宁卫规财〔2018〕31号
宁德市卫计委关于2017年精神卫生管理工作经费的
绩效评价报告
市财政局：
根据《宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(宁财预〔2017〕60号)要求，现将我委2017年度财政项目支出绩效自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
市卫计委为宁德市政府的组成部门，在市委、政府的领导下，做好全市卫生和计划生育工作。贯彻执行国家、省有
关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草并组织实施卫生和计划生育工作的地方性政策，研究提出全市卫生计生事业发展规划和战略目标，推进医药卫生体制改革，统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。
（二）项目基本情况
1.项目立项依据：《精神卫生法》、《关于建立严重精神障碍患者“一历五单”管理工作的通知》（宁综治办〔[2017〕7号）。
2.项目主要内容：市本级每年预算安排一定的专项经费，主要用于开展精神疾病筛查、社区管理、精神卫生宣传教育。
3.项目涉及范围：2017年全市精神卫生管理工作。
4.项目总体目标：根据精神卫生工作需要，加大财政投入力度，保障精神卫生工作所需经费。
二、项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况
财政年初预算精神卫生管理工作经费，用于完成2017年精神卫生管理工作，为了确保项目资金专款专用，卫计委专人监管资金使用，明确用途。
（二）项目财务管理情况
精神卫生管理工作经费5万，资金到位率100%，资金使用率100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
1.选用的评价指标和评价方法。本次评价主要采用公众评价法，选用评价指标采用投入、过程、产出与效益方式。
基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。
2.检查、核实的情况。我委把进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。
3.项目绩效自评得分和自评等级。总权重100％，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目时效情况2分、项目立项11分、资金落实16分、业务管理10分、财务管理10分、会计信息管理10分、产出数量1
4.7分、项目效益20分、总得分93.7分，自评优秀等级。
（二）项目绩效目标完成情况
1.投入目标完成情况
（1）时效目标。财政经费下达时间绩效目标是2017年1月20日，实际下达时间2017年1月20日，目标全部完成。项目完成时间绩效目标是2017年12月31日，实际完成时间2017年12月31日，主要完成精神卫生管理工作，目标全部完成。
（2）成本目标。该项经费绩效目标5万元，实际完成5万元，目标完成100%。
2.产出目标完成情况
数量目标。精神障碍患者检出率绩效目标4‰及以上，实际完成4.28‰，目标完成100%；在册严重精神障碍患者管理率绩效目标80%及以上，实际完成74.52%，目标完成93%；精神病人服药率绩效目标60%及以上，实际完成87.18%，目标完成100%；精神病人规律服药率绩效目标40%及以上，实际完成31.6%，目标完成79%。
3.效益目标完成情况
（1）社会效益目标。绩效目标加强精神障碍流行病学调查，精神卫生法律与政策等研究，提高精神疾病防治水平，目标全部完成。
（2）可持续影响目标。绩效目标三级以上严重精神障碍患者管理工作得到进一步落实，目标全部完成。
（3）服务对象满意度目标。群众满意率绩效目标95%及以上，实际未收到任何关于此类事项的投诉，视为服务对象满意度100%。
（三）项目绩效分析
1.投入指标体系满分30分，得分29分，其中：
（1）时效情况满分2分，得2分。项目实际实施月份早于计划月份得满分。
（2）项目立项方面满分12分，得11分。绩效目标与项目年度任务数相对应；与预算确定的项目资金量相匹配得3分；能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现得3分；绩效指标基本完成得2分；项目立项规范得3分。
（3）资金落实方面满分16分，得16分。资金全额及
时到位，且全部使用完毕。资金到位率100%得4分；到位及时率大于90%得4分；资金使用率100%得4分；财政投入乘数达到预期得4分。
2.过程指标体系满分30分，得分30分，其中：
（1）业务管理方面满分10分，得10分。已制定合法、合规、完整的业务管理制度得4分；制度执行有效得3分；项目质量得到控制得3分。
（2）财务管理方面满分10分，得10分。有效管理资金，符合项目预算批复的用途，并且没有截留、挤占、挪用等情况存在。管理制度健全得4分；资金使用合规得3分；确保项目资金安全得3分。
（3）会计信息管理方面满分10分，得10分。会计核算符合规范要求得5分；相关资料完整得5分。
3.产出和效益指标体系满分40分，得3
4.7分,其中:
（1）产生数量方面满分20分,得14.7分。精神障碍患者检出率4.28‰，得5分；在册严重精神障碍患者管理率74.52%，得3.9分；精神病人服药率87.18%，得5分；精神病人规律服药率31.6%，得0.8分。
（2）项目效益方面满分20分，得20分。提高精神疾病防治水平，得7分；三级以上严重精神障碍患者管理工作得到进一步落实，得7分；群众满意率100%，得6分。
四、项目存在的问题和改进措施
（一）目前存在问题
一是精神专科医院基础设施薄弱、无法满足严重精神障碍患者救治管理需求；二是心理疏导方面卫技人才缺乏；三
