![煤矿安全生产标准化自评报告(DOC 106页)[最新实用型资料]](https://img.doczj.com/img96/1hjpqbjafauvvw2hvgkn6h7grrtb764r-61.webp)
![煤矿安全生产标准化自评报告(DOC 106页)[最新实用型资料]](https://img.doczj.com/img96/1hjpqbjafauvvw2hvgkn6h7grrtb764r-32.webp)
郑州市嵘昌煤业有限公司
2017年度煤矿安全生产标准化自评报告
郑州市嵘昌煤业有限公司
二〇一七年十一月四日
目录
第一章概述 0
第一节自查依据 0
第二节煤矿企业基本情况 0
第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况 (1)
第一节成立组织、制定方案 (1)
第二节安全风险分级管控 (2)
第三节事故隐患排查治理 (3)
第四节通风 (4)
第五节地质灾害防治与测量 (6)
第六节采煤 (8)
第七节掘进 (9)
第八节机电 (10)
第九节运输 (11)
第十节职业卫生 (12)
第十一节安全培训和应急管理 (13)
第十二节调度和地面设施 (14)
第三章自查结论 (15)
第四章存在问题及整改方案 (18)
煤矿安全风险分级管控标准化评分表 (25)
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 (29)
煤矿通风标准化评分表 (33)
煤矿地质灾害防治与测量标准化评分表 (45)
煤矿采煤标准化评分表 (52)
煤矿掘进标准化评分表 (59)
煤矿机电标准化评分表 (66)
煤矿运输标准化评分表 (78)
煤矿职业卫生标准化评分表 (85)
煤矿安全培训和应急管理标准化评分表 (91)
煤矿调度和地面设施标准化评分表 (97)
郑州市嵘昌煤业有限公司
2017年度煤矿安全生产标准化自评报告
第一章概述
第一节自查依据
一、自查依据
本次安全生产标准化自查工作的依据为《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）。
第二节煤矿企业基本情况
一、企业基本情况
（二）郑州市嵘昌煤业有限公司位于登封市大冶镇垌头村境内，隶属于郑州嵘昌集团实业有限公司，为私营制企业。矿井开采二1煤层，开采方式为地下开采，采煤工艺为炮采；煤层最大厚度9.8m，平均3.2m；煤层最大倾角12°，平均10°；矿井相对瓦斯涌出量1.42m3/t，
绝对瓦斯涌出量0.53m3/min，属低瓦斯矿井；煤尘具有爆炸危险性；自燃发火等级为Ⅲ类，不易自燃煤层。
（三）郑州市嵘昌煤业有限公司始建于1984年6月，原设计生产能力9万t/a， 2007年8月由河南中南煤炭工程设计有限公司编制了煤矿技术改造初步设计，依此对煤矿进行技术改造，生产能力达到15万t/年，于2009年10月12日投产。标准化原等级为三级矿井。
第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况
第一节成立组织、制定方案
为确保安全生产编制自评取得实效，为下一步安全生产标准化达标验收奠定良好基础，成立以矿长为组长，各分管副矿长为副组长，相关科室为成员的工作领导小组开展自评工作：
组长：刘书敏
副组长：王诗经孙聪伟李建敏刘书涛李杰
成员：王程卫赵玉峰赵松伟王广军白俊峰
刘国超景对李晓辉李国超
领导小组下设办公室，办公室设在安全科，安全矿长王诗经兼任办公室主任，负责本次活动的人员组织及相关材料的汇总上报工作。
分工及职责：
①安全风险分级管控自评负责人：王诗经、赵松伟；
②事故隐患排查治理自评负责人：王诗经、赵松伟；
③通风自评改负责人：孙聪伟、王广军；
④地质灾害防治与测量自评负责人：孙聪伟、刘国超；
⑤采煤自评负责人：李建敏、赵玉峰、李国超；
⑥掘进自评负责人：李建敏、赵玉峰、李国超；
⑦机电自评负责人：刘书涛、白俊峰；
⑧运输自评负责人：刘书涛、白俊峰；
⑨职业卫生自评负责人：王诗经、赵松伟；
⑩安全培训和应急管理自评负责人：王诗经、赵松伟；
?调度和地面设施自评负责人：李杰、景对；
4、职责
①组长刘书敏为全矿井第一责任人，负责协调、指挥自评期间矿井各方面工作。
②自评时查出的隐患和问题及时建立台账，严格按照“五定”原则进行整改。
③针对自评时查出的隐患和问题及时制定切实可行的整改方案。
④针对排查出隐患制定安全技术措施，并审查安全技术措施是否可行，遗漏补充，负责问题整改期间的安全。
⑤对问题整改情况进行跟踪落实。
⑥各整改项目负责人必须到现场监督、落实，发现问题及时处理。
⑦按照整改措施进行整改，安全技术措施不到位决不允许施工。
⑧按规定期限对所有问题整改落实到位。
第二节安全风险分级管控
一、安全风险分级管控专业自查情况
安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。
本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：
1、无年度风险清单；
2、停产超过1个月，未开展辨识；
3、公告中主要管控措施；
4、未实现信息化管理；
5、培训内容无管控措施，2处不符合要求。
二、安全风险分级管控专业评分结果
第三节事故隐患排查治理
一、事故隐患排查治理专业自查情况
事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。
本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：
1、7月份隐患排查前未制定工作方案；
2、岗位作业人员无进行隐患排查；
3、事故治理督办未明确责任单位和责任人；
4、未向从业人员通报事故隐患；
5、未实现信息化管理；
6、8月份未编制事故隐患统计分析报告。
二、事故隐患排查治理专业评分结果
第四节通风
一、通风专业自查情况
通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。
本次自查共查出问题18条，不存在重大隐患：
1、反风设施第三季度未检查；
2、12030工作面前、后超前支护段断面不足；
3、12030轨道顺槽绕巷风门漏风；
4、二联巷风门处有杂物；
5、清仓巷风门电缆孔无封堵；
6、二点班瓦检员便携电量不足；
7、瓦检员无在制定地点交接班；
8、瓦斯、风速传感器备用量不足；
9、12030工作面3处瓦斯传感器无挂牌管理；
10、井下消防材料库灭火器全部过期；
11、副井泵房灭火器2台过期；
12、井下供水管路2处阀门无支管；
13、皮带大巷防尘管路2处漏水；
