直营店管理制度
直营店管理制度
店长工作规范
( 一) 人员管理
1. 按直营店管理制度规定店员行为, 如果发现店员有违纪行为, 应及时给予警告, 记在过失单上;
2. 合理安排员工班次, 员工的调班、调休不得影响正常营业并要做好交接记录;
3. 适当提前上班, 做好店员每日考勤记录;
4. 主持早晚例会, 及时向店员传达公司相关信息及促销售政策, 必须作好记录;
5. 团队管理方面, 应及时了解员工思想动态, 协调内部员工的关系, 提高团队的凝聚力;
6. 负责员工业务培训、绩效考核等, 努力提升员工工作效率。
( 二) 店务管理
7. 建立店务文件档案, 将店内各促销通知、价格明细、人事通知等文档归类;
8. 按时编写、递交各项报表资料;
9. 掌握日常费用支出控制权, 负责领取店内的文具用品及日用品;
10. 组织并检查店员做好开闭店准备工作, 维护指导中心正常营业秩序;
11. 作好服务管理工作, 处理好顾客投诉; 按公司规定负责售后服务, 处理突发事件和意外争执, 把顾客的认可和满意作为最终的目标;
12. 负责店内硬件设施的保全、维护工作及做好安全防备工作;
13. 负责指导中心货物管理。
( 三) 帐物管理
14. 掌握并及时分析店内销售情况, 检验每天上柜货品, 注意是否需及时补货以确保销售货源充分; 保持合理库存, 以不脱销为标准, 同时也不要造成积压;
15. 以达成销售目标为最高责任, 将即定销售指标落实到各人, 合理编制单日/月销售计划明细表;
16. 安排店员作好店内进( 退) 货物清点及复盘工作, 每日须将店的进、销、存进行核对, 不得有丝毫差错;
17. 做好每月的盘点、汇总、对帐工作, 及时将盘点结果向公司汇报。如发现帐目与实物不符应立即查核;
18. 检查日销售报表, 对商品实物数量进行抽查清点和核对。每月按公司规定组织人员进行货品盘点并与公司打印之盘点表核对, 如有差异列出差异表;
19. 开源节流, 精打细算, 厉行节约, 抵制不正之风。
( 四) 日常管理
20. 每日须检查各货区的标价签是否完整及位置是否正确, 各款商品要明码标价, 减价或打折商品应标有原价;
21. 监督并检查商品是否陈列整齐、丰富, 讲求陈列效果的艺术性, 突出经营特色, 确定商品组合与商品陈列、广告宣传品及道具摆放符合品牌推广
的要求;
22. 细心检查陈列样品是否有瑕疵, 并按要求每个星期及时更换样品;
23. 店堂各类设施, 如发现有损坏, 应及时联系有关方面修补或更换;
24. 负责指导中心环境卫生、绿化情况和货品陈列等, 力求营造良好的购物氛围, 增强顾客购买欲;
25. 每周需抽盘店内仓库之死角、不易清点之商品、动销频繁之商品或单价高、数量多之商品、与库存核对看是否有错漏等现象, 追查原因后进行调整。
( 五) 信息反馈
26. 注意市场动向, 做好市场调查, 并将信息及时汇报给市场督导;
27. 收集货品资料、信息( 新货与畅销货) , 了解其它品牌的生意。
28. 制作价目牌, 保持收银区域的整洁及对收银台各项物品的清洁维护保养;
29. 协助营业员做好各项销售工作, 确实完成店长交办的事项。
( 六) 学习制度
30. 在店没有客人的时候, 要经过对话、发问、模拟的方式对员工进行学习培训。
店内管理
收银管理
1. 严格遵守收银员工作职责的各项规定;
2. 每次收款时负责审核数量、单价, 发现错误及时改正。如事后发现错误, 须独立承担其赔偿责任;
3. 收银员收银时要唱收、唱付、唱找, 使用礼貌用语, 做到帐款相符, 如有差错或收入假钞, 照价赔偿。顾客使用活动优惠券等须店长或领班签字。
4. 每日做销售日报表, 要求货号、数量和金额小计、合计齐全, 帐目清楚;
5.收银员不得擅自离开店, 如有事离开, 须经店长同意, 并把钥匙交给店长, 同时将钱款交接清楚;
7. 随时留意营业用品及零钞是否缺漏;
8. 每天按时将钱款上交或存入银行;
9. 每日下午五点正, 按时结算营业款, 打印或制作当日销售日报表;
10. 结帐完毕核对无误后将营业款到指定银行进行结款和找零;
11. 经公司授权并批准后方可代理支付电话、税款、水电等相关费用;
12. 协助营业员做好各项销售工作, 确实完成店长交办的事项。
仓库管理
补货原则
根据每日销售状况分析, 及时补货。对畅销品可适当加大补货量。店补货在下午三点后进行。
帐物管理
1.仓库建立进、销、存总帐, 每日与店核对各区进货数量, 确保仓库每日进、销、存的准确性;
2.每日下班前结帐, 把进货数量交给店长核对。再由店长上传公司核对。
商品管理