2018年关于进一步加强全市卫生计生系统内部审计 工作方案 关于进一步加强全市卫生计生系统 内部审计工作方案 在省卫生计生委、市审计局的指导下，我市卫生计生系统内部审计工作不断深化，稳步发展。为全面贯彻落实国家、省卫生计生委、市审计局有关文件和会议精神，结合我市卫生计生系统实际，特制订卫生计生系统内部审计工作方案。 一、加强内部审计工作的组织领导 （一）健全组织机构。成立以市卫计委主要负责人为组长，分管领导为副组长，委监察内审科、规划财务科、市直各医疗卫生单位负责人以及各区县卫计局主要负责人为成员的内部审计工作领导小组，并下设办公室于市卫计委监察内审科。（二）提高工作认识。要充分认识内部审计工作的重要性和必要性：各单位要充分认识内部审计工作的重要性，切实加强内部审计工作的领导。要认真贯彻《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署第4号令）和原卫生部《卫生系统内部审计工作规定》(第51号部长令)，建立健全内部审计制度，定期研究、部署和检查内部审计工作，听取内部审计机构的工作汇报，及时审批年度审计工作计划、审计报告，督促审计意见和审计决定的执行。内部审计机构履行职责所必需的经费应列入财务预算，由本单位予以保障，切实采取有效措施，加强内部审计工作。 二、建立健全内部审计机构和人员配备 （一）建立健全内部审计机构。各单位应按照原卫生部《卫生系统内部审计工作规定》要求，建立健全内部审计机构，配备内部审计专业人员，切实开展各项内部审计工作。对一些规模较小的，目前尚不具备设立独立内部审计机构条件的单位，可根据需要配备必要的内部审计人员履行内部审计职责。要采取有效措施，切实保证内部审计的独立性。要选调政治素质好、熟悉审计业务、思想作风过硬的人员从事内部审计工作。要支持和确保内部审计人员参加各项业务培训和后续教育，不断提高内部审计人员的理论水平、业务技能和解决实际问题的能力。
2018年度辉县市卫计委预算基本情况说明 目录 第一部分辉县市卫计委概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员编制总体情况。 第二部分辉县市卫计委2018 年度部门预算情况说明第三部分名词解释 附件：辉县市卫计委2018 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算安排项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金支出情况表 十、机关运行经费情况表 十一、政府采购及新增资产配置计划表十二、国有资本经营预算收支预算表 十三、国有资产占有使用情况表 第一部分 辉县市卫计委概况
一、辉县市卫计委主要职责 （一）贯彻执行党、国家和省委、省政府关于卫生计生工作的法律、法规与方针、政策;组织拟订辉县市卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生计生技术规范，协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。 （二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和检测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险检测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。 （四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生、发展规划和政策措施；指导全市基层公共卫生和计划生育、妇幼卫
卫计委2017年工作总结及2018年相关 工作安排 2017年区卫计委紧紧围绕区委、区政府的发展战略目标，强化措施，狠抓落实，全面深化医药卫生体制改革，切实推进计划生育服务管理，不断提升医疗服务水平和公共卫生服务水平，圆满地完成了各项目标的序时任务。现将2017年工作开展情况总结如下。 一、工作开展情况 （一）医药体制改革不断深化 1、巩固完善基本药物制度和基层运行机制。制定出台《xx区基层医疗机构基本药物采购办法》，明确基本药物采购主体，合理编制基本药物采购计划，并遴选3家医药配送企业进行集中配送药品；所有乡镇卫生院和村卫生室全部配备基本药物并实行零差率销售，覆盖率达100%；截止目前全区采购药品664.1万元,配送金额586.8万元，配送率 88.3%。设立医改专户对药品费用实行分帐核算、专款专
用，联合区监察、发改委、人社、市场监管等部门严肃查处违规采购、加价销售等违纪违法行为。 2、加大财政保障力度。编制内人员工资性支出及村卫生室的运行支出等足额纳入财政预算，2017年1-10月共实际拨付镇卫生院（社区卫生服务中心）卫生计生事业经费1102.07万元（含“五险一金”），拨付村卫生室药品零差率、运行、医疗责任保险经费分别为48.3万元、16.92万元、9.4万元，同时按每月300-330元不等标准落实183名到龄退出乡村医生生活补助。 3、加强基层医疗卫生机构和职工“双层次”绩效考核。制定《xx区社区卫生服务中心（乡镇卫生院）绩效考核实施方案》，细化、量化机构和职工“双层次”考核办法、内容，建立奖励性绩效工资分配机制和医疗收支结余奖励制度，明确业务收支结余按照50%的比例用于职工的奖励，按照10%的比例用于职工福利，5%用于医疗风险基金，35%用于业务用房建设、维修、医疗设备购置和化解各类流动负债，从而进一步完善基层医疗机构内部绩效激励机制，激发
一、十八项医疗核心制度 (1)首诊医师负责制度。 (2)三级医师查房制度。 (3)疑难病例讨论制度。 (4)会诊制度。 (5)急危重患者抢救制度。 (6)手术分级分类管理制度。 (7)术前讨论制度。 (8)死亡病例讨论制度。 (9)查对制度。 (10)病历书写与管理制度。 (11)值班与交接班制度。 (12)分级护理制度。 (13)新技术和新项目准入制度。 (14)危急值报告制度。 (15)抗菌药物分级管理制度。 (16)手术安全核查制度。 (17)临床用血审核制度。 (18)信息安全管理制度。 二、医院运行基本监测指标 一、资源配置： 1、实际开放床位、应急扩展床位数； 2、全院员工总数、卫生技术人员数（其中：医师数、专∕兼职心理治疗师数、医疗社会工作者数、护理人员数、医技人员数）。 3、医院医用建筑面积。 二、工作负荷： 1、年门诊人次、年急诊人次。 2、年住院患者入院、出院例数，出院患者实际占用总床日。 3、年开展基层和社区公共精神卫生服务指导∕督导人次。 4、年培训综合服务医院医师以及医院卫生技术人员的项目数、受训人次。 5、年纳入管理治疗精神疾病患者信息档案的患者人数。 三、治疗质量： 1、入出院诊断符合率； 2、住院治愈好转率； 3、住院患者抢救例数、死亡例数占同期住院人次的比率。 四、工作效率： 1、出院患者平均住院日； 2、平均每张床位工作日； 3、床位使用率； 4、床位周转次数。 五、患者负担（项目及数据引自医院财务报表）： 1、门诊人次平均费用（元），其中药费（元）； 2、住院人次平均费用（元），其中药费（元）。 六、资产运营（项目及数据引自医院财务报表）
