浙江紧固件有限公司文件
NO：浙永ＱT/00400４
仓库管理细则
ﻩ编制人
审核人
批准人
生效时间
执行单位
相关单位
（签名）
实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行，做到定人、定岗、责任到位，物料分流、分类和区域划分清楚，归位存放到位，并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载、统计及时、报表按时上交审核;每月盘存在有监督和控制的程序下进行。达到物流控制得当，库存量减少，资金周转灵活、以及有效利用率高，积压品少，资金占用率低，损耗在规定指标之内的目的。
二、细则范围
1模具仓。
2原辅材料仓。
3半成品仓；
３.1 本生产线半成品的收发与贮存。
3.2外购零配件(工件）品的收发与贮存。
３.3 外协订做工件品的收发与贮存.
3.４外发产品加工工件品的收发与贮存。
4成品仓.
5样品库。
三、细则文件中的定义词语解释
1标识——指对物品现在状况作简单说明的牌子(比如品质情况、或者名称等）。
2物流卡-—指物品在贮存状态下，专门备有的卡片,它上面记述的有物料名称、数量、品质状况,流转情况记载等较详细内容。
3原辅料——指产品生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。
4半成品——指原辅材料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称（包括零配件）。5成品—-包括外包装工序都已完成后的产品。
6盘存--指对仓库储存情况（品种、数量、质量状态等）进行清点和登记，并计算汇总，以报表形式报告的工作过程。
7台账-—指物料分项后某类型物品的总账（比如外发产品账、外购零配件账，辅料帐). 8物流账(既物料收和发的记录和零码账）-—对物料流动及发生情况，以记录的形式完整无缺地记载下来，方便于追溯和查对。
9电脑账——按照台账标准及格式，在电脑软件上设置账面科目，能够方便记录和查对。10单据(联单或传票）—-指物料在流通过程中的零码票证，是物流账和台帐的建帐依据（即没有票单,就没有记账和建帐）。
四、职责界定
1总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要,审核和批准本细则文件。
2物料管理控制部门编制本文件，并待批准后，执行细则各项规定。（仓库是物流部门的主体部分)。
3物流相关的各个部门及其职能人员,遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人员要依据规定配合工作到位。
五、各个仓库工作程序和管理规定
1原辅料仓的操作
１.1原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后,要通知原辅料仓库专管员按序办理入库手续.
１。2原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定”条款,认真履行其程序和职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；
①原材料方面；
A原材料能够直接在生产线加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域。
B原材料需要在拉丝线加工的状况下,放置于拉丝车间的“物料区”.
②辅助材料方面；
A拉丝工序所用的拉丝粉、盐酸、皂化和磷化原料，以及锅炉用煤等产品辅料,放置于拉丝车间指定的区域。
B热处理车间的产品清洗工序所用的“洗涤剂品”，以及渗碳工序所用的甲醇、煤气等等产品辅料,放置于热处理车间的指定区域。
Ｃ产品包装所属用品（包装工序所有用品),放置于装配车间的指定区域。
D生产线上所用的润滑油、柴油、其它油料品等辅料,放置于生产部指定地点。
Ｅ供电房所用的柴油、润滑油等腰三角形用品,放置于供电房指定地点专人保管。
Ｆ模具制造和修理所用，以及粹火的材料，放置于模具车间指定的地点.
③当物料需要储存在用料区域时，(不存放在指定仓库内)，仓管员要按照“物料领用手
续”办理出库手续，（指定用料单位的负责人或责任人签收）。
④物料放置后，责任仓管员要随时进行检查和清点,并按照要求每月底盘存.
2半成品仓的操作
2．1 采购的“零配件”方面;
①根据生产计划单记录需求的零配件数量，通过计划人开据的“采购申请单”,由采购
部门按单采购.
②采购经办人在货物到厂后,通知零配件仓库专管员按序办理入库手续。
③零配件的仓管员要依照“仓库管理规定"条款，认真履行其职责。并根据实际情况和
事前的仓库区域划分做好储存和管理;
A零配件需要在生产线加工的状况下,放置于指定仓库和生产线划定的区域，（包括包装品也要放置在包括车间指定的地方）.
B当零配件不急于在生产线加工的状况下，放置于指定仓库贮存.
Ｃ在物料需要储存或放置在用料区域时,（不存放在指定仓库内），仓管员要按照“物料领用手续"办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。
④物料放置用料现场后,责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2。2外协“订做产品"方面(指本产线因故不能生产的工件，向外厂家订做的产品）;
①根据生产计划由生产部开据“外加工产品计划单”,交给负责外协的人员联系外加工
事宜；
Ａ洽谈加工产品的品种、规格型号、数量、加工价格、交货和付款方式等信息。
B具体要求参考外发加工产品的条款执行。
②外协经办人在货物到厂后，通知外订产品仓库专管员按序办理入库手续.
③外协订做产品的仓管员要依照“仓库管理规定"条款，认真履行其职责。并根据实际
情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理;
A订做的工件需要在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域，(包括包装品也要放置在包括车间指定的地方)。
Ｂ当订做的工件不急于在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库贮存。
C在物料需要储存或放置在用料区域时，（不存放在指定仓库内），仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续,由指定用料单位的负责人或责任人签收。
④物料放置用料现场后,责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。
2.3 “外发加工产品"方面(指本厂加工的半成品，因工艺和技术上需要发外加工的产品）；
①根据生产计划由生产计划人员向负责外发的人员下达外发计划，其计划内容为；
A所发产品名称;Ｂ数量;Ｃ大概外发时间和完成时间；D外加工内容（即项目) ;Ｅ工艺品质要求;Ｆ注意事项等.
②负责外发工作的联系和经办人员要做到；
A根据外发计划的内容，联系和选择能够达到要求的外协厂家;Ｂ如果有必要，还须到现场考察外协厂家的能力; Ｃ往来及加工价格事宜的谈判与协商意见的一致;D与财务部协商付款事宜；Ｅ与生产部协商外发产品和内部工作的衔接事宜；F与品质、技术部协商工艺技术和质量标准方面的检测事宜；G与外协厂家协商交货地点及时间的事宜；H与仓库协商发货与收货的相关衔接事宜；Ｉ根据外发单据及时跟货催货到位（包括包装箱）。
③外发产品的仓库专管员要依据外发信息现场过磅发货，并做好以下发货与收货事宜; A及时通知生产部组织货源（统计清收和过磅）,通知品质和技术人员现场界定外发产品的工艺和技术要求,只能在这些信息得到确认的状态下才能发货。
B发货时要开据“外发产品五联单”，(联单内容为:品种、图号、规格、数量、发货时
