石油化工工程质量监督工作程序
（报审稿）
1．总则
1.1为规范石油化工建设工程（以下简称“石化工程”）质量监督管理工作，保证石化工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合石油化工行业实际，制定本工作程序。
1.2 石油化工工程质量监督机构、从事石化工程建设的工程质量责任主体，必须执行本程序。
1.3 本程序适用于由石油化工工程质量监督机构实施监督的工程。
2．术语
2.1工程质量责任主体（以下简称责任主体）：是指工程项目建设单位、参与项目建设的工程总承包单位、项目管理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程质量检测和试验单位（以下简称检测单位）以及具有与上述主体类似质量责任的其他单位。
2.2 石油化工工程质量监督机构（以下简称质监机构）：是指石油化工工程质量监督总站（以下简称总站）和总站所属的分站（以下简称分站）。
2.3监督组：是指由总站或分站派驻到建设项目现场承担具体工程质量监督任务的工作机构。
2.4石化工程质量监督管理活动（以下简称质量监督活动）：是指质监机构对参与石化工程建设的各方责任主体质量行为和工程实体质量依法实施监督、检查，维护国家和社会公众利益的行政执法行为。
2.5 质量行为：是指责任主体履行法律、法规、工程建设标准强制性条文等规定的质量责任和义务所进行的活动。
2.6 停监点：是指质监机构根据所监督工程项目的特点而设定的需要作业方停止作业进程，经监督人员检查认可后才能继续作业的质量控制点。
2.7 巡监点：是指除停监点以外的其它质量控制点。
2.8 监督抽检、复测：是指质监机构利用检测仪器（设备）或指定具有资质的检测机构对工程实体实施检测或复测的一种强制性监督活动。
2.9 监督资料：是指质监机构对项目建设过程实施监督时形成的工作资料。包括：开展工程质量监督工作的启动文件、策划文件及相关资料；实施监督过程中形成的指令性文件、证据性记录和资料；相关责任主体在建设过程中报送的需要监督组留存审查和核验的资料；其他文件、资料、记录、图片等。
2.10 监督档案：是指由质监机构建立并进行保存管理的在建设项目实施监督过程中形成的需要纳入档案管理的监督资料。
3．各参建责任主体的责任和义务
3.1 工程质量监督申报
3.1.1建设单位在办理开工报告或施工许可证之前必须向质监机构办理工程质量监督申报。
3.1.2投资额在5000万元（含）以上的项目，建设单位到总站办理监督申报手续；投资额在5000万元以下的项目，建设单位可以到总站或有关分站办理工程质量监督申报手续。
3.1.3 申报前，建设单位到质监机构领取《建设项目工程质量监督申报表》（以下简称《申报表》），或从中国石化工程建设信息管理系统（ECIMS）网站（https://www.doczj.com/doc/998681961.html, ）下载，按规定内容逐项填写清楚，加盖公章后提交质监机构审查。
3.1.4 建设单位在办理监督申报手续时，应在报送《申报表》的同时提交下列材料：
（一）工程规划许可证或有关主管部门的批准文件；
（二）工程总承包、项目管理、勘察、设计、施工、监理和检测单位的中标通知书或合同以及资质证书、营业执照（原件及加盖法人公章的复印件），原件供核查验证，复印件由质监机构留存；
（三）初步设计批准文件、工程总概算、工程主要进度控制节点、工艺原则流程及其他有关的文件资料。
3.1.5 当受理申报的质监机构对所提交的材料提出问题，需要补正或进一步提交其他材料时，建设单位应按要求及时进行整改和补正提
交。对申报要求有质疑的，应及时向质监机构提出咨询。
3.1.6申报人应当如实向质监机构提交有关材料和反映真实情况，并对所提交材料的真实性负责。
3.1.7 建设单位应按建设工程质量监督费缴费通知的要求及时缴纳质量监督费。监督费在300万元以上的，可按分期方式缴纳，但首次缴费不少于20%；监督费不足300万元的，应一次缴清。
建设单位按规定缴纳质量监督费后，质监机构签发《建设工程质量监督注册通知书》（以下简称《注册通知书》），准予登记注册。
3.1.8 对于确有困难，一时无法提供全部报监资料的，可由建设单位负责人在申报表“其它需要说明的内容”栏内加以说明，内容包括：报监资料不全的原因，继续补充完善的承诺和责任人，请质监机构及时开展监督的请求。
3.1.9 没有取得质监机构签署《申报表》的工程不得开工。如果擅自开工，质监机构有权责令其停工，并同时上报总站及建设行政主管部门追究项目主要负责人的责任。造成损失的移交有关部门追究主要负责人的法律责任。
3.2 监督工作开始前，建设单位应指定一名联络员，负责和质监机构的日常联络，包括接收质监机构的文件资料。
工程质量问题整改通知等需要由其他责任主体知晓的监督文件资料由建设单位负责复印分发。
3.3 建设单位应当向监督组免费提供能够满足监督工作需要的办公场所以及通畅的电话和网络线路等办公设施。
3.4 建设单位按照监督组的安排，负责监督交底会的召集工作。
3.5工程开工前，建设单位必须向监督组明确停监点的申报责任单位。
3.6建设单位必须向监督组提供一份施工图设计文件或提供查阅施工图的方便。
3.7 当监督组按第
4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14和4.15条的规定对各责任主体的质量行为和工程实体进行监督检查时，被检查的相关责任主体必须提供相应的文件资料和现场通行等能够满足监督工作要求的便利条件。
3.8 在工程实体的形成过程中，各责任主体应及时向监督组提供下列文件、资料或信息，并接受监督检查：
（一）在建设过程中，本单位资质、项目管理的组织机构、有关人员的资格及到位、变动的动态管理信息。
（二）质量管理制度、质量管理和控制的程序与措施的落实执行情况，质量管理体系运行与持续改进情况的动态管理信息。
（三）按合同规定与其他单位工作界面进行有效协调和接口管理的记录资料。
3.9施工作业到达停监点时，按3.5条规定所明确的责任单位必须
备齐相关资料，提前48小时向监督组报验；停监点需事先经过相关责任单位的检查确认，并按照监督组的要求安排相关责任人员陪检。
停监点未经监督人员检查确认或检查发现不合格的，施工单位不得进入下一工序施工。
3.10对监督组进行的抽检或复测活动，有关责任主体应提供相应的工程背景或原始资料和现场条件支持，质监机构有要求时，应安排相关责任人员陪检。
3.11对监督组签发指出的各类质量问题，相关责任单位应按规定要求进行整改，并按要求的时限向监督组提交回复资料；监督组对整改结果检查时，应安排有关责任人员陪检。
3.12对于监督组发现的所有质量行为问题和实体质量问题没有整改的，建设单位不得支付相应的服务费（如项目或总承包管理费、监理费、检测费等）及工程实体的进度款。否则，由此造成损失的，将追究有关当事人的责任。
3.13 当质监机构对工程质量事故进行调查时，有关责任单位必须积极配合并根据要求提供相关的文件、资料和记录等文字和电子信息。
4．质监机构的责任和义务
4.1 质监机构应对建设单位办理监督申报时所提交的资料进行审
核。经审核发现建设单位申报不符合要求的，质监机构应该在收到资料后五个工作日内退还建设单位，同时签发《申报资料审查问题通知书》，一次性告知需要补正的全部内容和质监机构认为必须提交的其他资料。
4.2 当建设单位提出对申报提交材料的内容或其他事项要求予以说明、解释的，质监机构应当说明、解释，提供准确、可靠的申报要求信息。
4.3在确认建设单位提交的资料符合要求后的十个工作日内，由质监机构负责人在《申报表》上签署意见，并返还建设单位一份，作为建设单位办理开工报告或施工许可证的依据。
4.4当质监机构审查确认建设单位报监资料不全的原因说明具有充分的合理性时，可以有条件地同意申报，签署《申报表》并明确所有欠缺的申报资料应在限定的时间内补充齐全。
4.5 在建设单位按规定缴纳质量监督费后，质监机构应向建设单位发出《注册通知书》。作为工程竣工验收与备案的依据。
质监机构签发《注册通知书》是建设单位申报监督的手续办理完善的标志和质监机构确认承担监督责任的标志。
4.6 组建建设项目工程质量监督组
4.6.1 质监机构应根据受监工程项目的内容及规模，选派相应专业、相应资格且人数适当的质量监督人员组建监督组。