唐山市工人医院2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责 部门职责：唐山市工人医院是自收自支事业单位。 1、坚持以医疗为中心，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位 2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。 3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。
4、建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。 5、推进医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。 6、承担医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效益。 7、负责组织医院相关部门贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定医院发展规划并组织实施。 9、医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理，加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。 10、推进医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。 11、负责医院依法承担公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护。 12、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。 13、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。 二、部门预算安排的总体情况
卫计委部门2017年度部门决算 目录 第一部分卫计委部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 ─1─
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分名词解释 ─2─
第一部分卫计委部门概况 一、部门主要职能 1．贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，研究制定全区卫生和计划生育事业发展总体规划和主要疾病防治规划；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各街道、镇卫生和计划生育规划的编制和实施；组织完成省、市下达的卫生和计划生育各项目标任务。 2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。 4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生 ─3─
驻马店市卫计委 2017年度部门预算 目录 第一部分驻马店市卫计委概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分驻马店市卫计委2017 年度部门预算情况第三部分名词解释 附件：驻马店市卫计委2017 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 驻马店市卫计委概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；协调推进全市医药卫生体制改革，实施卫生和计划生育地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。 （二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。 （四）负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体
永川区卫计委2018年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。 1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划，贯彻执行重庆市卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责全区卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家及重庆市检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 3、负责贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责社区卫生服务中心（站）和计划生育技术服务机构审批。 5、负责贯彻实施重庆市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻实施重庆市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医师和护士执业注册审批和外国医疗团体来华短期行医审批。 6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出投入补偿、医疗服务和药品价格、医疗保障相关政策的建议。 7、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和重庆市基本药物目录。 8、提出完善生育管理政策的意见和建议，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。实施计划生育技术服务管理制度并监督。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