14、12030工作面运输顺槽缺1道水幕；
15、10月份无检查隔爆设施；
16、皮带大巷一处积尘；
17、9月、10月无召开通风例会；
18、2台备用光学鉴定器效验过期。
二、通风专业评分结果
采两项进行考核。按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。
第五节地质灾害防治与测量
一、地质灾害防治与测量专业自查情况
地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，郑州市嵘昌煤业有限公司水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。
本次自查共15条问题，不存在重大隐患：
1、无编制隐蔽致灾地质因素普查制度；
2、地测信息系统未与上级公司联网；
3、无及时填写地质观测记录；
4、12010运输顺槽掘进地质说明书未经批准；
5、无12040工作面采后总结；
6、无编制12010运输顺槽掘进工作面地质预报；
7、无2017年上半年全矿井回采率总结；
8、无陀螺定向测量外业记录本；
9、采掘工程平面图无及时更新；
10、未进行地面沉陷观测记录；
11、井上下水文观测记录不及时填写；
12、无及时填绘矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；
13、无编制10月份矿井水害预测预报；
14、无及时清挖水仓；
15、无建立水害预警系统。
二、地质灾害防治与测量专业评分结果
第六节采煤
一、采煤专业自查情况
采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。
本次自查共查出10条问题，不存在重大隐患：
1、轨道顺槽超前支护3条柱子压力不符合要求；
2、65、78号架间隙过大；
3、41号架错茬；
4、工作面支架不直；
5、工作面高度不足1.6m；
6、运输顺槽溜子机头喷雾不起作用；
7、轨道顺槽液压管1处漏液；
8、图版无吊挂不整齐；
9、超前支护段巷道过低；
10、轨道顺槽物料码放混乱。
二、采煤专业评分结果
第七节掘进
一、掘进专业自查情况
掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。
本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：
1、人工运料距离较远，超过规定60m；
2、未使用掘进机；
3、无工程验收记录；
4、巷道扣处有淤泥、积水、杂物。
二、掘进专业评分结果
第八节机电
一、机电专业自查情况
机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。
本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患：
1、无更新改造计划；
2、绞车房没有安装与调度室的直通电话；
3、没有使用在线监测装置，没有安设直通电话；
4、没有实现集中远程监控和无人值守；
5、压力表没有及时效验，没有实现集中远程监控和无人值守；
6、没有实现综合自动化保护和控制，没有实现无人值守，无安装直通电话；
7、井下配电所没有实现集中远程控制，没有安装直通电话；
8、主井绞车司机业务素质低；
9、轨道大巷风水管路没有设置标识牌。
二、机电专业评分结果
第九节运输
一、运输专业自查情况
运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。
本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患：
1、轨道大巷有5处轨道接头高低偏差大于2mm；
2、轨道大巷3处轨缝大于5mm；
3、轨道大巷有5处道轨轨距超过规定；
4、有三处非标道岔；
5、没有轨道末端阻车器；
安全生产标准化自评报告 山西兰花包装制品有限公司 二〇一一年七月
目录 第一章企业简介...................................................................... １第二章安全生产标准化自评..................................................... ４第三章自评存在问题及纠正措施.......................................... １０第四章自评结论.................................................................. １４
第一章企业简介 一、申请企业性质 山西兰花包装制品有限公司于2006年重组挂牌成立，属国有股份企业。 二、厂址及周边环境 公司位于晋城市泽州县巴公镇科工贸大街1号，东距太洛路约200米，占地面积约14000余平方米，有公路与外部相通，交通极为便利。 三、企业证照情况 公司于2003年9月10日取得企业法人营业执照，由泽州县工商行政管理局颁发，注册号为140525100001087，有效期截止2025年8月7日。单位主要负责人祁建文于2011年5月4日在市安监局取得轻工行业主要负责人安全资格证书，有效期自2011年5月4日至2014年5月4日。单位安全管理人员张建平于2010年9月22日在市安监局取得轻工行业安全管理人员安全资格证书，有效期自2010年9月22日至2013年9月22日。单位安全管理人员李宗财于2011年5月4日在市安监局取得轻工行业安全管理人员安全资格证书，有效期自2011年5月4日至2014年5月4日。 四、建厂、投产时间，生产规模及从业人数 山西兰花包装制品有限公司于2006年重组挂牌成立，属轻工行业，占地面积约14000余平方米，年产各种规格的塑料编织袋1200余万条，
安全标准化自评报告(新版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0350
安全标准化自评报告(新版) 根据市安监局“关于开展安全标准化活动”的通知和公司的需求，为全面提升企业的安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立了以总经理为组长的“安全标准化领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及“化工企业安全标准化安全管理标准”，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自评情况汇报如下： 一、企业概况 略