监督组一般不应少于2人。
4.6.2工程项目质量监督实行监督组长负责制，监督组长必须由取得“石油化工工程质量监督岗位证书”的专业监督人员担任。
4.6.3 直属监督组组长由总站任命；分站组建的监督组，组长由分站任命，报总站备案。
4.6.4 监督组在监督工作开始前应指定一名联络员负责和建设单位的日常联络，包括：接收建设单位的文件资料，向建设单位转达监督组进行监督介入的其他要求，联络进驻项目现场的有关事务。
4.7 编制《工程质量监督大纲》和监督交底
4.7.1 监督组应根据国家法律法规和标准规范，结合受监工程施工技术特点、项目管理模式、工期、各责任主体质量管理水平和类似项目监督经验等因素,由监督组长组织监督组人员,编制《工程质量监督大纲》（以下简称《监督大纲》）。
4.7.2 由直属监督组编制完成的《监督大纲》，报总站站长审批；其他由分站站长审批，报总站备案。审批后的《监督大纲》由监督组送交建设单位一份。
4.7.3监督组主持应召开由所有责任主体参加的监督交底会，向与会人员解释《监督大纲》，提出具体要求并做好工程质量监督交底记录。
4.8 编写《工程质量监督计划书》
4.8.1《工程质量监督计划书》（以下简称《计划书》）是监督组开展具体质量监督工作的指导性文件。《计划书》应明确：动态专业质量行
为的检查内容；具体停监点的设置和巡监检查的主要内容；抽检和复测的主要项目；需抽查的主要质量证明文件和过程记录资料。
停监点设置原则是：对结构安全和使用功能有重大影响，且继续施工无法检查或对后续工程质量造成严重影响的工序交接点和重要部位的质量检查验收。
4.8.2 《计划书》由各专业监督人员根据项目实际情况和本专业设计文件编写。可以根据建设项目实际进展情况分阶段编写，并逐步予以完善。
4.8.3 阶段性或最终的《计划书》均由监督组组长审核后发布实施。
4.8.4 各专业监督人员应及时向有关责任主体的专业人员进行《计划书》交底，并将具体的停监点以书面形式告知上述人员，一一签收。
4.8.5 符合下列情况之一的建设项目，可以将《监督大纲》与《计划书》的要求结合在一起，只编制《计划书》并进行交底：（一）建设项目规模小于1000万元的；
（二）大检修期间的抢修抢建工程。
4.9 工程项目开工前的监督检查
4.9.1工程开工前，监督组应对各责任主体的下列质量行为进行监督检查：
（一）核查各责任主体项目管理人员的资格是否符合法律法规的要求；
（二）监督检查施工图设计文件是否有效，是否经过设计交底和审查，是否进行了施工图会审。发现其中有违反工程建设强制性标准条文的情况，应责令改正；
（三）监督检查各责任主体质量管理体系、质量管理制度以及质量控制程序是否建立和制定；
（四）监督检查各责任主体的质量控制点是否划定并取得统一；
（五）监督检查各有关责任主体及其分包或劳务分包队伍的资质是否符合有关规定；
（六）各专业开工前，对开工条件（施工方案、到达现场的人员资格条件、现场条件等）的检查情况。
4.9.2 对建设单位还应监督检查下列情况：
（一）是否向其他责任主体提供了能满足工程要求的、真实、准确、齐全的原始资料；
（二）是否存在明示或暗示其他责任主体违反工程建设标准强制性条文的行为；
（三）核查由建设单位采购供应的材料、设备和构配件是否符合标准规范及设计文件的要求，是否满足合同的要求；
（四）审查合同中关于工程质量等内容是否符合法规及标准要求；
4.9.3 对勘察设计单位还应当监督检查下列情况：
（一）是否存在转包或违法分包所承揽工程的行为；
（二）除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等以外，是否存在指定生产厂（供应商）的行为；
（三）设计中采用新技术、新工艺、新材料是否按规定要求进行了审定。
4.9.4 对施工单位（包括施工总承包单位）还应当监督检查下列情况：
（一）是否存在转包或违法分包工程的行为；
（二）核查施工组织设计、专项施工方案编制审批是否满足指导施工的要求；
（三）核查现场开工物资准备、劳动力组织准备、特殊过程能力鉴定是否满足开工要求；
（四）核查由其他责任主体对开工条件审查所提问题的整改情况。
4.9.5对监理单位还应当监督检查下列情况：
（一）是否存在转让工程监理业务的行为；
（二）核查派驻项目的总监、监理工程师的资格、人数是否满足工程开工要求；
（三）核查是否与被监理的工程总承包、项目管理、施工、检测和物资供应等单位有隶属关系或利害关系；
（四）审查监理实施细则及进行质量控制的有关文件能否满足工程监管的要求；
（五）核查监理单位的施工准备阶段的监理工作是否符合国家及行业规范的规定。
4.9.6 对检测单位还应当监督检查下列情况：
（一）是否存在转让检测业务的行为；
（二）核查检测机构与所检测工程的施工单位是否存在隶属关系或其他利害关系；
（三）核查检测工艺方法、检测仪器设备、现场检测质量控制措施是否满足检测项目的要求。
4.9.7 对工程总承包单位、项目管理单位还应监督检查下列情况：
（一）是否存在转包或违法分包、肢解工程发包的行为；
（二）核查是否在设计控制管理中存在违规指定生产厂（供应商）的行为；
（三）核查项目质量管理文件的内容及其编制、审批是否满足工程的要求，是否符合有关规范的规定，是否已经落实；
（四）核查对所监控的设计、施工、检测单位进行资质审查、施工准备工作监管的活动是否满足项目管理工作的要求，是否符合有关规范的规定。
（五）对承担设计、采购、施工总承包管理的，还应按照4.9.3和4.9.4条相关内容进行相应核查；
（六）核查采购供应的材料、设备和构配件是否符合标准规范及设
计文件的要求，是否满足合同的要求。
4.10 工程实体形成过程的监督检查
4.10.1 在工程实体的形成过程中，监督组对各责任主体的下列质量行为实施监督检查。
（一）各责任主体资质和有关人员的资格的变动和到位情况；
（二）工程质量控制程序是否符合法律、法规，质量管理体系是否正常运行并持续改进；
（三）各责任主体现场人、机、料、法、环等要素的配置和状态是否符合相应规定。
（四）是否按程序组织工程质量验收和工序交接；
（五）形成、收集、整理的各种质量保证资料、记录资料和评定资料是否完整、准确、系统且符合法规与规范的要求，是否与工程进展同步。
（六）质量信息管理能否客观反映整体工程质量受控状态。
（七）不同单位合同界面是否进行了协调管理以满足质量控制要求。
（八）是否存在转包或违法分包所承揽工程的行为。
4.10.2 对建设单位还应监督检查下列情况
（一）是否存在不按程序规定而进行设计变更或要求施工单位无图纸、无施工方案而进行施工的行为；
（二）是否存在明示或暗示其他单位使用不合格的材料、构配件、设备的行为；核查建设单位提供的原材料、设备质量控制情况；
（三）是否存在明示或暗示其他单位违反工程建设强制性标准条文，降低建设工程质量要求的行为；
（四）是否存在强行压缩合理工期的行为；
（五）核查对“见证取样”制度的执行与监管情况；
（六）检查对工程分包队伍的监管控制情况。
4.10.3 对勘察、设计单位还应监督检查下列情况：
（一）核查设计变更是否满足施工和质量要求，是否存在通过设计变更降低质量要求的行为，是否存在违反程序、擅自修改设计的行为；
（二）抽查对勘察、设计问题的处理是否及时、正确。
4.10.4 对施工单位还应监督检查下列情况：
（一）是否存在擅自修改工程设计或无图纸、无施工方案进行施工的行为；
（二）是否存在不按设计图纸和施工技术标准施工或偷工减料的行为；
（三）核查主体结构和核心设备安装过程是否存在转包或肢解分包的行为。
（四）施工过程质量检验、工序管理、隐蔽工程质量检查制度和程序的落实与执行情况；
（五）施工过程中原材料、构配件、设备在施工使用或安装前进行质量检验或复验的情况，核查见证取样制度执行情况；
（六）施工过程资料的形成与整理是否与工程过程同步；
（七）对分包队伍的管理控制情况。
4.10.5 对监理单位还应监督检查下列情况：
（一）监理规划、监理实施细则和质量监理控制的制度（措施）及见证取样送检制度的落实和执行情况；
（二）对被监理单位的监管情况和实施平行检验、巡检、旁站等监理活动是否符合有关规定及事前策划的控制要求；
（三）对用于工程的材料、构配件、设备进入施工现场时和投入使用或安装前进行检查验收的情况；
（四）工程质量问题的发现与整改闭合的管理情况；
（五）施工过程中的质量控制工作是否符合国家及行业规范的规定；
