第一章项目单位及项目概况
第一节项目申报单位情况
一、企业法人情况
(一)企业名称：巨野县巨铭型焦有限公司
(二)企业性质：有限公司
(三)注册资本：4000万元
(四)注册地址：山东省菏泽市巨野县龙堌镇青龙路西段路北
(五)法人代表姓名：郑鹏
二、项目承办单位简介
巨野县巨铭型焦有限公司是由郑鹏自然人投资兴办的有限责任公司，注册资本为4000万元，以生产、销售铸造用型焦为主。
三、投资者简介
郑鹏：出资4000万元，投资比例100%。
第二节项目提出的背景
铸造型焦是在英国、法国和南韩铸造型焦技术的基础上，经过长时间的探索、研究试验取得的成果，质量完全符合国家一级铸造焦标准。在上世纪我国就将铸造型焦列为国家节能降耗重点扶持发展项目。
铸造型焦用途广阔：铸造高等级的机器、器械、军工、运输设备部件、汽车工业铸造高等级的铸件等。铸造型焦在国际上60年代就已开始使用，它具有比不成型焦炭有更高的热效应能力（高50－100℃），这样可大量节约我国少有的主焦煤，能大量的利用当地非粘结煤，从而使企业得到很高的经济效益，为铸造业提高产品质量开创了一个主要保证条件。
铸造型焦是冲天炉熔炼铸铁的一种燃料 ,以焦粉及黏结剂为原料 ,经粉碎、配料、混捏、冲压成型、烘干后化后形成的产品，其作用是熔化炉料并使铁水过热，支撑料柱保持其良好的透气性。因此，铸造焦应具备块度大、反应性低、气孔率小、具有足够的抗冲击破碎强度、灰分和硫分低等特点。本项目所产型焦通过调节高效型焦添加粘结剂剂的配比，可以生产出特优质铸造型焦，使该产品具有块度大、均匀、强度高、气孔率较低、反应性较低、灰分低、硫分低等特性 ,是继冶金焦、铸造焦之后的新型化铁燃料。
河南神火煤电股份有限公司研制生产的型焦，固定碳可达85%以上（根据实际原材料的固定碳增加2个百分点），挥发份控制在1．5%
以下，转鼓强度M40达98%以上，完全可替代优质冶金铸造焦应用于冶炼铸造行业。其产品质量优势具体体现在以下几方面1）、可以获得1500℃以上的高温铁水；2）、冲天炉热效率可以提高10-15%；3）、焦炭投炉率提高11%，可节约焦炭20-30%；4）、铁水增碳率提高20-60%；5）、合金烧损可降低5%；6）、钢量可增加15-20%，而且降低了铁水成本；7）、降低废品率，提高铸铁内在质量。该型焦主要用于高强度铸件（如铁路铁轨等）、球墨铸件薄壁铸件及其他特型铸件行业。
我国煤炭资源丰富 ,铸造业对铸造焦的需求量亦在增长 ,其结果势必增加对优质炼焦煤 (低灰、低硫、强黏结性的煤 )的依赖程度。从世界范围内看 ,普遍感到优质炼焦煤短缺 ;从我国情况看 ,在炼焦煤中 ,气煤储量占 54.7% ,而肥煤、焦煤和瘦煤加起来的储量还不到炼焦煤储量的一半，致使炼焦煤价格不断抬高，尤其是在近年焦炭行业不断扩产的情况下，对优质焦煤的供需关系更趋紧张。本项目立足于大量焦化企业炼焦副产品焦粉添加粘合剂制成型焦，不再受限于优质炼焦煤的供需矛盾，同时又可以利用焦粉的低价位优势有效降低生产成本。
据中国焦炭行业协会统计，截止到2004年我国各类铸造厂点有2万余家，年产铸件1500万吨左右，按铸件与铸钢每吨平均耗200公斤铸造焦计算，我国铸造用焦耗量达300多万吨，而目前用常规法生产铸造焦的厂家只有十几家，生产能力仅105万吨左右，由于工艺落后，配方简单，原料质量次等原因，铸造焦质量较差，仍有
不少铸造厂使用改良焦和土焦代替使用，预计2010年，我国铸件产量将达到2500至3000万吨，铸造焦用量超过500——600万吨。国内铸造焦市场缺口很大。
仅以山东市场来看，随着我国交通运输物流业的跨越式发展，包括中国重汽、潍柴动力等各大企业内燃机铸造对铸造焦的需求呈现爆发式增长。另外，随着山东铁路建设投资的扩大及房地产与制造业的逐步复苏，预计到明年下半年开始，山东省钢材市场需求量将大于今年８月份的高峰期，焦化行业也将迎来新的发展契机。到2015年，山东省将新建、改建铁路3800公里。据初步预算，山东省此次铁路路网大规模建设改造静态总投资将超过1500亿元。今年四季度，黄大、枣临、东平铁路和蓝烟铁路电气化改造项目将开工建设。山东省焦炭行业协会认为，铁路建设会直接拉动山东钢铁生产，并使上游焦炭行业受益。据介绍，钢材需求约占铁路建设投资的30％左右。也就是说，山东未来铁路投资将直接给钢铁行业带来约500亿元的市场需求。其次，加上房地产与制造业产能的逐渐恢复，山东钢铁行业产量预计到明年下半年底将大于今年高峰期，即超过4500万吨。协会预计，到明年底，大约30％的落后焦化产能要被淘汰。根据国家对焦化行业公告，到今年年底，将淘汰3.8米以下炼焦炉，明年底前淘汰4.3米以下炼焦炉，此举必将压缩现有焦炭产量，有利于保持企业的利润稳定。
