风险管控和隐患排查机制建设情况汇报
按照省安监局文件《危险化学品和烟花爆竹企业安全生
产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》的要求，局领导亲自研究部署，分管负责人组织研究具体的实施方案，细化分工，明确时限，按文件要求做好提前量。召开专门会议，讲明安全风险管控和隐患排查体系建设的意义，积极推动、引导企业开展工作，通过多次调度和上门指导的方式抓好工作落实，结合百日专项整治行动和危险化学品安全专项整治，加大对企业开展安全风险管控和隐患排查体系建设的检查
力度，对于工作进展缓慢、不认真、不积极的企业，给予警告。通过开展安全风险管控和隐患排查体系建设，进一步完
善安全监管基础建设、强化安全监管的时效性有效性。充分
运用安全风险管控和隐患排查体系建设成果，促进安全监管
和企业安全水平提高。
榆树市现有危险化学品生产企业 2 险化学品重大危险源的危险化学品经营企业户，储存设施构成危
1 户，烟花爆竹
批发企业 3 户。
主要工作：
1、6 月 15 日前，督查企业按照《吉林省安全生产监督
管理局关于进一步加强网格化监管业务系统应用的通知》的
要求，在“全省网格化监管信息系统”中录入企业基础信息，
实现隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全
过程记录和闭环管理。
2、 7 月 15 日前，确定中石油吉林长春销售分公司榆树
油库为示范企业，开展风险管控和隐患排查治理体系示范企
业创建，组织专家进行重点技术帮扶，通过典型示范作用，
推进本地区危险化学品和烟花爆竹企业双重机制建设。
3、 7 月 20 日前，督查企业以预防事故为重点，制定科
学、规范的风险辨识评估制定，组织全体人员结合安全评价
报告对岗位、车间、管辖范围、企业的周边设施及自然环境、
生产装置、储存设施、机械设备设施、建筑物、公用工程、
安全设施和措施、安全管理、员工操作技能和作业行为、职
业健康等进行全方位、全过程的普查，辨识可能存在的危害
因素和风险，建立企业、车间、岗位安全风险台账。通过对
辨识出的安全风险进行评估，制定了每个安全风险的具体防
范措施。
4、根据企业自评得分，参照安全生产标准化考评分手
进行复核，结合企业安全生产标准化体系运行情况、安全管
理及操作人员总体情况、企业工艺设备及自动化安全技术装
备等情况综合评定，初步确定吉粮天裕、榆树油库为 2 级企业、3家烟花批发企业和 1 家糠醛生产企业为 3 级企业。下一步，还要组织有关专家，按照要求进行综合评定，确定等
级。建立风险分级档案，实行“一企一档”，完成企业电子
地图标注工作。
5、推动企业依法履行安全生产管控和隐患排查治理主
体责任，积极开展安全生产标准化创建工作。建立全员、全岗位的安全责任制，逐级、逐岗、逐人签到安全生产责任书，把安全生产风险管控和隐患排查治理落实到企业生产全过程、全环节、全方位，实现闭环管理。积极推进危险岗位背诵法，危险岗位操作人员熟练背诵本岗位涉及危化品安全技术说明书的主要内容。
6、结合省局危险化学品重大危险源专项整治的行动的
契机，落实重大危险源辨识与评估、安全管理、自动化监控等要求，进一步完善重大危险源应急措施、告示牌、档案等内容，实现重大危险源全过程动态管理和风险预控管理。
7、持续开展自动化控制系统隐患及排除治理，持续开
展危险化学品罐区安全隐患排查治理。
×××××××风险分级管控体系管理制度 1 范围 本制度规定了×××××××落实风险分级管控工作 各项要求，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，切实落实企业安全生产主体责任，持续提升本企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 2 规范性引用文件 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求 GB/T 28002-2011 职业健康安全管理体系实施指南 GB/T 23694-2009 风险管理术语 GB/T 24353-2009 风险管理原则与实施制度 GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术 GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐 患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产 隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工 作的通知》（鲁安发【2016】16号）
山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知鲁安办发【2016】10号 3 总体要求、目标与原则 3.1 总体要求 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2目标 危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 4 职责分工 4.1 主要负责人职责 主要负责人成立体系建设推动专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。 4.2 分管负责人职责 分管负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的
风险评价制度 1目的 通过事先分析、评价，制定风险控制措施实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。 2依据 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）、《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（德安办发【2016】11号）、《化工企业安全风险分级管控实施指南》等。 3评价范围 (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段； (2)常规（所有生产装置、设施、重要设备、重要作业）和非常规活动（检维修、废弃、拆除与处置）； (3) 事故及潜在的紧急情况； (4)所有进入作业场所人员的活动； (5)原材料、产品的运输和使用过程； (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； (7)丢弃、废弃、拆除与处置； （8）公司周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等； 4评价的方法： 可根据评价需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。本公司常用的评价方法为 预先危险性分析法：（Preliminary Hazard Analysis, 简称PHA）预先危险分析也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。 安全检查表分析法：（Safety Checklist Analysis，缩写SCA）是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 安全检查表编制的依据：
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 安全生产隐患排查治理与风险预 控管理制度(最新版)
