项目名称：北京中医药大学低值易耗品采购管理系统平台供应商遴选项目
项目编号：
资格遴选文件
北京国际工程咨询有限公司
年月
第一章资格遴选须知
北京国际工程咨询有限公司受北京中医药大学的委托，对北京中医药大学低值易耗品采购管理系统平台供应商入围资格进行遴选。欢迎对此项目有意向且承接能力符合要求的供应商前来参加遴选。
一、项目名称：北京中医药大学低值易耗品采购管理系统平台供应商遴选项目
二、项目编号：
三、采购单位：北京中医药大学
四、项目内容：
.项目内容及服务期限
北京中医药大学为了满足教案、科研及行政办公的使用需求，保证优质、高效地完成低值易耗品及小型仪器设备的采购任务，现决定公开遴选小型仪器设备竞价平台供应商、低值易耗品供应商，遴选工作将本着公开、公平、公正和诚信的原则进行。
本次只遴选供应商，不定具体品目、型号，入围供应商合法经营的属于供货范围的产品均可纳入供货范围。
本次遴选入围供应商的服务期限为自合同签订之日起年。
.供货范围：
包：化学试剂（含普通化学品、一般危险化学品）；
包：生物制剂（含标准品）、实验耗材（含针灸用具）、气体及相关产品、中药材等；
包：办公用品（包括盘等电脑周边、硒鼓等打印用通用耗材、文件栏等桌上用品、记号笔等办公文具、文件袋等文件用品、记事笔记本等办公用纸、白板等、墩布等办公清洁用品、转账凭证等财务用品）；
包：管制类危险化学品；
包：实验室安全耗材（含实验室安全警示标识）；
包：动物垫料；
包：小型实验仪器设备、通用设备（政府集中采购目录范围内的产品除外）及家具。
.对供应商的总体要求（申请单位应在申请文件中对下述内容作出明确承诺或声明）
（）依法在中国境内注册，具有独立法人资格，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应的商品和服务，能够提供所供产品的合法有效的增值税发票。
（）供应商须保证入围后所有交易的真实性。
（）供应商须保证所供产品及销售行为符合国家、北京市及学校的相关规定。
（）供应商应定期对服务质量进行现场检查或电话回访。
（）包、包、包、包、包、包入围供应商须采取线上销售方式，注册学校采购管理系统平台，上传商品数据，并负责维护所供应商品数据库和实时更新商品信息。
包入围供应商须采取采购管理系统平台竞价方式进行销售，注册学校采购管理系统平台，对学校公布的平台竞价项目在线竞价。
（）供应商应满足使用单位提出的其他合理要求。
（）除具备以上服务条款外，供应商还可以提供具有特色的服务。
（）在入围资格有效期内，供应商的报价不能高于市场价。
.签订合同及上传商品数据库信息（适用于包、包、包、包、包、包）
在接到入围通知书后，入围单位在学校规定的时间内签订合同（合同格式见“第二章”）并提交履约保证金后，成为北京中医药大学低值易耗品平台供应商；入围供应商须在合同签署完毕后的天内完成系统注册并将商品数据库信息按要求上传完毕。采购人不保证入围后的营业额。
.供货及验收（适用于包、包、包、包、包、包）
线上订单生成后，供应商应及时确认，并在规定的时间内将货物送到指定地点（货、发票、清单。采购人收到货物后在约定的验收期内进行验收，没有约定
验收期的，应当及时验收（原则上不超过个工作日）。
.入围供应商竞价平台注册（适用于包）
接到入围通知书后，入围单位应按学校规定的时间在系统平台注册，注册成功后，可参加学校发布项目的在线竞价。采购人不保证入围后的营业额。
.签订合同、供货及验收（适用于包）
平台竞价成功后，供应商应及时与学校签订合同，并按合同约定供货。采购人收到货物后，在合同约定的期限内验收，验收合格后，供应商向学校开具合法有效的发票。
乙方平台内销售产品售价应包括到北京中医药大学任意校区（和平街、望京、良乡）的运费，不得以区域为理由在用户下单后要求增加支付额外运费。
.质量保证期
申请文件中请列明入围后拟供货产品名称、类别、质保期，常规产品的质保期不得少于个月。如有特殊材料的质保期不足个月的，应明确具体质保时间。
.售后服务及培训要求
（）申请单位应在申请文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。
（）申请单位应在申请文件中声明能够提供的技术支持和技术培训。
.交货地点：北京中医药大学良乡校区、北京中医药大学和平街校区、北京中医药大学望京校区或北京中医药大学其他指定地点。
.交货期：按合同约定。
五、供应商资格要求：
．在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有独立法人资格，有生产或供应能力的本国供应商。
. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
．参加此项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
．遵守国家有关法律、法规、规章。
.通过“信用中国”网站（）和中国政府采购网（）查询信用记录（截止时点为申请截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目。
．包中化学试剂的供应商须具有危险化学品经营许可证；包中打印用通用耗材的供应商须是中央政府采购网的协议供货商；包中管制类危险化学品的供应商须具有《危险化学品经营许可证》、《危险化学品经营许可证》许可范围明细、《易制毒化学品经营备案证明》、《易制爆危险化学品从业单位备案证明》及危险货物道路运输经营许可证（委托第三方运输的须提供《委托协议》及被委托方的《危险货物道路运输经营许可证》）；包中家具的供应商须是中央政府采购网的定点供应商。
．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目同一包号的申请。
．本项目不接受联合体。
．供应商必须购买遴选文件并登记备案，否则没有资格参加本项目遴选。
六、申请单位需提供申请文件的内容（包含但不限于）：
．单位情况表（附件）
．法人代表授权书（附件）
．资质文件（附件）
．业绩证明文件（附件）
．其它（附件）
（注：以上需提供的文件及表格请全部加盖公章并由授权代表逐页签字）
七、申请文件递交说明
、文件递交地点：北京中医药大学资产管理处会议室（朝阳区北三环东路号）。
、文件递交时间：年月日上午：至：（北京时间）。
、文件份数：正本一份，副本五份及电子版申请文件两份（光盘形式）。文件的正本须打印或用不褪色墨水书写，由法定代表人或经其正式授权的代表在文
件正本上逐页签字并加盖公章。副本可采用正本的复印件。电子版申请文件应为正本的彩色扫描件。申请文件应胶装。正本、副本、电子版申请文件应分别密封递交，封面上需注明单位名称、项目名称、项目编号、包号等内容。
八、资格遴选文件的购买
、时间：年月日起至年月日止（国家法定节假日除外），每天上午：至：；下午：至：（北京时间）。
、地点：北京市海淀区学院路号科大天工大厦座室。
、售价：元本，售后不退。（电子版下载地址：，进入主页后点击“标书下载”栏目）若邮购，须加付费元人民币。请按以下地址汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购文件编号，然后将汇款单复印件、所购文件编号、包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等信息传真给我公司，我公司收到传真后将尽快以方式将纸质版遴选文件邮寄给贵方。