受能源、劳动力价格和环境的影响，世界部分铸件生产国铸件产量有所下降，从全世界（除中国）铸件产量来看，铸件产量基本
持平。我国的焦耗为5kg铸铁使用1kg铸造焦，发达国家为7kg铸铁使用1kg铸造焦，因此粗略估计今后5年欧美等主要生产国的铸造焦年需求将保持在1300万吨以上，根据相关统计数据来看，中国的焦炭出口占世界焦炭需求量的50%左右，也就是说在未来五年内，中国在国际上的铸造焦出口份额将达到650万吨左右。中国铸造焦出口价格仍然保持在高位，当前出口价格在640-650美元(fob)之间且没有出现下降的征兆。目前冶金焦出口价格直跌至300美元，而铸造焦价格也曾一度走低，但是此后就重新上涨。铸造焦已经不再依赖于冶金焦市场。生产铸造焦比冶金焦需要对冶金煤的质量要求更高，而且铸造焦生产周期长，因此铸造焦价格波动不象冶金焦那么剧烈。此外，因为环境污染问题，铸造焦生产被迫由蜂窝炉向无封闭炉转变，而且冶金煤价格在上涨；为了收回投资，生产商不愿意降低铸造焦价格。
受国际金融海啸以及我国发展周期的影响，金融危机有蔓延至实体经济的危险，虽然铸造焦下游客户群体表现出分散式特征，尚没有直接的负面影响，但后续的发展影响仍然是值得关注。但从国内目前出台的大力发展国内需求来看，在未来2年内实施4万亿的投资规模，必将有力拉动国内相关产业的发展，进而保证铸造焦的市场需求和铸造焦行业的健康发展。
面对良好的型焦市场，投资者经认真调查研究和多方协商，决定采用河南神火煤电股份有限公司的型焦生产技术，利用巨野县铁雄新沙焦化有限公司600万吨焦炭项目所生产的副产品焦粉做原料，
生产铸造用型焦，并拟成立巨野县巨铭型焦有限公司负责生产经营。
为使项目建设的更加合理、顺利实施并取得预期效果，特委托淄博市工程咨询院编制项目申请报告。
第三节项目概况
一、项目名称
年产90万吨型焦项目
二、项目地址
山东省菏泽市巨野县煤化工园
三、项目性质
新建
四、建设期
二年
五、项目建设规模
生产规模：年产90万吨型焦
建设规模：项目总体规划占地面积300150m2，厂区占地面积286300 m2，总建筑面积226000m2，堆场面积48000m2。
六、投资规模及资金来源
投资规模：项目总投资58000万元，其中建设投资50508万元，建设期利息2131万元，铺底流动资金5361万元。
资金来源：银行贷款35356万元，其余资金企业自筹。
七、经济效益指标
项目总投资：58000万元
正常年销售收入：135000万元
年创利润总额：45419万元
总投资收益率：65.61%
项目资本金净利润率：166.06%
财务内部收益率（税后）：50.6%
动态投资回收期（含建设期）：3.64年（税后）
盈亏平衡点：15.09%
第三节主要建设内容和规模
一、主要建设内容和规模
本项目主要建设内容有：粉碎车间、搅拌、压铸车间、烘干车间及其设备等生产设施；原料库、成品库等仓储设施；配电室、水井、泵房等公共设施；办公楼、公寓、餐厅等办公生活设施以及总图运输等。
本项目总体规划年产铸造型焦90万吨，规划用地面积300150 m2，厂区占地面积286300 m2，建筑面积226000m2，其中，生产车间157976 m2，仓储设施33384 m2，热力转化站17640 m2、办公生活用房16800 m2，公用工程200 m2。；堆场面积48000 m2。
二、规划设计经济技术指标
本项目总体规划为年产90万吨铸造型焦，规划指标如下：
表1-3-1 规划指标
第四节产品与技术方案
一、产品方案
（一）产品的确定原则
1、主要原料来源可靠，运输方便。
2、产品应是国内外急需和数量较大的品种。
