航天税控盘抄报税流程航天金税金税盘设备抄报税流程 (一)网上抄报
1.登陆系统：
将金税盘插入计算机的usb口上，双击“开票软件”图标。
2.远程抄报
(1)启动“开票软件”输入“用户密码”和“证书口令”--点击“登陆”进入开票软件。
(2)开票用计算机连接互联网状态下，征期内进入开票系统，系统自动进行“上报汇总”工作。可在“报税处理---状态查询”中查看抄税起始日期为本月1日0时0分。“报税”为“有”
3.登陆“北京国税办税服务软件”或“网上申报2.0”进行纳税申报。
或
4.清零解锁
(1)纳税申报系统申报成功后，征期内进入开票软件，系统自动清卡。
(2).查看是否报税成功：点击“报税处理”--“状态查询”功能
(3)点击对应的发票种类“增值税专用发票及增值税普通发票”选项，分别查看“上次报税日期”、“抄税起始日期”、“报税”。
“上次报税日期为当月1日00时00分，抄税起始日期为下月1日报税资料为无”，表示“本月已清卡，并报税。”
注意：(1)本流程为按月申报纳税人的基本流程，按季申报纳税人非申报月份不需进行“登陆“北京国税办税服务软件”进行纳税申报，报税成功即可进行“清零解锁”
(2)纳税人在每月征期结束前，必须进行清零解锁，否则征期后将无法开票。且不能通过在线清卡。须携带金税盘到税务机关窗口进行清卡操作。
(二)办税厅抄报
特定纳税人、因网络等原因影响不能进行网上报税的纳税人，需要使用“办税厅抄报”进行抄税后，携带金税盘到税务机关办税大厅进行报税，操作方法如下：
1.点击报税处理中的“办税厅抄报”按钮
点击“办税厅抄报”后系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。
选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。(默认为金税盘)
系统提示抄税成功。
持专用设备及税务机关要求的资料到税务机关报税。
注意：点击“办税厅抄报后”不能再进行网上抄报，必须持抄有报税资料的金税盘到税务机关办税大厅进行报税。
2.大厅报税
携带金税盘、税务登记证(三证合一证件)到所属办税服务厅进行税控盘数据接收操作。
3.登陆“国税办税服务软件”或“网上申报2.0”进行纳税申报。
或
4.清零解锁
携带税控盘、税务登记证(三证合一证件)到所属办税服务厅对应的窗口进行税控盘清卡，同时反写监控数据。
注意：按季申报的纳税人非申报月份也必须进行税控系统的抄报税操作。
内容仅供参考
金税盘2.0抄报税操作步骤： 第五章报税处理 6.1办税厅抄报 主要功能：进行征期抄税和非征期抄税。“抄税处理”功能可将金税盘中的各种发票明细与汇总数据抄到本机报税盘（金税盘）上，为报税系统提供报税的电子数据。 说明： ①征期抄税：在征期如果不抄征期税，发票填开功能被禁用。抄税后必须在锁死期内报税； 逾期不报税金税盘会锁死，直到报税成功并将成功标志返回金税盘后才能解锁。 ②非征期抄税：主要是为了满足企业根据当地税局要求进行非征期抄税，抄出的税可以随 时到税务机关进行报税。 ③征期抄税和非征期抄税操作方法完全相同，系统会根据税期自动区分是征期抄税还是非 征期抄税。 操作步骤： 【第一步】点击“报税处理/报税管理/办税厅抄税”菜单项或点击主界面图中的“抄税处理”菜单，系统弹出“请选择票种”对话框，可按照票种进行抄税，如图6-1所示。 图6-1票种选择 说明： 选择票种对话框中只显示本企业授权的票种。 【第二步】选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，如图6-2所示，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮，弹出抄税成功窗口，如图6-3所示。 图6-2抄税介质
图6-3 发票抄税处理成功窗口 说明： ①若在税局已报税成功，但开票系统未读入成功标志，则系统会认为该企业没有报税成功， 此时必须进入系统自动读入报税成功标志。 ②一个月内可抄增值税专普票税额的次数均限定为40次（包含征期），货物运输业增值税 专用发票和机动车销售统一发票税额的次数均限定为每天一次，重复抄税不计次数，并且货运发票和机动车发票在发行当天不能抄税。若未到征期就已经抄满上述抄税次数，系统将不允许再抄该种类发票信息，只有等到征期才可以进行抄税。 6.2远程抄报管理 主要功能：企业可以利用此功能通过网络报税并在网上清卡。 操作步骤： 【第一步】点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项，如图6-4所示。 图6-4 远程抄报管理 【第二步】点击“远程抄报”菜单项，弹出“数据上传成功”界面，如图6-5所示。 图6-5 数据上传成功 【第三步】点击“确认”按钮以后，点击“远程清卡”按钮执行清卡操作，清卡成功后，弹
