有限公司
？？
订单交期管理
编制/日期
审核/日期
批准/日期
受控状态：□受控文件□非受控文件
1.0目的
为满足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特制定本制度。
2.0适用范围
公司销售部、生产部、采购部、质检部、工程部、技术部均属之。
3.0名词解释
交期：满足客户或下一道工序的需求时间。
4.0职责
4.1销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。
4.2采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。
4.3工程部：确保生产设备正常运行。
4.4生产部：严格执行生控中心计划，按质按量按期完成。
4.5质保部：订单品质要求之审查及管理。
4.6技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。
4.7生控中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。
5.0内容
5.1订单评审
5.1.1销售部于每周二下发《周订单汇总》于生控中心。需下达紧急订单的，以《周紧急订单》交生控中心处理。
5.1.2生控中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。
5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。
5.1.4出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。
5.1.5需插单生产的，生管员与销售部跟单员先行沟通好，
插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售部跟单员填写《插单申请》，报销售部经理审核，呈总经理批准后生效。（生管员须提供订单排程明细表）
5.1.6受插单影响的订单以影响后交期为准，各部按此日期进行追踪落实。
5.1.7交期确认好后，各部生管员把对应的《订单评审表》打印出来，下发销售部、生产各部、技术部、质检部、采购部。
5.2交期回复的相关规定
5.2.1 生产不可抗拒因素发生时，需2H内反馈。
5.2.2各车间生产进度异常须提前3天反馈。
5.2.3总成出货交期异常需提前3天反馈。
5.2.4前面三条由车间主任以通信通的形式群发至生控中心。
5.2.5订单评审生控中心需3天内回复交期于销售部。
5.2.6采购物料交期异常需提前3天反馈。
5.2.7交期的回复必须为具体时间，否则视为未回复。
5.3生产不可抗拒因素
5.3.1停水停电
5.3.2机台设备坏
5.3.3断料
5.3.4技术资料变更等
5.3.5品质异常
5.3.6模具异常
5.3.7其它一些不可抗拒的因素
5.4其它相关规定
5.4.1下生产计划时生产资料一定要确认好。日计划必须做到生产资料齐备才下指令，不可无料下计划。
5.4.2生产部门必须按生产计划严格执行。不得擅自更改生产计划。
5.4.3生产各部门生产日报表，进销物品的系统数据，须每天上午9：00前完成录入工作，每延误1H罚款5元。
（原材料需作测试的，
5.4.4来料检验IQC检验须2H内完成，
按测试的时间为依据）每延误1H，罚款5元。
5.4.5生控中心对系统数据的准确性进行抽查，每发现一处异常，罚款5元。
5.4.6制程过程中发现品质异常，质检部门需2H内作出判断。
5.4.7设备异常时，工程部需4H内回复具体修复时间于生管员，如维修设备需购买配件，采购部需回复具体时间于生管员，由生管员负责跟踪。
5.4.5因插单生产的产品，入库7天以后不出货的，相关业务员罚款50元每次，部门经理连带罚款30元/次。
5.5奖惩规定
5.5.1交期回复每延误1H罚款5元，最多每次罚款50元。
5.5.2异常的反馈每延误1H罚款5元，最多每次罚款50元。
5.5.3计划指令错误，每次行政小过一次处分，直接主管连带警告一次处分。
5.5.4不按生产计划执行的，车间主任每次罚款50元，部门经理连带罚款30元。
5.5.5罚单的开具依流程：直接由所属部门的生管员以《罚款单》的形式开具，由生控中心经理审核，直接开罚单于被处罚部门的经理，由经理签署责任人，如无法找出责任人，由被处罚部门的经理承担。
5.6申诉流程
5.6.1公司成立申诉仲裁委员会，对违反交期管理制度受处罚有异议的，可直接以《内部联络单》的形式呈报给仲裁委员会组长。
5.6.2申诉仲裁委员会，由行政部经理任组长，各部经理为组员。
5.6.3仲裁委员会组织架构
组长：行政部经理
组员：生产一部经理生产二部经理生产三部经理生产四部经理技术部经理质检部经理工程部经理销售部经理财务部经理采购部经理
5.6.4仲裁组长受理案件时，首先进行筛选判断，对于事实清楚，证据确凿的，不予受理并知会当事人，对有异议的，进行立案。
5.6.5每月的第一天（节假日顺延）由仲裁组长召集2名组