户名：北京国际工程咨询有限公司
开户行：华夏银行北京学院路支行
账号：
九、代理机构联系方式
联系人：孙恺宁、丁亚男
联系电话：
传真：
地址：北京市海淀区学院路号科大天工大厦座室
邮编：
十、资格评审
、评委组成：
代理机构将组织有关经济、技术等方面的专家组成评审委员会。评审委员会负责对各申请单位的入围资格进行评审。
、评审内容：
（）获取遴选文件和提交申请文件的时效性，申请文件的完整性规范性；
（）申请单位资格；
（）申请单位业绩及社会信誉等综合情况；
（）采购单位要求的相关承诺或声明；
（）申请单位所报其他能够证明其履约能力的相关材料。
、评审说明：
评审委员会按照遴选文件规定的评审标准、程序和方法对各申请单位的资格进行评审。
、评审标准：
评审委员会对申请单位的资格申请文件是否满足资格遴选文件的要求进行评议。经评审委员会评定，满足资格遴选文件要求的申请单位将取得本项目的入围资格。
、评审程序和办法：
评审委员会对申请单位是否满足下列条件进行审查：
（）申请单位是否按时获取资格遴选文件和提交资格申请文件；
（）申请文件是否内容完整、规范；
（）申请文件是否按要求签字、盖章；
（）资质文件是否符合资格遴选文件的要求；
（）服务承诺是否符合资格遴选文件的要求。
注：. 北京国际工程咨询有限公司和北京中医药大学均没有义务对评审过程及结果做任何解释。
. 北京国际工程咨询有限公司和北京中医药大学在认为必要的情况下，有权要求申请单位提交有关资质证明文件的原件，如发现申请单位
提供的资格申请文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取
消其申请资格。
十一、通知与确认
在评审结束后，北京国际工程咨询有限公司将对入围单位进行公示，并向入围的申请单位发出入围通知书。
第二章合同格式
北京中医药大学低值易耗品供应商合同
（、、、、、包适用）
甲方：北京中医药大学合同编号：
乙方：签订日期：年月日
北京中医药大学（项目名称）中所需 (货物名称)经（采购代理机构）以号（项目编号）遴选文件在国内公开遴选，经评审委员会评定（入围公司名称）为甲方采购管理系统平台供应商。经协商后，甲乙双方同意依据遴选文件和响应文件的内容，签署本合同。
第一条合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。在文件内容存在冲突时，应当按照以下优先次序认定具有最终效力的合同内容：
.本合同书
.入围通知书
.补充协议
.响应文件(含澄清文件)
.遴选文件(含遴选文件补充通知)
第二条责任与义务
一、乙方责任与义务
.乙方根据甲方采购人的要求按时按量提供采购管理系统数据库内的产品。如遇因保存条件等特殊因素无法退换货的产品，乙方有责任在送货时当面告知采购人，并要求采购人在送货清单上签字确认。
.乙方不得在未得到政府相关部门批准和甲方书面通知的情况下，向甲方采购人提供剧毒品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、麻醉品、精神药品、放射
性物质及其化学合成原料等管制类危险化学品及有毒（限购）中药、西药。
.乙方相关经营资质文件变更时，应及时向甲方提交变更后文件，否则自动取消供应商资格，本合同终止。
.乙方保证向甲方供应的产品为符合国家相关规定和行业标准的正规合格产品，且不侵犯第三方权利。若因乙方产品自身原因产生的一切责任，应由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
.乙方应保证产品质量，承担所提供产品的维修责任，若乙方不能提供维修服务，应负责联系生产商提供维修服务。
.乙方保证按双方约定价格提供产品，双方未约定价格的产品，乙方保证按不高于市场平均价格提供产品。乙方平台内销售产品售价应包括到北京中医药大学任意校区（和平街、望京、良乡）的运费，不得以区域为理由在用户下单后要求增加支付额外运费。每次供货时，乙方均应提供发票、清单（包含商品明细及详细价格列表）。乙方应确保所供产品、发票、清单的名称、数量、价格一致。
.甲方的支付方式按甲方财务处统一要求执行，乙方需配合甲方的支付方式。
.乙方入围后，负责在规定时间内向甲方采购管理系统上传入围产品的数据信息，并维护所供应商品数据库信息的实时更新。如遇乙方所上传产品数据信息与生产商之间发生纠纷，乙方应自行解决，与甲方无关，对此甲方无需负担任何责任。
.乙方未经甲方书面许可不得以任何形式将采购任务再委托给其他机构完成。
.乙方对在提供服务期间所获知的甲方各种技术秘密、商业秘密、数据信息负有保密义务。如因乙方或其工作人员泄密造成甲方经济损失的，乙方应承担相应法律责任。
.乙方应按系统平台确认的订单送货，未经确认的订单原则上不能提前送货。如乙方在订单未确认的情况下，私下向甲方采购人送货，则甲方有权拒付货款，由此产生的纠纷与甲方无关。
二、甲方责任与义务
.乙方未在系统平台确认订单前，甲方采购人有权撤销订单。
.甲方采购人收到货物后，应在约定的验收期内验收，没有约定验收期的，应当及时验收（原则上不超过个工作日）。甲方发现或应当发现数量、质量不符合约定的，应在合理期间内（原则上为个工作日）通知乙方。甲方采购人若在收货后个工作日未通知乙方，则认为乙方提供的货品名称、数量、规格、质量与甲方要求一致，但在货品保修期内，若乙方提供的货品在正常使用中出现非人为的故障，或发现其他质量问题，乙方在得到甲方通知后仍应及时予以更换或维修。
.甲方采购人自收到发票之日起，付款周期不得超过日。如超过付款期的，乙方可要求甲方职能部门出面协调。
.甲方职能部门负责监督乙方的服务质量，及时将采购人的反馈信息告知乙方。
.甲方针对乙方提供的相关信息资料如：技术秘密、商业秘密和数据信息负有保密义务。
第三条履约保证金与违约责任
一、履约保证金
.合同生效后，乙方应向甲方交付人民币￥元大写：贰万元整作为履约保证金。
.在合同期满后，若甲乙双方协议不再续约，在乙方出具书面退保申请后，甲方应在一个月内将乙方所缴纳的履约保证金全额无息退还给无违约行为的乙方。如乙方有违约行为，甲方有权直接扣留相应金额的履约保证金，情节严重者依据相关规定追加其相关责任。
.若因乙方违约致使履行保证金被扣后不足万元的，乙方应在接到甲方书面通知后个工作日内予以补足，否则甲方有权暂停乙方供应商资格直至履约保证金被补足为止。
二、乙方有以下行为之一的，甲方有权全额扣除乙方所缴纳的履约保证金及解除合同，并另追究乙方相应的法律责任。
.乙方向甲方提供虚假发票的；
.乙方人员与甲方采购人勾结进行洗钱等违法活动的；
.乙方提供不合格产品或虚假产品的(涉及金额￥元以上)；
.乙方在未得到政府相关部门批准和甲方书面通知的情况下，私自向甲方采购人提供管制类危险化学品及有毒（限购）中药、西药；
.乙方有其他严重违约行为且给甲方造成严重损失的。
三、乙方有以下行为之一的，甲方有权相应扣除乙方所缴纳的履约保证金，若乙方接到甲方职能部门书面整改通知仍拒不改正的，甲方有权解除合同，并另追究乙方的相应责任。