（六）工程监理资料的形成与整理是否与工程过程同步；
（七）对工程分包队伍实施管理控制的情况。
4.10.6 对检测单位还应监督检查下列情况：
（一）是否存在违反法规及工程建设强制性标准条文的行为；
（二）检测工艺方法、检测仪器设备、检测质量控制措施是否落实实施；
（三）检测过程是否存在与监理单位、施工单位联合作弊行为及隐瞒有关责任主体违反法规、标准的现象；
（四）检测资料的形成与管理是否符合规定。
4.10.7 对工程总承包单位、项目管理单位还应监督检查下列情况：
（一）是否存在将工程转包或违法分包、肢解工程发包的行为；
（二）派驻现场的项目经理、项目管理人员的变动情况是否合规，是否满足工程项目管理要求；
（三）对所监控的设计、施工、检测单位的质量控制活动进行监管的情况；
（四）质量计划、质量控制管理制度与程序、不合格品处置制度及质量改进措施的落实和执行情况；
（五）对材料、构配件、设备的质量控制管理是否有效并加以落实；
（六）对工程分包队伍的管理与控制情况。
4.11 对工程实体质量进行的监督检查
4.11.1检查各种原材料、构配件和设备的采购、进场检(复)验、验收以及管理和使用是否符合国家有关法律法规和规范的要求，产品质量、产品质量证明文件是否符合要求。
4.11.2对规定的质量控制点进行监督检查：
（一）停监点：监督组在收到工程质量监督停监点报验后，应及时安排相关专业的监督人员做好监督检查的准备工作并及时进入现场检
查；停监点经检查合格后，应签署书面意见确认并放行。
（二）巡监点：巡监检查的主要内容应在《计划书》中列出,具体检查时，监督人员在事先不通知的情况下到施工现场有重点地巡视检查。
4.11.3 监督组应对但不限于下列情况进行抽检和复测：
1.停监点检查应通知监督组而未通知的；
2.工程质量控制资料不完整、不真实；
3.工程材料、构配件、设备未按规定进行检验、复检或验收而擅
自用于工程的；
4.检测检验比例不满足规定要求、见证不符合规定的；
5.涉及工程设施安全质量和主要使用功能的实体有严重质量缺陷
或现场监督抽查不符合要求；
因上述原因所进行的抽检或复测可由监督组直接实施，也可以由监督组委托有资质的检测机构进行检测。抽检或复测发生的费用由建设单位先行支付给质监机构后，从相应责任单位的工程费（或服务费）中扣回。
监督组因上述原因以外的情况所实施的抽检或复测，检查结果合格的，发生的费用由质监机构承担；不合格的由建设单位先行支付给质监机构后，从相应责任单位的工程费（或服务费）中扣回。
4.12主要分部工程及单位工程完工后，监督组应监督检查上述工程
验收的组织形式、内容、程序、质量检验资料及实物质量是否达到相应工程质量验收标准的规定。若不符合相应规定，应责令有关单位整改使之达到设计和规范的要求。
4.13监督组应对工程中间交接验收活动的组织形式、内容、程序及验收标准是否符合相关法规和标准规定的要求进行监督检查。
不符合要求的，监督组不得在有关中间交接文件上签署工程中间交接意见。
4.14调试试车阶段的质量监督工作。
4.14.1监督组应参加工程开车条件的检查确认工作，监督检查中间交接验收后的未完工程施工质量和质量问题的整改情况。
4.14.2监督开车过程中各责任主体的质量行为、考察工程收尾阶段的质量及工程的整体质量，为工程的最终质量的监督评述收集证据。
4.14.3掌握和了解投料试车过程中暴露出的工程质量问题及整改处理情况。
4.15 工程竣工验收阶段的质量监督。
4.1
5.1督促有关责任单位及时收集、整理和审查竣工资料。
4.1
5.2对工程竣工验收的程序和组织、竣工资料的完整性和质量进行监督检查。
4.1
5.3审查工程质量验收资料，核查工程质量情况。
4.1
5.4没有取得《注册通知书》的项目，质监机构不得出具监督报
告，并不得在有关竣工验收资料上签署意见。
4.16监督组在监督过程中，发现的质量行为和实体质量问题，由建设单位按第3.2条规定通知并督促有关责任单位。整改完成后，相关责任单位应及时通知监督组复查整改结果。对严重违法违规的行为，监督组应按建设行政主管部门委托的权限进行调查取证，对责任单位、责任人提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。
4.17监督人员应按规定及时做好工程质量监督记录，记录包括所检查的工程名称、专业、部位、检查情况和陪检人员等内容。所有《工程质量问题整改通知》均应有相关责任单位提交的《工程质量问题整改回复单》和对整改情况的监督检查记录。
4.18 当出现重大工程质量问题时, 监督组应在12小时内口头报告总站，其处理情况应及时形成书面报告报总站备案；发生工程质量事故时，按事故处理的规定和程序要求，参与事故处理并向总站提交《工程质量事故报告》和《工程质量事故处理监督记录》。
4.19中间交接完成后3个月内由监督组组长按规定的格式组织编写监督报告，具体编写格式和要求由总站规定。
4.20编制质量监督工作总结
4.20.1工程中间交接完成后6个月内，监督组长应组织编写工程质量监督工作总结。
4.20.2 工程质量监督工作总结经站长审核后存档。
5．附则
5.1 工程质量监督工作用表（包括通知、报告、记录、报验单、联系单等）、工程质量监督大纲、工程质量监督计划书、工程质量监督报告和工程质量监督工作总结的格式和编（填）写要求，由总站负责规定。
5.2 工程质量监督资料归档管理由总站规定。
5.3 本程序自年月日起施行，中国石化工程质量监督总站2002年发布的《中国石化工程质量监督工作程序》及《建设项目工程质量监督申报办法》（中国石化[2000]质监字01号）即行废止。
5.4 本程序由石油化工工程质量监督总站负责解释。
工程交工（竣工）验收（安装部分）监督应提交 内蒙古石油化工建设工程质量监督站的资料 （2010-03-18） 1、施工单位提交的《化工建设工程竣工报告》(C8)； 2、监理单位提交的《化工建设工程质量评估报告》(C11)； 3、设计单位提交的《化工建设工程质量检查报告》(C10)； 4、差不多工程质量监督机构核验的《安装单位工程质量评（核）定表》(C7)和《汇总表》（A17）； 5、《石油化工建设工程竣工验收通知书》（B2）； 6、《化工建设工程竣工验收报告》(B3)； 验收报告应包括： （1）工程概况； ●工程项目批准依据、建设规模、产品方案及新增生产能 力； ●试车考核情况，各时期试车结果及各项经济指标考核结 1 / 21
果。 ●劳动爱护、职业卫生方面的情况； ●工程遗留问题及处理意见。 （2）执行差不多建设程序的情况； ●工程在施工过程中对国家相关法律、法规、规范的执行 情况； ●工程使用的要紧设备、材料、零部件、构配件复验、测 试情况； ●技术档案和施工治理资料的整理归档情况； ●施工过程中发觉的质量问题整改情况； ●施工单位是否签署工程质量保修书。 （3）对设计、施工、监理等方面的评价 ●设计情况，包括设计依据、设计单位、设计时期、设计 批准部门、重大设计变更等； ●施工情况，包括施工单位质量操纵、历年施工形象进度、 2 / 21
施工中大事记录等； 监理情况，包括现场工作（旁站、巡视、平行检查）、 强制性条文、法律法规等执行情况 7、防雷、防静电、车间空气质量、排污等法定检测报告； 8、公安消防、环境爱护、技术监督（特种设备）、安全生产监督（安全生产设施）等部门出具的认可或准许使用文件。 注：上述资料建设单位在办理工程竣工（交工）验收（安装部分）监督时，应按以上顺序装订成册，送交内蒙古石油化工建设工程质量监督站。其中提供的复印材料均应有建设单位加盖的公章。 表A17 安装工程---单位工程质量核定汇总表 监督注册号： 3 / 21
品控部质量监督员工作程 序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