防伪税控抄报税流程 尊敬的各位纳税人，亲爱的各位朋友， 到现在为止还是有一些朋友不知道如何进行防伪税控抄报，从而影响到正常申报，现在为大家提供防伪税控抄报流程。 航天信息版本（小规模纳税人抄报税流程） 使用金税盘的小规模纳税人每月月初（一般为每月1至15日）必须完成上报汇总及远程清卡操作，否则会造成金税盘锁死，无法进行开票及申领发票等其它操作（注意：若开票软件连网正常，进入开票软件时会自动完成上报汇总及远程清卡操作）。手动操作流程如下： 一、每月操作：在软件连网情况下，登陆开票软件，点击“报税处理-上报汇总-远程清卡” （每月操作）
二、季度操作：登陆开票软件，点击“报税处理-上报汇总一网上申报（申报系统）-远程清卡” 1、月初点击 2、申报软件 3、扣款成功后 【上报汇总】发送申报表点击【远程清
三、清卡成功后，才不会造成金税盘锁死，那么如何 判断清卡成功呢？ ©妾校友备吠态堂道X 仝硝卬西招 金税设备信品 是否到抄税期未至炒税期 未到淡死期 墙值税专用发票及增值税普通发票 专用发票离线限额 普通发票离线限额499,999,99999元钠,999,99999元 专用发票美剩余金S5¢99/999,99999兀 机动车俏售毓一发票普通发票辞镰|1余金额 专用发票开票限额¥99,592,624.66元判9,999,999.99元 物9,999,999.99元 二手车销售烧一发票201早月16日锁死日期跳转至下月15-31日中的某天 201 诲07月01日Ooe寸 OO分 兑起始日期201瞬08月O1日 增值税电子普通发票 》旗成功标志无 唱值祝普通发票（卷票） 购入发票信息 退回发票信息 无 无
税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10简易操作手册 一、下载安装 1、下载：登录网站https://www.doczj.com/doc/9319169598.html,，点击“下载中心\资料下载”，选择 “税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10及安装步骤”，下载“税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.0.EXE”安装程序”及相关安装步骤说明，安装前请连接金税盘和报税盘。 2、安装：双击“税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10.141220.exe”安装程序， 单击【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【安装】→单击【完成】。 3、安装完成后，桌面出现快捷运行图标，鼠标双击该图标即可启动程序。 4、本软件运行需Microsoft .NET Framework 4.0支持，安装程序会自动判断是否 安装https://www.doczj.com/doc/9319169598.html, Framework 4.0，安装过程时间稍长，请耐心等待。如因故需要重新安装https://www.doczj.com/doc/9319169598.html, Framework，可登录网站下载中心下载。 二、初次运行软件 1、安装完成后自动运行（或双击桌面快捷方式运行），第一次登录用户名默认“管 理员”不可修改，默认密码123456，默认证书口令88888888； 2、输入完成点击【登录】后出现修改证书口令界面，第一次登录必须修改证书口令， 并牢记修改后的证书口令（8-16位）。为便于记忆及后期维护，建议统一修改为12345678。 3、证书口令修改成功后，软件提示重新登录。再次输入管理员密码和修改后的证书 口令，并在“记住密码”前打勾，可免除以后登录时输入密码步骤，输入完成后单击【登录】 4、系统初始化：登录后首先出现欢迎界面，单击【下一步】→修改“主管姓名”为 业务主管姓名，并设置密码再重复输入一次，单击【下一步】→依次输入营业地址、电话号码和银行账号，单击【下一步】→输入安全接入服务器地址：https://https://www.doczj.com/doc/9319169598.html,:443后，单击【下一步】→单击【确认】，初始化完成。