.经甲方采购人投诉，乙方无正当理由不按时按量按地点向甲方采购人提供服务且未及时与甲方采购人沟通的，经调查情况属实的，每次扣除交易额的履约保证金。
.经甲方采购人投诉，乙方提供商品价格高于市场平均价格（含）以上的，按超出部分扣相应履约保证金；
.乙方提供不合格产品（含过期产品）或虚假产品的(涉及金额￥元以下)，每次扣倍交易额的履约保证金，并视具体情况，甲方保留追究其它责任的权力；
.未经甲方许可，乙方部分或全部向第三方转让其应履行的合同义务的；
.乙方违反保密义务的。
第四条合同争议的解决
合同履行中发生争议，双方协商解决，协商不成的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
第五条合同生效及其他
一、本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。合同经双方法人或授权代表签署、加盖单位印章及骑缝章,并由乙方递交履约保证金后生效。
二、本合同自签订之日至年月日止。
三、本合同一式份，甲方执肆份，乙方执份，具有同等法律效力。
四、出现下列情况之一的，本合同终止。
.甲乙双方协商同意终止合同的；
.因不可抗力导致本合同无法履行的；
.乙方无法按甲方要求提供所供应商品的相关资质文件的；
.乙方违约，甲方根据上述条款解除合同的。
.法律、法规规定的其他情形。
五、对本合同进行的任何修改，均须经双方协商一致并签署书面补充协议，该补充协议将成为本合同不可分割的组成部分。
六、各方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照合同尾部载明的地址发出，若联系地址未填写，则以工商登记的住所地为准。任何一方的联系人、联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。
甲方（盖章）：北京中医药大学乙方（盖章）：
法人或授权代表（签字章）：法人或授权代表签字（签字章）：
联系人：联系人：
电话：电话：
地址：北京朝阳区北三环东路号地址：
邮政编码：邮政编码：
开户银行：
银行联行号：
账号：
第三章申请文件格式
附件：资格遴选申请单位情况表
填写说明：上表中供货范围指的是供应商实际可供货范围，可以是每包中的所有内容也可以是部分内容，供应商应如实填写。
附件：法人代表授权书格式
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）参加资格遴选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字并加盖公章生效，特此声明。
法人代表签字
被授权人签字
单位公章
附件：资格遴选需提供的资质文件
.营业执照、税务登记证及组织机构代码证书副本（如营业执照为“三证合一”
版本则无需提供税务登记证及组织机构代码证书副本）
.遴选文件要求的相应资质文件：
包中化学试剂的供应商须具有危险化学品经营许可证；
包中打印用通用耗材的供应商须是中央政府采购网的协议供货商（提供网站截图）；
包中管制类危险化学品的供应商须具有《危险化学品经营许可证》、《危险化学品经营许可证》许可范围明细、《易制毒化学品经营备案证明》、《易制爆危险化学品从业单位备案证明》及危险货物道路运输经营许可证（委托第三方运输的须提供《委托协议》及被委托方的《危险货物道路运输经营许可证》）；
包中家具的供应商须是中央政府采购网的定点供应商（提供网站截图）。
.制造厂商代理商的资格声明（格式）
.近六个月内至少一个月的纳税有效票据凭证及社会保障资金缴费有效票据凭证（自行编写无效）
.近三个月银行开具的资信证明或年度或年度会计师事务所出具的财务审计报告.近三年经营活动中无重大违法记录声明
.信用声明（格式）
.遴选文件要求的相关承诺与声明
.保修及售后服务承诺、售后服务机构的地址、负责人及联系电话
.单位简介（需附公司门脸图片、办公区图片、库房图片、实验室图片等）（注：以上证书或文件提供复印件即可，全部加盖公章并由授权代表人签字）
制造厂家的资格声明
（申请单位为制造商时填写）
1、名称及简况：
()制造厂家名称：
()地址及邮编：
()成立和注册日期：
()主管部门：
()企业性质：
()法人代表：
()职员人数：
一般工人：
技术人员：
()近期资产负债表(到年月
日止)
()固定资产：
原值：
净值：
()流动资金：
()长期负债：
()短期负债：
()资金来源
自有资金：
银行贷款：
()资金类型：
生产资金：
非生产资金：
、（）关于制造货物的设施及其它情况：
工厂名称地址生产的项目年生产能力职工人数
()本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件
制造厂家名称和地址
主要零部件名称
、制造厂家生产此货物的历史(年数)：
、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：
名称和地址销售项目和数量
出口销售额：
、近三年的年营业额：
年份国内出口总额
、易损件供应商的名称和地址：
部件名称供应商
、有关开户银行的名称和地址：
、其他情况：
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期：年月日
授权代表(签字)：
授权代表的职务：
电话号：
制造商盖章：
传真号：
采购管理与供应链 管理 1
第1章采购与货源决策 1.1 案例分析预备知识 1.1.1货源决策 企业所需要的原材料或零部件是自制还是外购即是企业的货源决策。 1.1.2货源决策影响因素 (1)企业发展战略 货源决策应该与企业的整体发展战略相适应; (2)现有产品研发能力和工艺水平 货源决策需要考虑企业现有产品研发能力和工艺水平,如果企业技术水平、研发能力和工艺条件达不到要求,则需要考虑外购。 (3)企业质量体系 货源决策的制定要确保企业的质量体系能满足自治产品中相应的要求。 2
(4)供应市场情况、企业监控供应商能力及环境不确定性 如果供应市场竞争激烈、企业监控供应商能力强及环境不确定性低,则企业倾向于采购。 (5)成本因素 企业进行货源决策时要对自制和外购的成本构成进行权衡。 1.1.3采购/自制选择原因及其优势、劣势 1. 自制的原因 (1)需求量少且少有供应商供应该产品(生产过程的特殊件); (2)质量要求高/特别、要求特别加工,供应商难以满足; (3)内部供应有保障; (4)保护专利或专有技术 (5)自制成本低; (6)为确保公司自有设备稳定运行的一些产品; (7)避免对单一供应商的依赖; (8)竞争、政治、社会或环境等因素迫使企业选择自治。 2. 自制的优势与劣势 *自制优势: (1)自制能够提高企业对其运营的控制能力; (2)自制能够使企业监控到全部采购流程,如果企业能够达到 3