质量监督员工作程序 1. 生产过程中的质量监督工作程序 进粮过程： a)针对每批次进厂的国产大麦检测，检测项目详见《大麦（麦芽）进厂检查结果报告》。 b)针对进口大麦（船运与集装箱运）入厂，需要检查其卫生情况，以及关注其残损情况，并配合商检进行相应的取样，填写记录等。 c)定期对物料的运行线路（刮板机、斗提机等）的工艺卫生检查，特别注意卫生死点，检查线路运行的目的仓是否正确情况，并填写相关记录。 主清与投料过程： a)定期对物料的运行线路（刮板机、斗提机等）的工艺卫生检查，特别注意卫生死点，检查线路运行的目的仓与源仓是否正确情况，并填写相关记录。 b)定期检查CCS投料的浮麦情况，针对相应品种提出整改意见。 浸麦过程： a)定期检查CCS与FBS的卫生，主要是各抽吸CO2的风管、增湿喷嘴是否堵塞、罐体卫生、投料管卫生、落料管卫生，并填写相关记录。 b)定期核实工艺执行情况，包括添加剂、杀菌剂、百叶开度等相关操作情况，并填写相关记录。 c)定期检查抽吸CO2风管的风速；CO2含量；溶解氧含量变化等。 d)定期检查CCS卸到FBS自动布麦后手动将麦子布平。FBS浸麦排水后，立即布平大麦。 e)定期检查地下室贮水池进水温度情况，审核用水情况。 发芽过程： a)定期检查发芽的卫生，主要是落料中心管卫生、增湿喷嘴是否堵塞、新风回风百叶动作情况、喷淋是否均匀、温度控制情况、筛板下有无杀菌药物的残留物、每次翻麦后大臂下的麦芽是否扒平、检查翻麦螺旋漏油情况等，并填写相关记录。 b)定期检测发芽箱风速，清洁工卫生清理情况等，并填写相关记录。 c)检查筛板下有无杀菌药物的残留物。核实温度、水分、风量严格按工艺执行情况。 干燥焙焦过程： a)定期查看K1与K2的温度校验情况。 b)定期查看点硫的记录卡。 c)关注装卸料环节是否衔接紧密。 d)定期检查K2取样筒是否及时清空，并做记录。 e)定期检查K1装料后卸料中心是否有湿麦芽现象。 f)定期检查大臂的麦根;麦皮;麦芽清理掉。 g)定期检查干燥室内卫生清理干净。 h)定期检查附楼是否有异味的麦根。 除根过程：
中国石化质量事故管理规定 1 质量事故管理的总体要求 1.1 本规定所称质量事故，是指由于责任过失而使产品、工程和服务质量不合格或产生本质缺陷，造成经济损失和不良影响的事件，以及在国家、省（自治区、市）或中国石化组织的监督抽查中发现的不合格事件。 1.2 质量事故的分级质量事故按照直接经济损失（见附表1）及影响程度分为以下等级： 1.2.1 特大质量事故。直接经济损失在1000 万元及以上（特大工程质量事故1 亿元及以上；在社会上造成恶劣影响，严重损害公司形象；造成重大工程（装置或设备）报废或原定设计使用功能严重降低。 1.2.2 重大质量事故。直接经济损失在500万元及以上1000 万元以下（重大工程质量事故5000万元及以上,1 亿元以下）；在社会上造成重大影响，损害公司整体形象；在国家组织的质量监督抽查中发现产品质量不合格；中国石化组织的质量监督抽查中同一单位同种产品连续两次质量不合格（油品销售企业同一单位指同一油库＜站＞；造成不可挽救的永久性质量缺陷或隐患，影响工程的使用功能,或造成整个工程停工6 天以上。 1.2.3 一般质量事故。直接经济损失在100万元及以上，500万元以下（一般工程质量事故1000万元及以上,5000万元以下）；在省（自治区、市）、中国石化组织的质量监督抽查中发现产品质量不合格；造成整个工程停工3-5 天。 1.2.4 轻微质量事故。直接经济损失在20 万元及以上，100 万元以下（轻微工程质量事故50万元及以上,1000万元以下）的质量事故；造成整个 工程停工2 天以下。
2 分工与职责 2.1 科技开发部负责特大质量事故的管理。 2.2 油田勘探开发事业部、石油工程管理部、炼油事业部、化工事业部、油品销售事业部、资本运营部（资产公司）、工程部、工程企业管理部、物资装备部（以下简称各事业部＜管理部＞）负责各自业务范围内重大质量事故的管理。 2.3 各企业负责一般和轻微质量事故的管理。 3 质量事故管理程序 3.1 质量事故的管理按照事故的报告、调查、处理、分析、改进程序进行。 3.2 质量事故报告 3.2.1 各企业发生质量事故应按规定定期向上级部门报告；质量事故涉及两家及以上单位的，应分别上报。 3.2.2 各企业发生重大、特大质量事故，应在24 小时内向主管事业部（管理部）和科技开发部口头、传真、书面报告，事故性质确定后补报质量事故报告单（见附表2）。 3.2.3 在境外发生质量事故的，事故单位除按照上述规定上报外，同时上报集团公司办公厅，由办公厅按照国家有关规定向我国有关政府部门报告。 3.2.4 任何单位和个人对质量事故不得隐瞒不报、虚报或故意拖延报告。 3.2.5 质量事故发生后，应首先采取应急措施，防止质量事故进一步扩大，减少经济损失。 3.2.6 各企业因质量问题接受新闻媒体采访时，应按照中国石化新闻发布有关制度执行。 3.3 质量事故的调查与处理 3.3.1 质量事故调查工作必须坚持实事求是、尊重科学的原则。 3.3.2 质量事故发生后，应组成质量事故调查组，开展质量事故调查。
构建中国石化工程建设质量监督管理体系 中国石化股份公司副总裁、工程建设管理部主任张克华 《中国石化》杂志2007年第7期 中国石化集团公司近年来建成投产和正在建设一批石油和石化工程。中国石化工程质量监督部门依据国家法规和中国石化内控制度，对工程建设质量实施了有效的监督和管理。随着我国石化建设事业的高速发展，以及中国石化工程建设管理体制的深化改革，必须改革和完善石化工程质量监督管理体系，使之适应中国石化工程建设发展的要求。 石化工程质量监督的特点和现状 石油化工建设项目除具有一般建设项目的共性外，还有其自身鲜明的特点： 石化建设工程涉及的专业广泛，建成后的生产装置大多处于高温高压、易燃易爆、有毒有害的苛刻条件下工作，属高危险性项目。建设项目的实现过程工程技术复杂，质量要求高，作业难度大，专业多，设备器材品种繁杂，检验严格，而且技术更新快，影响质量的因素不易掌控。工程建设中只要有一步管理、监控不到位,都会给日后的生产操作带来不良影响和危害。 石化项目的工程建设过程是一个多专业协同作业的过程，既要求有大兵团作战的全局性战略安排，又对各专业的深度交叉和战术衔接有严格的要求，各专业必须“按着程序做、遵循标准干”，才能集成为一个完整的工程建设项目实体。 石化建设项目的实现过程技术难点集中体现在大型机组安装、大型储罐和设备制作、大型集散控制系统的组态和调试、大型设备的吊装以及特种材料的焊接等方面。这就要求参与石油化工项目建设的施工单位、设计单位、监理单位和总承包单位等责任主体必须拥有相应的技术和管理能力。 石化建设项目的上述特征，决定了石化工程质量监督除具有建设工程质量监督的一般性质外，还具有以下特点：坚持对工程项目实体质量与参建责任主体质量行为并重的管理监督原则。采用日常监督管理与组织综合和专项质量大检查、包括“飞行检查”相结合的监督管理模式，强化对项目实现过程质量监管的要求=保持高素质的复合型和专业型相结合的监督人员管理团队。 根据石化工程建设项目的特征和质量监督的特点．中国石化工程质量监督机构开展了有效的工程质量监督和管理，确保了工程质量。在全国专
安全质量监督部工作流程 管理信息传递 安全培训 安全、质量检查 贯标管理 应急准备与响应 优质工程申报 事故报告与处理 制定、审核、 制定公布年度 创优规划 公司 上级职 能部门 定期检查 （分片包保、 部门委派） 岗位 技能 培训 危险源辨识 评价 重点检查 不定期检查 修改安全质量 管理计划 领导 死亡及以 上事故 培训 轻伤事故 重伤事故 项目部实施、 质量过程控制 安质部部长 公司重、难 点工程及高 风险项目安 全质量过程 监控情况 不定期专项 安全活动、 节假日、季 节性施工安 全质量检查 编制应急预案 定期专项安 全活动、季 节性施工过 程控制 公布公司重大 危险源清单及 安全质量管理 方案 评审、 改进完 善预案 24小时内报 告到公司调 度，由公司 报告政府有 关部门。项 目部立即组 成事故调查 组，配合公 司进行事故 调查处理。 三类 人员 培训 特种作 业人员 培训 立即报告企 业负责人。 企业负责人 必须在24小 时内分别报 告集团公司 和属地安 逐级报告至 项目部，由 作业队负责 安全管理的 领导，组织 有关人员进 行调查处 安质部副部长 安质部副部长 成立应急领导组织机 构与应急救援队伍 项目申报 监、公安、 检察院、工 会等部门。 安质部整 理、汇总 并报总工 审核 安全、质量 配置应急物 资与设备 理。 主管工程师 活动总结、优质工程 及标准化工地验收 内部审核、 外部审核 持证上岗 企业主管部 门会同属地 有关部门组 成事故调查 组，进行事 故调查处理 设备部归口管理 合格后 应急知识 应急响 应与预 案实施 结果 报公司 结案 结果报 集团公 司结案 上报集 团公司 或相关 评审单 位 不合格 定期 评审 教育、 演练、 监控 项目部及其相关管 理人员 的取消 或重新 上报 安全质量目标考核、 安全质量责任包保兑现 严格按照四不放过原则进行事故处 理，严禁瞒报、迟报、漏报安全事故 备案