员对上月受理案进行合议仲裁，组员的选择遵循回避与案有关的部门（人员）原则。
5.6.6对故意扭曲、捏造事实的，一经查核，记行政小过一次处分。
6．0相关表单
6.1《插单申请》
6.2 《内部联络单》
6.3《周订单汇总》
6.4《周紧急订单》
6.5《周订单评审表》
6.6《物料交期评审表》
6.7《罚款单》
7．0附件；无
泉永机械有限公
司
插单申请
客户名称
采购
单号
品名
订单数量
需求
交期回复交期
申请理由
签名；
单的形式下达
生控中心
1：由生控部经理下达生产资料评审于相关部门（以电子档的形式）。
2：生产资料评审好后，由生控经理下达二、三部的生管员，依流程进行评审。
生管员
1：接单后，各相关生管员进行物料分析。
2：经核对无误后，在ERP系统下达采购单和自制单。并把需采购的物料以电子档的形式发送至相关部门进行评审。
评审小组
1：物料交期评审好后，相关部门回复出品部门的生管员。
2：生管员依生产排程确定交期。
3；如批量大或新产品，对产能不是很明确的情况下，各部门生管员可召集生产部门经理、车间主任参加，共同探讨。
生控中心
1：评审经生控部经理审核后生效
2：不能满足交期的，销售部提出具体需求时间，由生控中心按流程重评。
泉永机械有限公
司
2013年周订单汇总
4
1
5
合计
引
导轮
链条驱动齿涨紧缸
千秋架
U型
架
支重轮托链轮
制表：审核：批准：泉永机械有限公司
第周订单评审表
序号
客
户
订
单
号
码
产
品
名
称
品
号
规
格
单
位
订
单
数
量
技
期
限
术
图
纸
交
期
签
名
模
具
交
期
签
名
工
装
夹
具
交
期
签
名
生
控
中
心
回
复
交
期
签
名
备
注
制表：审核：批准：
泉永机械有限公司
物料交期评审表
序号
客
户
订单
号码
产品
名称
规格单
位
订购
数量
回复
交期
签
名
备注
制表：审核：批准：
泉永机械有限公
司
2013年第周紧急订单表
序号
客
户
产品名称规格单位
订单
数量
需求
交期
备注
1 2 3 4 5 6
制表：审核：批准：
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
订购进货管理制度 （一）订购制度 1、采购组每日检查库存（电脑自动刊印），若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜； 2、采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济； 3、采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联自存； 4、采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30； 5、紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单； 6、储运组也需与采购组共同依照储位大小、经济订购量、安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议；
7、采购组应在进货验收单上每日查核应送的物品。如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。 （二）进货制度 1、厂商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收； 2、储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退厂商作为送货的凭证； 3、储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货验收单号码与收购日期； 4、储运组根据进货验收单检查及证明下列各项： A．货品编号； B．品名规格； C．交货者名称；
D．交货数量； E．实际接收数量； F．收货日期。 5、储运组若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考； 6、储运组在进货验收单上填入必要并核章后进行货品质量检验工作； 7、验收注意事项： A．货号； B．品名； C．规格； D．数量、重量；
