1）管理评审会议由总经理主持，管理者代表（食品安全小组组长）协助。 （2）各部门部长必须参加管理评审。 （3）总经理指定的其他人员；…… 三、评审范围及评审重点： ●年度内部质量及食品安全和环境体系审核情况汇报； ●环境管理因素识别与合规性评价的报告； ●管理者代表（食品安全小组长）关于三个管理体系运行情况的报告，各部门部长关于局部有效性的 报告； ●内外部沟通情况汇报，包括顾客及相关方的反馈及与相关方交流情况报告； ●验证结果的分析报告； ●过程的业绩（资源的投入和活动展开转化为输出所达到预期程度的结果）； ●食品安全、质量、环境绩效监视测量情况和产品符合性分析报告； ●紧急情况，污染事故及产品召回的情况的报告； ●纠正和预防措施的状况报告； ●可能影响质量和安全及环境的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规和其它要求的变化等； ●以往管理评审的跟踪措施和其它任何的改进建议及体系更新情况等； ●质量安全方针\质量安全目标和环境目标指标达成的现状； ●员工提出的改进建议。 四、评审依据： ●顾客和相关方的满意度、需求和期望； ●组织的经营方针战略、目标指标的完成情况； ●组织的资源、实力和产品质量安全情况；
QEHS三标一体化管理评审报告 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/989716114.html,好好学习社区
公司管理评审报告 评审目的： 公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。 评审依据： 1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求 2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南 3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范 4、法律法规及其他要求； 5、管理体系内审结果； 6、目标、指标、管理方案的实现程度。 评审的主要议题： 1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要； 2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进； 3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些； 4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些； 5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况； 6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求； 管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。 管理体系运行概述： 公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。 2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的