一、建设工程质量监督工作流程图 二、土建工程部分质量监督工作要点 (一> 熟悉图纸，制定监督方案和监督交底书。 (二> 现场工程质量监督交底、对参与各方资质以及承包范围、人员资格检查、参与施工许可证的发放。 (三> 检查图纸会审、设计交底工作情况 ( 尽量参与图纸会审、明确构造柱的具体位置及质量通病防治技术措施等 > ；(四> 检查施工设计或方案，督促落实相关质量保证措施；检查开工报告、施工现场质量管理检查记录。(五> 审查地基、钢结构、结构实体质量抽测等重要的工程检测方案，对检测方案进行备案归档。(六> 基础验槽或检查试桩或桩基
施工质量。(七> 监督抽检基础部分的材料 <材料监督抽检 1 次以上，同时检查现场材料送检频率、先检后用的情况）。 (八> 监督检查地基中验及中验登记< 检查总监及施工工程经理到位情况、检查工程质保资料及监理资料、检查地基外观 质量）。(九> 检查基础或地下室 ( 人防 > 钢筋隐蔽工程 <检查工程质保资料及实体质量）。 (十> 监督检查地下结构中验及中验登记< 检查总监及施工工程经理到位情况、检查工程质保资料及监理资料、检查地下结构外观质量及防水质量）。(十一> 检查首层结构及转换层钢筋隐蔽工程< 检查工程质保资料及实体质量）。 (十二> 抽查标准层钢筋隐蔽工程 <检查工程质保资料及实体质量）。(十三> 检查首次砌筑质量< 检查砌体材料、砌筑质量、构造柱设置等）。 (十四> 检查屋面层钢筋隐蔽工程< 检查工程质保资料及实体质量）。(十五> 主体部分的材料监督抽检< 监督抽检 2 次以上，同时检查现场材料送检频率、先检后用的情况）。( 十六> 检查监理及施工的工程质量报告 <针对工程质量报告提出的问题进行跟踪处理，质量问题跟踪处理资料及时归档）。 (十七> 主体结构外观质量检查<检查工程实体质量及质保资料，检查结构实体抽测报告）。 (十八> 监督检查主体结构中验及中验登记<检查总监及施工工程经理到位情况、检查质保资料及监理资料）。(十九> 监督检查建筑节能围护结构中验及中验登记。(二十> 监督检查人防工程专项验收。(二十一> 参加工
安全监督工作程序
襄樊市建筑安全生产监督管理站 建筑工程安全监管工作程序 为完善建筑工程安全生产管理制度，规范建筑工程安全生产监管行为，提高建筑工程安全生产监督管理工作水平。根据《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑工程安全生产监督管理工作导则》（建质[2005]184号）、《湖北省建筑工程安全监督工作程序》等法律法规及有关规定，结合我市建筑工程安全监督工作实际，制定本工作程序。 一、开工安全技术交底 （一）监督室在建筑工程项目办理安全监督手续后根据建筑工程具体情况，确定安全监督小组，具体实施该项目的安全监管工作。 （二）工程进入基础施工前或办理安全监督手续五个工作日内，安全监督小组应督促组织建设单位、施工单位、监理单位召开安全技术交底会议，向建设单位、施工单位、监理单位有关人员阐述国家和省有关安全生产的相关技术要求、管理规定及项目安全生产的有关事项。同时要求施工单位根据项目施工进度提供以下资料进行安全措施备案。
1、施工组织设计（方案、措施）、专项安全技术方案和生产安全事故应急救援预案； 专项安全技术方案包括：施工用电方案、物料提升机拆装方案、外脚手架搭设方案、塔吊拆装方案、施工电梯拆装方案、基坑支护方案等； 施工组织设计（方案、措施）、专项安全技术方案和生产安全事故应急救援预案必须有施工单位编制人员、审核人员签字，施工单位技术负责人审批、签字并加盖单位公章；监理单位项目总监审查、签字并加盖单位公章。 2、施工进度计划； 3、施工现场总平面布置图； 4、临时设施规划方案和已搭建情况； 5、施工现场安全防护设施搭设（设置）计划； 6、拟进入施工现场的起重机械设备的型号、数量； 7、工程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况及相关证件复印件； 8、项目设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员情况； 9、建设单位安全管理人员名册，工程监理单位人员名册及相关证件复印件； 10、工程监理单位安全监理计划； 11、法律法规规定的其他资料。
《中国石化工程质量管理规定》 中国石化建（2011）1026号 1基本要求 1.1中国石化工程质量管理坚持“质量永远领先一步”的方针，严格执行工程建设程序，遵循标准规范，以人为本，精细管理、持续改进、追求卓越，树立良好的中国石化工程建设整体形象，持续提升中国石化工程质量管理水平，建设具有世界一流质量的工程项目。 1.2直属工程建设企业质量管理工作应满足过程控制、全员参与、完善体系、持续改进、落实责任、服务用户的要求，提供满足合同要求的产品和服务。 1.3工程质量管理目标：工程质量合格率100%，工程建设项目一次投料试车（投用）成功。 1.4工程质量管理包括：工程建设项目质量管理、直属工程建设企业质量管理、工程质量检查与监督、工程质量事故处理、经费管理等。2质量管理机构与职责 2.1工程部是工程质量管理工作的专业管理部门，主要负责工程质量的监督与协调,其主要职责:2.1.1负责贯彻执行国家有关工程质量管理的方针、政策、法律和法规；制定中国石化有关工程质量管理制度、规定并监督执行。2.1.2负责编制中国石化建设工程质量工作规划。2.1.3负责中国石化建设工程质量宏观监控，组织总部层面工程质量检查。 2.1.4负责中国石化建设工程质量监察和监测工作管理。2.1.5负责中国石化工程质量管理人员培训、考试以及资格考核认定；负责有关
特殊工种作业人员的培训、考试以及资格的考核认定。 2.1.6总结、交流、推广中国石化建设工程质量管理先进经验，促进工程质量管理水平不断提高。 2.1.7组织中国石化工程质量评优工作。 2.1.8组织、协调工程质量问题的处理。 2.1.9组织重大工程质量事故的调查和处理。 2.1.10对中国石化建设工程质量管理状况进行评价。 2.1.11指导企业建立工程质量管理体系并进行管理。 2.2工程企业管理部是直属工程建设企业质量管理工作的专业管理部门，对直属工程建设企业质量工作负专业管理和监督责任。其主要职责： 2.2.1组织编制直属工程建设企业有关质量管理的制度，制定质量管理指标，并组织考核、评价工作。 2.2.2组织和指导直属工程建设企业推行先进质量管理方法、建立健全质量管理体系、实施过程质量控制、开展群众性质量管理活动。 2.2.3制定直属工程建设企业质量管理规划和目标，年度质量管理工作要点，并组织实施。 2.2.4负责直属工程建设企业质量信息统计分析，促进质量问题改进，组织重大质量攻关。 2.2.5负责直属工程建设企业质量管理专业队伍的建设和管理，结合业务特点组织培训。2.2.6负责组织直属工程建设企业重大质量事故的调查处理，配合科技开发部开展特大质量事故的调查处理工作。
监督站工程竣工验收程序及注意事项 一、工程竣工验收 (一单位工程完工后,施工单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时,应由施工单位及时整改。整改完毕后,由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。 (二符合下列要求后建设单位方可组织竣工验收 1、工程竣工报告(项目经理、总监执业印章、法人代表签章。 2、监理单位工程质量评估报告(总监、单位公章。 3、勘察、设计单位质量检查报告(项目负责人、法人代表签章。 4、房屋建筑工程质量保修书。 5、建设工程竣工规划验收合格证。 6、建筑节能审查意见书。 7、环保部门认可文件。 8、建设工程消防验收意见书。 9、建设工程档案预验收意见书。 10、初验整改通知单、整改报告。 11、建设工程竣工验收监督通知书。 12、建设工程竣工验收人员组成名单、工程竣工验收方案。 13、工程质量控制资料检查记录。