1、目的： 1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。 1.2 为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带 来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。 2、范围： 2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。 2.2 本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。 3、职责： 3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。 3.2 销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订 单的有效性，进行评审并最终确认。 3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划； 3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付； 4、主要内容： 4.1 根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。 5、具体职责： 5.1 采购订单 5.1.1 对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；
5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内 容进行评审，确认并得出结论； 5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.1.4 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 5.2 加工订单 5.2.1 对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监； 5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行 评审，确认并得出结论； 5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应； 5.2.5 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 6、相关文件及记录； 6.1 《销售流程图》； 6.2 《加工流程图》； 6.3 《订单评审规定》 6.4 《客户信息表》
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；
●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审 核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 ●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，
公司大客户管理 1.范围 本流程适用于某某供电公司针对大客户的客户关系管理和服务流程。 2.控制目标 合理配置客户服务资源，实现对于大客户细分服务与管理的最优化，提升电力营销服务水平。 3.主要涉及部门 电力营销部 某某供电各部门 4.主要前提和假设 通过高效的IT系统，保障各层次管理工作的协同进行和信息共享 有完善的大客户服务经理体系，按照客户地域、客户属性特征、 客户重要等级等特点划分，由相应客户经理分别实施大客户管理 5.主要控制点 大客户可跨地域多渠道（客户服务中心、区域大客户经理、某某 公司大客户经理等）的获得一致的大客户服务体验 各级大客户经理主要为重要客户提供营销业务咨询、业扩流程管 理、用电变更、投诉处理、紧急故障抢修、事故调查、电费催收、 供用电合同执行监督、日常客户关系管理、针对目标客户的市场 活动等服务与管理工作 充分的客户个性信息（如：客户行业、企业规模、经营范围、经 营状况、行业地位等）收集和属性数据（如：客户优先级、电量 贡献、销售收益、供电电压等级、受电容量、负荷等级、信用状
况等）的规范定义保障对于大客户有着明确的定义和划分，并在客户细分服务及管理工作中加以具体应用 不同的客户服务渠道可以为大客户提供内容不同的服务工作，按照事先定义好的权责划分，针对不同需求的工作任务有序的在各层次间自发移交，提供给大客户“一站式”的服务，客户服务中心实施对于大客户的基本服务工作，如：客户基本信息更改、迁入管理等；其他重要业务工作激发至不同层次的大客户经理处实施，如：业扩流程管理、客户投诉、电费催收、故障处理等 与大客户首次接触的人员负责生成“客户接触记录”，后续工作人员应及时进行相应客户接触信息的更新 某某公司大客户经理负责对公司整体的大客户管理工作进行业 务监督，利用IT系统的支持，对其过程和结果进行评估，以利于提高整体服务水平 在各层次的大客户服务与管理过程中，应充分重视对于客户信息的收集和共享，以保证客户资料的完整、准确，同时应考虑对于信息安全性的控制基于营业区域、客户行业、客户需求等属性数据的差别，对大客户市场信息进行收集、调查、分析、预测，定期提出新业务开发报告，公司运营滚动投资的近期、远期计划建议书 定期对服务水平协议（SLA）的执行及设定情况进行滚动性调查和预测，经相关专业部门共同确认后实施，不断调整和优化各服务流程 大客户经理共同参与营销策划与管理组针对大客户的市场分析、策略及计划工作，同时负责市场活动的具体实施
