JL-A013
整改复查报审表
工程名称：芦山县隆兴幼儿园灾后重建项目编号：致：四川俊成工程项目管理咨询有限公司（监理单位）
根据第 2014-1028 号监理通知单内容，我们已于 2014 年 5 月 29日整改完毕，现请复查。自检情况如下：
1、已对监理部发出的监理通知单进行全面整改并作出了书面回复：
2、该项目保温、屋面防水进行了专业分包，具有专业资质和人员的专业分包单位进行施工，分包单位人员及资质已报监理部审核备案，监理部审核后才可以进入下道工序：
3、该项目屋面防水施工部分已按相关技术规范进行施工，该项目屋面防水部分炉渣材料已按设计图纸进行施工：
4、该项目屋面防水材料已经送检，相关检测报告已交监理部审核备查：
5、已按设计要求调整该项目墙体保温施工工艺;
6、我方在保证质量、安全的情况下，已合理安排工期：
7、我方资料与施工进度正在同步进行，各项检验报告已送监理审核存档，已增加管理人员：
承包单位项目部（公章）项目负责人：日期：
监理工程师复查意见：
项目监理机构（公章）：总监理工程师：专业监理工程师：年月日
项目部安全检查及隐患整改记录表内容 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
······································································1、工地现场有部分工人未戴安全帽。 2、人工挖孔桩防护措施不规范。 3、临时用电电箱缺少标识、编号。 4、材料堆放没有悬挂标识牌。 5、临时施工电线电缆存在部分乱接乱拉、拖地现象。 6、基坑围护未完全到位。 7、钢筋加工场电线电缆存在乱接乱拉现象。 8、圆盘锯没有加设防护套。 9、圆盘锯使用倒顺开关。 10、分配电箱没有隔离开关。 11、个别用电设备没有接零接地保护（没有用四芯电缆） 12、楼梯处有一预洞口没有防护，存在安全隐患。（在洞口处围上防护栏，并设置醒目警示标志） 13、脚手架的钢筋较早且少部分存在有孔洞。 14、转角内力杆无搭设现象。（加设转角内力杆搭设，不准缺省） 15、短管及大横杆的探头搭设不规范，过短或过长（外立面）[按规范搭设探头，不能外露太长或太短，约露长10～20㎝] 16、外脚手架的扫地杆高低错位，搭设不符合要求。 17、外脚手架底冲毁杂物散板较多。 18、入口防护棚未做双导挡板。 19、架子工高空作业未戴安全带。 20、夹层洞口临边围护不足。
21、部分安全网未挂满及有穿孔破损现象。 22、剪刀撑未及时跟上搭设。 23、架体上有钢筋方条等杂物现象。 24、二、三层楼梯平台未做围护。 25、架体首层未按照规定铺设竹串脚手板。 26、七层电梯井口未围护。 27、1轴处五层有许多碎板在外架上。 28、8轴处至9轴安全网有破损现象。 29、标示牌、宣传标语悬挂，张贴位置不够好。 30、工地灭火器挂设数量不足。（厨房可设干粉灭火器，宿舍及办公室可设置二氧化碳） 31、厨房没有卫生许可证；厨房功能使用不符合要求。（人员要有上岗证，要设置切菜台，厕所要贴瓷块） 32、厕所不符合使用要求。 33、围墙围护不严，后门不符合便要求。（围墙围护、后门设置不能使用竹排，按“双优”要求设置好铁门。 34、班组工人技术安全交底卡无工人签名。 35、三级安全教育中无工接受教育时间。 36、无电工巡视记录，无班组安全活动记录。 37、现场临时材料较乱，没有归堆，标牌。 38、钢筋场机具没有重复接地。 39、现场卫生环境比较差，钢筋堆放场等部位有积水现象。
甲供设备材料需求计划报审表 工程名称：110kv宜里-诺敏河-托扎敏输变电工程（一标）编号：024 致鄂伦春春晖电力有限责任公司业主项目部： 根据实际施工情况和进度计划，现申请工程所需甲供设备材料，请审批。 附件：甲供设备材料需求计划 施工项目部（章）： 项目经理： 日期：监理项目部审查意见： 监理项目部（章）： 总监理工程师： 日期：建设管理单位审批意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。
序号材料名称材料型号单位合同数量现场到货 时间 厂家实际到货数量 1 电杆Z1 基118 2011.7.23 辽宁宿盛实业有限公司350×6m、79根，430×6m、69根，230×9m,40根破损严重 2 电杆ZA 基16 3 铁塔ZS1 基36 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司36 4 铁塔DZK 基7 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司7 5 铁塔JJ3 基11 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司11 6 铁塔ZGu1 基10 2011.7.2 7 