14、住宅工程质量分户验收汇总表。 15、住宅工程质量通病专项治理施工单位自评报告及监理评估报告。 16、拟申报优良工程意见。 (建设、监理、施工单位盖章,项目负责人签字 17、甩项说明或报告建设、监理、施工、设计盖章,项目负责人签字。 18、建设单位已按合同约定支付工程款证明。 19、责任主体授权书及终身承诺书。 20、养老保障金缴纳确认证明 二、工程竣工验收的程序 1. 工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。 2. 建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程, 组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组,制定验收方案。对于重大工程和技术复杂工程,根据需要可邀请有关专家参加验收组。 3. 建设单位应当在工程竣工验收 7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 4. 建设单位组织工程竣工验收。 (1建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况; (2审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料; (3五大责任主体共同实地查验工程质量; (4五大责任主体共同对工程勘察、设计、施工、设备安装质量
江苏省公路水运建设工程 质量监督工作程序及标准 （6月7日44次厅务会审议通过） 第一章总则 第一条为规范全省公路水运建设工程质量监督工作，实现质量监督工作标准化、程序化、规范化，进一步提高工程质量，根据《建设工程质量管理条例》、《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督规定》等法规、规章，结合本省实际，制定本程序及标准。 第二条县级以上地方人民政府交通运输主管部门所属的质量监督机构（以下简称“质量监督机构”）应当按照本程序及标准对本省行政区域内公路水运建设工程（以下简称“建设工程”）进行质量监督。 第三条质量监督机构主要以抽查的方式对已受理质量监督申请的建设工程实施质量监督检查。质量监督检查分为中间质量监督检查和竣（交）工质量监督鉴（评）定检查。 质量监督申请与受理是指建设单位或者项目法人（以下简称“建设单位”）在办理施工许可或者报备开工报告前，依法向质量监督机构申请工程质量监督，质量监督机构对所提交的资料进行审核，发出《质量监督通知书》，并建立建设工程质量监督档案的活动。 中间质量监督检查是指质量监督机构在建设工程施工过程中对有关责任主体的质量管理行为、施工工艺以及工程实体质量情况进行的除竣（交）工质量监督鉴（评）定检查之外的抽查活动。 竣（交）工质量监督鉴（评）定检查是指质量监督机构在建设工程竣（交）工验收环节进行的质量监督检查。
第四条本程序及标准适用于本省行政区域内四级及四级以上公路新建、改（扩）建、大修工程，除长江以外内河四级以上航道新建、改建工程，以及沿海、沿江万吨级以上泊位、内河500吨级以上泊位的港口（码头）工程的中间质量监督检查。其他建设工程的中间质量监督检查可以根据实际情况，由市、县质量监督机构参照执行。 竣（交）工质量监督鉴（评）定检查工作程序及标准，按照交通运输部和省有关规定执行。 第二章质量监督申请与受理 第五条建设单位应当按照国家和省有关规定向质量监督机构申请办理建设工程质量监督手续。 （一）建设单位应当在完成开工前各项准备工作之后，办理施工许可或者报备开工报告30日前申请办理质量监督手续。 （二）建设单位在向质量监督机构提交《工程质量监督申请书》（格式见附件1）时必须同时提供项目工可、初步设计、施工图设计等建设程序批复文件复印件；监理合同及监理单位资质证书复印件、人员资格证书（含监理证书和培训证书）复印件；施工承包合同及施工单位资质证书复印件，主要人员资格证书复印件。工程建设过程中，建设单位应当将现场施工、监理单位以及监理人员、主要施工技术人员变化情况及时形成书面材料提交质量监督机构。 第六条质量监督机构在收到《工程质量监督申请书》和相关材料后，应当组织进行资料符合性审查，并填写《质量监督申请资料检查记录表》（格式见附件2）。 质量监督机构应当自收到《工程质量监督申请书》和相关资料20日之内，对审查通过的项目，出具《质量监督通知书》（格式及示例见附
监督员如何做好和开展质量监督工作
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
监督员如何做好和开展质量监督工作 作为一名质量监督员在实验室的日常检验检测工作中如何做好质量监督工作呢？这是一个值得各位同行及同仁关注的共同问题，就这个问题现提出与大家一起共同探讨，如有不妥之处请批评指正。 什么是质量监督？质量监督是为了确保满足规定（法律法规的规定、标准要求、顾客要求、合同要求、法定管理机构的要求、认可/认证机构的要求、实验室的管理要求等。）要求，对实体状况（组织、过程、人员、体系、产品等，以及上述各项的任何组合）进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。 对自己所在的实验室的工作，我们该如何开展和实施质量监督呢？首先我们要弄清楚我们的实验室所提供和生产的产品是什么？以下是我们大家值得思考的几个问题：“a、我们提供的产品／服务是什么？b、谁是我们的顾客？c.我们的顾客想要什么？d.要求是否具体？e.哪些关键过程需要改进？” 质量监督员在实验室所提供和生产的产品的过程中，该如何开展工作和主要监督哪些内容呢？首先控制的关键点是“人、机、料、法、环”等五个方面。在ISO/IEC17025标准《检测和校准实验室认可准则》中在“技术要素”中将“人员”归结为决定实验室检测的正确性和可靠性的第一个因素，对检测实验室的人员从技术能力、经验、所需专业知识、教育培训、工作职责和公正性等提出了严格的要求。所以说人是最主要的因素，人员资格及资格保持，熟悉作业指导书及执行情况，检验规程/规范的符合性，设备操作情况，环境、设施的符合性，样品标识情况，
钟山经济开发区 建设工程质量监督站工作职责 一、工作职责 （一）受开发区住房和城乡建设局委托，负责开发区建设工程质量管理工作。对新建、扩建、改建各类建筑工程质量和质量行为实施监督； （二）具体贯彻落实国家及省制定的有关工程质量的法律、法规和工程技术标准； （三）按照国家及省制定的有关工程质量管理的法律、法规和工程技术标准，对受监工程建设各方责任主体及有关机构履行质量职责情况和工程实体质量情况进行监督检查。重点是核查建设、勘察、设计、施工、监理等建设各方主体的资质及有关人员的资格、质量保证体系和质量责任制落实情况，检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定； （四）向工程备案机构提交工程质量监督报告； （五）按照建设行政主管部门的委托权限对责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查取证和核实，提出处罚建议或按委托权限对违法违规行为实施行政处罚； （六）受理并及时处理开发区建设工程质量投诉，参与开发区质量事故的调查处理； （七）依据工程建设强制性标准，按照质量监督工作方案，对建筑工程地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的关键部位进
行实体质量检查。对用于工程的主要建筑材料、构配件的质量进行抽查。对地基基础分部、主体结构、节能分部工程和其它涉及结构安全部位的质量验收进行监督。 （八）对工程竣工验收进行监督。监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、验收程序以及在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定。并按有关规定，向市建设行政主管部门报送工程质量监督报告。 （九）负责对建筑工程及工程材料、产品、设备进行监督检测，并对全区建筑检测工作实施管理。 （十）掌握开发区建设工程质量状况，及时总结、推广好的工程质量管理经验； （十一）完成开发区住房和城乡建设局委托的其他工作。 二、权利行使依据 （一）《中华人民共和国建筑法》 （二）《中华人民共和国行政许可法》 （三）《建设工程质量管理条例》 （四）《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2009年版 （五）《建筑施工质量验收规范》 （六）《建筑工程施工质量评定标准》 （七）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 （八）《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 （九）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 （十）《市政工程质量检验评定标准》