规模经济所要求的产出量,还能够为企业节约成本; (3)自制还有助于企业形成核心竞争力。 *自制劣势: (1)自制需要高额的投资,在产品生命周期不断缩短的情况下,这种高额投资就会有很高的风险,同时也会降低企业战略的柔性; (2)如果企业决定自制,就不能得到潜在供应商的优质产品和服务。 3. 采购原因 (1)企业缺乏管理或技术经验,无法自制产品或自行提供所需服务; (2)固定供应商有足够的信誉,使最终用户更容易接受由其组装而成的产品; (3)长期维护非核心能力的非经济性。 4.采购优势与劣势 *采购优势: (1)采购不但能够使企业战略具有高度的柔性,而且使企业易于接受现代化的产品和生产流程; 4
设备零部件采购流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
设备、备品备件采购流程 一、填写购置申请表 1、设备购置应由申购部门填写《设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。 二、《常用设备购置申请表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《计划外急用备品备件申 购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。 三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使 用厂家进行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。 四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。 五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。 六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及 时通报生产厂家，以便在质保期内修复。 七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。
八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科 反馈质量信息，不及时反馈的视为合格。 备件购置流程： 计划外急需重点备件流程：
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 危险化学品采购贮存管理制度 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
危险化学品采购贮存管理制度(标准版) 1管理范围 危险化学品采购贮存环节 2管理概念 监控3个环节（采购贮存领用）、索取一书（安全技术说明书）一签（安全标签）、审查一资质（危化品生产（或经营）许可证）、做好二本台帐（出入库台账）、实现采购合格率100%。 3管理规定 3.1采购环节 3.1.1工段按《物资采购计划管理程序》申报危化品采购计划。 3.1.2物资采购中心采购员找供应商（厂家）索取危化品安全技术说明书和安全标签，随同货物交仓库保存。 3.1.3物资采购中心须从有危化品生产（或经营）许可证的单位采购危化品，并索取危化品生产（或经营）许可证（复印件）存档。
3.2贮存环节 3.2.1危化品验收按照《物资验收程序》进行验收入库；保管员按照危化品安全技术说明书，检查合格后入库并登记。 3.2.2保管员对包装不牢、破损，品名标签、标志不明显的危化品不得进入仓库。对无瓶帽、无防震圈、存在明显外观缺陷、泄漏等现象的气体钢瓶不得进入仓库。 3.2.3存放在生产现场的危化品，由所在单位规定检查频次，岗位巡检人员按照规定的频次进行日常检查，并做好检查记录。 3.2.4盛装腐蚀性物品的容器应认真选择，具有氧化性酸类物品与易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品分开存放。 3.2.5遇热和遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学品，采取隔热、降温或防潮、防雨等措施。 3.2.6仓库所存放的危化品须明确标识，并分类存放；仓库内采用防爆电器。 3.2.7存放危化品的仓库保持通风良好，并配备专用的劳动防护用品和消防器材。
易耗品管理制度 第一节总则 第一条目的 为强易耗品管理，减少损失浪费。 第二条原则 易耗品的管理，实行统一领导，分工管理，专人负责，合理调配，节约使用， 第二节易耗品的特点及分类 第三条易耗品是指使用期限较短（一般在一年以内），单位价值较低（500元以下），基本可独立发挥作用，但不作为固定资产管理的工器具物品等。 第四条纳入低值易耗品管理的标准： 1、按照定义划分，即价值和年限标准； 2、符合在生产过程所起的作用跟固定资产相似，可以多次参加周转且保留原实物形态，在使用过程中需要进行维护、修理、报废时也有一定的残值。 3、价值低、品种多、数量大、易损耗，购置报废比较频繁，流动性强、管理难度大，易产生管理漏洞等。 4、归入存货类进行实物管理，按照材料领用，使用和报废按固定资产核算。 第五条易耗品可分为生产易耗品与办公易耗品 第三节易耗品相关管理部门的职责划分 第六条各相关管理部门的具体职责划分： 1、生产部负责生产易耗品的计划管理、过程控制。 2、仓库统计员负责对所有易耗品的库存统计、验收、保管与发放。 3、使用部门负责本部门易耗品使用过程的具体管理。 4、总经办负责进行易耗品的采购。 5、后勤部负责按计划对易耗品进行采购、按规定办理入库手续，并结合生产厂家或供应商提供低值易耗品的保修期限、预计使用期限等性能指标。 6、总经办负责对低值易耗品的管理、过程控制以及执行情况等方面进行监督、检查。
第四节易耗品的管理程序 第七条生产易耗品的计划管理职责，必须遵循“事前预测、事中控制和事后检查”的基本原则，由生产部负责统筹实施。 第八条生产部根据各部门各车间的各岗位性质、工作需要等方面，结合实际预计易耗品配备种类、配备数量和配备计划，以及结合车间分品种、分工种预计使用期限标准。 第九条易耗品的采购程序 1、由使用部门填写《千实服装办公用品（设备）申购单》，须由部门主管确认，厂长审核，总经办审批方可进行购买。 2、申购的物品须书明名称、规格/型号、数量、需要时间及申购物品的库存。 3、由后勤部进行易耗品采购，应对物品的采购价格进行审核，建立《易耗品价格明细表》，如发生价格异动，应报批总经办。 4、员工离职时，由离职人员直接上级收集其所有领取的易耗品交到仓库，仓库对其物品进行重新登记入库，作继续循环利用。 第十条易耗品的入库 后勤部进行易耗品采购后，应即时入库，当面与仓库收货员核对品种、规格、数量和质量，在入库单上签名确认。 第十一条易耗品的领用程序 1、易耗品的领用采取“以旧换新”的领用原则 2、领用易耗品应以部门或班组为单位，由使用部门或班组主管填写《千实服装领料单》一式三联，经部门主管审核交到仓库统计员处，领料单领料部门自存一份，出货人一份，仓库存档一份。 3、填写领料单时应书明领取物品的名称、规格/型号、数量 4、领取物品时应当面与仓库核对物品的品种、规格、数量和质量，并在领料单上书明实发数量，并签名确认。 第十二条易耗品的盘存 仓库对库存易耗品定期每月进行盘点，盘点数据上交厂长登记 第五节惩则 第十三条离职人员未能如数返还易耗品的，经直接上级确认，将按照《易耗品价格明细表》中的1.5倍的费用经行赔偿。 第十四条对于故意损坏易耗品的，一经核定，将以《易耗品价格明细表》中的10倍的费用经行赔偿 第十五条对于公司易耗品进行贪污、私自拿取者，将以《易耗品价格明细表》中的20倍的费用进行赔偿，情节严重者，以开除处理