采购订单管理及考核管理制度 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 为保证公司采购订单的严肃性，规范各供应商自接收采购订单后的信息反馈、生产组织安排、直至包装发运等环节的行为，确保公司的正常生产需求。 2.0适用范围 适用于公司产品零部件及直辅料供应商。 3.0术语和定义 物料：零部件及直辅料。 4.0职责 4.1采购部 4.1.1负责按生产（试制）计划给供应商下达采购订单； 4.1.2负责接收供应商对采购订单的回执及回执情况统计汇总工作； 4.1.3负责按相关规定（合约）对供应商执行采购订单过程中出现违规现象的考核通报工作。 4.2财务部 负责按采购部考核意见对违规供应商罚（扣）款及帐务处理的执行工作。 4.3生管物流部 4.3.1负责接收供应商按采购订单所发物料； 4.3.2负责按《物流包装协议》要求核查《送货清单》格式、内容等信息；4.3.3负责定期与供应商核对帐、物情况。 4.4供应商品质部
负责物料的检验。 4.5供应商 4.5.1负责按采购部要求指派采购订单接口人； 4.5.2负责按本规定要求对采购订单进行书面回执； 4.5.3负责按采购订单要求组织生产，并及时反馈生产、物流过程中可能会影响交货（质量、进度）的异常情况； 4.5.4负责按采购订单及《物流包装协议》要求及时到货并跟踪； 4.5.5负责保证《发货清单》和《质检报告》格式、内容以及产品标识的完整性符合公司要求。 5.0工作内容 5.1基本要求 5.1.1供应商应按公司要求给采购部发书面公函：明确采购订单接口人姓名、联系电话、电子邮件地址等信息； 5.1.2供应商采在接到订单三日内必须给予回执（下单之日起计算），订单回执栏中须明确到货时间及数量（逾期到货须加以说明），如未回执视为满足到货要求，公司采购部将针对其未回执行为进行考核； 5.1.3订单回执方式以盖章扫描件回传，如遇特殊情况可先电话、邮件回复，后补正式盖章回执； 5.1.4不能满足订单，必须第一时间与采购工程师沟通确认，并确保按新约定的时间到货； 5.1.5供应商放假（除法定节假日）需提前告知，以免造成交期延误。 5.2发（送）货要求
xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。
3.1.5流程图（图1） 订单中心人员生产人员生产经理
3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
电力大客户用电管理制度 第一节总则 一、为加强供电营业管理，建立正常的供电营业秩序，保障供用电双方的合法权益，根据电力法律法规和国家的有关规定，制定本制度。 二、供电企业和用户在进行电力供应与使用活动中，应遵守本制度的规定，遵循、协助供电企业的管理。 第二节业扩报装管理 1、客户新装、增容用电时，到当地供电所营业厅，填写新装客户《高压用电申请》，办理有关用电申请手续。 2、供电所业扩员接到新装客户《高压用电申请》及用电资料后，进行初审，汇同有关人员进行现场勘察，提出供电方案。然后将((高压用电申请)报客户服务中心业扩专责处按程序审批。 3、业扩专责在接到客户的《高压用电申请》及用电资料时，要及时填写《电力客户业扩报装登记记录》》，根据需要组织用市场营销部、生产计划部、调度运行中心、安全监察部有关人员到现场勘察，确定供电方案。并按程序进行内部传递会签。 4、大客户供电方案答复时间(从供电所受理用户的用电申请日算起)。高压单电源客户不超过20个工作日，双电源客户不超过3O个工作日。(供电所传递到市场营销部的时间不能超过5个工作日)。供电方案的有效期，从供电方案正式通知书发出之日起，到受电工程开工之日至。高压供电方案的有效期为一年，低压供电方案的有效期为三个月。客 户遇有特殊情况，须延长供电方案有效期的，应在有效期到 期前十天向供电企业提出申请，但延长时间不得超过上述一个有效期。 5、新装、增容供电方案已批复的客户，在通知客户供电方案时，将客户应按国家规定交纳的有关费用和开户帐号通知客户。客户应依照规定及时交纳有关费用。 6、客户根据已批复的供电方案选择具有相应资格的设计、施工单位进行设计安装。 7、客户受电工程在安装施工期间，业扩专责协调组织相关人员要深入现场进行安装质量检查。对施工中存在的质量、安全问题提出整改意见、措施。 8、用电设备安装竣工后，高压供电客户还应写出竣工书面报告并提供下列资料： (1)工程竣工图及说明。 (2)电气试验及保护整定记录。 (3)安全用具的试验报告。 (4)隐蔽工程的施工及试验记录。 (5)运行管理的有关规定制度。 (6)值班人员名单及资格。供电所接到用户的竣工报告，进行初审后认为合格的填写验收用电申请报局客户服中心业扩专责处。 9、客户服务中心接到竣工报告及验收申请后，组织有关人员赴现场验收。验收合格后，在验收报告上批“验收合格，可以供电”。不合格的提出整改意见，直至合格(从第二次验收开始收取复验费)。并按规定在送电前与客户签定用电合同》。 10、对具备供电条件的用户由客户服务中心通知计量所下达装表工作票。 11、装表后，计量所在5日内，将装表工作票回传给客户服务中心。客户服务中心将有关资料传递各营业结算中心核算员。 12、核算员接到转来的有关资料、客户信息输入MIS系统并建帐、立卡。 第三节用电计量和电费计收管理 1、用电计量