水利工程质量监督工作流程图 受理水利工程质量 监督申报书 编写质量监督工作计划 并书面告知项目法人 1、分部工程验收质量监督 2、单位工程验收质量监督 3、合同完工验收质量监督 4、阶段验收的质量监督 5、竣工验收质量监督 建设初期阶段质量监督 工程验收阶段质量监督 监督资料归档 1、质量监督依据和方式 2、质量监督的主要内容 3、质量监督的方式 4、质量监督的权限 5、质量监督的期限 6、质量监督的成果 1、项目法人在主体工程开 工前30日申办质量监督 手续。 2、审核项目法人办理质量监督提交的文件和资料。 3、与项目法人签订质量监督申报书。 1、参加第一次工地例会进行质量监督工作交底。 2、对设计、监理、施工和供货等单位的资质等级和业务范围进行复核。 2、对建设单位的质量管理体系、监理单位的质量控制体系、施工单位的质量保证体系和设计单位的现场服务体系等实施监督检查。 3、对检查中发现的问题，以书面形式通知有关单位。 1、对工程项目划分执行情况进行监督检查。 2、监督检查工程建设标准强 制性条文、技术规程、规范和质量标准的执行情况。 3、抽查受监单位关键岗位人员履职情况。 4、检查工程质量检验和质量评定情况；参加重要隐蔽或关键部位单元工程的验收和质量评定；对分部工程施工质量等级进行核备（重要分部工程进行核定），对单位工程、工程项目质量等级进行核定。 5、采取抽查和重点检查相结合的形式检查工程实体质量。 批复确认受监工程 项目划分 1、归档内容：质量监督申报书资料，质量监督过程中所产生的所有记录、通知、会议纪要，施工质量评定资料，验收文件和资料，监督文件、工程照片等。 2、归档要求：根据《水利基本建设项目（工程）档案管理规定》的要求进行归档。 工程实施阶段质量监督 1、项目法人在主体工程开工14日前将项目划分表及说明书报质量监督机构确认。 2、质量监督机构在5个工作日将确认结果通知项目法人。
中化泉州石化项目 工程表格管理规定 文件编号：QZSH-XM-ZLGL-18-2011 1.目的 为规范中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录和工程管理用表，统一EPC承包商或施工承包商(以下简称承包商)、监理单位报业主管理的表单格式，特编制本管理规定。2.范围 适用于中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录、工程管理的用表规定。 3.管理规定 3.1交工资料、施工过程记录用表 (1)石油化工安装工程、建筑工程交工资料用表执行SH/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》；施工过程记录执行SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》；报验采用SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，需要向
业主审批的监理、承包商应同时采用新增工程管理通用表格。 (2)安装工程不足部分由国家或行业有关各专业施工及验收规范中的交工验收表格补充；建筑工程不足部分用福建省地方标准DBJ13-56-2004《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册)补充，如需EPC承包商签认的表格，则由承包商自行增设EPC签字栏。 (3)项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、动力站、35KV以上送变电工程和长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》及相关行业标准的规定执行，如上述项目设计文件中有具体规定的以设计文件要求为主。 (4)锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行石化行业规定外，还应执行中华人民共和国国务院第549号令《特种设备安全监察条例》的规定。 3.2 工程管理用表 (1)承包商表格。业主在监理表格的基础上增加相应承包商管理用表，承包商在使用规范规定的表格基础上，当需要向业主报审或报验时使用业主增加的施工管理用表报送监理单位和业主，这类表格作为过程管理资料归档，不作为交工资料存档。 (2)监理表格。在监理过程中，业主、监理和承包商所使用表格原则上执行SH3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，其他通用表格遵循本规定附表。涉及到施工单位、EPC 承包商报审的表格（除SH/T3903 A.3表格外）参照附录1的样表格式修改，增加施工单
cheng 关于印发《中国石化工程质量监督 管理暂行规定》的通知 中国石化［2001］271号 各有关单位： 根据国务院《建设工程质量管理条例》和建设部关于工程质量监督工作的有关要求，集团公司对原《中国石油化工集团公司工程质量监督条例》进行了修订。现将《中国石化工程质量监督管理暂行规定》印发给你们，请认真贯彻执行。 二○○一年七月四日
中国石化工程质量监督管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强中国石化集团公司(以下简称集团公司)和中国石化股份公司(以下简称股份公司)建设工程质量监督管理，保证建设项目工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及国家有关行政法规，特制定本规定。 第二条凡从事石化建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施工程质量监督管理，必须遵守本规定。 本规定所称建设工程是指纳入集团公司和股份公司投资计划的所有项目。 第三条建设工程质量监督是由政府授权的专门机构对建设工程质量实施的监督。 第二章机构和职责 第四条中国石化工程质量监督总站(以下简称总站)，受国家经贸委和建设部委托对集团公司和股份公司的建设工程质量实施监督。总站下设若干“分站”和“监(检)测中心”。 第五条总站的主要职责 1.贯彻执行国家有关工程质量管理的方针、政策、法律和法规；编制颁发有关石化工程质量监督工作的规定和办法。 2.负责石化建设工程质量监督工作的规划及管理，对所属分站及监(检)测中心的资质进行考核和管理。 3.负责石油压力管道检测、检验单位的资质管理工作。 4.制定质量监督工程师的资格标准、管理办法以及培训大纲和教材；对二级质量监督工程师的资格进行考核认定后，报建设部批准发证。一级质量监督工程师由建设部考核认定，并颁发证书，总站负责管理。 5.对工程质量实行动态管理，结合工程建设计划，组织石化系统内的工程质量检查。 6.定期召开各分站站长工作会议，总结、改进工程质量监督工作，交流工程质量监督管理工作经验。 7.负责集团公司和股份公司建设工程质量监督手续的管理工作。 8.审查重大工程质量事故处理方案，组织、协调和督促工程质量问题或争端的处理与仲裁。 9.负责石化建设工程关键设备和材料制造的质量监督工作。 第六条分站的主要职责 1.贯彻执行国家和集团公司以及总站颁发的有关工程质量监督工作的法规、规定、规范和技术标准。 2.根据总站的安排，制定受监工程的质量监督工作方案并通知建设、勘察、设计、施工、监理单位。