孝感市卫计委2016年部门决算 一、本部门主要职责 （一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规划。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导各县市区卫生和计划生育规划的编制和实施。 （二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家、省、市食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。 （四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 （五）负责全市医疗行政管理；实施医疗机构执业许可证制度和医生技术人员资格认可及执业许可制度；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。依法监
督管理全市输血工作。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 （六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （七）贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门提出国家、省、市基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市内国家基本药物价格政策的建议。 （八）组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 （十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 （十一）拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家、市住院医师和专科医师规范化培训制度。
迎江区卫计委2018年部门预算 2018年1月 目录 第一部分部门概况 1.主要职责 2.部门单位构成情况 3.2018年度主要工作任务 第二部分 2018年部门预算表 1.迎江区卫计委2018年财政拨款收支预算总表 2. 迎江区卫计委2018年一般公共预算支出预算表 3. 迎江区卫计委2018年一般公共预算基本支出预算表 4. 迎江区卫计委2018年政府性基金预算支出预算表 5. 迎江区卫计委2018年国有资本经营预算支出预算表 6. 迎江区卫计委2018年收支预算总表 7. 迎江区卫计委2018年收入预算总表 8. 迎江区卫计委2018年支出预算总表 第三部分 2018年部门预算情况说明 1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明 5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明 6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明 8.关于2018年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第一部分部门概况 一、主要职责 迎江区卫生和计划生育委员会是迎江区人民政府组成部门。按照安庆市迎江区机构编制委员会《关于印发迎江区人民政府职能转变机构改革方案实施意见的通知》（迎编〔2015〕1号）规定，下辖3个二级机构（迎江区农村合作医疗管理中心，疾病预防控制中心，妇幼保健计划生育服务中心），内设4个股室，行政编制7个，事业编制27个。 其主要职责： 1、坚持计划生育基本国策，贯彻落实国家生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。 2、推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。 3、鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强基层卫生专业人才的引进和培养。 主要职能： （一）贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。推进医药卫生体制改革，研
2019年临清市卫生健康系统部门预算
目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分2019年部门预算表 一、收入支出预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分2019年部门预算情况说明 一、收支预算整体情况 二、一般公共预算拨款收支情况 三、重要事项说明 四、名词解释
第一部分部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行上级关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置。负责全市卫生和计划生育统计与信息工作。 （二）负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。 （四）负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服
阆中市卫生健康局2019年度部门预算编制说 明 一、主要职能及主要工作 （一）职能简介 1.统筹规划卫生健康服务资源配置，指导卫生健康工作。 2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革政策、措施的建议。 3.负责制定和实施疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，参与开展检疫监测工作。 4.贯彻落实人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。 5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。 6.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，负责传染病防治监督。 7.贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。 8.贯彻落实国省人口与家庭发展政策，执行计划生育管理服务工作政策。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关