根据《国家税务总局关于印发<增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）>的通知》（税总发[2017]124号）以及《国家税务总局关于<增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）>执行有关事项的通知》（税总涵[2018]94号）的要求，2018年12月1日起增值税纳税人将纳入比对系统，同时开票软件抄报税方式也进行了变更。 一般纳税人抄报税由原来每月初进入系统自动抄报税自动清卡（网络通畅情况下），变为上报汇总-网上申报-远程清卡模式（未完成申报将无法清卡，会导致金税盘锁死）。 一、一般纳税人抄报方法步骤如下： 在计算机连接互联网状态下，登陆开票系统，系统自动联网进行上报汇总（异常情况需登录后到报税处理模块点击上报汇总），进行网上申报后需再次登录系统完成自动清卡（异常情况需手工点击网上清卡）工作。 1.登录开票软件时系统提示上报汇总成功，说明自动抄税成功如下图 2.登录税局纳税申报网进行申报工作（注意：此业务非本单位服务范围，遇
到问题需要联系所属服务单位） 3.申报完成后再次登录开票软件，会提示完成清卡操作。如下图 二、小规模纳税人抄报方法步骤如下： 1、非申报月抄税流程跟原有方式一致，网络正常情况下，月初首次登陆开票软件后自动抄报税清卡，系统提示“金税设备以及完成清卡操作。 2、申报月需进入系统自动抄税或手工点击上报汇总后需完成季度申报再次进入系统进行清卡操作。 三、查询清卡成功方法 点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票” 上次报税日期（当月1日0时0分）如：2018年12月01日00时00分锁死日期（下月）如：2019年01月16日 报税资料：无 此状态说明您已经完成抄报税以及清卡工作
航天金税金税盘设备抄报税流程 航天金税金税盘设备抄报税流程 (一)网上抄报 1.登陆系统： 将金税盘插入计算机的usb口上，双击“开票软件”图标。 2.远程抄报 (1)启动“开票软件”输入“用户密码”和“证书口令”--点击“登陆”进入开票软件。 (2)开票用计算机连接互联网状态下，征期内进入开票系统，系统自动进行“上报汇总”工作。可在“报税处理---状态查询”中查看抄税起始日期为本月1日0时0分。“报税资料”为“有” 3.登陆“北京国税办税服务软件”或“网上申报2.0”进行纳税申报。 或 4.清零解锁 (1)纳税申报系统申报成功后，征期内进入开票软件，系统自动清卡。 (2).查看是否报税成功：点击“报税处理”--“状态查询”功能 (3)点击对应的发票种类“增值税专用发票及增值税普通发票”选项，分别查看“上次报税日期”、“抄税起始日期”、“报税资料”。 “上次报税日期为当月1日00时00分，抄税起始日期为下月1
日报税资料为无”，表示“本月已清卡，并成功报税。” 注意：(1)本流程为按月申报纳税人的基本流程，按季申报纳税人非申报月份不需进行“登陆“北京国税办税服务软件”进行纳税申报，报税成功即可进行“清零解锁” (2)纳税人在每月征期结束前，必须进行清零解锁，否则征期后将无法开票。且不能通过网络在线清卡。须携带金税盘到税务机关窗口进行清卡操作。 (二)办税厅抄报 特定纳税人、因网络等原因影响不能进行网上报税的纳税人，需要使用“办税厅抄报”进行抄税后，携带金税盘到税务机关办税大厅进行报税，操作方法如下： 1.点击报税处理中的“办税厅抄报”按钮 点击“办税厅抄报”后系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。(默认为金税盘) 系统提示抄税成功。持专用设备及税务机关要求的资料到税务机关报税。 注意：点击“办税厅抄报后”不能再进行网上抄报，必须持抄有报税资料的金税盘到税务机关办税大厅进行报税。 2.大厅报税
