商品采购工作流程
(一)计划
1.营业柜台及仓管员根据销售情况及客人的反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。
2.商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金状况制定采购计划，一般每月一次。
3.制作市场采购计划表。
(二)采购
1.采购员根据部门经理审定的计划，按照轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方式到有关厂家或批发单位组织进货。
2.坚持货比三家的原则，比较商品质量、价格、付款方式和商品的运输情况等，最后确定供应商和商品。
3.如果进购的是期货，则应签定购货合同。合同的内容必须全面、具体、明确各方的经济责任，合同的条款必须符合法律规范。
4.验货后付款(长期友好协作单位且信誉良好的亦可验单付款)。
(三)提货
1.货品不多时由采购员自己提货，对数量多、份量重的商品，采购员可把提货单交商场部储运部门在规定日期内提货入库，或由供应商送货上门，运输、保险费用也由供应商负责。
2.对外地商品，在供货方货物抵达本埠时，由车站、码头出具提货单，经单位盖章提货入库。
(四)入库
1.收到商品后，采购经办人及时协同全库管理员一起对商品进行验货。
2.检查商品的质量、数量、规格、价格、有效期限等是否与采购申请表要求一致。
3.检查合格后在供应商的送货单上签字认可。
4.开具商品入库验收单，一联交仓库，一联留存，一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。
(五)结算
1.将商品销售价格通知单，一联交仓库入帐，一联连同发票和商品入库验收单交财务。
2.采购经办人主动与财会人员联系资金结算情况。
3.财会主管接到商场部经理批准的付款通知后，核对商品的发票，入库单，销售价格通知单等方可付款。
采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1 、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商---- 询价、比价、议价---- 采购洽谈---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算
采购需求 采销部 王跃生 采购计划审批 采购部 夏茂洲 寻找供应商销售部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 报总监 财务部确认付 合同的签订 审批 款条件及帐期 建立供应商资料 下单 验收不合格交货验收 验收合格计划对账 退货入仓 财务结算
一、申请商品采购流程图 采购部审批（有合同） 提出需求 各部门 采购订购 采购部审批（无合同）总监审批 二、申请付款流程图 根据供应商帐期限 总监审批采购采购部长审批 计划员对账 三、商品到货验收流程 仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单 合格进仓，不合格退回供应商 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
采购员工作内容及岗位职责 回复1楼2012-11-27 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、协助财务中心做好对帐工作。 11、定期或不定期向采购主管汇报工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。 采购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。 3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
采购员的岗位职责和工作流程1 采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；
4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购：
材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目
经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。
采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备； 4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；
6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购： 6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理； 6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理； 6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效； 6、3、定价： 6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理； 6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购： 6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
宁夏汇力丰电力科技有限公司银川分公司 材料管理制度 1、目的 为了加强工程部材料设备管理，对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求，降低材料设备成本支出，提高公司经济效益，特制定材料设备管理制度。 2、适用范围 适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。 3、相关文件 材料采购流程 4、职责 4.1责任领导 本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施。 4.2责任部门 本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责检查并执行本制度。 4.3执行层 本制度的执行层为公司材料员和项目材料员： 公司材料员其职责为：负责材料管理工作，对材料出入库、盘点、返还等工作全面负责，公司材料员必须严格按照出入库制度、盘点制度、材料返还制度管理公司材料。 项目材料员其职责为：对项目申领材料的使用、消耗、损坏、剩
料归还等工作全面负责，做好项目材料领用、归还登记，杜绝材料浪费或挪作他用。 5、材料分类 所有材料分为主材/设备、辅材及小型机器具、机械台班等。 a）主材/设备：由项目部根据图纸，拟定主材/设备清单。 1）甲供材料（部分主材），由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。 2）主材（甲供材料除外），由公司经营部确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础提交采购申请，并组织进料和质量、数量的验收。b）辅材及小型机器具：根据承包方式、工程规模及合同要求进行责任划分，可分为劳务租赁材料、公司提供物料。 c）机械台班：根据使用性质分为中长期机械和现场应急机械。 6、材料采购及出入库登记制度 6.1材料采购 项目启动时，由经营部确认施工项目内容（施工合同、图纸），由项目部根据施工图纸，拟定《工程材料申请表》（见附件1），上 报工程部审核，递交经营部审核，递交财务部审核，最后递呈总经理批准，交总公司材料部采购供应，材料采购后由公司材料员及时登记入库。 材料采购流程图见附图1。 6.2材料验收 主材的质量直接影响工程质量，公司材料员接收材料时应做好验收记录，根据《工程材料申请表》确认材料材料品牌、型号、数量、
