设备维修确认函
设
备
故
障
及
损
坏
状
况
设备更换清单序号更换配件名称单位数量单价合计1
2
3
4
5
合计
XXX确认维护单位：XXXXXX
填表人：
日期：XX年XX月XX日
XXX确认
意见：
签字：XXX确认
意见：
签字：
确认函模板 确认函就是主管机关对原先发出的文件资料进行进一步认可的文件，那么，下面是查字典小编给大家整理收集的确认函模板，供大家阅读参考。 确认函模板一 ______________________管委会: 关于贵方___________日发布的《______________________》，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认! 单位名称:______________________________ 法人代表(签章):___________代表人(签章)___________ 单位地址:_________________________________ 电话:___________邮编:___________ 传真:___________日期:___________ 注: 此投标确认函请于___________日下午5时前通过特快专递、传真或E-mail等方式送___________管委会 确认函模板二 各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门: 《商务部关于答复涉及直销业有关问题的函》(商资函[xxxx]98号)明确，由各地商务主管部门对申报企业服务网点进行认可或确认。为统一各地商务主管部门出具的服务网点认可函或确认函的格式，现进一步明确如下: 一、县以上(含县级)商务主管部门出具的书面认可函格式 企业服务网点方案涉及地区的县级以上(含县级)商务主管部
门根据《直销管理条例》第十条第二款规定对申报企业服务网点方案进行认可时，应向省级商务主管部门出具，书面认可函。(标准格式见附件1) 二、省级商务主管部门出具的书面确认函格式 省级商务主管部门根据该市自治区、直辖市内县级以上(含县级)商务主管部门出具的书面认可函，向商务部出具书面确认函。(标准格式见附件2)。 该书面确认函可以只盖省级商务主管部门外资处或内贸处的公章，但必须有该确认函已得到省级商务主管部门领导审定的表述。 三、县以上(含县级)商务主管部门出具的书面认可函由省级商务主管部门备案，不需上报商务部。 特此通知。 商务部 xxxx年一月十三日 确认函模板三 商务部: 一、XX(申报直销企业名称)拟在我省/直辖市/自治区从事直销业务，业务范围涉及YY、YY[县/市地区名称]，并已向上述县/市上报了服务网点方案。 二、XX(申报直销企业名称)上报的服务网点方案已分别经上述县/市商务主管部门认可，并出具了认可函。 三、XX(申报直销企业名称)在我省(直辖市/自治区)拟从事直销业务区域的服务网点方案符合《直销管理条例》第十条第二款规定的条件。 四、本确认函已得到我省(直辖市/自治区)商务(厅/委/局)主管
合同确认函格式范文【三篇】【篇一】 报备函 ××××办公室： 根据××××，拟了××××，并经我单位合法性审查。根据×××××的要求，现报你办，请予审查备案。如需咨询有关情况，请联.系×××× 附报送资料： 1.合同文本（草案）1式2份并提供文件电子档。 2.合同双方组织机构代码证或工商登记资料复印件1份。 报送单位合法性审查人： 报送单位：（签章） 年月日 【篇二】 索赔函格式范文 北京ＸＸ货运有限责任公司： 200Ｘ年Ｘ月ＸＸ日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘Ｘ（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200Ｘ年Ｘ月Ｘ日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。 此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运
费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失： 破损部位及程度费用（元） 上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆1300.00 温室：合页部分及四个边角破裂1900.00 横梁：中间部分压损800.00 电机上罩50.00 包装箱450.00 修理设备运输费400.00 设备修理人工费1200.00 费用合计6100.00 以上是我公司的*低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。 顺祝商祺！ 北京ＸＸＸＸ有限责任公司 200Ｘ年Ｘ月Ｘ日 【篇三】
供应商往来对账确认函 文案受控状态 供应商往来对账确认函 名称编号 执行部门监督部门考证部门 尊敬的 (供应商单位名称): 从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。 一、财务往来账 1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账 1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述
综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。 财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。 至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