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
大客户部管理制度4第2页岗位职责： 1、根据大客户部门的目标，进行大客户的业务拓展工作。 2、定期参加产品知识培训和销售工作有关的其他培训。 3、每周总结自己工作进展情况，定期进行工作汇报总结。 4、听从上级指示，执行上级分派的其他工作。第四章：培训制度 大客户部培训制度 人员的培训 1、试用期员工的培训 ①、公司管理制度的培训。 ②、产品知识了解培训。 ③、公司企业文化培训。 2、在职培训
①、定期参加专业知识培训 ②、定期开展部门内的交流会 ③、公司例会 ④、定期进行岗位职责考核 第五章：大客户部工作流程 1、工作流程的统一规定（根据具体情况再定） 2、政府采购的工作流程（根据具体情况再定） 3、外阜拓展工作流程（根据具体情况再定） 第六章：大客户部保密制度 保密制度 公司各项管理制度及客户信息档案属于公司的保密事项，大客户部全体员工对于公司各项管理制度及客户信息档案负有对外保密的义务，因个人原因而泄露公司秘密，造成严重后果的，须承担相应的法律责任。 大客户部管理制度4 大客户部管理制度
目录 第一章：大客户部门职能 第二章：大客户部管理架构 第三章：职务说明书 第四章：大客户部培训制度 第五章：大客户部工作流程 第六章：大客户部保密制度 第一章：大客户部门职能 一、部门职能 部门本职： 1、对大客户部拓展区域内的企业、事业、政府机关，大型单位团体的拓展推广服务。 2、组织完成本部门各项目标，确保时效性。 3、组织对具有需求量大、持续购买周期长特征的政府采购用户、企业用户进行公共关系维护。 主要职责： 1、制定每月、季度、年度拓展计划，进行目标分解，
集团客户开发管理制度 1 目的 为了加强公司与集团客户之间的合作，更好的向集团客户提供优质的个性化服务和增值服务，树立集团客户示范带头作用，把开发集团客户作为未来集团重要的工作方向。同时，通过向集团客户提供优质的服务，特制定《集团客户管理制度》。 2 适用范围 本管理制度适用于经公司认定，总裁批准的集团客户。 3 职责划分 3.1 开发营销中心 3.1.1 大客户营销总监 3.1.1.1向总裁办上报集团客户认定名单； 3.1.1.2负责集团客户运行过程的监督管理工作； 3.1.1.3 检查集团客户合作情况。 3.1.2 市场部 3.1.2.1 负责集团客户的甄选和认定工作； 3.1.2.2 负责做好集团客户的运作和管理； 3.1.2.3 负责与集团客户沟通与谈判； 3.1.2.4 负责集团客户信用级别的调查、评定及申报； 3.1.3 客户服务中心 3.1.3.1 负责集团客户技术服务及技术指导； 3.1.3.2 负责集团客户信用信息的收集； 3.1.3.3 负责集团客户档案的建立及管理； 3.1.3.4 负责组织各部门对集团客户进行认定。 3.1.4 大客户经理 3.1. 4.1 负责集团客户的追踪服务；招标，公关； 3.1. 4.2 负责围绕集团客户开发各省分公司客户； 3.1. 4.3 负责向市场部提交集团客户信息及资料； 3.2 财务中心 3.2.1 核实集团客户货款到账时间及金额； 3.2.2 负责集团客户信用信息的统计和核对； 3.2.3负责提供客户信用等级数据； 4.管理标准与要求 4.1 集团客户的认定 经公司认定的养猪集团、养禽集团、奶牛集团均属于集团客户。其认定标准为：
采购订单管理办法 1、目的 为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求 2、适用范围 适用于公司所有正常下达的采购订单 3、术语 无 4、职责 4.1 技术部负责业务订单的BOM表整理与核对 4.2 PMC负责所有物料的采购申请 4.3 采购部负责所有采购订单的有效下达及所有采购物料的跟进 5、工作程序 5.1 技术部根据业务订单的要求整理核对相应BOM表，确保对应的BOM表所有物料的准确性和完整性 5.2 PMC依据技术部所提供的BOM表，下达采购申请单 5.3 采购订单下达 5.3.1 采购部长在2小时内对PMC下达的采购申请单在ERP里进行审核 5.3.2 采购员在ERP里将月生产计划排定的生产订单BOM表全部导出，列出《采购员物料分项汇总表》 5.3.2 采购员对所有审核后的采购申请单根据《采购员物料分项汇总表》制作成采购订单5.3.3 采购部长对各采购员在ERP里制作的采购订单进行审核，确保订单BOM表里所有物料都分配到人 5.3.4 各采购员对已审核后的采购订单打印出来交采购部长书面审核，主要审核项目： ㈠、供应商名称 ㈡、采购单价 ㈢、采购数量 ㈣、采购物料名称规格 ㈤、采购订单所对应的业务订单是否正确 5.3.5 采购部长对书面订单审核无误后在生产订单BOM表登记，确保订单所有物料都已按时、按量下达 5.3.6 采购订单审核完成后采购员将书面采购订单传真给相关供应商，要求供应商在24小时内回传，并对供应商回复的交期、数量进行确认并登记在《采购订单管理文件夹》