航天信息金税盘开票软件日常业务操作方法（仅供参考） （1）发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择金税盘→“确定”→“确定” （2）发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作 依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。（3）发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理 依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”（4）专用发票红字：跨月或当月开具但已抄税的发票不能作废，只能开具红字发票： 1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印 2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定” 3）开具红字发票：上传的红字发票信息表通过审核后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开。依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“”→“导入网络下载红 字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印 （5）普通发票红字：依次单击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”→“确认”→上面“” →输入冲销对应的正数发票代码和号码→下一步→确定→打印 （6）抄报税处理：在每月征期（一般是每月1-15日）内单击：“报税处理”→“上报汇总”→“确定”→网上申报（网上申报不属于开票软件功能，是在国税局网站进行操作，咨询电话是12366，在远程清卡前先进行网上申报并正式提交，若小规模企业无网上申报可省略）→“远程清卡”→“确定” （7）发票定位：1、设置打印机：（1）挡板设置到发票打印位置（2）联数开关根据纸的层数 2、微调发票打印位置（初次建议使用默认：向下调整0、向右调整0） 在发票查询中重复打印已开发票或点击系统设置→打印模板参数设置→增值税专用（普通）发票模板设置打印在白纸上，打印后的白纸与纸质发票进行比对，发票在前，白纸在后，左上角对齐，左右位置以单价、税率为准，上下位置以名称、税号为准，根据比对结果进行调整向下调整和向右调整的数值，方法为： 向下调，向下增加数值，向上调，向下减少数值，向右调，向右增加数值，向左调，向右减少数值，根据比对的结果决定加减几，数值可为负数，单位是毫米，每一次调整都是在上一次的基础上或加或减。
航天信息开票软件金税盘抄报税流程 开票软件金税盘抄报税流程 一般纳税人抄报税流程 第一步：网络正常情况下，月初首次登陆开票软件系统自动进行上报汇总，系统提示：抄税成功； 第二步：网上申报软件进行申报(指浙江省电子税局网上申报)，申报流程如下：. 1：全申报操作 2：全申报校验不通过，返回继续修改；全申报校验通过，进入辅导审核 3：判断辅导审核强制监控是否通过： ①系统判断辅导审核强制监控不通过，返回继续修改申报或继续提交。若继续 提交，系统将比对不通过信息推送至纳税人电子税务局的“我的消息”中，且税控器具不能解锁。并生成异常处理任务推送至税务人员的申报比对“待办任务”中 ②系统判断辅导审核强制监控通过，再判断提示性比对是否通过 第四步：判断辅导审核提示性比对是否通过： ①辅导审核提示性比对不通过，显示辅导审核结果，由纳税人判断是否继续提 交。若返回，继续修改申报；若继续提交，系统将比对不通过信息推送至纳
税人电子税务局的“我的消息”中，税控器具可以解锁。 ②辅导审核提示性比对通过，税控器具可以解锁。 5：全申报保存 6：全申报结束 第三步：申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡操作” 小规模纳税人及个体户抄报税流程 网络正常情况下，月初首次登陆开票软件后系统提示“金税设备以及完成清卡操作。
抄报税清卡成功后确认方法 进入开票软件后点击【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】界面查看【锁死日期】显示为当前月的下月（如当前月为2017年8月，则锁死日期显示为9月），说明已完成抄报税并清卡成功（遇节假日自动顺延）
特别重要说明： 严禁在抄报税过程中随意点【报税处理-办税厅抄报】，此模块是用于航天信息异常维护使用，如勿操作后，需携带金税盘去税局处理。