如何做好采购与供应链管理工作 2019/9/27 一、采购供应链管理的定义 “采购供应链管理是以采购产品为基础，通过规范的定点、定价和定货流程，建立企业产品需求方和供应商之间的业务关系，并逐步 优化，最终形成一个优秀的供应商群体，并通过招投标方式实现企业 的采购，从而达到降低采购产品价格、提高采购产品质量和提高供应 商服务质量的目的。”“企业采购供应链是企业供应链系统的重要组 成部分，是企业提高质量、节约成本的关键。建立企业采购供应链系 统，首先需要将涉及企业采购的各个环节纳入到整个系统中，保证采 购过程中各个环节之间的信息畅通，提高工作效率。同时通过信息共 享，合理地利用和分配资源，为企业带来最大的效益。” 二、采购供应链管理的目标 “企业采购供应链系统通过标准和规范的业务流程，建立协配件的供应商、事业部之间的业务关系，并逐步优化，最终形成一个优秀 的供应商群体，在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时， 达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、 降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应 商共赢的目标。”
三、采购供应链管理的具体任务 “企业采购供应链管理的具体任务为：建立采购产品信息库;建立供应商信息库;明确新产品定点流程;明确产品定价流程：如何通过 招投标方式实现产品竞价;明确产品订货流程：如何向供应商下订单， 并对产品的实际价格进行监督;建立企业供应链信息管理系统。” 四、采购供应链管理存在的主要问题 1，库存成本非常高 由于市场竞争激烈，企业所需要在较短时间内针对不同市场领域 生产大量不同的新产品，边研制、边投产带来的物资富余库存成本非 常高。一新技术需要设计选用原料;二是由于企业内部信息不通畅， 有些原料选用类似品种太多，扩大了库存成本。 2，采购人员素质参差不齐，人员流动性较大。 许多企业聘用的采购人员层次素质参差不齐，流动性大，企业监 管力度又尚未跟进，导致一些企业的采购成本增加。采购人员应该具 备较强的工作能力、分析能力、预测能力、表达能力、一定的知识与 经验等能力。采购人员还应该具备廉洁、敬业精神、虚心与耐心、遵 守纪律等良好素质。采购关系到材料市场行情的调查、采购成本控制、 产品质量查证、供应商实力的评估、采购人员控制着供应链的命运， 采购也直接影响生产。
零部件采购合同范本 零部件采购管理是汽车制造业物流管理的重要组成部分。零部件采购合同是怎样的呢?以下是小编为大家整理的零部件采购合同范文，欢迎参考阅读。 零部件采购合同范文1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准： 甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。 五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。 (1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。 (2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。 (3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款。
六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内)__________。 七、交货地点：——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 八、供货时间： 乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。 九、双方的权利和义务： 1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。 4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。 6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金_________元。
实验室 危险化学品采购、使用与保存以及危险废物处置管理制度 （草稿） 第一章总则 第一条确保实验室科研、学习和生活的顺利进行，保障实验室全体成员的人身和财产安全，根据相关法律法规并结合本实验室实际情况，特制定本办法。 第二条实验室全体成员在危险化学品采购、使用与管理以及危险废物处置时，应遵守此规则严格执行，坚持“安全第一，预防为主”的原则，做好安全防范工作。 第二章危险化学品采购、使用与管理 第三条实验室危险化学品的界定，以国家安全生产监督管理总局等10部门联合公布的《危险化学品名录》为准，对于名录之外不能确定是否是危险品的化学品，报由C、B和A老师商议。 第四条建立专门的台账，对实验室危险化学品的采购、领用、暂存和使用进行详细记录。做到台账清晰，帐物相符，使用记录完整 第五条实验室成员不允许私自采购危险化学品，如需采购，须向A老师提交含该危险化学品的规格、数量、引起危险的化学特性、使用目的等信息并由其导师签字的申购表。由A老师做好记录，并在B和A老师均同意后，由A老师负责统一在具有相关资质的公司购买。第六条危险化学品的购买应按照实际需求遵循“少量多次”的原则，避免大量存放。 第七条危险化学品到货后，由B和A老师共同核对验收并抄送C老师，详细记录危险品的名称、规格、数量、购买时间等信息，进行登记入库。
第八条储藏室必须带锁，并且配有通风机、灭火器等安全装置。剧毒、易燃易爆化学品，须单独存放于储藏室内带锁的储物柜内。 第九条任何人使用危险化学品前，须在A老师处登记申请并领取钥匙，由包括使用者在内的至少两人携带钥匙共同去储藏室领取，做到无被盗、无事故、无丢失、无违章，保安全。第十条危险化学品使用完毕后，使用者务必及时归还至储藏室，同时在A老师处登记使用和剩余情况，由A老师检查记录并抄送C和B老师。对剧毒、极易燃易爆化学品使用时，必须保证至少两人同时在场，严格按照要求规范使用。 第十一条危险化学品应根据国家规定的安全要求分类分项存放，不同类别危险化学品的存放应达到规定的安全距离,需特别注意的是： （一）易燃易爆危险化学品必须根据各自不同的危险特性，分类分项存放在易燃易爆储存柜内，不得混存； （二）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品不得在露天、潮湿、漏雨和低洼处存放； （三）受光照容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放； （四）化学性质或防火、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一储存室内存放。 第十二条易燃、易爆、腐蚀、助燃、剧毒等压缩气体的存放须符合相关安全规定，尤其应注意： （一）气瓶应存放在通风良好的场所，并有固定措施； （二）容易引起燃烧、爆炸的不相容（相互反应）气体必须分开存放；