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
采购工作流程表 1询价 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认。获取信息的渠道有：招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。 招标文件的询价方式是最为通用和可靠的，本文项目采购就是采用该询价方式。招标文件的编写是一项复杂而细致的基础工作。其编制质量的好坏直接关系到招标工作能否正常进行，甚至影响授标后能否顺利履行合同。 故招标文件的内容应当完整、详尽，用词准确严谨，避免招标双方对文件的理解和解释产生分歧，增加评标工作量，影响招标工作的顺利进行。招标文件通常由下列文件组成： ①技术文件：设备、部件及其附件的技术条件和要求; ②商务文件：包括询价函、报价须知及供货一揽表、合同基本条件及包装、运输等。 招标文件定稿前要反复推敲、审查、修改。对于关键件的选用，应在广泛了解市场及使用情况的基础上，在招标文件中予以明确设备配套关键件的规格型号及供货厂商。这样做有利于提高各投标文件的响应性，防止投标文件内容及标价差异过大，从而减少评标工作量。 本次项目采购的招标文件就是完全按照上述要求进行编写的，注明了每一台采购设备的具体配置和详细技术要求，并且对供应商的报价、供货、合同基本条件等作了详细说明。这项工作耗费了项目组采购阶段最多的时间和精力，但是这些工作都是非常值得的，它确保了合同采购设备能够满足项目实施的所有需求。
2供方选择 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：转自项目管理者联盟 ①合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”; ②加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。 综合评标价法是指以投标价为基础，将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成的评标价格。评标价格最低的投标书为最优。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。 评标时，投标价格以外还需考虑的因素和折算为价格的方法，一般包括以下几个方面。 (1)运输费用。这部分由招标单位可能支付的额外费用包括运费、保险费和其他费用，如运输超大件设备需要对道路加宽、桥梁加固 所需支出的费用等。换算为评标价格时，可按照运输部门(铁路、公路、水运)、保险公司，以及其他有关部门公布的取费标准，计算货 物运抵最终目的地将要发生的费用。 (2)交货期。以招标文件“供货一览表”中规定的具体交货时间 作为标准。当投标书中提出的交货期早于规定时间，一般不给予评 标优惠，因为施工还不需要时的提前到货，不会使项目法人获得提 前收益，反而要增加仓储管理费和设备保养费。 如果迟于规定的交货日期，但推迟的时间尚在可以接受的范围之内，则交货日期每延迟一个月，按投标价的某一百分比(一般为2%) 计算折算价，将其加到投标价上去。 (3)付款条件。投标单位应按照招标文件中规定的付款条件来报价，对不符合规定的投标可视为非响应性投标而予以拒绝。但在订 购大型设备的招标中，如果投标单位在投标致函内提出，若采用不 同的付款条件(如增加预付款或前期阶段支付款)可降低报价的方案 供招标单位选择时，这一付款要求在评标时也应予以考虑。
采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账
采购流程说明： 一、下单： 1. 通常情况下，仓管员核对物料使用部门所下物料单，找出所缺的物料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。然后 下“物料单”，部门经理签名 归还借用物料 出仓标明“一次性损耗物料”和“借用要归还的物料” 供应商 财务中心 采购中心 采购员 仓 管 部 物料使用部门 下“出仓单”，领取人签名 采购定单 验货签名 公司经理签名 核对付款 付款定单通知 支付货款 付款凭证 采购单 入仓单 公 司 采 购 流 程 和物料使用部门核对所采购物料的的准确性
向采购中心下采购单。 2. 采购中心根据单据资料，必须和物料使用部门或仓管员核对分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息： 材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3. 采购员将采购单交公司经理审核签字后进行采购，并向财务中心通报付款计划 4. 定单传真给供应商以后，采购员需要与供应商确认采购信息，并要求签字回传。 二、稽催： 采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。 三、入库： 采购员和仓管员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求使用部门的意见是否可以收下。如有退换货，由采购员填写退货单，进行定单退货。 四、出库： 由仓管员填写出仓单，交由物料使用部门，并按时回收！ 五、对帐： 财务中心人员根据供应商出具的我公司采购员签字的送货单和我公司的入库单据和单价表进行核对，和采购员核对有无退换货和其他数量出入。 六、付款： 根据付款合同安排付款。
采购部门工作职责 为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下： 采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。 一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与 生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟 通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台 山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地 报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治 安大队，并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报 备表） 二、日常工作流程 按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程