3、产品成本适宜，经济效益显著。
4、产品结构相近且上下衔接，便于组织生产。
（二）产品品种、规模、标准
1、该项目根据市场需求情况，本工程拟定年产铸造型焦90万吨。
2、产品方案
本项目产品方案以产品名称分类如下表1-4-1。
表1-4-1 产品方案
注：型焦规格产量随市场需求而调整
3、产品质量
本项目执行中国铸造焦质量标准（GB8729-88）
二、工艺技术
(一)技术方案选择的基本要求
1、技术方案选择的基本要求
技术方案主要指生产方法、工艺流程(工艺过程)等。
(1)先进性和前瞻性
工艺技术的先进性决定项目的市场竞争力。拟建项目应尽可能采用先进和高新技术，达到国内领先并尽可能接近或超过国际水平。应当充分研究工艺技术的现状和发展趋势，了解是否存在更先进工艺技术以及采用的可能性，以保证项目的竞争能力。
技术的先进性主要应体现在产品质量性能、工艺水平和装备水平几个方面。
1）产品质量性能
项目产品应尽可能有更好的?性能费用比?。
2）工艺水平
能够保证产品质量，稳定性高，使用节省能耗的新工艺、新材料。
3）装备水平
设备自动控制程度和可靠性高。
衡量工艺技术先进性的具体指标主要有：产品质量性能、单位产品物耗能耗、生产能力、劳动生产率、自动化水平、装备水平、工厂占地面积、建厂速度、投资、产品成本等。
(2)适用性
采用的工艺技术应与资源条件、经济发展和管理水平相适应，与项目的建设规模、产品方案相适应。工艺技术应同项目的主要可获得投入物相匹配，必须统筹考虑项目的长期和短期资源供给，适应原材料，适应当地自然、经济、社会条件，适应消化吸收，以发挥当地资源优势，降低原材料能耗，改善产品机构，提高产品质量，发挥原有的技术装备和技术力量，取得良好的经济效益。
技术的适用性主要体现在：
1）应与项目的生产能力相匹配，不同的建设规模需要选用不同的工艺技术。
2）应与原材料、辅助材料和燃料相适应。
3）应与设备(包括国内和国外供应设备，主要和辅助设备)相适应。
4）应与员工素质和管理水平相适应。
5）应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。
(3)可靠性
可靠性是指生产工艺技术的成熟度。可靠性将直接影响项目的产品产量、质量、劳动生产率、成本和经营利润。
技术必须成熟和可靠，能保证产品质量、性能和生产能力，能避免资源浪费、生态污染和安全危害。一般应采用已充分验证并已在使用的技术(提供方应有成功使用的经验)。若采用新技术、新工艺，应建立在多次试验成功，经权威机构认定，实施过并取得预期效益的基础之上，否则会埋下隐患，造成不可估量的损失。不能冒险采用未经中试就转生产的技术。对于尚在试验阶段的新技术、新工艺、新设备、新材料，应取积极和慎重的态度。未经生产实践或有遗留技术难题的新技术不能盲目采用。
(4)经济合理
工艺流程、设备配臵、生产线能力、自动化程度和专业化要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品运输距离要短；同一生产线应进行多层次、多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率。
各工艺技术方案的技术报价、原材料消耗、能源消耗量、劳动力需要量和投资等各不相同，产品质量和生产成本也有差异，必须进行反复比较，分析各方案的财务和经济效益，从中选择投资小、成本低、利润高的，经济合理的生产工艺方案。要按项目的具体情况，计算出各种工艺技术方案的投资、工资、原材料和能耗等，进行分析比较，选择综合成本最低、经济上最大收益的方案。
(5)确认知识产权
应注意工艺技术的来源和所有者权益。对于专利技术，应研究工业产权问题，包括它的使用范围和有效期限。专有技术交易，必须具备两个条件：一是必须具备实际应用的经验，因而是成熟和完整的技术；二是必须能够鉴定与辨别的，能用技术资料与文件转让的。
(6)、适应市场变化
必须根据市场变化趋势，分析工艺技术的适应性，以适应市场变化。
(7)安全和环保