政策建议。 9.负责拟订基层卫生和妇幼健康服务发展规划并组织实施。承担全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 10.负责重要领导人、重要外宾来阆中期间的医疗卫生保障工作，负责市委市政府安排的医疗卫生保障工作。 11.负责拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。 12.负责职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。 13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，负责卫生健康队伍建设。 14.负责本系统、本部门依法行政工作。 15.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。 16.负责市政府安排的行政审批服务事项改革和公布的有关行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。 17.负责卫生健康区域协同发展工作。落实促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学（协）会日常工作。 18.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。 19.完成市委、市政府交办的其他任务。
区疾控中心2018年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）部门主要职能。 1.实施全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，创造健康环境，促进人民健康。开展传染病防治、慢性病管理等基本公共卫生服务管理、免疫规划管理、健康教育与促进、食品安全现场调查、食品及公共场所监测、协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。 2.传染病防治。主要开展传染病的防治培训，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病确诊及疑似病例，参与传染病的诊治及疫情处理。 3.慢病管理。主要对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。定期到各街道卫生服务中心进行督导，为辖区慢病患者提供服务，改善健康水平。建立城乡居民健康档案承担居民健康档案工作的宣传发动、业务培训，为辖区居民建立健康档案，并对建立健康档案的居民进行健康体检。 4.免疫规划。主要承担辖区儿童免疫规划的宣传，积极开展一、二类疫苗的正常接种及强化免疫、查漏补种工作，保障辖区儿童身体健康，预防传染病的发生。
5.健康教育。主要为辖区群众提供健康知识及卫生保健常识，在重点人群中开展健康教育活动，提高辖区居民的健康意识及预防、抗击疾病的能力。 6.爱国卫生。抓好爱国卫生的管理工作，利用创卫的有力时机，巩固创卫和爱卫工作成果。 7.突发公共卫生事件处置。主要负责制定辖区突发公共卫生事件医疗救援预案及信息上报，在发生公共卫生事件后及时进行协调处置，保障辖区人民群众身体健康。 8.其他公共卫生工作。除完成上述工作外，协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。 9.承办区卫计委交办的其他事项。 （二）部门机构设置。 重庆市大渡口区疾病预防控制中心下设办公室、流病科、慢病科、公卫科、免疫规划（健教）科、检验（技管）科、后勤科7个科室。 二、部门预算情况说明 区疾控中心2018年一般公共预算财政拨款收入 1519.69万元，一般公共预算财政拨款支出1274.95万元，比2017年增加4.2万元,上年结转安排支出244.74。其中：基本支出 474.95万元，比2017年增加124.2 万元，主要原因是2017年职工基本工资调整等因素；主要用于在职人员工资
2019年度 南平市卫计委部门预算
目录 第一部分部门概况 (4) 一、部门主要职责 (4) 二、部门预算单位构成 (8) 三、部门主要工作任务 (9) 第二部分 2019年度部门预算情况说明 (21) 一、预算收支总体情况 (21) 二、一般公共预算拨款支出情况 (21) 三、政府性基金预算拨款支出情况 (23) 四、财政拨款预算基本支出情况 (24) 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 (24) 六、预算绩效目标情况 (26) 第三部分名词解释 (26) 第四部分2019年度部门预算表（附件） 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金拨款支出预算表 七、一般公共预算支出经济分类情况表 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、部门专项资金管理清单目录
2019年度南平市卫健委部门预算说明 2019年部门预算经南平市五届人大四次会议审议通过，现将我单位部门预算说明如下: 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家和省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，拟订卫生、计划生育和中医药事业发展的规划及政策，并负责组织实施；负责协调推进医疗保障，统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。 （二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）负责拟订并指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估。 （四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和