①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有 车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单 交由门卫，放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。 当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理 （让步接收或者退货） 3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门 专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产 车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联， 仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由 门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格 型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途 和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是 否有存货，严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总 经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做 到适时购进，做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购 进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品 办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填 写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程 车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程 车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程
甲供材料采购及管理流程 一、目的 1、1确保采购材料符合公司有关规范及标准要求。 1、2确保采购材料严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。 1、3严格按采购合同要求支付材料款,做到付款进度不超前于材料进场进度。1、4从材料选用、合同、计划、验收、保管、结算等环节进行全过程管理,真实 反映材料成本,实现公司经济效益的提高。 二、范围: 新建项目工程承包合同中所使用的由甲方供应或由甲方指定的材料。 三、职责 3、1材料技术部:从建筑设计角度考虑,提出采购材料在美观及使用功能等方面 的要求,负责甲供材料采购资料准备、采购实施,负责提供甲供材料的品种、材质、规格、数量、型号等各项参数指标及验收规范,并负责封样存至仓库,做好标识。及时了解甲供材料市场价格变动情况。 3、2工程部:负责合同执行,检查采购材料就是否符合合约规定标准以及封存样 品、就是否按合同要求进场以及组织甲供材料验收签字。通知材料商按照合同进行按时按质供货。要求施工单位上交材料设备使用计划。工程竣工扫尾阶段,组织相关单位对现场材料进行盘点。 3、3成本合约部负责甲供材料市场价格核查,确定甲供材料市场价格以有效控制 采购材料成本,负责合约起草及招投标具体事宜。 3、4 财务部负责材料付款事宜,负责按照合约以及拨款程序付款,包括甲供材料 预付款,阶段性付款、结算款等。 四、程序 4、1制订材料需求计划 甲供材料由材料技术部根据设计要求、公司要求以及工程需要,编制材料需求计划,提前2个月向工程部与成本合约部递送工作联系单,注明所要使用材料的品种、规格、档次、使用时间,由材料技术部根据共同商定结果整理编制甲供材料表。
精品word 文档值得下载值得拥有 采购部工作流程 说明 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交 与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购 单》。 金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核 准。核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价 格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四 进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付 款，由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采 购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下 节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登 记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他 人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知 仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》
注： （1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。 （2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。 （3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。 （4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。 （5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。 （6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。
材料采购工作及材料入库、付款等流程的规定 一、材料采购部门必须根据项目部下达的、经分公司领导批准的采购计划单来组织采购； 二、在大宗材料采购中，（原则上壹万元以上的）材料设备要实行招投标制度，经比价筛选其合格的供应商与之签订合同，对于零星材料采购（现金采购壹万元以内），实行比价采购制度，采购员在收到经分公司批准的采购计划审批单后即进行市场询价、比价，选出价格低廉，质量上乘的合格供应商，填制材料性价比表（附三家以上报价单）交分公司领导审批，来确定材料供应商供货。 三、采购材料进场后，由采购员通知施工员，质检员（或项目部指派的专人）、保管员到场，对进场材料进行数量核查及质量检验，材料经检验合格后，施工员、质检员、采购员、保管员共同在送货清单上签字认可。 四、保管员在收货过程中，认真核对进场材料的名称、规格型号、单位、数量等与材料采购计划单是否一致，同时检查供应商开具的送货单是否正规，材料送货单不允许是A4纸打印的发货清单，必须是带编号一式多联的手工复写或电脑打印带编号的正规发货清单（客户联），如供应商无正规的供货清单，采购员、保管员可按原清单重新填写正规的供货清单，以杜绝重复入账等不必要的麻烦。 五、保管员在检查供应商开具的送货单时，应注意材料名称要统一，同一种材料不能出现几种叫法，如供应商开具的材料名称与我公司的叫法不一致，请保管员在送货单上加以备注，以方便材料会计记