吉林省梨树铁塔制造有限公司10 7 铁塔JGu3 基 1 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司 1 8 铁塔DSn 基 2 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司 2 9 铁塔JJ4 基 1 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司 1 10 铁塔JG3 基 1 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司 1 11 导线LGJ-150/35 KM 126.32 12 钢绞线GJ-35 KM 37.2 13 横担110SBb23 付120 2011.7.9 石家庄市红兴线路器材有限公司120 14 横担110SA 付17 2011.7.9 石家庄市红兴线路器材有限公司14少3套 15 瓷绝缘子XWP2-70 片4800 2011.8.14 萍乡市华为电瓷电器科技有限公司4884 制表：施工单位负责人：监理单位：
附件1-1： 福建省公路水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表（施工单位） 编号：JG-01 项目名称厦门市监控中心机电工程合同段 施工单位江苏安防科技有限公司 整改通知书 (意见书）编号 {2017}闽高股 厦监笺字1号 项目业主福建省高速公路监控中心 厦门分中心 监理单位 北京华路捷公 路工程技术咨 询有限公司 致监理工程师： 我项目部完工测试发现的问题已整改完毕，并形成报告，请予以检查确认。 附件：整改报告 项目经理：项目总工：日期： 监理工程师意见： 附件：复查报告 监理工程师签字：日期： 总监理工程师意见： 总监理工程师签字：日期： 项目业主意见： 质量（或安全）分管领导签字：日期： 附件2-1：
福建省公路水运工程质量安全问题 整改结果清单表（施工单位） 编号：JG-01 项目名称厦门市监控中心机电工程合同段 施工单位江苏安防科技有限公司 整改通知书 (意见书)编号 {2017}闽高股厦监笺字1 号 项目业主福建省高速公路监控中心厦 门分中心 监理单位 北京华路捷公路工程技术 咨询有限公司 序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位 建设单位 1 厦门市监控中心的 OADM设备及泉厦分 公司的OADM设备已 安装到位但还未调 试启用； 泉厦分公司 至厦门监控 中心机房租 用电信光纤 衰耗过大， 现电信已整 改完成光纤 衰耗过大。 已整改 2 视频监控软件未按 福建省地标协议实 现图像显示功能，要 求承包人按照全省 视频联网要求进行 整改，确保统一视频 监控软件可以显示、 调用及存储福建省 地标协议上传的图 像。未连接。 施工遗漏已整改
序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位 建设单位 3 新增高清摄像机软 件版本不支持福建 省地标协议，承包人 应督促厂家更新软 件版本，并通过省高 指测试，确保符合招 标文件技术规范的 要求。 施工遗漏已整改 4 外场监控数据如车 检器、情报板、交调 站等设备的IP地址 未修改为监控数据 网IP地址的，需尽 快修改，实现监控数 据上传省中心。 施工遗漏已整改 5 原有的竣工图纸与 现场实际情况出入 较大，错误较多。如 36号摄像机光纤未 直接接入机房，与竣 工图不一致；泉州分 中心通信机房设备 的竣工图遗漏等。要 求承包人修改完善 竣工图纸，确保与现 场实际施工情况一 致。 竣工图纸错 误，光纤接 线错误。 已整改 6 厦门监控分中心旧 机房设备尚未拆除。 施工遗漏已整改 7 监控大厅塑胶地板 自安装使用至今出 现褪色、接缝不密实 等情况，不满足使用 要求，要求更换。 已更换已整改 8 光缆1第1芯在安防 光缆割接施工的时 候被弄断还没修复， 断点在15号摄像机 处。 施工失误已整改
Ａ１工程开工报审表
※注意事项及要求： 1、报验内容及审核要求按表中附件要求及有关监理程序进行。 2、监理需核查建设单位是否已办理施工许可证；如未领取施工许可证，监理不能同意工程开工。建设单位在开工前未办理好施工许可证，应向建设单位发联系单。如近阶段或一段时间办理不下来，根据实际情况应填写备忘录。 3、如承包单位因自身原因未能按期开工，监理签署意见时应明确承包单位的责任，工程竣工日期按合同执行。 4、审核意见：总监理工程师应指定专业监理工程师对承包单位的准备情况进行检查，除检查所报内容外，还应对施工现场临时设施是否满足开工要求；地下障碍物是否清除或查明；测量控制桩、试验室是否经项目监理机构审查确认等进行检查并逐项记录检查结果，报项目总监理工程师审核；总监理工程师确认具备开工条件时签署同意开工时间，并报告建设单位。