南平市妇幼保健院2017年预算公开说明 2017年部门预算经人大会议审议通过，按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求，现将我院2017年预算说明如下: 一、主要职责： 坚持以“保健为中心，以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”办院方针。紧紧围绕“一法两纲”始终坚持以落实妇幼群体保健和公共卫生任务为重点，以实现社会效益为首位，强化保健职能，彰显社会责任，积极组织保健人员深入基层、社区，面向群体，较好完成各项任务指标，做好孕产妇保健；0-6岁儿童体检；妇科普查；女工保健；妇、产、儿临床医疗诊治工作。 二、单位基本情况 我院隶属于南平市卫生和计划生育委员会，属财政核拨的事业单位，设有13个临床医技科室，6个行政后勤科室，1个门诊部（设有儿保科、妇保科、口腔科、眼科、检验科、影像科、放射科、产前诊断中心、新生儿筛查中心9个科室），1个住院部（设有妇科、产科、儿科、新生儿科4个科室），延伸承办延平区梅山社区服务中心。2016年末行政编制数0名、事业编制数285名（财政核拨85名、自收自支200名），实有行政在编人员0名、事业在编人员227（财政核拨74名、自收自支153名），实有编外人员0名，离退休人员34名。 其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要任务 根据我市十三五卫生发展规划和国家卫计委、发改委、教育部、财政部、人社部《关于加强生育全程基本医疗保健服务的若干意见》（国卫妇幼发〔2016〕53号），积极做好妇幼健康事业谋划，科学地计划好我院发展思路，重点落实好以下工作。 1、争取中央及省上增投项目，推进武夷新区三级标准妇幼保健院及妇儿医院规划建设。 2、围绕南平市公立医院院长绩效考核方案，分解细化考评细则，建立科学合理的绩效考核和激励机制，推进医院的精细化管理。 3、建立防治结合的妇幼保健服务模式。按照《国家卫计委妇幼司关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼便函〔2016〕113号）要求规范设置业务部门，实行大部制管理，实现保健与临床业务实质融合。设立围产期保健部、儿童保健部、妇女保健部等三大部制管理，加强生育全程基本医疗保健服务，提升妇女儿童健康水平，保障全面两孩政策顺利实施。 4、积极推进出生缺陷的三级综合防治。一是努力提高婚检优检率；二是在现有产前筛查诊断的基础上，争取尽快完成基因诊断实验室高通量测序项目，完成基因遗传病诊断体系的建设，及时开展无创DNA基因产前筛查诊断项目；三是进一步加强新生儿疾病筛查和串联质谱遗传代谢病筛查率和提高诊断治疗能力。 5、充分利用妇幼保健与计划生育服务机构整合契机，实现妇幼与计生资
2017年卫计委部门 决算公开 单位公章：金溪县卫计委 报送日期：2018年11月9日 单位负责人（签章）：何文飚 财务负责人（签章）：周伟华经办人（签章）：邓珍
卫计委部门2017年部门决算 目录 第一部分卫计委部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分卫计委部门2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效情况说明 第三部分卫计委部门2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第四部分名词解释
金溪县卫计委部门2017年部门决算 目录 第一部分卫计委部门概况 一、部门主要职责 金溪县卫计委是金溪县人民政府主管全县卫生工作的职能部门，主要负责： 1、编制全县卫生事业发展规划和工作计划，组织实施医疗卫生体制改革工作，负责全县医疗卫生单位的人事管理；组织开展爱国卫生运动和救灾防疫防病工作，进行卫生宣传健康教育，实施“人人享有初级卫生保健”的工作目标。 2、负责制定并组织实施区域卫生规划，调整城乡医疗机构布局，对全县医疗卫生单位实施行业管理，取缔并打击不法医疗行为；组织开展医学教育、卫生科研和引进开发新技术，发展中医事业。 3、负责传染病、地方病和其他危害人民健康疾病的防治工作，组织开展除食品卫生、餐饮业、食堂等消费环节食品、保健食品、化妆品以外的职业、环境、劳动、饮用水、
卫生监督部门预算公开 第一部分*** 县卫生局卫生监督所单位概况 、主要职能 卫生许可和执业许可的申请、受理及发放等具体工作；开展卫生监督执法检查，对卫生突发事件、中毒事件及污染事故进行调查并提出处理意见；负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培训；对建设项目的新、扩、改建的选址、设计和验收进行卫生审查；承担卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的其他卫生监督任务；保证各项卫生法律、法规规章得到全面、正确实施；全面推进卫生综合执法，规范监督行为，做到依法行政。 、机构设置及人员情况
*** 县卫生监督所无下属预算单位，下设3 个行政处室，分别是：办公室，办证办公室，监督员办公室 *** 县卫生监督所编制人数8 人，其中：行政人员编制0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制8 人，全额拨款事业单位人员编制0人。实有在职人数7 人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员6 人，事业在职0 人，工勤在职人数1 人。离退休人员1 人，其中：离休人员0 人，退休人员1 人。 第二部分2018 年部门预算公开表见附件 第三部分2018 年部门预算情况说明 一、关于*** 县卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，*** 县卫生监督所2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算71.08 万元。
收入预算包括：一般公共预算71.08 万元、 支出预算包括：社会保障和就业支出8.97 万元、医疗卫生与计划生育支出62.11 万元。 二、关于*** 县卫生监督所2018年收入预算情况说明 *** 县卫生监督所部门收入预算71.08 万元，其中： 一般公共预算71.08 万元，占100 %，比上年减少21.39 万元，主要原因是人员减少2 人调出。 三、关于*** 县卫生监督所2018年支出预算情况说明 *** 县卫生监督所2018 年支出预算71.08 万元，其中： 基本支出69.08 万元，占97 % ，比上年减少20.39 万元，主要