1．目的 为加强低值易耗物品管理，保证公司财产安全、严格控制费用开支、杜绝浪费，减少物品积压，加快资金周转，特制定本办法。 2．范围 本办法管理之低值易耗品范围为达不到公司固定资产确认标准的物品，见后附明细表，相关定义如下： 2.1 生产用低值易耗品：包括工具器具、仪器仪表、包装容器、五金配件等，另外还包含劳保用品、生产辅料等（不含食堂物资、生活用品）。 2.2 办公用低值易耗品：包括各项办公用具（指单位价值50 元以上、使用年限超过一年、未达到固定资产确认标准的办公用品，如电热壶、电话机等）、电脑配件、复印机配件、打印机配件、耗材及为提高电子设备使用性能而附加的元件等。 2.3 计量器具类低值易耗品：包括仪器仪表及量具。 3．采购流程 3.1各部门每月25日提报下月所需物品，交资材库（部分固定使用的可以按季度提报）。 3.2资材库根据各部门提交的“物品申请单”和实际库存及消耗情况，每月1 日前制定本月低值易耗品需求计划报采购部。 3.3经采购经理审核、厂长审批、总经理批准后，由采购部按计划进行采购，同时交财务备存。采购部可以根据实际情况实施定点采购集中开据发票方案。 3.4《物品申请单》和《报销单》，申请单申请人上要写清申请部门、采购原因及所需物资的要求（如品牌、规格等），报销单一定要与单笔进行核对，同时要求采购员填写清楚每笔物料的供应商店名、地址、联系电话。 3.5低值易耗品入库前，采购人员会同库管员必须及时验收实物，验收时必须注意质量的检查；验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。 3.6物品购入后，采购部会同资材部及时办理入库手续，填制有关物品帐目；凭发票和入库单向财务部报销。 3．7领用低值易耗品时由使用人员填写领料单，经部门负责人批准后至资材部领取，对于有重复利用价值的低值易耗品，在领用时需以旧换新。 3.8物品报废时应由使用部门填写情况说明，交资材部相关库管员核实后进行注销；职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。 3.9对专业性较强的低值易耗品，由使用部门填写“物品申请单”，经专业人员（计量类技品负责人，办公器材类、通讯类由财务）审核，总经理批准后，由采购部实施采购，采购的物品必须经库管员实物清点后办理入库，否则库管员有权拒绝办理入库手续。 3．10对于无法预知的急用物品，均由使用部门即时填写“物品申请单”，部门负责人签 字确认，专业人员对物品的购置要求进行审核，最后由厂长和总经理批准
3 电商公司采购部管理条例 一. 总则 为加强采购管理，提高采购工作效率，制定本制度。所有采购人员及相关人员，须按照本制度开展工作。采购总监对采购部人员进行管理与考核。 二. 部门职责 1. 负全公司的采购工作,涉及采购计划的制定与实施，包括供应商的开发，采购合同的制定.签署与实施，保障供应链的健康稳定，控制缺货率，对SKU的数量丰富及优化，优化采购物料价格，提高公司的资金周转率与商品的竞争力。 2.参与所采购商品的销售策略的制定，包括定价与促销活动。 三. 采购人员职责 采购部人员分为采购总监，采购员，采购助理 采购部人员必须遵守公司利益至上的原则，维护公司利益，秉承产品适合.质量合格.供货稳定.价格最优的选取方式方法，为公司选取最优质合作供应商。 1.负责全公司所有商品的采购（含日常办公用品）。 2.负责新货品的开发.评估.引进。 3负责采购合同的签署与实施。 4.负责制定货物入库验收标准的制定。 5.负责维护供应商关系，为公司争取更多资源。 6.配合残次品的调换工作。 7.配合库存盘点的计划与实施。 8配合销售部门对商品的定价与促销活动。 四.工作流程 4.1 新品流程 交新品采购专员采购。新品的单款采购金额一般不超过人民币叁佰元（300.00）。 4.1.2 孵化团队由运营提交申请，并提供所需款式链接，由采购经理确认，交新品采购专员采购，并且在采购单证上做提需标识，由财务做费用处理。 4.1.3 新品每周一召开“上新会”，由团队运营或美工领取并做好交接记录，如遗失或损坏，由财务部扣取费用。 4.1.4 新品在最后交接到采购部时，由采购部交接给仓库入库。 4.1.5 新品在大货后通知上架，原则上不可以用样品试销。 4.2在库货品申购流程 4.2.1 采购物料申请由仓库库存管理员提需，并在ERP上制定物料需求单，采购员初审并生成订单，交采购总监审核并报总经理审批。 4.2.2 营销团队提出异常物料需求，由运营经理向仓库主管报需，由仓库主管做单并报采购主管审核，总经理审批通过后方可做单采购，并做销售监控。 4.3固定资产与日常用品采购流程 4.3.1 固定资产与办公用品由人事部申请，制钉钉采购申请单，由总经办审核通过后，由采购部选择采购方式并采购。
采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合
同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验
化学品采购管理制度 1、目的 为了加强对本公司的化学品进行有效管理，防止在采购、贮存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。 2、适用范围 适用于本公司化学品的管理。 3、引用标准 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 《工作场所安全使用化学品规定》 4、定义 4.1化学品：是指天然和人造的各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物。 4.2一般化学品：指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。 4.4危险化学品:爆炸性品;压宿气体、液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品;氧化剂、有机过氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蚀品等几大类。 5、职责 5.1各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理，并监督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理。 6、管理规定 6.1化学品的请购、采购