建设工程质量监督工作程序 一、办理建设工程质量监督手续。 1凡新建、改建、扩建的建设工程，在工程项目施工招标投标工作完成后，建设单位申请领取施工许可证之前，应携带有关资料到市建设工程质量监督站办理工程质量监登记手续，填写《建设工程质量监督登记表》并按规定交纳工程质量监督费用。 2、建设单位办理建设工程质量监督登记时，应提交以下有关资料： （1）施工、监理中标通知书； （2）施工、监理合同及其单位资质证书（复印件）； （3 ）施工图设计文件审查报告和批准书； （4）施工组织设计和监理规划（监理实施细则）； （5 ）建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成； （6）其他规定需要的文件资料。 3、质监站在5个工作日内审核完毕，建设单位向建管科申领施工许可证。 二、开工前的监督准备工作。 1、确定工程质量责任监督员。及时确定责任质监员，明确监督责任。 2、制定质量监督工作计划方案。 责任质监员应当根据受监工工程的规模特点、难点、结构形式，责任主体和有关机构的质 量信誉及质量保证能力，设计图纸及有关文件等编制工程质量监督工作方案。案的编制应有针对性，并明确以下监督重点： （1）责任主体和有关机构质量行为的监督检查内容和方式； （2）工程实体质量的监督检查重点部位（包括监督检测）的具体内容和方式； （3）工程竣工验收的监督内容。 3、质监站应及时将工程项目质量监督工作方案的主要内容书面告知建设单位。 4、监督人员在履行工程质量监督职责时应持证上岗，且不少于监督方 2人。
三、现场监督检查工作内容。 1对责任主体和有关机构质量行为的监督 监督检查的责任主体和有关机构主要是：工程项目的建设、勘察设计、施工、 监理单位及参与工程项目的检测单位；监督检查责任主体和有关机构质量行为，按本手册相关规定内容进行。 2、工程实体质量监督 监督机构对工程实体质量的监督实体责任监督及巡查相结合的方式，并辅以必要检测的监督检查制度。对地基基础工程、主体结构工程、装饰装修及安装工程的验收进行监督。 四、竣工工程质量监督检查程序。 工程完工后，先由建设单位组织勘察、设计、施工、监理进行验收，然后填写 《竣工工程质量验收报告》，连同工程施工技术资料，工程监理资料报质监站申请竣工工程 质量监督检查，检查合格后由建设单位组织竣工验收。拟申报优良的工程，填写“优良工程申报表”，质监站将在三个月后通知有关专家评审人员统一组织评审。 五、工程竣工验收的监督。 1工程符合下列条件要求方可进行竣工验收： （1 ）完成工程设计和施工合同约定的各项内容； （2）有总监或建设单位签署的工程竣工报告，包括结构安全和使用功能抽样检测资 料等合格证明文件以及施工过程中发现的质量问题整改报告等； （3）有监理单位出具的工程质量评估报告； （4）有勘察、设计单位提出的工程质量检查报告； （5 ）有完整的技术档案和施工管理资料； （6）主要建筑材料、建筑构配件和设备有质量合格证和相应的进场试验报告； （7 ）有施工单位签署的工程质量保修书； （8）有公安消防部门出具的认可文件。 2、工程竣工验收应当按以下程序进行： （1）工程完工后，施工单位对工程质量进行检查，确认工程质量符合有关法律、
纪检监察岗 开始 外部、内部 结束 纪委书记 纪检部门负责人 党委书记 责任主体 步骤 呈报阅批，确定承办形式 受理信访举报办理单 调查流程 草拟处理意见 接到违反党纪、政纪的举报信息，登记 举报信、接访电话记录、举报登记卡 信访转办函、登记表、调查处理报告 案件线索办结审批表、结案案件登记表 调整处理意见 部门批示意见 否 是否需纪委书记审核 是 执行处理意见，反馈给举报人和有关部门 是否通过审核 否 是否通过审 核 是 否 是否需党委书记审核 是 外部、内部举报 流程名称：纪检监察信访举报工作流程
纪委监察处 开始 纪委书记 党委书记 责任主体 步骤 初步核实 初步核实结果材料 对有轻微违规违纪问题者执行处理意见 收到需要进行调查的违规违纪问题 纪检监察建议书、案件线索办结审批表 否 审批 是 是否需主要负责人审批 是 草拟处理意见 初步核实情况报告 否 是否需要调查取证 是 立案调查 立案调查结果材料 B A 分管（副）处长审批 否 否 审批 是 流程名称：案件检查工作流程
纪委监察处 纪委书记 党委书记 责任主体 步骤 移送审理 草拟调查报告，提出初步处理意见 移送审理登记表、报告及移送表 否 审批 是 是否需主要负责人审批 是 否 是否追究责任 否否 否 审批 是 A 分管（副）处长审核 结束，材料归档 B 销案 呈批报告、呈批表 是 流程名称：案件检查工作流程（续）
纪委监察处 开始 纪委书记 党委书记 （或执行董事、总经理） 责任主体 步骤 案件受理 案件移送审理登记表 是 是否签发 组成审理组 否 与受处分人谈话 征求有关部门意见 需追究刑事责任者移送司法机关 案件审核审议 草拟审理报告 起草批复或通知、决定 宣布处分 受处分人签字 审批,提交办公会审议 结束 党委会审定，签发 流程名称：案件审理工作流程
石化项目工程表格 管理规定 1
中化泉州石化项目 工程表格管理规定 文件编号:QZSH-XM-ZLGL-18- 1.目的
统一EPC承包商或施工承包商(以下简称承包商)、监理单位报业主管理的表单格式,特编制本管理规定。 2.范围 适用于中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录、工程管理的用表规定。 3.管理规定 3.1交工资料、施工过程记录用表 (1)石油化工安装工程、建筑工程交工资料用表执行SH/T3503- <石油化工建设工程项目交工技术文件规定>;施工过程记录执行SH/T3543- <石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定>;报验采用SH/T3903- <石油化工建设工程项目监理规范>,需要向业主审批的监理、承包商应同时采用新增工程管理通用表格。 (2)安装工程不足部分由国家或行业有关各专业施工及验收规范中的交工验收表格补充;建筑工程不足部分用福建省地方标准DBJ13-56- <福建省建筑工程文件管理规程>(施工分册)补充,如需EPC承包商签认的表格,则由承包商自行增设EPC签字栏。 (3)项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、动力站、35KV以上送变电工程和长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按DA/T28- <国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范>、GB/T50328- <建设工程文件归档整理规范>、GB/T50326- <建设工程项目管理规范>及相关行业标准的规定执行,如上述项目设计文件中有具体规定的以设计文件要求为主。
(4)锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行石化行业规定外,还应执行中华人民共和国国务院第549号令<特种设备安全监察条例>的规定。 3.2 工程管理用表 (1)承包商表格。业主在监理表格的基础上增加相应承包商管理用表,承包商在使用规范规定的表格基础上,当需要向业主报审或报验时使用业主增加的施工管理用表报送监理单位和业主,这类表格作为过程管理资料归档,不作为交工资料存档。 (2)监理表格。在监理过程中,业主、监理和承包商所使用表格原则上执行SH3903- <石油化工建设工程项目监理规范>,其它通用表格遵循本规定附表。涉及到施工单位、EPC承包商报审的表格(除SH/T3903 A.3表格外)参照附录1的样表格式修改,增加施工单位签字盖章栏,EPC承包商在承包商栏签字盖章。泉州石化项目中有关铁路工程的监理文件执行TB l0402- <铁路建设工程监理规范>;公路、有关港口码头工程的监理文件执行JTJ 216- <水运工程施工监理规范>;有关动力站、35KV以上送变电工程的监理文件执行DLT 5434- <电力建设工程监理规范>。其余公路、电信和长输管道工程的监理文件表格应按行业标准的具体规定执行。 (3)业主表格。根据泉州石化炼油项目相关工作流程主要用于业主各部门之间、对外联系等文件流转、审签用表。本表格签字栏中的”业主”指项目部。 3.3业主项目部应根据公司相关管理制度按照表格JS-01格式要求进行内部流转会签。