二、安全领导机构及人员设置情况 公司成立了厂办具体负责全公司的安全和环保工作，内设专职安全管理人员6人。为完善标准化的建立，公司成立了由总经理任组长，办公室主任为副组长，设备科、保卫科、财务科、工会、原料科等部门负责人为成员的领导小组，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。下层各单位也分别成立，由主要负责人任组长，分管安全的负责人任副组长，各车间主任、工段长、带班长为成员的安全生产管理小组，各工序都设有安全生产负责人、消防器材负责人，实行“一岗双责”，各车间负责人、工段长、小班长、维修人员都是安全生产管理员，形成了一整套的安全生产管理网络体系，保障了职工的人身安全、财产安全，使企业的经济稳步发展。 三、安全生产管理制度及有关规定制定情况 公司建立完善了《安全生产管理制度》《安全生产责任制》，制定了总经理、车间主任、班组长、职工、安全生产管理员、消防人员及管理部门的安全生产《职责》，制定了《安全生产管理目标》《安
贵州久泰邦达能源开发有限公司 盘县羊场谢家河沟煤矿第一季度安全生产标准化 自 评 报 告 谢家河沟煤矿安全生产标准化办公室 二0 二0年四月二十日
目录 第一章概述 (3) 第一节自评依据 (3) 第二节煤矿企业基本情况 (3) 第二章煤矿安全生产标准化各专业自评情况 (3) 第一节安全风险分级管控 (3) 第二节事故隐患排查治理 (3) 第三节通风 (3) 第四节地质灾害防治与测量 (3) 第五节采煤 (3) 第六节掘进 (3) 第七节机电 (3) 第八节运输 (3) 第九节职业卫生 (3) 第十节安全培训和应急管理 (3) 第十一节调度和地面设施 (3) 第三章自评结论 (3) 第四章存在问题 (3)
贵州久泰邦达能源开发有限公司 盘县羊场谢家河沟煤矿安全生产标准化自评报告 第一章概述 第一节自评依据 一、自评依据 本次安全生产标准化自评工作的依据为《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）。 第二节煤矿企业基本情况 一、企业基本情况 （二）羊场乡谢家河沟煤矿位于贵州省六盘水市盘州市羊场乡上午村，隶属于贵州久泰邦达能源开发有限公司，为地方煤矿，开采方式为地下开采，采煤工艺为综合机械化采煤；矿井相对瓦斯涌出量46.03m3/t，绝对瓦斯涌出量7.37m3/min，属突出矿井。
（三）谢家河沟煤矿生产能力为45万t/a整合技改矿井，原安全质量标准化为二级矿井。 第二章煤矿安全生产标准化各专业自评情况 第一节安全风险分级管控 一、安全风险分级管控专业自评情况 安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。 本次自查共查出3条问题，不存在重大隐患： 1、月度对1511运输石门管控重点不明确； 2、新副斜井掘进工作面风险管控责任分工不明确； 3、对1400运输石门开口揭煤掘进风险管控未做相应调整。 二、安全风险分级管控专业评分结果
关于安全生产工作自查自评报告 县安委会、安监局： 根据县安委会通知要求，我局对中小企业开展了安全生产自查工作，总体情况是领导重视，组织落实，措施有力，确保2007年安全生产无事故。现将开展自查自评情况报告呈上。 2007年，我局针对安全生产工作作了认真对照，检查内容，现将自查自评情况报告如下： 一、建立了领导机构和健全安全管理制度 成立了安全生产领导小组，组长：王安全；副组长：熊国彬；成员：王辉、李强、许宗峰、吴松、邓德军。为使安全生产工作有章可循，我局制订了安全生产目标管理责任书，定期安全检查制度；定期隐患整改制度，信息联动制度等各项安全管理制度。形成了一个较为完整的工作管理制度系列，使安全生产工作规范化、制度化，使安全生产工作做起来有据可依，效果显著。制度是工作的准则，安全生产工作的关键是落实到实处，始终坚持每月每季度都分别对各项工作进行检查，一是隐患排查记录工作，二是隐患整改落实工作。对那些工作不利的情况及时向有关部门通报并作出处理，层层建立安全责任制度，局与县政府签订了责任书，局与各股室也签订了目标管理责任书，一级抓一级，层层落实。 二、加强安全宣传教育 根据单位的实际情况和工作经验，对安全生产工作日常生产全过程进行管理，包括防火、防盗、防安全事故等。针对在2006年度安全生产检查的状况中表现较突出的企业给予表扬，较差的企业进行整改，使我局各项制度得到兑现，使企业生产程序井然有序。对我局的安全管理工作产生了良好的反响。同时把安全宣传教育贯穿于职工各项工作的全过程。宣传教育注重安全内容，管理措施有安全保障，评比有安全项目，奖惩有安全比例，定期及时指出隐患，提出纠正措施，达到了明显效果，由于各从业人员素质不同，针对这此情况，我局及时召开会议做如下宣传教育。 1、端正安全意识，结合“安全生产月”和“五一”“十一”黄金周活动，提高从业人员学法、守法观念。 2、加强各项制度的督促和管理，借助我局举办的“安全生产月”相关法律的培训和“安康杯”活动的开展，培养职工守法意识。 三、相互配合，搞好生产工作的协调管理 为加强管理工作，我局定期对相关人员进行安全培训，效果非常明显，针对企业存在的安全隐患，每月每季进行定期和不定期的检查，做到及时发现，及时整改，采取对策，防患于未然，保证各企业的生产经营活动的正常运行。 结合我局实际情况，先后举办了两次普法培训，开展了“安全生产月”和“安康杯”等活动。 四、突出重点，抓好企业的安全自查工作 1、检查对企业安全生产的重视程度，即检查小组定期检查记录，处理情况，结合夏季防暑，冬季防火多发等特点，加强了人员密集场所的安全工作。开展自查工作，包括重点部位的安全标准的完好和消防器材，设备配套等，同时我局检查人员对在检查中发现的问题对相关人员进行教育，对设施进行依法处理等。 2、做好易燃易爆物品的管理和使用，防止安全事故的发生。 3、在节假日值班期间严格按照安委会的通知要求，实行交接班制度，畅通安全信息联动渠道，并及时上报处理。2007年通过企业自查自纠和局组织的普查，全年没有出现生产事故，促进了企业生产经营的发展。 五、存在的问题 2007年度我局虽然取得了一定成绩，但应清醒的看到在工作上还仍存在着问题，有待进一步完善提高。 1、个别企业安全生产意识不强，仍有侥幸心理存在。
贵阳市清镇暗流胡家田煤矿2013年度安全质量标准化考评（自评）报告 二0一三年十一月六日 贵阳市清镇暗流胡家田煤矿
参加煤矿安全质量标准化考评专家组成员名单表