技术的选择也应体现以人为本，选择的工艺技术应确保安全生产并实现清洁生产，尽量少排放三废。应结合环境影响和劳动安全，评价各种工艺技术。应考虑对环境和操作人员的影响，是否会产生?三废?和不安全因素，有无保护和治理措施，是否会破坏自然环境和生态平衡。
2、主要设备方案选择的基本要求
(1)主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用的要求。
(2)主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。
(3)设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。
(4)在保证设备性能的前提下，力求经济合理。
(5)拟选的设备，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准
要求。
(二)技术方案
1、工艺技术方案选择
目前，我国用常规法生产铸造型焦的厂家有十几家，生产能力仅105万吨左右，大部分厂家由于工艺落后、配方简单、原料质量次等原因，铸造型焦质量较差。本项目采用河南神火煤电股份有限公司研制的铸造型焦生产技术，其产品质量达到国际标准。其粘合剂配比及烘干炉的砌筑技术，驻炉时间、温度曲线、控制图等关键技术（属商业技术秘密）均能保证产品质量。使得原焦粉固炭率提高5-6个百分点，灰分比例下降2-3个百分点，挥发份降低3-4个百分点。固定炭可达85%以上。（根据实际原材料的固定碳增加2个百分点），挥发份控制在1．5%以下，转鼓强度M40达98%以上，完全可替代优质冶金铸造焦应用于冶炼铸造行业。其产品质量优势具体体现在以下几方面1）、可以获得1500℃以上的高温铁水；2）、冲天炉热效率可以提高10-15%；3）、焦炭投炉率提高11%，可节约焦炭20-30%；4）、铁水增碳率提高20-60%；5）、合金烧损可降低5%；6）、钢量可增加15-20%，而且降低了铁水成本；7）、降低废品率，提高铸铁内在质量。
2.加工工艺流程
（1）产品工艺流程：焦炭生产副产品焦粉——进入粉碎预干机预烘干，粉碎——皮带输送进入加热搅拌机与粘结剂充分搅拌混合——皮带输送进入加热保温料仓——进入压铸机压铸成型——静臵
固化——进入烘干炉无氧烘干固化——出炉进入成品仓库。
（2）焦粉挥发利用流程：未烘干型焦进入烘干炉——炉室内无氧烘干——挥发份逐渐析出——由高温变频引风机通过炉室上部出气口吸出——通过水幕除尘去除灰分——压缩机压缩——进入上下烟火道燃烧加热密闭炉室——烟气由引风机排出，排出物主要以水蒸气为主。
3、主要设备装臵的选择
（1）关键设备方案
烘干炉砌筑技术主要采用神火股份企业技术，国内无专业生产厂家，属企业自制设施。核心技术在于驻炉时间及温度曲线控制及完成上述技术要求的炉型构成及附件；在烘干要求上既要保证烘干曲线的自动控制，在结构上还要满足烘干过程中的无氧化技术要求，实现炉室的密闭和内外之间的气压平衡控制。
几何尺寸：每台烘干设施主体几何尺寸为长85米，宽12米，地平以上8米，地平一下1.5米。
该项设备及辅助设备完全实现排放物的回收燃烧利用，实现了余热充分利用，同时生产过程中无染污排放；炉型结构及用材提高了常规烘干设备寿命短的技术难题，有效解决了间歇性生产过程中热胀冷缩对烘干设备的损坏问题。
（2）主要设备见表1-4-2
表1-4-2 设备一览表
第五节配套设施
一、供配电
（一）技术参数
1、负荷等级
本工程电力负荷等级均为二级。
2、电压等级
高压动力配电电压： AC10kV, 50Hz。
低压动力配电电压： AC380/220V （三相四线制）。
电气照明灯器电压：AC220V（配电电压为AC380/220V，三相五线制）。
检修照明电压：AC36V 50Hz
3、用电负荷
一期工程各种用电设备安装容量约为2880Kw，用电负荷2100kw，全年用电量1260万Kwh。
（二）高压供配电系统
高压供电电源电压为采用10kV电源深入负荷中心原则,在厂区内设立一个变电室，安装三台800KVA变压器及相应配电设备。由两路10kV供电,电源由煤化工园供给，当任一回路故障或检修时，均能保证冷轧系统的正常供电。10kV配电系统采用单母线分段接线方式,各馈出回路分别向各用电负荷提供电源。开关柜采用金属铠装移开式中压开关柜。