一:航天金穗抄税清卡 第一步:上报汇总(进入开票软件,点击”报税处理”-“上报汇总””) 第二步:网上申报(进入网上申报系统,填写报表后进行”网上申报”) 第三步:远程清卡(进入开票软件,点击报税处理-远程清卡)清卡后,即提示金税设备已经完成清卡操作,将重新启动开票软件
二:检查是否抄税成功 进入开票软件-报税处理-状态查询-增值税专用发票即增值税普通发票 1.上次报税日期：显示当月1日0时0分。 2.报税资料：显示为“无”。 例如现在是8月份，那上次报税日期是8月1日0时0分报税资料是“无”，就说明清卡成功。
三:航天金穗服务器地址不用更改(正确安全服务器接入地址: https://https://www.doczj.com/doc/9319169598.html,:7001) 四:发票汇总表的打印 第一步:发票资料(进入开票软件,点击”报税处理”-“发票资料””) 第二步:选择月份 第三步:所属税期选择为”本月累计” 第四步:查询选项-可更改为发票汇总表、正数发票清单等 第五步：选择增值税专用发票或者增值税普通发票
百旺金赋及成都金税(没扣款不能反写监控) 进入开票软件-报税处理-网上抄报-上报汇总-远程清卡 一、网上抄报提示：非征期不允许抄报？ 1.报税处理-网上抄报-状态查询，查看开票截止日期、数据报送日期，已经更新，不需要再进行上报汇总和反写操作。 2.本开票系统中，网上抄报做了限制，只允许抄报征期税。 购买发票或者其他的原因，需要报非征期税，需携带税控盘到大厅进行抄报非征期税。 二、网上抄报提示：服务器返回值为空或网络通信异常，什么原因？ 解决方法：本机网络连接正常情况下，检查服务器地址和服务器端口，泸州市服务器地址：https://www.doczj.com/doc/9319169598.html,，服务器端口：7001，配 置正确后需要再次点击“上报汇总”，即可解决。 三、网上抄报时提示：“逾期不能抄报”。 截止日期即不能网上抄报。 解决方案：带税控盘去大厅进行征期抄报。 四、网上抄报提示：有未上传的已开发票（-3）？ 点击系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置-查看服务器地址和端口是否正确（泸州市服务器地址：https://www.doczj.com/doc/9319169598.html,，服务器端口：7001）然后测试连接，若提示成功，点击手工上传发票明细，将软件中未上传的发票进行上传，提示为0张之后，再进行网上抄报。 五、反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税？
不会报税清卡看这里，手把手教你税控盘抄报处理！ 温馨提示：现在是9月初，昨天给大家讲了金税盘的报税清卡！今天给大家讲一下税控盘的报税清卡，具体方法如下： 9月一般纳税人抄报税的流程：先在开票软件【上报汇总】数据—然后在增值税纳税申报系统【上传增值税纳税申报表】—最后再回开票软件进行【反写】。一般纳税人9月征期抄报税操作方法第一步：进入开票软件，点击报税处理——网上抄报。 第二步：点击【上报汇总】，向税务机关提交开票数据，初次点击上报汇总的时候会提示让设置网上抄报的密码，建议设置为123456，以后再抄报，就无需再输入了。 提醒：无论您单位有没有开具过此类发票，也无论有没有购买过对应的发票，只要在税控盘中存在的发票类型，都必须在征期的时候点击【上报汇总】，主分机结构的也同样适用，所有的税控盘当中的所有票种，都必须统一点击【上报汇总】。第三步：登录国税办税平台，填写上传增值税纳税申报报表。第四步：【反写】，第三步操作成功之后，打开开票软件，点击报税处理——网上抄报，统一点击【反写】，有多少种发票，就点击多少次【反写】，同样的，主分机也是一样的操作，所有的发票都反写成功，那么本开票机就抄税成功。提醒：因开票软件有自动反写的功能，如您打