一、编制依据 1、《安全生产法》、国家煤监局关于印发《煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）》、《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知（煤矿监行管[2013]1号。 2、《贵州省煤矿安全质量标准化考评实施细则（试行）》（黔安监煤矿【2013】87号文件。 3、煤矿企业提供的要技术资料与审批文件。 二、矿井概况 胡家田煤矿为生产矿井，为广盛源集团矿业有公司下属企业。位于贵阳市清镇暗流乡。矿井开采K7、K8、K9煤层，煤层倾角12-16°，矿区面积0.876km2，煤矿井田内保有资源量404万吨，其中：（121b）43万吨、（121b）115万吨、（333）246万吨。设计可采储量183.017万t，设计生产能力9万吨/年。矿井服务年限8.7年。 我矿按照《开采方案》和《安全专篇》设计严格进行建设施工，矿井供电系统、防尘排水系统、提升运输系统、消防系统、通风系统、压风系统、瓦斯监测监控系统、紧急避险系统、采掘系统及安全设备、设施已经建设竣工。矿井设计工程2015m,实际完成井巷工程量2040m；地面建筑工程设计建房1916平方米，实际完成2580平方米，修建综合办公楼、配变电房、职工宿舍、职工食堂、职工澡堂、污水处理站等基础设施。 根据煤矿先上后下的开采顺序，结合矿实际，2012年6月，我矿委
托编制了《清镇市暗流乡胡家田煤矿一采区K8煤层开采设计》，经专家会审通过，并由清镇经济和信息化局清经信字[2012]49号审查备案。 三、矿井开采技术条件 1．开采技术条件 1)煤层特征 矿区内煤层及其层间距变化情况参照邻区煤层及煤层间距情况统计表1-4-2，其中9（K7）、12（K8）、13（K9）号煤层为该矿主要可采煤层。现分述如下： ①9(K7)号煤层 位于龙潭组（P3l）中上部，区内6个煤层观测点（老窑点1个、巷道揭露点2个、钻孔揭露3个），可采点6个，煤层厚度0.80～1.35m，平均厚度1.14m，该煤层控制程度低，较稳定，全区可采。 ②12(K8)号煤层 位于龙潭组（P3l）中下部，上距9(K7)号煤层30m左右，区内9个煤层观测点（老窑点1个，巷道见煤点5个、钻孔揭露3个），可采点7个；煤层厚度0.85～1.80m，平均厚度1.30m，煤层一般不含夹矸，局部夹1层夹矸，岩性为泥岩。较稳定，大部可采。 ③13(K9)号煤层 位于龙潭组（P3l）中下部，上距12(K8)号煤层11m左右，区内14个煤层观测点（其中：老窑点4个、巷道见煤点7个、钻孔揭露3个），可采点13个；煤层厚度为0.80～1.80m，平均厚约1.60m，煤层结构较简单，厚度变化不大，较稳定，全区可采。
安全生产标准化自评报告 ******* 二〇**年**月
目录 第一章企业简介 (1) 第二章自评容 (3) 第三章自评结论 (8)
第一章企业简介 一、申请企业性质 ******为民营企业，于****年*月*日在***工商行政管理局登记注册，注册资金****万元，注册地点：*********。现主要经营：***********************等。主要产品有：*************************等。 二、厂址及周边环境 我公司位于*******（地点），东邻***，西毗****，北接****，南壤****，环境适宜，交通便利。 三、企业证照情况 四、建厂、投产时间，生产规模及从业人数 我公司于****年**月建厂并投产，现有一条年产*******国最先进的
****生产线，采用目前国领先*******设备——********，年产值达*******万元。从业人数********人，其中管理人员*********人。 五、生产产品简介 我公司主要产品有：********************等。 六、主要生产工艺流程 附工艺流程简述（图示于自评报告最后一页） 七、生产布局情况 我公司总占地面积********m2，办公楼与职工宿舍楼位于厂区*******，南侧为*********，西侧为************，厂区中间为***********。 八、特种设备和主要生产设备使用情况 我公司特种设备有********一台，规格型号：*******，设备登记代码：********，出厂单位：**************，出厂编号：*************，使用安装地点：*********。 附主要生产设备明细表。
第一章煤矿安全生产标准化各部分考评情况一、安全风险分级管控 得分：89分 存在问题： 1、21071工作面设计前专项辨识成果未在应用中体现。 2、21采区更换液压站专项辨识成果未在应用中体现。 3、未在井口公告存在的重大风险。 二、事故隐患排查治理 得分：83分 存在问题： 1、不能立即整改完成的事故隐患，治理方案不全面。 2、事故隐患治理安全技术措施不全面。 3、事故隐患治理无预案落实。 三、通风 得分：86分 存在问题： 1、采区回风运输巷电气设备安设传感器数量不足。 2、21回风下山一联巷风门变形漏风。 3、21下山二联巷风门变形漏风。 4、21091上付巷测风站变形漏风。 5、21采区一部皮带头转载点降尘喷雾漏水。 四、地质灾害防治与测量
得分：87分 存在问题： 1、地测信息系统未与上级联网。 2、未进行水害预警。 3、未按要求配齐人员。 4、11020工作面采后总结不全。 5、第三季度图纸无数字化备份。 6、涌水量与各种相关因素曲线图未及时更新。 五、采煤 得分：86分 存在问题： 1、未使用工作面端头支架和两巷超前液压支架。 2、带式输送机未采用无人值守集中综合控制智能控制方式。 3、工作面每隔15m未按规定设置开停装置。 4、单体支柱间距误差超过100mm，3处。 5、2处支架接顶不平整、有错茬。 6、4处支柱钻底超过100毫米。 六、掘进 得分：84分 存在问题： 1、煤巷、半煤岩巷综合机械化程度未达到50%。 2、未制定开掘专项措施。
3、岗位责任制不完善。 4、工程质量检查验收记录不符合要求。 5、工字钢无合格证。 6、现场备用材料未设标志牌。 7、现场材料摆放无安全间隙。 七、机电 得分：85分 存在问题： 1、风井绞车无煤安标志。 2、副井绞车房、主提升带式输送机、滚筒驱动带式输送机、中央泵房、采区泵房、地面压缩机、地面供电系统、采区变电所未实现无人值守。 3、变电所供电的馈电线上未装有选择性的动作于跳闸的单相接地保护。 4、滚筒驱动带式输送机无自动洒水装置，无连续运输系统无连锁、闭锁控制装置，无钢丝绳芯及接头状态检测装备。 5、主通风机无振动监测及报警装置。 6、排水系统无高、低水位声光报警装置。 7、地面供电系统无谐波参数报告。 8、中央泵房馈电线路上无安装选择性接地保护。 9、接地电阻测试记录不规范。 10、井底车场电缆混乱。