（三）安全及消防
1、变压器室的耐火等级按一级考虑。
2、高、低压配电室和控制室的耐火等级按二级考虑。
3、各配电室、控制室、操作室均设有火灾报警装臵和手提式灭火装臵。
4、配电室、控制室所有电缆进出孔洞待电缆敷设完毕后用防火堵料封堵。
5、电缆桥架每隔30米设臵防火阻燃槽盒。
（四）防雷与接地
1、在高、低配电室外设臵接地装臵，其接地电阻不大于4欧姆，所有正常不带电电气设备的金属外壳均应按规程接地。
2、PLC设备设臵单独工作接地装臵，接地电阻不大于1欧姆。
3、所有新建建（构）筑物的防雷设施拟按其高度和防雷类别设
臵。一般建筑物采用避雷带，较高构筑物采用避雷针。防雷接地电阻小于10欧姆。
（五）照明
各建筑物、照明区域均按?工业企业照明设计标准?的照度要求来设计照明。照明电源电压为380/220V，检修电源电压不高于36V。
（六）线路敷设
电缆敷设采用电缆沟和电缆桥架相结合的敷设方式，而至各设备终端的电缆线路敷设将根据具体情况采用电缆沟，电缆桥架或配管方式。
二、给排水设施
（一）本工程给排水设计主要包括消防用水和职工生活用水：
1、生活用水系统；
2、生产生活消防给水系统；
3、生活污水和雨排水系统。
（二）给排水设施主要技术指标
总用水量：18900m3/年。其中：冷却用水9000m3/年，生活用水9900m3/年。冷却用水循环使用率95%，不外排，生活污水排放量为7920m3/年。
第六节劳动定员
一、企业经营体制和管理体制
本企业是股份制企业。本项目企业管理体制为公司、装臵、班组三级管理。
二、工作制度
全年生产天数300天。
全年操作时间7200小时。
每天工作班次三班，每班8小时。
三、劳动定员
本工程劳动定员按四班三运转设臵，总定员220人，其中管理及技术人员20人，生产工人及其他人员200人。专业技术人员除外聘专家外，一律要求大学以上学历，需经过相应的文化和业务考核及面试方可录用。
四、人员培训
根据本工程的生产、技术、管理及业务需要，需对新增人员进行为期两个月的上岗培训。全体员工每年均要接受定期的业务培训和继续教育。培训对象主要是车间的管理人员和先进设备的操作人员。培训工作应在项目投产前三个月进行，并参加设备安装与调试工作，经考核合格后，才可上岗。
第七节项目实施进度安排
一、编制依据
(一)本进度是在建设资金及时到位的前提下，依据各项工作所
需时间和工程正常施工期编制。
(二)本项目在完成项目可行性研究报告前期工作后，进行商务谈判、施工图设计、工程施工、设备安装等工作。
(三)施工进度依据工程项目条件所在地估算工程量编制。
二、项目实施阶段
（一）前期工作：自2010年2月至2010年5月完成；
（二）建筑工程：自2010年5月至2011年4月完成；
（三）设备购臵、安装、调试：2010 年6 月至2011 年4 月完成；
（四）试生产：自2011年5月至6月联合试车。
（五）正式投产： 2011 年7月正式投产。项目建设期为18个
月。（详见项目实施进度表）。
表1-7-1 项目实施计划进度表
第八节投资估算与资金筹措
一、投资估算
1、编制说明
本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制。其中：流动资金参照类似企业经营指标采用分项详细估算法进行估算；预备费按第一、二部分费用的 10％计取。
2、编制依据
(1)国家发改委、建设部?建设项目经济评价方法与参数?(三版)
(2)国家发改委?建设项目进行可行性研究的试行管理办法?
(3)设备价格，根据现行出厂价估算
(4)原材料、动力、燃料价格，根据现行市价估算
3、总投资估算
总投资 58000万元
其中：建设投资 50508万元
建设期利息 2131万元
铺底流动资金 5361万元
二、资金筹措
本项目规模总投资为58000万元，资本金为20513万元，占总投资的35.37％，符合国发[1996]35号文?国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知?的精神要求。