账，材料的计量单位除钢材类，其他一般以最小计量单位填制，钢材类我公司是以“吨”为计量单位，如镀锌钢管，供应商的供货清单计量单位可以是“根”、“支”、“米”、“吨”，我们的保管员必须将它换算为“吨”，在供货清单上加以备注，统一计量单位，为的是方便整理账目、计算使用量、查询价格等等。何谓最小计量单位，如油漆，供应商一般都以“桶”为计量单位，那是供应商为了蒙蔽客户，“桶”有大有小，有20kg、18kg、16kg、……、1kg等等，如按“桶”为计量单位，就不能知道油漆的真实价格，必须以“公斤”为计量单位，这样一眼就能看出价格，另外，也方便日后的统计工作，其他如电焊条，不能以“箱”、“包”等为计量单位，统一按“公斤”为计量单位，再如防火帆布、塑料薄膜等，不能以“捆”、“件”、“卷”等为计量单位，须按“米”或“平方”为计量单位等等，总的原则，能拆开数的就数，能称重量的就称重量，能量长度的就量等等，如供应商开具的供货清单是大的计件单位，请保管员必须按照以上要求执行，并在供货清单上加以备注。 六、采购员应及时将签字完成的送货单（采购员必须将单价、金额、采购类型等填写完整，采购类型即如是现金采购，请注明零星现金采购，如是往来供应商，请注明供应商名称）、发票（或正规三联据）、合同（零星现金采购的附材料采购审批单及比价单）交材料部门办理电子入库、出库手续，电子入库、出库办理期限最迟为货到后的五天内。电子入库、出库单开具后，由材料员交各相关人员签字，签字顺序为保管员、采购员、施工员、项目经理、审核人、审批人，
哈印刷厂采购工作流程及控制 （供参考） 1目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购产品质量前提下，降低采购成本。 2 适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。 3 职责 3.1采购组（或采购员）负责工厂生产所需物资的采购。 3.2采购组（或采购员）负责确保采购物资满足质量要求，符合供货时间要求。 4 物资与合格供方 4.1根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、 B、C三类： A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。 B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。 C类：一般的材料、不能固定供方的次要物资。 4.2合格供方的选择和评定 a.产品质量达到采购要求的质量,有足够的保证质量的生产能力，提 供稳定产品的能力，满足交货期。 b.货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者。由 采购组（或采购员）提供供方名单，生产技术部等相关部门参与评定。 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。 c.A、B类物资供方经评定后，由厂长批准纳入合格供方名单。C类物 资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。
d.综合评定：经综合评定合格的供方，由厂长批准列入“合格供方名 录”，作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至采购、生产、财务、仓库等有关部门。 5 采购流程 5.1采购申请与审批 生产物资的采购由库管员提出申请，主管生产领导审核，报厂长批准，交采购组（或采购员）实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购组（或采购员）。 5.2采购实施 采购申请批准后，采购员进行采购。 a 根据申购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价。 b 将收集到的产品信息、供应商信息整理齐全，交由主管生产领导审核并提出参考意见 c 将经过审核后的采购清单交由厂长或主管生产领导最终确定。 d根据审核后的采购清单与供货商进行采购谈判； e 审阅采购员拟定的采购合同，报相关负责人审批后签订购货合同。 5.3退、换货 a 库管员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货； b 如需退、换货的，由库管填写“退货申请”经主管生产领导同意后交采购组（或采购员）办理退货手续， c 所有物料验收合格并办妥入库手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理； 5.4采购报销
材料采购流程 第一步：各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单，然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部，物资部采购员收到采购计划单后照相，并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群，经群内相关领导审批无异议后方可采购。 注：材料采购计划单一式三份，相关部门人员存档（提料部门、经理室、物资部各一份），计划单要求填写清晰、完整。 第二步：采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票）拍照上传至所在项目部材料采购群。 第三步：项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库，并填写入库单，入库单必须根据进场材料如实填写，填写字迹清晰，内容完整，确保材料入库的准确性。 注：采购员、现场收料员不可为同一人。 第四步：收料员填写完入库单后，应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认，项目经理应对材料的入库信息进行严格审核，无误后方可签字确认。 注：收料员不得后补入库单，进一批入库一批，项目经理不得补签，入库单一式三份，相关部门人员存档（收料员、项目经理、会计各一份）。 第五步：由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单，②发货单（收据或发票），③材料实物进场影像资料（照片），④材料入库单，用锤子便签文档形式进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款。 望各项目部严格执行材料采购流程，否则会计不予材料付款。 以下制定了三种材料采购计划单，请根据材料采购数量填写计划单。 2017年7月15日
青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称：编号：年月日 施工员：工程部：技术部： 物资部：预算部：项目经理： 备注：计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划。第一联：提料部门留存 青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称：编号：年月日 施工员：工程部：技术部：
采购管理制度与工作流程 一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示： 采购需求产品采购部采购计划审批 寻找供应商 总经理/财务 总监寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订 财务部确认付款条件及帐期 总经理审批 建立供应商资料 下单 董事长审批 验收不合格 交货验收 验收合格 退货
入仓 财务结算 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图采购部审批（有合同） 提出需求 销售部 采购订购 采购部审批（无合同） 总经理/财务审批 1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。4、申请付款流程图 根据供应商帐期限 采购 采购人对账 采购部审批 总经理/财务部审批 财务部付款 1）2）3）4） 采购商品入仓后，做应付款计划计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；采购部审批到期应付款总经理批准付款 5、商品到货验收流程