开【网上抄报】发现开票截止时间已经是10月份，那么就无需操作反写了。如何判断反写成功：同样在网上抄报界面，只需查看【开票截止时间】，对应的发票种类下方的开票截止时间只要是【下月征期的最后一天】，就证明反写成功了。小规模纳税人9月征期抄报税操作方法第一步：进入开票软件，点击报税处理——网上抄报。第二步：点击【上报汇总】，向税务机关提交开票数据，初次点击上报汇总的时候会提示让设置网上抄报的密码，建议设置为123456，以后再抄报，就无需再输入了。 第四步：【反写】，第三步操作成功之后，打开开票软件，点击报税处理——网上抄报，点击【反写】 提醒：因开票软件有自动反写的功能，如您打开【网上抄报】发现开票截止时间已经是10月份，那么就无需操作反写了。如何判断反写成功：同样在网上抄报界面，只需查看【开票截止时间】，对应的发票种类下方的开票截止时间只要是【下月征期的最后一天】，就证明反写成功了。 如果在退出软件的时候提示抄报状态未抄报，说明您还没有抄报成功，按照上述步骤进行抄报工作即可。 注意：月初抄报用户较多，可能造成抄报不成功，您可避开高峰期，错峰抄报税 提供一机多票系统，也就是一台电脑可以安装多个企业的开票软件！有需要的可以联系王老师：！重要优惠：王老
航天信息远程抄报税系统 简易操作手册 基本配备条件：直接在本地旳开票系统环境下，运用开票金税卡来进行远程抄报税及清卡操作。规定已安装防伪税控开票子系统6.13版以上版本，开票用电脑必须可以上网，建议作好电脑安全措施，如数据备份和安装正版旳杀毒软件等。 一、远程抄报安装： 第一步：双击桌面“防伪开票”图标，进入选择界面，如下图所示： 第二步：点击“系统管理”，如下图所示： 第三步：点击系统管理中“系统注册”，选择下载注册文献标签，如
下图所示： 第四步：将航天信息提供旳20位数字输入到文献提取号中（必须顶格输入不得有空格），如下图所示： 第五步：点击右方旳“加号”，将号码放入列表中，如下图所示：第六步：点击列表下方旳“下载”按纽，浮现进度条，和下载成功提
示（若提示请稍后再试，则重新点击下载按纽），如下图所示： 第七步：安装完毕，可看到右边列表浮现远程抄税，如下图所示： 二、远程抄税设立 第一步：以管理员身份进入开票系统（操作员选择括号里为管理员），如下图所示：
第二步：点击系统设立-参数设立，如下图所示： 第三步：点击系统参数设立左边列表中旳“远程抄税”，并在网络设立中服务器IP地址输入61.55.137.164；商品输入8010，报税方式默觉得直接上传，点击拟定设立完毕，如下图所示：
三、远程抄报使用 远程抄税安装成功后，在本来旳开票系统界面中增长了“远程抄报”功能，如下图所示： 第一步：在IC卡执行抄税解决成功后，按导航图中箭头方向指引，一方面进行“报税状态”查询，提示“金税卡状态读取成功，可以进行远程抄税！”则成功，如下图所示： 第二步：读取成功后，进行“远程抄报”工作，提示“数据提交成功，请稍后查询报税成果！”则完毕数据旳上传，如下图所示：
金税盘报税流程 一、背景介绍 金税盘是我国税务系统使用的一种电子税务设备，主要用于纳税人 的报税和核税。金税盘的使用大大简化了纳税人的报税流程，提高 了纳税人的报税效率。本文将为您介绍金税盘报税的详细流程，帮 助您更好地了解金税盘的使用。 二、准备工作 在使用金税盘进行报税之前，您需要做一些准备工作，确保报税过 程的顺利进行： 1. 登录税务网站 首先，您需要登录税务网站，获取相关税务信息，并了解最新的报 税政策和要求。税务网站通常会提供电子税务申报系统的下载链接，您可以根据需要下载并安装该系统。 2. 申请并激活金税盘 在报税之前，您需要先申请一台金税盘，并通过指定的步骤进行激活。具体的金税盘申请与激活流程可以在税务网站中获取。 3. 准备相关材料
在进行报税之前，您需要准备好相关的纳税申报表和相关证明材料。这些材料包括但不限于营业执照、发票、进销存数据等。确保这些 材料的齐全性和准确性，以避免后续报税过程中的困扰。 三、报税流程 准备工作完成后，您可以开始进行金税盘的报税流程。以下是报税 流程的具体步骤： 1. 连接金税盘 首先，将金税盘连接到电脑上，并确认设备已连接稳定。确保金税 盘与电脑的连接正确无误，否则将无法正常进行报税操作。 2. 启动报税软件 接下来，打开已安装好的电子税务申报系统，并登录您的账号。进 入系统后，可以看到报税软件的主界面。 3. 填写纳税申报表 在报税软件的主界面上，您可以选择相应的纳税申报表，根据要求 填写相关的信息，并上传相关证明材料。 4. 核对申报信息