企业安全生产标准化自评 报告 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
安全生产标准化自评报告 *******有限公司 二〇**年**月 目录
第一章企业简介 一、申请企业性质 ******有限公司为民营企业，于****年*月*日在***工商行政管理局登记注册，注册资金****万元，注册地点：*********。现主要经营：***********************等。主要产品有： *************************等。 二、厂址及周边环境 我公司位于*******（地点），东邻***，西毗****，北接****，南壤****，环境适宜，交通便利。 三、企业证照情况 四、建厂、投产时间，生产规模及从业人数
我公司于****年**月建厂并投产，现有一条年产*******国内最先进的****生产线，采用目前国内领先*******设备——********，年产值达*******万元。从业人数********人，其中管理人员*********人。 五、生产产品简介 我公司主要产品有：********************等。 六、主要生产工艺流程 附工艺流程简述（图示于自评报告最后一页） 七、生产布局情况 我公司总占地面积********m2，办公楼与职工宿舍楼位于厂区 *******，南侧为*********，西侧为************，厂区中间为 ***********。 八、特种设备和主要生产设备使用情况 我公司特种设备有********一台，规格型号：*******，设备登记代码：********，出厂单位：**************，出厂编号： *************，使用安装地点：*********。 附主要生产设备明细表。
安全生产标准化自评报告范文 3 篇 深入开展危化品企业安全生产标准化建设, 是贯彻落实以人为本、安全发展理念的重要措施, 是落实企业安全生产主体责任的重要举措, 是有效防范事故、遏制重大事故的重要手段, 是实施安全许可制度、强化源头管理的有效措施,是建立安全生产长效机制的有效途径。本文是小编为大 家整理的安全生产标准化自评的报告范文，仅供参考。 安全生产标准化自评报告范文篇一： 、自评开展情况： 为建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立安全生产标准化工作小组，专门负责安 全标准化工作，安委会对该工作进行全程监督、管理。标准化相关人员认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以及《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》等文件汇编，深刻理解和掌 握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全 状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下。 、自评主要内容： 1、安全目标、指标情况： 根据xxxxx 有限公司的要求，公司于年初制定本公司的安全目标、指标及管理方案，对年 度安全工作计划进行了细化，总公司与部门主管签定" 年度安全目标责任书" 。 公司将目标、指标进行细化到各部门并签订" 年度安全目标责任书" ，并对实施过程进行推进、检查、考核。 目标责任制的考核结果与个人绩效挂钩，确保安全生产目标明确，责任清晰。公司安全管理体 系总体运行平稳、有效，xx 年上半年各项安全指标完成良好。
2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况： xxxxx 有限公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为本系统内的安全第一责任者，对总公司安全生产负责。每班组设有安全员，具体对其所在班组的安全生产负责。公司设置专职安全管理人员1 名。依据上级文件要求，结合实际情况，公司文件《安全生产责任制》中规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度《安全生产责任制管理制度》中也进一步规范了责任制的制定、沟通、评审、修订及考核，使安全工作步入" 常态化、标准化" 机制 3、安全投入情况： 公司坚持以实现本质化安全为核心，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年对安全投入做好计划，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。 公司按照国家规定缴纳员工工伤保险，保障了员工的合法权益 4、安全管理制度建立、执行情况： 在公司已有的制度基础上，根据标准化要求进行增加、修订，现有安全管理制度 30 个，岗位安全操作规程若干。对新出台的管理制度和操作规程，做好发放、培训工作制度的执行也定期进行检查并分析汇总，根据执行情况对制度和操作规程进行完善和修订。 5、安全生产教育培训情况： 根据国家相关要求，公司按照公司制度《安全教育培训制度》，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、责任制、风险辨识技能、新员工（转岗）安全教育、应急预案培训等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照" 制度规程、作业环境、人员教育"三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档，做好培训效果评估和不断改进工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度，以保证正确的安全导向。