否则，应简要指出不符合开工条件要求之处。 5、总监理工程师签发《工程开工报审表》后报建设单位备案，如委托监理合同中需建设单位批准，项目总监审核后报建设单位，由建设单位批准。工期自批准开工之日起计算。 6、《工程开工报审表》除委托监理合同中注明需建设单位批准外均由总监理工程师最终签发。 7、工程开工报审的一般程序： 1）承包单位自查认为施工准备工作已完成，具备开工条件时，向项目监理机构报送《工程开工报审表》及相关资料； 2）专业监理工程师审核承包单位报送的《工程开工报审表》及相关资料，现场核查各项准备工作的落实情况，报项目总监理工程师审批； 3）项目总监理工程师根据专业监理工程师的审核，签署审查意见，具备开工条件时按《委托监理合同》的授权报建设单位备案或审批。
B.0. 11 工程款支付报审表 (1)背景事件 按施工合同专用合同条款第12.4条约定，地基基础工程验收工作完成后，建设单位应在2010年10月30日前支付该工程地基基础分部（桩基子分部除外）的工程款。施工单位于2010年10月19日向建设单位提出支付基础工程分部部分工程款的申请。 (2)规范对应条文 《建设工程监理规范》( GB/T 50319-2013)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.3.5条。 (3)规范用表说明 附件是指与付款申请有关的资料，如已完成合格工程的工程量清单、价款计算及其他与付款有关的证明文件和资料。 (4)适用范围 本表适用于施工单位工程预付款、工程进度款、竣工结算款、工程变更费用、索赔费用的支付申请，项目监理机构对申请事项进行审核并签署意见，经建设单位审批后作为工程款支付的依据。 (5)填表注意事项 1)施工单位应按合同约定的时间，向项目监理机构提交工程款支付报审表。 2)施工单位提交工程款支付报审表时，应同时提交与支付申请有关的资料，如已完成工程量报表、工程竣工结算证明材料、相应的支持性证明文件。 （6）范表如下所示：
表B.0.11 工程款支付报审表 工程名称：编号： 致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构）我方已完成地基基础分部工程的验收工作，按施工合同，建设单位应在2010 年10 月30 日前支付该项工程款共（大写）人民币壹仟玖佰玖拾叁万柒仟贰佰伍拾柒元整（小写：19937257.00 ），现将有关资料报上，请予以审核。 附件： 已完工程量报表：见附件 □工程竣工结算证明资料 相应的支持性证明文件：见附件 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字）
工程施工计划报审表(doc 23页)
SXMB17 工程开工报审表 工程开工报审表 工程名称：220千伏高新区高九路输变电工程编号： 001
致:重庆渝电工程监理咨询有限公司220kV高新区高九路输变电工程项目监理部：我方承担的220千伏高新区高九路输变电工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申 请于 2011 年 07 月 12 日开工，请审查。 □项目管理实施规划（施工组织设计）已审批； □施工图会检已进行； □各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格； □安全文明施工实施细则满足要求； □施工技术交底已进行； □施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位； □物资、材料准备能满足连续施工的需要； □计量器具、仪表经法定单位检验合格； □特殊工种作业人员能满足施工需要。 工 项 目 部 （ 章 ） ：
监理项目部审查意见： 监理项目部（章）： 总监理工程师： 日期： 建设管理单位审批意见： □工程已经核准 业主项目部经理： 网省公司基建部主任: 日期：本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。SXMB3 项目管理实施规划报审表 项目管理实施规划报审表 致:重庆渝电工程监理咨询有限公司220kV高新区高九路输变电工程监理项目部： 我方已根据施工合同的有关规定完成了220千伏高新区高九路输变电工程项目管理实施规划（施工组织设计）的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。 附件：项目管理实施规划/施工组织设计 施工项目部（章）： 项目经理： 日期：