GE医疗中国客户服务部 Installation Confirmation 设备安装完成确认函 尊敬的/Dear医院/hospital： 经贵院大力协助，GE医疗设备设备型号/Model Number：设备序列号/Product Serial Number：GE SO号/GE SO Number: GE 系统编号/GE System ID：于年月日完成安装调试。各项性能指标参数达到临床使用要求。GE将在近期与贵院预约应用培训事宜。具体保修事宜参照合同执行。 Fully assisted by you，the equipment from GE Healthcare has been successfully installed and commissioning. The performance specifications fully meet the requirement for clinical use. GE will shortly arrange the application training. For details，please refer to contract. 贵方对安装调试如有意见和建议，请在如下注明，GE医疗将尽快予以答复。 If you have any comments or suggestions for our work，please kindly put down here below. GE Healthcare 前，GE医疗工程师将与使用科室提前预约，请在接到预约电话后提前安排病人的诊疗时间，并保存好病人的图像数据文件。如使用过程中出现任何问题，请及时拨打GE医疗客户服务部免费咨询及维修电话800-810-8188. GE Healthcare service department will provide you free of charge preventive maintenance as per technical requirements and terms in the contract. GE Healthcare engineer will contact user in advance before preventive maintenance. Please arrange your client (patient) appointments appropriately after confirmed with GE Healthcare engineer and keep your client (patient) image/data for reference. If you have any problem during the usage，Please just call GE Healthcare service department. The toll free call for consultant and maintenance is 800-810-8188 祝贵方使用愉快！ Best Regards！ 医院用户/Hospital GE医疗中国客户服务部 GE（China）Healthcare Service Department 签名/盖章Signature/Company Seal 签名/盖章Signature/Company Seal 日期/Date 日期/Date SERVICE STRENGTH --- ONE MORE REASON TO CHOOSE GE 满意的服务——选择GE的另一理由版本2
第二次商务谈判结果确认函 上海交通投资信息科技有限公司: 2010年11月3日，深圳巴士集团股份有限公司就2010年至2012年度GPS采购进行谈判，谈判结果如下： 一、硬件价格（说明：报价中已含发票税、运输费、安装费）品牌名称型号数量价格备注 上海交通投资信息科技有限公司车载主机Itos-IIP26 -- 3888 含车载主机、通讯模块 （中国移动EDGE或中国 电信CDMA模块） 智能调度 终端 Itos-SDP18 -- 1200 —— 二、升级及维护费用 名称费用明细备注 车载设备等（硬件、与设备配套的软件）维护费 免费维护/升级为12个月，12个月后收费标准：主机:30元/月〃辆；通讯模块：10元/月〃辆；智能终端：20元/月〃辆。 三、其他后继使用费用 序号备件名称单位单价(元) 备注 1 GPS主机只2688.00 遗失、非供方原因损坏而无法修复 2 智能调度终端只1200.00 遗失、非供方原因损坏而无法修复 3 GPRS／CDMA模块只1200.00 遗失、非供方原因损坏而无法修复 4 EDGE模块只1500.00 遗失、非供方原因损坏而无法修复 5 GPS、GPRS天线根50.00 非供方原因引起的损坏 6 SIM卡重新设定张30.00 SIM卡遗失后补充的SIM卡重新设定 7 整套线束套100.00 如设备拆除则车辆线束报废 8 车辆更换拆除费用套30.00 线路车辆更换的拆除 9 车辆更换重新安装套50.00 线路车辆更换的重新安装，新购设备免安装费用
10 线路站点变化更改每次800.00 GPS与轨迹测量、语音制作、后台设定 11 线束部分损坏根50.00 非供方原因损坏而无法修复 四、采购方式： 需方根据其需求情况，采取订单采购，批次采购批次验收批次结算方式，需方应在车辆送达日期前两个月下达订单。 五、合同签订时段： 2010年10月31日到2012年12月31日。 六、出现如下情况，谈判结果及后期合同无效： 1.供货周期内，若出现供方设备型号变化等需方购臵物资发生变化的情况，本商务谈判结果及后期所签订的合同自动终止，并另行组织谈判。 2. 政府强制推行行业标准，导致本次谈判结果涉及型号无法达到行业标准，本商务谈判结果及后期所签订的合同自动终止，并另行组织谈判。 3. 因需方业务提升需要，须对硬件设备进行升级，致使发生型号变化的，本商务谈判结果及后期所签订的合同自动终止，并另行组织谈判。 4. 若供方未按双方前期签订的《深圳巴士集团智能调度系统的平台整合合作协议》履行相应职责和义务，本商务谈判结果及后期所签订的合同自动终止。 七、付款方式： 以批次采购批次验收方式开展工作，在各批次采购订单发出后15个工作日内，需方以银行转账的方式向供方支付该批总货款的30%，作为预付款；在该批硬件设备安装调试验收合格后的15个工作日内，需方以银行转账的方式向供方支付该批总货款的60%；该批货款剩余的10%作为质保金，在该批所有设备交付验收合格质保期满后的15个工作日内，如无重大质量问题，以银行转账方式由需方向供方付清。
技术指标确认函 致: XX有限公司(招标代理机构) XXX（制造商名称）承诺在招标项目（招标编号：XXX）中所投的产品的设备技术指标和功能完全满足招标要求。详细指标如下： ①．人脸识别抓拍监控点 平台要求： 智能人像、人脸信息库、视频巡控、涉案信息管理、媒体转发、轨迹分析，定位，跟踪及预警等 摄像机要求： 1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。 2、镜头支持自动变焦、自动调节光圈及ABF按键一键聚焦功能。 3、最大分辨率1920x1080。 4、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 5、最低照度彩色：0.0004 lx，黑白：0.0001 lx。 6、支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，子码流最大 704x480@60fps，第三码流最大1920x1080 @60fps，第四码流最大704x480@60fps，第五码流最大1920x1080 @60fps。 8、在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。 9、支持smart264编码功能，摄像机开启smart264功能后，码流节约1/3。 10、信噪比不小于60dB。 11、宽动态不小于105dB。 12、支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。 13、支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 14、具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域等智能行为分析功能。 15、具有音频异常侦测、遮挡报警、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、人脸区域自动曝光、场景变更侦测、场景自适应等功能。