**镇2011年安全生产工作自查报告2011年，我镇始终将安全生产工作作为维护社会稳定、促进经济发展、保护广大人民群众生命财产安全的一项重要举措来抓。认真贯彻落实《安全生产法》，牢固树立科学发展观，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以建立安全生产长效机制为目标，以防范群死群伤事故为重点，全面落实安全生产责任制,大力夯实监管基础工作，狠抓事故隐患整改，有力地遏制了重特大事故的发生，确保了全镇安全生产形势稳定。现将2011年的安全生产工作开展情况汇报如下： 一、大力宣传发动，营造良好氛围 安全生产关系到国家和人民群众的生命财产安全，关系到改革开放、经济发展和社会稳定的大局，也关系到党和政府的形象。为了使全镇各单位和个人都重视安全生产工作，形成对安全生产工作齐抓共管的局面，我们广泛利用标语、挂横幅、宣传手册、宣传车、发放宣传明白纸等灵活多样的形式，大张旗鼓地宣传《中华人民共和国安全生产法》和安全生产相关工作。止目前，我镇已悬挂过街横幅45幅，宣传车辆12次，集中开展咨询台活动4次，发放宣传资料5000 余份，印有“安全”“环境保护”字样的围裙100余件和香皂、肥皂160多块，发放《安全生产宣传手册》1000份，新闻报道5篇（其中，**县通讯2篇、**县人民政府网3篇），
有效地宣传了安全生产工作。针对违章驾驶、酒驾、“三超一疲劳”、二三轮车、农业车载人等行为集中开展道路交通安全大检查，共检查违章、违规车辆113辆，无牌无证驾驶员42人，通过整治，道路交通秩序得到很大改善。使全镇广大群众认识到安全生产工作的重要性，它牵涉到生产生活中的方方面面，关系到每一个人的生命财产安全，它要求广大人民群众广泛参与，提高安全生产防范意识，努力把安全隐患消除在萌芽状态。 二、领导高度重视，健全工作机制 一直以来，镇党委、政府就高度重视安全生产工作，充分认识到做好安全生产工作对保护人民群众生命财产安全、维护社会大局稳定的重要作用，在年初就成立了以**为组长、分管领导为副组长，各有关单位负责人为成员的镇安全生产工作领导小组，领导小组下设办公室，**同志兼任办公室主任，并按照县里的要求，明确了6个村安全员，进一步建立、健全镇、村、生产经营单位三级安全生产管理网络，切实加强安全生产基层基础工作。还从财政预算中安排专项资金9 万元，用于消除公共安全隐患治理、公共安全基础设施建设、生产安全应急救援保障、宣传教育培训和表彰奖励，确保了我镇安全生产工作顺利开展。 三、强化安全培训，提高人员素质
***有限公司xxx煤矿 安全生产标准化考核 自评报告 **年**月
自评组人员签字表
目录 前言 (1) 第一章矿井概况 (3) 一、地理位置及交通 (3) 二、井田范围 (3) 三、主要可采煤层及煤质 (3) 四、资源储量 (4) 五、开采技术条件 (4) 六、建设规模及生产能力 (6) 七、矿井基本情况 (6) 八、主要生产系统 (8) 九、应急救援与安全避险现状 (9) 第二章矿井安全生产标准化工作开展情况 (13) 一、组织机构 (13) 二、制度建立 (14) 三、安全生产标准化工作开展情况 (14) 第三章矿井安全生产标准化考核情况 (15) 一、煤矿安全生产标准化各专业考核评分情况 (15) 二、存在的主要问题 (15) 三整改安排 (23) 第四章考核评定结论 (24)
第一部分安全风险分级管控 (25) 第二部分事故隐患排查治理 (30) 第三部分通风 (36) 第四部分地质灾害防治与测量 (51) 第五部分采煤 (62) 第六部分掘进 (72) 第七部分机电 (80) 第八部分运输 (91) 第九部分职业卫生 (98) 第十部分安全培训和应急管理 (105) 第十一部分调度和地面设施 (111)
前言 为强化煤矿安全生产基础建设，建立煤矿安全生产标准化长效机制，根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，要大力推进企业安全生产标准化建设；《安全生产法》中规定生产经营单位必须推进安全生产标准化建设。《国家安全监管总局国家煤矿安监局国家发展改革委国家能源局关于大力推进煤矿安全生产标准化建设工作的通知》（安监总煤行【2017】59号），以及《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》和《煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号），xxx省煤炭工业管理局关于宣传贯彻新《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知（**煤安全【2017】35号）及关于印发《xxx省煤矿安全生产标准化建设试点工作方案》的通知（**煤安全【2017】44号）等相关规定，各生产煤矿要全部完成达标考核认定工作。把煤矿安全生产标准化作为加强安全、生产、技术和现场管理的重要平台和实施监督管理手段，积极构建风险分级管控、隐患排查治理和安全质量达标“三位一体”的煤矿安全生产标准化体系，推动煤矿安全生产关口前移，有效降低煤炭产能过剩时期积聚的安全风险，化解煤矿安全投入不足，基础松动，培训和现场管理滑坡等突出矛盾，促进煤矿企业筑牢夯实的安全基础，切实提高安全生产管理科学化水平，改善职工作业环境，提升抵御事故风险能力，有效防范和遏制重特大事故，促进我国煤炭工业转型升级和长期平稳健康发展。 评定工作旨在推进煤矿企业的安全综合治理，提高煤矿的本质安
报告编号：YT-FS-7841-92 安全生产标准化自评报告 范文(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
安全生产标准化自评报告范文(完整 版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 根据长治市安监局[20xx]42号“关于20xx年冶金、机械等行业安全生产标准化建设实施方案”的通知要求，为全面提升我公司的安全生产水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立了以总经理为组长的“创建安全生产标准化活动领导组”，专门负责标准化活动的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准”等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工
作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下： 一、企业概况 略 二、安全生产领导机构及人员设置情况 接到长治市安监局通知后，公司立即成立了由总经理王联刚任组长，主管安全生产的副总经理史路成任副组长，办公室主任、工会主席、生产部长、技术部长、品管部长、供应部长、五个车间主任、安全员、机电员、办公室干事等部门负责人为成员的领导小组，具体负责公司安全生产标准化建设工作全过程的监督管理，领导组成员根据工作需要，成立了三个业务组，一、基础管理考评组：品管部长任组长;二、设备设施安全考评组：生产部长任组长;作业环境与职业健康考评组：办公室主任任组长。各业务组既有明确的分工，又有密切的合作，形成了一个相对独立的统一体。与此同时，各车间也成立了以车间主任任组长、班组长为成员的安全生产基层管理小组，各车间、各班组都
安全生产标准化自评报告 晋城市健牛工贸有限公司 二〇一一年六月