仪xx县卫生和计划生育局 2018年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 仪xx县卫生和计划生育局（以下简称仪xx县卫计局）贯彻执行卫生和计划生育工作方针政策、法律法规，拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施；负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；负责组织推进全县公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责国家生育政策的落实，组织建立计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；贯彻落实国家和省流动人口计划生育服务管理制度与措施；拟订全县卫生和计划生育人才
发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；完xx 县委县政府交办的其他工作。 （二）2018年重点工作 1、多措并举推进卫生四项工作。 2、不断深化公立医院改革，加快信息化医院建设，稳步推行分级诊疗制度。 3、不断强化医疗服务质量管理，深入开展医德医风教育。 4、不断提升公共卫生服务水平，规范基本公共卫生项目运行，制定2018年国家基本公共卫生服务项目实施方案及目标考核办法，妥善应对公共卫生突发事件。 5、加快卫生计生人才队伍建设 6、严格落实卫生计生惠民政策。一是不断完善新农合医保制度；二是认真落实计划生育家庭发展扶持政策；三是大力开展卫生扶贫工作。 7、不断加强人口信息管理。一是不断完善人口信息；二是加大流动人口管理力度。 8、加强卫生计生宣传工作。 二、部门概况 纳入仪陇卫生和计划生育局2018年度部门预算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计74个，具体包括：行政单位有卫计局局机关，参照公务员法管理的事业单位有红十字会
深州市卫生部门 2017 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将卫生部门2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 负责局机关财务管理，拟定卫生财务管理规章制度。拟订全市卫生事业改革与发展规划，组织实施区域卫生 发展规划。统筹规划与协调卫生资源配置，负责全系统医用装备的配置管理。研究提出卫生投入政策的措施和建议，配合开展医药卫生体制改革。负责编制卫生事业经费年度预决算。负责卫生统计管理工作。负责全市医疗卫生项目资金的安排、使用和管理工作。负责国有资产管理工作。负责基层医疗卫生项目建设工作。指导全市卫生财务 工作并实施财务监督。监督执行全市卫生医疗服务收费价格。负责卫生系统财会人员继续教育等工作。 机构设置： 部门机构设置情况 1页
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，卫生局机关及所属事业单位的收支均包含在卫生部门预算中。 2页
（1）收入说明 反映本部门当年全部收入。2017年预算收入9114.75万元，其中：非限额补助5599.88万元，行政事业性收费50万元，中央财政提前通知转移支付3179.87万元，其他285万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卫生部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算9114.75万元，其中基本支出4349.76万元，包括人员经费4185.2万元和日常公用经费164.56万元；项目支出4764.99万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为重大公共卫生项目资金、基本公共卫生项目资金、基本药物制度项目经费、乡镇卫生院基础建设项目经费等。 （3）比上年增减情况 2017年预算收支安排9114.75万元，较2016年预算增加1027.79万元，其中：基本支出增加371.6万元，主要为增加人员经费支出306.5万元；项目支出增加656.19万元，主要为基本公共卫生项目公民享有基本公共卫生服务保障人均基数由45元提高至50元、重大公共卫生项目和乡镇卫生院基础建设项目投入比上年增加。 三、机关运行经费安排情况： 机关运行经费共计安排164.56万元，主要用于卫生部门各单位运行维护等日常支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因： 3页
宁卫规财〔2018〕31号 宁德市卫计委关于2017年精神卫生管理工作经费的 绩效评价报告 市财政局： 根据《宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(宁财预〔2017〕60号)要求，现将我委2017年度财政项目支出绩效自评情况报告如下： 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 市卫计委为宁德市政府的组成部门，在市委、政府的领导下，做好全市卫生和计划生育工作。贯彻执行国家、省有
关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草并组织实施卫生和计划生育工作的地方性政策，研究提出全市卫生计生事业发展规划和战略目标，推进医药卫生体制改革，统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。 （二）项目基本情况 1.项目立项依据：《精神卫生法》、《关于建立严重精神障碍患者“一历五单”管理工作的通知》（宁综治办〔[2017〕7号）。 2.项目主要内容：市本级每年预算安排一定的专项经费，主要用于开展精神疾病筛查、社区管理、精神卫生宣传教育。 3.项目涉及范围：2017年全市精神卫生管理工作。 4.项目总体目标：根据精神卫生工作需要，加大财政投入力度，保障精神卫生工作所需经费。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 财政年初预算精神卫生管理工作经费，用于完成2017年精神卫生管理工作，为了确保项目资金专款专用，卫计委专人监管资金使用，明确用途。 （二）项目财务管理情况 精神卫生管理工作经费5万，资金到位率100%，资金使用率100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。 三、项目绩效分析