技术参数确认函项目授权书售后服务承诺函统 一 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
制造(代理)商出具的授权函 致:九江市风采招标咨询有限公司武宁分公司 份有限公司主要营业地点设在园合楼208室。兹指派按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在江西省南号10层1008室的业有限公司作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动: (1)代表我方办理贵方招标项目名称：小学幼儿园保教设施采购项目,招标编号：-2017XJ-01投标邀请要求提供的由我方制造的高拍仪设备货物的有关事宜，并对我方具有约束力。 (2)作为制造商,我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。 (3)我方兹授予全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认有限公司或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。 我方于 2017 年 1 月 10 日签署本文件，实业有限公司于 2017 年 1 月 11 日接受此件，以此为证。 科技股份有限公司 （制造商盖章） 2017年 1 月 10 日 制造商售后服务承诺函 致：九江市风采招标咨询有限公司武宁分公司
我方授权科技股份有限公司办理关于招标项目名称：小学幼儿园保教设施采购项目,招标编号：N-2017XJ-01的相关投标服务，提供由我方生产制造的高拍议设备相关事宜，并提供相关货物产品服务等招标文件要求的全部内容，我公司郑重承诺： 一、一旦由我公司提供的货物中标，我方将针对本项目所供产品提供壹年的保修期，在保修期内享受免费维修及上门服务； 二、设备在保修期内，买方可获得我公司的免费技术支持、培训以及24小时热线技术支持；设备在保修期过后，我方还可提供终身有偿维修等售后服务； 三、产品保修期内和保修期后，我方均可满足用户备品备件的要求，如果该设备由于淘汰、升级或其它原因而停产，我方保证可提供该产品的可兼容升级配套产品。 承诺方（盖章）技股份有限公司 日期：2017年1月10日 技术参数确认函 产品参数： 1、箱体采用冷轧钢材质，面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂 式安装。 2、★设备采用模块化（手拧螺丝）前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装 和维护。 3、★展台USB连接线采用分离式设计，内置USB信号增强功能，标配5米线材， 性能稳定。 4、500万像素，动态视频预览10帧/秒；1080P@25~30帧/秒。 5、供电方式：USB五伏电源直接供电，环保无辐射。 6、拍摄幅面：A4。 7、★对焦方式：触摸对焦。
往来对帐管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一节往来对帐管理制度 为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。 一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责： 1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。 2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。 3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。 4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。 5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责： 1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。 4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。
5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。 8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。 9）与供应商财务加强联系，通过多种形式检查对帐工作，所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10）加强与公司内部（业务员、返利结算员）的联系，对于挂应收没有书面确认的款项，及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 11）对多打预付款现象的监控，每月往来主管要定期监控多打预付款现象，基本公式为：初步认定多打款=应付账款借方-商品采购贷方余额*1.17，逐一排除入帐不及时、供应商更换名头等原因，一经发现多打预付款要及时扣回，并对有关责任人员进行处罚。确保公司流动资金的安全与完整。 3、往来对帐员岗位职责： 1)每月财务结帐后，排对账计划，并及时通知供应商前来核对应收应付帐（12201及20401科目），并出具“对帐余额调节表”（格式见附件），对于未达帐项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 2)每月编制往来对帐月报表，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。