在填写完纳税申报表后，系统会自动对您的申报信息进行核对。请 仔细检查填写的信息是否准确无误，确保核对结果为正常。如有错误，可修改并再次核对。 5. 生成报税文件 核对无误后，您需要生成报税文件。报税软件会自动生成一个以电 子数据格式保存的报税文件，该文件包含了您的申报信息和相关证 明材料。 6. 加密报税文件 为了确保申报信息的安全性，您需要使用金税盘对报税文件进行加密。将报税文件导入金税盘，系统会自动加密并生成密文文件，该 文件只能在金税盘上解密和打印。 7. 打印申报表和报税凭证 在加密完成后，您可以选择打印纳税申报表和报税凭证。报税凭证 是您报税的重要凭证，需要妥善保管，以备日后查阅和核对使用。 8. 提交报税材料 报税凭证和纳税申报表打印完成后，您可以将其提交到当地税务机关。根据当地税务机关的要求，可以通过线上或线下方式进行提交。线上提交时，您需要将报税文件导入税务网站，并按照网站的指引 完成提交。
购买税控盘、技术服务费的账务处理和报税处理 更新时间：2023年1月7日自2011年12月1日（含）起，新办企业首次购买金税盘（或税控盘）支付的费用，可全额抵扣。同时，一起缴纳的技术维护费（一般为普票）也可以全额抵扣。通过科目“应交税费-增值税-减免税款”处理。 抵扣增值税时，账务处理、税务处理见文章《税控盘、技术服务费抵扣增值税的账务处理和税务处理》 以前的做法是将开票设备如金税盘/税控盘通过固定资产科目核算。 但由于金额比较小，现在一般是将开票设备、相应的技术服务维护费都计入到管理费用后，再转到“应交税费-增值税-减免税款”科目。或直接计入“应交税费-增值税-减免税款”科目，但直接计入的做法不够严谨，因此不推荐。 案例：A公司2020年4月17日购买金税盘160.00元（增值税专用发票，进项税额为18.41元），技术维护服务费280.00元（电子普通发票），请问如何入账？ 方法1（不推荐，不够严谨）： 借：应交税税费—应交增值税—减免税款 160 应交税税费—应交增值税—减免税款 280 贷：银行存款 440 方法2（推荐★★★★★）： 借：管理费用—办公费 160 管理费用—办公费 280 贷：银行存款 440 借：应交税税费—应交增值税—减免税款 440 贷：管理费用—办公费-440 Tips：1、方法2中的5笔分录一般是记在同一张记账凭证上； 2、方法2中，可以不冲减管理费用，直接计入营业外收入。 由于涉及到增值税，因此在纳税申报时，需要填写《增值税减免税申报明细表》，在“减税项目”中填报，不需要在其他地方做报税处理。具体操作如下图：
Tips： 1．购买金税盘的专票不需要认证，在纳税申报时可以直接全额抵减。销项税不足以抵减的，在以后期间继续抵减。如已认证，不能全额抵免，只能按照认证的进项税额作为进项税额抵扣，不再计入减免税额。 2．购买金税盘的费用仅首次时可全额抵扣，如第二次购买金税盘，则只能抵扣进项税； 3．技术服务维护费每年都可以全额减免；
税控发票开票软件(金税盘)V2.0 简易操作手册
目录 第一章系统安装与启动 ...... 错误！未定义书签。1第二章系统登录. (6) 第三章系统设置 (9) 3.1基本参数设置 (10) 3.2客户管理 (11) 第四章发票读入 (14) 第五章发票填开 (15) 5.1填开正数发票 (15) 5.2已开发票查询 (29) 第六章报税处理 (32) 6.1办税厅抄报 (32) 6.2远程抄报管理 (34)
准备工作 1、下载“税控发票开票软件（金税盘版）到计算机上。 2、将“金税盘”和“报税盘”插入到计算机USB 接口。 一、系统安装与启动 操作步骤： 【第一步】将金税盘通过USB 数据线连接到计算机的USB 接口，系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device ”的标识，如图1-1所示。 图1-1设备管理器中金税盘设备 【第二步】双击安装文件夹中的kp-setup.exe 安装程序图标，如图1-2所示。系统运行安装向导，然后按照提示逐步完成安装。
图1-2安装程序 说明： ①在开票软件的安装过程中，系统会提示用户输入15、17或20位的纳税人识别号和开票 机号，如图1-3所示。若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号，无需用户手工输入。若税号或开票机号输入错误，则无法进入系统，只能重新安装 开票系统。在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息，无法更改。 图1-3输入纳税人识别号和开票机号 ②点击“下一步”后的提示信息如图1-4所示，此时需按发行通知书上的地区编号正确输 入。若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取地区编号，无需用户手工输入。