5.4 采购订单跟进 5.4.1 根据《采购员物料分项汇总表》将所负责的物料提前一周排出下周《周交货计划》传供应商确认，根据供应商回复的交货时间进行跟进，如供应商确认的时间不能满足生产计划要求时及时向采购部长反馈。采购员对每一个供应商的每周《周交货计划》表进行管理，并形成《周交货计划》文件夹，以便随时查阅 5.4.2 供应商按照《周交货计划》的时间送货到库，仓库入库后采购员应及时对供应商的送货数量和型号进行确认，并在《周交货计划》和《采购订单》里进行登记 6、相关文件表单： 6.1《采购员物料分项汇总表》 6.2《采购订单管理文件夹》 6.3《生产计划表》 6.4《周交货计划》
销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布
大客户管理制度 第一章总则 第1条目的 为了与大客户建立日常沟通机制，实现双向式的信息共享，通过信息交换在第一时间发现问题并加以解决，提高大客户服务水平，规范大客户管理部人员的工作，提高销售额，增加销售效益，特制定本制度。 第二章大客户岗位人员岗位职责 第2条大客户管理部人员岗位职责及主要工作 1 大客户经理 1.1职责 在零售部经理的直接领导下，制定大客户年度销售计划，负责大客户开发，关系维护与管理工作，推广企业产品，及增值服务项目。1.2主要工作 ·负责制定、组织实施和完成大客户年度目标 ·负责大客户的开发与维系工作，与目标大客户建立良好的工作关系，挖掘大客户的需求，高效灵活完成销售任务 ·参与市场调查、竞争对手研究、营销策划等，并定期或不定期地为营销决策提供相关市场信息和市场开拓的意见，及时反馈市场开发和营销进展的情况 ·安排人员做好大客户的咨询和相关服务，及时处理大客户投诉等事宜·负责建立大客户信息档案和管理工作，并进行科学的客户管理，及时有效地为大客户提供高品质服务 ·对本部门员工进行指导和培训，提高业务能力与服务水平，并对其实施考核 ·按期核对并负责应收账款的回收与催讨工作，保证销售回款
·组织制定售后服务计划、标准并监督实施 2 大客户主管 1.1 职责 向大客户经理报告，直接接受大客户经理领导，并指导和管理区域内的大客户专员的工作。 1.2 主要工作 ·制定销售计划和开发计划 ·完成公司部署的销售任务、业绩目标 ·配合公司关于市场调查、竞争对手研究、营销策划等，并定期或不定期地为营销决策提供相关市场信息和市场开拓的意见 ·督导、指挥大客户专员执行任务 ·下属员工的培训、管理，公司相关制度的落实、监督 ·定期召开大客户专员例会，传达布置任务，提升团队学习氛围 ·负责应收账款的回收与催讨工作，保证销售回款 ·了解企业新产品信息及各项拓展服务项目，并做好传达工作 3 大客户专员 1.1职责 根据上级部署的工作内容，积极开展市场调研、客户拜访及客户开发等业务工作，按考核期完成销售任务。 1.2主要工作 ·服从上级领导安排，开展具体工作，完成各项任务 ·按照计划开展市场调研工作，进行信息的收集、汇总与整理
订单管理制度 本文是关于范文的订单管理制度，感谢您的阅读！ 订单管理制度（一） （一）采购订单的明细管理 采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。因用途不同，订购单可分为厂商联（第一联），作为供应商交货时间的凭证；回执联（第二联），由供应商签字确认后寄回给企业物料联（第三联），作为企业控制存量和验收的参考；请款联（第四联），作为结算货款的依据；承办联（第五联），由制发订购单的单位自存。 （二）采购订单的跟踪管理 订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个：促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。采购订单跟踪过程如图所示。 1.合同执行前订单跟踪。订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。 2.合同执行过程中订单的跟踪。进人订单实际作业阶段的第一项工作，就是要签订一份与供应商的正式合同。这份合同具有法律效力，订单人员应全力跟踪，并且应和供应商相互协调，建立起相互之间的业务衔接、作业规范的合作框架。合同跟踪应注意以下事项：
订单编制处理流程管理 规定 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