目录 第一章企业简介 ..................................................................................... １第二章安全生产标准化自评................................................................. ３第三章自评存在问题及纠正措施........................................................ ９第三章自评结论 ................................................................................ １２
第一章企业简介 一、申请企业性质 健牛工贸有限公司属村办集体企业，于2010年4月在山西省沁水县工商行政管理局登记注册。 二、厂址及周边环境 该公司位于晋城市城区北石店镇大车渠村西北1.25公里处，有公路与外部相通，交通极为便利。 三、企业证照情况 应将企业涉及的营业执照、生产许可证、消防合格证、主要负责任人等各类证照情况叙述清楚，内容应包括：证照名称、办证单位、证号、有效期等内容。 四、建厂、投产时间，生产规模及从业人数 健牛工贸有限公司于2005年建厂、2008年投产，现拥有380m3炼铁高炉一座，年产炼钢铁水39.9万吨/年。公司现有从业人员175人，其中管理人员30人。 五、生产产品简介 六、主要生产工艺流程 七、生产布局情况
安全生产工作自评报告 Final revision by standardization team on December 10, 2020.
安全生产工作自评报告 聊城市市政公用事业管理局 （2014年12月） 根据市安委会《关于印发〈2014年度市有关部门（单位）安全生产目标责任考核方案〉的通知》（聊安委发[2014]34号）精神，我局对照要求，认真组织开展自查自评工作，现将具体情况报告如下： 一、制定安全生产工作计划和成立专门管理机构 一是制定了《2014年市政公用事业管理局安全生产工作计划》，设立了安全生产管理机构，配备安全监管人员。二是完善安全生产责任制考核办法，建立安全生产责任制的量化考核指标体系，对安全生产检查考核工作不合格单位，年终考核实行“一票否决”。三是定期或不定期研究部署工作，每季度召开一次全局会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，做到安全生产警钟长鸣，常抓不懈，使各单位负责人牢固树立了“安全生产重于泰山”的责任意识。 二、建立安全生产领导责任制和责任追究制 一是领导重视，严格要求。局领导高度重视安全生产工作，根据中央、省、市安全生产工作会议精神为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“科学发展，安全发展”的理念，坚守安全生产红线，把安全生产工作作为讲政治、保稳定、促发展的大事来抓，纳入了目标管理体系。二是全面落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求。由局长负总责，分管副局长责任分解，将安全生产工作列入各科室、各单位的目标考核内容，并进行严格考核。三是持之以恒，从严从实抓好安全生产。年初召开安全生产工作会议，部署安全工作，年中、年终各进行一次安全生产自查自评，及时报送自查报告和有关考核材料。四是层层落实责任制。逐级签订安全生产年度责任书，严格执行责任追究制度，对造成重大安全事故的，严肃追究有关领导以及直接责任人的责任，明确了部门和个人应做的工作和应负的责任，按照“谁主管，谁负责”的原则，职责明确，责任到人。 三、不断完善内部安全生产工作规章制度
郑州登电阳城煤业有限公司安全生产标准化自查报告 安全生产标准化办公室 2017年7月29日
第一章概述......................................................... 0. 第一节自查依据........................................................ 0. 第二节煤矿企业基本情况................................................ 0. 第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况. (1) 第一节安全风险分级管控................................................ 1. 第二节事故隐患排查治理. (2) 第三节通风............................................................ 3. 第四节地质灾害防治与测量............................................ 4.第五节采煤............................................................ 5. 第六节掘进............................................................ 6. 第七节机电........................................................... 7.. 第八节运输............................................................ 9. 第九节职业卫生....................................................... 1.0 第十节安全培训和应急管理. (10) 第十一节调度和地面设施 (11) 第三章自查结论 (12) 第四章存在问题及整改方案 (14) 附件：郑州登电阳城煤业有限公司安全生产标准化自查隐患整改登记表 (16)
编号：TQC/K548 安全生产标准化自评报告 完整版 Daily description of the work content, achievements, and shortcomings, and finally put forward reasonable suggestions or new direction of efforts, so that the overall process does not deviate from the direction, continue to move towards the established goal. 【适用信息传递/研究经验/相互监督/自我提升等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________