监理项目部审查意见： 监理项目部（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日期： 建设管理单位审批意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 日期： 注本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。SXMB4强制性条文执行计划报审表 强制性条文执行计划报审表 工程名称：220千伏高新区高九路输变电工程编号： 003 致:重庆渝电工程监理咨询有限公司220kV高新区高九路输变电工程监理项目部：我方已根据施工合同的有关规定完成了220千伏高新区高九路输变电工程项目的施工强制性条文实施计划编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。 附件：强制性条文执行计划 施工项目部（章）： 项目经理： 日期：
检查表1-1 xxx公路工程 工程现场检查意见书 编号： 致：（承包人） 检查内容及存在问题： 整改意见： 检查人：年月日签发人：年月日抄送：
检查表1-2 xxx公路工程 工程质量整改意见书 编号：承包单位 工程名称工程部位及桩 号 施工日期检查日期 存在问题： 整改意见： 检查人：年月日签发人：年月日抄送：
检查表1-3 XX工程 XX标段 工程整改（返工）通知单（内部） 施工单位：合同号： 监理单位：编号： 工程名称结构层次 施工桩号、部位检测日期 致： 由你队负责施工的工程，在项目经理部年月日的质检中等指标不符合图纸设计/施工规范的质量检验要求，现责令你队于年月日前对该工程进行返工/整改处理，否则该工程将不予计量支付。 附件： 1、分项工程检测记录表； 2、自检情况说明。 质检员：年月日 质检工程师意见： 签字：年月日 项目总工意见： 签字：年月日
附件1-1： 福建省水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表（施工单位） 编号：项目名称合同段 整改通知书施工单位 (意见书）编号项目业主监理单位 致监理工程师： 我项目部质量安全问题已整改完毕，并形成报告，请予以检查确认。 附件：整改报告 项目经理：项目总工：日期：驻地监理工程师意见： 驻地监理工程师签字：日期： 项目总监意见： 项目总监签字：日期：项目业主意见： 业主负责人签字：日期：
附件1-2： 福建省水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表（监理单位） 编号：项目名称合同段 整改通知书监理单位 (意见书）编号项目业主 致项目业主： 我总监办质量安全问题已整改完毕，并形成报告，请予以检查确认。 附件：整改报告 总监理工程师签字：日期： 项目业主意见： 业主负责人签字：日期：
工程名称：施工项目 致：监理有限公司（监理单位） 我方于 2017 年 09 月02日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位隔墙装饰板，请予以审核。 附件：1、工程材料、构配件进场验收记录：一份 2、质量证明文件：（后附） 3、自检结果：以上材料质检合格 承包单位（章）： 项目经理： 日期： 2017 年 09月02 日 审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，/准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构（章）：监理有限公司 总/专业监理工程师： 日期：2017 年 09 月02日 本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
工程名称验收日期2017年 9月02日 序号材料名称规格型号品牌 进场 数量 检验项目检验结果 1 耐水纸面石 膏板 3000*1200*12mm 泰山700张性能试验报告合格 2 3 4 5 6 7 8 9 验收结论：以上材料、构配件经检查质量证明文件、合格证、外观和数量均符合设计规范要求，准予进场使用。 签字栏 建设单位施工单位 专业监理师项目经理质检员
工程名称： 致：（监理单位） 我方于 2017 年 09 月04日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位包柱、墙面装饰板，请予以审核。 附件：1、工程材料、构配件进场验收记录：一份 2、质量证明文件：（后附） 3、自检结果：以上材料质检合格 承包单位（章）： 项目经理： 日期： 2017 年 09月04日 审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，/准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日期：2017 年 09 月04日 本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。