1、目的 为保证迅速、准确接收和处理客户订单，提高公司的内部各部门运 营状况，确保终端客户的库存周转迅速，确保公司财务资金快速良 好运转，特制定本管理办法。 2、 范围 使用范围：本办法适用于无锡爱玛车业有限公司营销分部及其各下 级相关业务下行政单元。 3、主要责任单位、解释单位 ：营销分部及其下级各行政单元各相关业务部门均为本办法的责任单 位。 ：业务受理科负责接收客户原始订单及初审草稿订单并生成提货单。 ：计调科负责审核提货单并编制发货计划。 ：财务负责确认提货单。 ：储运科负责安排发运提货单。 ：营销分部为本办法的主要解释单位。 4、管理规定 ：订单处理管理办法的主要内容： 订单处理流程内容及管理实施规定： 订单处理流程简图 接收订单、初审订单 接收、审核原始 订单，核算货款 生成提货单 审核提货单 编制发货计划 储运科发货/到岸通知
确认货款客户代表对初审整理好的订单，在一个工作日内负责向客户催款。对于正常订单在七个工作日内未到款，视为无效订单。特殊订单在确定技术配置可实施后，款到1个工作日内方可给予下发特殊订单生产计划，特殊订单款到15个工作日内给予发货。客户代表负责和客户核算货物数量及货款，以电话、传真或网络的形式告知客户。并要求客户办款后，立即告知公司打款金额和银行名称。办款公户必须传真银行结算凭证，并由客户审核凭证信息（汇款时间、账户名、汇入行、账号等）信息，方可实施账款先行录入。异常信息显示凭证不能实施先行录入及实施发货，违反财务管理规定者，给公司造成严重经济损失者，按照公司人事管理规定给予处罚。经销商通知客户代表款到后，客户代表及时在财务处确认客户货款金额，如有雷同款项需一方经销商传真汇款凭证后方可记录到款金额。为了便于公司各部门业务运营高效及时，当日款当日确定并记录并纳入月度绩效考核中，单笔款到3个工作日内无人认者，月度绩效考核扣3分，7个工作日内单笔款到无人认款者，月度绩效考核扣8分，一周至一月之内无认款者，扣绩效15分。一月以上无认款者，当月绩效扣20分。由绩效科给予考核并纳入月度考核记录中。 每月度政策报告或部分客户特殊申请政策报告单，第一时间抄送财务部、计调科、订单处理员处备案。客户代表将确认款到订单（表单信息准确无误），整理后由订单处理员生成提货单。特殊价格订单，须有领导签字审批的报告单方可给予打印提货单，任何人不得口头通知订单处理员或者私自打印提货单。违反规定者单笔订单扣除责任人月度绩效5分。特殊
采购管理制度及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
山东****** 事业部订单评审管理制度 一、管理目的为了规范订单接受及执行过程的管理，确保三大控制，提高客户满意度，规避经营风险，特制定本制度。 二、配套流程 山东****** 事业部订单评审管控流程。 三、适用范围 钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部 三、管理要求 1、订单评审范围 （2 ）交货周期持续时间 1 个月以上或交期不确定的； （3）分批次提货的； （4 ）订单金额大于80 万的； （5）使用原材为特殊用料的； 6）产品直发工地的； 7）订单属外协订单的；
（8）定金低于15% 或没有的； （9）生产技术要求超出我公司能力的； （10 ）其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收 （1）营销部负责接收客户的意向订单，订单的主要内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等；营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 3、订单评审 （1 ）营销部负责在意向订单确认后个工作小时内，将订单评审审批表从OA 下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。 否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （2）以上部门负责在接到《订单评审审批表》小时内完成订单评审工作，评审内容如下：采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚，采购明细包括：采购裸价（是否含税）、加价（？元/ 吨）、采购报价、预估未来行情、采购方式（一次采购或分批采购）、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部；生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部；管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判 定，并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。 4）若评审未通过（若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过），营销部负责在1 个工作小时内针对问题与客户沟通，并重新组织评审。