安全生产标准化自评报告完整版 下载说明：本报告资料适合用于日常描述工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向，使整体流程的进度信息实现快速共享，并使整体过程不偏离方向，继续朝既定的目标前行。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 安全生产标准化自评报告(内部资料) 为切实加强安全生产基础工作，提高 安全生产管理水平，有效预防和减少各类 安全事故，进一步落实《国务院关于进一 步加强企业安全生产工作的通知》(国发 〔xx〕23号)，贯彻落实《中国铝业公司关 于全面深入开展安全生产标准化建设工作 的指导意见》(中铝安委字〔xx〕16号)精 神，依据《企业安全生产标准化基本规 范》(AQ/T 9006—xx)和《有色重金属冶 炼有色金属压力加工企业安全生产标准化
安全生产工作自查报告精选3篇 安全生产工作自查报告精选有哪些的呢。小编为大家推荐下文，希望可以帮助到你。欢迎大家阅读参考。 【篇一】 为切实抓好安全生产隐患排查整治工作，为全面贯彻落实卫生系统安全生产的重要精神，确保安全生产各项工作任务落实，根据左权县卫生局《关于对各医疗卫生单位安全生产进行督察的通知》的要求，我院安全生产委员会认真组织学习，逐条领会，严格按要求认真排查，解决存在的问题，结合我院实际，现将排查工作汇报如下： 一、加强领导，提高认识。 医院由院长及有关科室负责人组成联合检查组，对医院各个部门进行安全大检查。为了抓好此项工作的有效落实，院领导积极带头，认真学习，安排部署，统一思想，提高认识，在全院树立“安全第一”的观念，以对党、对国家和对人民极端负责的精神，坚决贯彻上级领导的指示和要求，把做好保护人民群众生命财产安全工作放到至关重要的位置，高度警觉，采取有效措施，切实做好医院安全生产工作，坚决防止事故的发生，全力维护医院各项工作的顺利开展，努力营造一个良好、稳定的就医环境。 二、成立组织，层层落实安全生产责任制。 安全责任重于泰山。院领导高度重视安全工作，并成立
了安全生产领导小组，院长任组长，副院长任副组长。我院始终把安全生产列为“一把手”工程，摆在重要议事日程，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各岗位专业一起抓，形成了齐抓共管的局面。并从加强学习，提高认识入手，全面提高我院职工对安全生产工作重要性的认识;及时传达上级关于安全生产的指示精神，经常利用本系统所发生的安全事故案例来教育大家，特别是对《安全生产法》以及相关法律、法规的学习更是抓紧抓实。通过学习，使全院职工认识到，安全生产是一项重要的细致的工作，稍有马虎，即可能酿成事故，从而进一步加强了从业人员自我保护能力。 三、立即行动，认真开展安全工作大检查。认真检查医院安全工作的漏洞和隐患，重点对门诊、住院部病房、疏散通道、压力容器等进行了全面、深入、彻底、细致的安全检查，对检查出的隐患加强监督，限期整改，逐一落实。对重点部位做到定人、定责、定措施，坚持全院性的消防安全工作月检查，使医院防火安全工作检查形成经常化、制度化，保证及时发现问题及时进行整改。此外，我院还对重大仪器设备进行检查，并做到经常性的按时养护，确保各种设备安全运行。 1、XX年2月6日我院安全生产委员会组织相关人员对卫生院重点安全要求范围进行自查，先后对①供电供水设施，高压消毒锅等设施设备;②放射科设施设备;③毒麻药品管
某有限公司安全生产标准化自评报告一、自评开展情况： 为建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立安全生产标准化工作小组，专门负责安全标准化工作，安委会对该工作进行全程监督、管理。标准化相关人员认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以及《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下。 二、自评主要内容： 1、安全目标、指标情况：
根据xxxxx有限公司的要求，公司于年初制定本公司的安全目标、 指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，总公司与部门 主管签定“年度安全目标责任书”。 公司将目标、指标进行细化到各部门并签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。 目标责任制的考核结果与个人绩效挂钩，确保安全生产目标明确， 责任清晰。公司安全管理体系总体运行平稳、有效，2013年上半年 各项安全指标完成良好。 2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况： xxxxx有限公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为本系统内的安全第一责任者，对总公司安全生产负责。每班组设有安全员， 具体对其所在班组的安全生产负责。公司设置专职安全管理人员1名。依据上级文件要求，结合实际情况，公司文件《安全生产责任制》中规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全 管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度《安全生产责任制管理
制度》中也进一步规范了责任制的制定、沟通、评审、修订及考核，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。 3、安全投入情况： 公司坚持以实现本质化安全为核心，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年对安全投入做好计划，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。 公司按照国家规定缴纳员工工伤保险，保障了员工的合法权益。 4、安全管理制度建立、执行情况： 在公司已有的制度基础上，根据标准化要求进行增加、修订，现有安全管理制度30个，岗位安全操作规程若干。对新出台的管理制度和操作规程，做好发放、培训工作。制度的执行也定期进行检查并分析汇总，根据执行情况对制度和操作规程进行完善和修订。