6.1.1使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量(满足生 产使用1月的量)，并按公司采购程序填写“请购(定购)单”，注明 化学品的名称、规格、数量等。 6.1.2各部门采购人员根据“请购(定购)单”对化学品的供应商 进行选择，确定供应商具有有效的经营资质，若购买的是危险化学品、剧毒品、易制毒品等则要求供应商具有有效的“危险化学品经 营许可证”，然后按《财务及信息管理手册》的“采购”程序进行。同时编制本部门的“化学品清单”，汇总新使用化学品的类别、特 性等内容，并按清单向供方收集有关化学品的物质安全技术说明书(MSDS)，然后将MSDS反馈至公司可持续发展部职业健康与安全小组。 6.2、储存 6.2.1各部门须设置化学品储存的专用仓库和化学品保管人员。 化学品采购人员对送至公司的化学品进行确认，对其数量、包装情况、标识、有效期等进行检查，验收合格后由部门化学品保管人员 将化学品全部放至于各自的化学品仓库，并将化学品的品名、数量、入库时期等登记在“入仓登记本”上。所有化学品均报可持续发展 部职业健康与安全小组备案。 6.2.2仓库应根据贮存的化学品特性，符合通风、防盗、防火、 避雷等要求;应设置防泄漏用的布碎、细沙、灭火器，及应急处理时 的个人防护用品;库房外应设应急冲洗装置。仓库内不准进行明火作业。 6.2.3危险化学品的贮存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。 a)危险品化学品应按《常用化学危险品贮存通则》，根据其化学性质严格按照规定分区、分类储存，并且不得超量贮存; b)禁忌类危险品必须隔开贮存：如氧化剂、还原剂、有机物等理化性质相忌的物质禁同区储存; c)灭火方法不同的易燃易爆危险品不得在同库储存; d)对有易碎、易泄漏的危险化学品不能二层堆放。
背景 在工作中经常需要购买办公用品（如：笔、文件夹、文具）、办公耗材（如：纸、墨盒）、电脑周边、照明（如：灯泡、电池、清洁用的设备、工具、消耗品（如：清洁剂、卫生纸、垃圾袋等）、休息室用品（如：茶、水、面巾纸等），这类物质（又称为间接物资）的采购存在以下问题： ?虽然金额不大，但仍需按照流程申请、审批，浪费时间 ?需要配置专职的采购人员，或者占据采购人员的大量时间，不能将精力花在大宗物品的采购上（虽然数量占80%，金额可能只占20%-25%） ?费用无法核算到具体部门，甚至个人 ?费用的控制集中在财务部门，占用时间而且是一种事后控制 ?由于沟通环节多，电话中描述不清，最后供应商送的货与需求不符 ?急需的商品需要不断催促供应商，浪费时间 ?对采购费用由于无法分解到具体的部门或责任人，无法控制 ?由于供应商无法了解采购历史，只能被动等待电话，可能出现刚送完货就来新电话。 希望能够做到： ?采购费用能够核算到部门，甚至个人 ?通过为部门或个人设定采购额度，费用能够预先控制 ?物资实现零库存管理，在需要时由供应商直接送到各个办公室 ?采购工作无需专人负责，按年度确定供应商后，由部门或员工直接在网上向供应商下订单 ?所有分支机构实现集中采购，由指定的少数供应商供货，获取最大折扣 ?避免日常采购经常性的审批、报销，审批权限可以下放到部门，报销工作定期由财务部门和供应商结账 采购电子商务平台提供以下主要功能： ?电子目录： 经挑选的供应商在互联网上建立电子目录（网上商城），目录中的产品与价格经过采购部门的招投标或协商（一般一个产品只选出一个供应商） ?网上购物： 员工可以部门或个人通过类似网上购物的流程选购产品（经采购部门审核过）?额度或审批控制： 经过额度控制（部门或个人，按月或按年），或经过审批，将购物车中的产品生成采购：订单
实验七供应链系统初始设置采购管理 注意： 1.在启用任何系统前，可先完成基础信息，基础档案设置，包括：（1）存货分类；（2）计量单位设置；（3）存货档案。 2.引入工薪系统完成后的帐套。 3.系统启用先后顺序：采购、销售——库存、存货——总账——应收、应付。 （一）启用采购系统和销售系统 (1) 以帐套主管“cw01”登录企业门户 (2) 基础信息——基本信息——系统启用 采购系统下： （1）设置基础信息：基础信息——基础档案——存货档案（注意：必须采购和销售同时启用之后才能设置） （2）采购期初数据录入 货到票未到（暂估入库）： 企业门户——供应链——采购管理——业务——入库——入库单——期初采购入库单——增加——保存。 (3) 采购管理系统期初记账
企业门户——供应链——采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定。 销售系统下： (实验七在此系统暂无操作。) （二）启用库存系统和存货系统 (1) 以帐套主管“cw01”重注册，时间：2011.10.01 (2) 基础信息——基本信息——系统启用 存货系统下： （1）设置基础科目 业务——供应链——存货核算——初始设置——科目设置 (1) 科目设置——存货科目——输入仓库编码、存货编码、存货科目编码 (2) 科目设置——对方科目（如图） 第一部分，收发类别 第二部分，对方科目 （2）存货系统期初数据 供应链——存货核算——初始设置——期初数据——期初余额；选择仓库，如材料库——增加——输入；选择仓库，成品库——增加——输入。 （3）存货系统期初记账 单击记账。对所有仓库记账。 库存系统下： （1）库存期初数据录入 业务——供应链——库存管理——初始设置——期初结存——修改——取数——保存——审核 注意：1，要先选择仓库，如材料库，再修改，取数，保存，审核。2，库存期初数据取自存
直接米购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图（见下页）
责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 （供应商的资质、信用等企业情况） 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程
5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三 家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的 产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等 因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样 品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字； 2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理： a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检； b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 易制毒化学品的采购管理 规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-7116-32 易制毒化学品的采购管理规定(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作， 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 公司采购部负责易制毒化学品的采购工作。采购前应网上填报信息，并向区安监局申请易制毒化学品的备案证明。购买第三类非药品类易制毒化学品由购买地县级以上公安机关审批。 我公司需提供材料：购买易制毒化学品的书面申请（注明品种、数量、用途）；营业执照副本复印件（盖章）；法人代表和单位负责人身份证复印件及联系电话；经办人的委托书、身份证复印件及联系电话；单位内部制定的易制毒化学品的管理制度；存放易制毒化学品仓库管理员（双人双锁）的基本情况、身份证复印件及联系电话；易制毒化学品仓库发生火灾、被盗等事件时的安全处置预案；购销合同。 销售单位需提供材料：营业执照副本复印件；法
人代表身份证复印件及固定、移动联系电话；危险化学品的经营许可证；非药品类易制毒化学品（生产）经营备案证明. 2办理购买备案证明需进行网上申报。 3购买使用时应当： 3.1建立易制毒化学品的管理制度，使用台账（出入库登记），如实记录购进化学品的品种、数量、使用情况和库存等，并保存二年备查。 3.2应当在每月5日前将上个月的购买使用情况报区公安局备案。 3.3于每季度第一个月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒办公室报告，并由易制毒办公室汇总向区安监局报告上一季度、上年度的易制毒的购买使用情况； 4要求供货单位提供易制毒化学品的包装说明书、安全技术说明书及使用说明书。 5双方签订易制毒化学品购销合同，明确签订易制毒化学品的品名、数量、价格、交（提）货日期。
附件2：低值易耗品管理流程说明 一、界定原则 根据本公司实际情况，将低值易耗品分为两大类： (一)低值耐用品 指单位价值低于2000元以下，使用年限一年以上的，并在使用过程中保持原有物质形态，未列入固定资产管理的各种用具、器具等，按使用性能可分为： 1．办公家具：办公桌椅、文件柜、档案柜等。 2．办公设备：打印机、扫描仪、刻录机、饮水机、碎纸机、扫描枪、计算器、传真机、电话机、电风扇等。 3．生产工具：夹具、模具、工作台、防静电推车、货架、托盘、料车、各类螺丝刀、电烙铁、吸焊枪、热风枪、生产用柜等。 4．生产仪表：数字万用表、游标卡尺、数字温度仪、秒表、电源等。 5．劳保用品：发给工人作为劳动保护用的工作服、工作鞋和各种防护品等 (二)耗材 指使用后不能恢复原有物质形态的一次性消耗品，按使用性能可分为：： 1.办公用品：笔、纸、文件夹、胶水、橡皮、传真机色带等。 2.电脑耗材：硒鼓，色带，墨盒，鼠标，键盘，U盘，硬盘，软盘，打印纸等。 二、管理流程 1.低值易耗品年度预算 业务流程： 部门低值易耗品年度预算→归口管理部门、财务部审核→公司年度预算 业务说明： 每年年初，各使用部门根据部门责任目标及发展要求，向各归口管理部门上报低值易耗品的购置年度预算，各归口管理部门会同财务部平衡预算后，列入公司年度预算，经批准后执行。 2、低值易耗品的申请、购置和报销 业务流程： (1)购置审批流程 部门低值易耗品管理员填写<<购置申请单>>→部门预算管理员审核→部门经理审批→（重大项目）经党群工作部审计室评估→主管公司级领导审批→总经理审批→归口管理部门购买→领用并登记台帐 (2)报销流程
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
易制毒化学品进货、采购管 理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为提高本公司采购人员对易制毒化学品的安全意识，加强对易制毒化学品采购的安全管理，防止发生安全事故，特制定本制度。 1.采购人员必须认真学习易制毒化学品相关的法律、法规、各项制度，确保公司合法采购易制毒化学品。 2.采购依据使用量、公安部门的采购凭证、总经理和采购部门主管签批下发的采购计划表进行采购。 3.熟悉采购的易制毒化学品危险特性，知会易制毒化学品的安全防护知识以及应急救援
措施。 4.严格执行国家有关规定，及时申领购买凭记，确保购买凭证无伪造、变造，不使用作废的易制毒化学品购买证。 5.要仔细核对货物的名称、规格、批号、数量等，并应如实记录易制毒化学品供应商的名称、地址和供货人员的姓名、身份证号码及所购易制毒化学品的品名、数量、用途，做好相关的记录。 6.发现货样不一致、易制毒化学品因包装损坏而导致泄漏的现象，采购员应及时向上级报告，并与供应商取得联系，采取适当措施进行妥善的处理。 7.不得向未取得易制毒化学品生产许可证或易制毒化学品经营备案的单位采购易制毒化学品。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise
低值易耗品采购领用管理 制度 The document was prepared on January 2, 2021
合肥百大集团低值易耗品采购领用管理制度 第一章总则 第一条总经办（综合部）负责公司低值易耗品的统一计划、统一购置、统一发放与管理。 第二条本制度所指低值易耗品包括：办公文具（消耗品和管理品）、打印复印耗材、日用品和单价在500元以下的物品。 第三条低值易耗品的申购、发放，须遵从“方便工作、节省开支”的原则。申购要从实际需要出发，严格按预算执行。员工在使用低值易耗品时要爱护，杜绝浪费。 第四条本制度适用于集团总部，各企业结合实际作适当修订。 第二章耗材的采购、领用标准和时间要求 第五条总经办（综合部）原则上进行集中采购和发放，特殊情况除外。 办公文具： a) 消耗品：铅笔、中性笔、圆珠笔、固体胶、液体胶、宽胶带、回形针、订书钉、软面抄、按扣袋、抽杆夹、橡皮筋、夹子、印色油、文件盒等。 b) 管理品：电话机、剪刀、A4纸、传真纸、裁纸刀、订书机、计算器、快干印台、文件架等100元以下物品。 第六条个人按基本标准配置办公用品:中性笔、文件夹、文件架等（专业人员按工作需求进行相关文具配置）。部门根据工作需要可按需配订书机、计算器等。 第七条部门领用的办公用品，统一配置给部门指定的人员保管。
第八条耗品可依据历史记录设定领用标准或以旧品换新品。 第九条总经办（综合部）耗材管理人员每季度对上季度办公用品进行盘点，核查库存与领用，以保证帐物相符。 第十条任何部门和个人未经总经办（综合部）同意擅自购买的办公用品，费用不予报销。 第十一条每月25、26日，由需求部门在OA平台按需申请，并经部门领导审核同意后，交由总经办（综合部）根据库存量和申请量进行发放。其他时间不予办理。 第三章管理要求 第十二条员工在公司内调动，个人使用的办公用品不收回，由原使用者继续使用。辞职、辞退、离职、调离和被除名的员工，办公用品应退回公司总经办（综合部），如不退还，在办理离公司手续时，按原值扣款。 第十三条文具、物品严禁取回家私用或用作私人用途。 第十四条公司员工应本着节约的原则，杜绝不必要的浪费，并爱护物品，妥善使用。原则上中性笔一年领用一次，电话机、订书机、剪刀、计算器等在使用年限达到后，能继续使用的原则上不予换新；确实不能使用的，需登记后以旧换新。 第十五条领用预算计划外的用品，一律由需用部门填写“办公用品/日用品采购申请单”，按规定履行审批手续。 第十六条成本控制是每个员工的责任，要注重节约用纸，尽可能使用双面打印或废纸打印。