安全生产隐患排查治理与风险预控管理制度 (最新版) 导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针、安监总煤行〔2011〕133号及中煤安〔2011〕686号、中煤安〔2010〕58号有关规定，结合我公司实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特别修订本制度。 第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。 第三条各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基
风险控制和风险控制和事故隐患排查治 理制度 1.目的 为了建立安全生产风险控制和事故隐患排查治理长效机制，保证 风险控制和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保障员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度 2.使用范围 适用于本公司风险控制、安全生产事故隐患排查治理和实施监督检查。 3.职责 各部门及负责人严格履行《风险控制和事故隐患排查治理和建档 监控责任制制度》的职责。 4.术语和定义 4.1风险控制 风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。
4.2风险点 风险点亦称风险源，是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。 5.风险防控程序 5.1风险辨识 5.5.1风险辨识工作方案 5.5.2风险辨识培训 5.5.3开展风险辨识 5.1 风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。企业各部门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。 5.2形成风险点库 企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统，形成企业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、防控要求。
5.3制定风险清单 企业建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情况制定厂矿、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。 5.4风险信息更新 要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。 6.事故隐患排查治理程序 事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。 6.1实施隐患排查及公示 各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上报到“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”。公司应将排查出的主要事故隐患进行公示，并形成《风险控制和隐患排查治理检查项目公示牌》。
山东磐金锻造机械有限公司 安全生产风险分级管控与隐患 排查治理两个体系建设工作方案 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号、省政府安委会办公室《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》(鲁安办发〔2016〕10号要求,加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系(以下简称两个体系建设工作,建立安全生产事故预防长效机制,制定本方案。 1指导思想 以科学发展观为指导,以促进公司规范稳定健康和可持续发展为目的,规范各单位内部控制,促进各单位全面风险管理为重点,有计划、有步骤的推进两体系建设的全面开展,加强全面风险管理工作,切实提高公司的风险管理水平和隐患排查治理能力。 2 任务目标 力争用一年时间,全面建成较为完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系,并实现信息化管控,逐步形成点线面有机结合、标准化信息化共同支撑的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。 工作原则及步骤: 第一步:由公司组织全公司班组长以上人员学习两体系相关内容;各单位自行组织全员学习。 第二步:各单位按照手册对本单位的风险点进行辨识,将风险点进行分级上 报安环科。
第三步:安环科根据各单位上报的对全公司的风险点进行辨识、分级,制定相应的治理和管控方案进行分级管理,制作标示牌悬挂,做好培训。 第四步:治理完善阶段 第五步:持续改进阶段 3 术语及定义 3.1安全生产事故隐患:简称事故隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷。 3.2隐患的分类:事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 3.2.1 一般事故隐患:指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患; 3.2.2重大事故隐患:指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 风险分级: 按照危险程度分为1、2、3、4级(1级最危险,依次降低;1级为公司级,由安环科等职能科室与车间共同管控;2级为车间级,由车间及安环科级共同管控;3级为班组级,由班组及车间共同管控;4级为岗位级,由岗位人员及班组共同管控。 4引用文件 4.1《安全生产法》 4.2 国家安监总局令第1 6号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 4.3鲁安发【2016】16号及潍安办字【2016】21号
安全风险管控及隐患排查治理
5、安全风险管控及隐患排查治理（140分） 二级评审项目三级评审项目 标准 分值 评审方法及评分标准评审描述实际得分 5.1安全风险管理（30分）5.1.1安全风险管理制度应明确风险辨 识与评估的职责、范围、方法、准则和 工作程序等内容。 3 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 5.1.2组织全员对安全风险进行全面、系 统的辨识，对辨识资料进行统计、分析、 整理和归档。辨识范围应覆盖本单位的 所有活动及设备设施，安全风险辨识应 采用适宜的方法和程序，且与现场实际 相符。 6 查相关记录并查看现场 未实施安全风险辨识，扣6分 辨识范围不全或与实际不符，每项扣1分 统计、分析、整理和归档资料不全，每缺一 项扣1分 5.1.3选择合适的方法，定期对所辨识出 的存在安全风险的作业活动、设备设施、 物料等进行评估。风险评估时，至少从 影响人、财产和环境三个方面的可能性 和严重程度进行分析。 6 查相关记录 未实施风险评估，扣6分 评估不全，每缺一项扣1分 评估分析不符合要求，每项扣1分 5.1.4根据评估结果，确定安全风险等 级，实施分级分类差异化动态管理，制 定并落实相应的安全风险控制措施（包 括工程技术措施、管理控制措施、个体 防护措施等），对安全风险进行控制。 3 查相关记录并查看现场 未确定安全风险等级，未实施分级分类差异 化动态管理，扣3分 控制措施制定或落实不到位，每项扣1分5.1.5在重点区域设置醒目的安全风险 公告栏，针对存在安全风险的岗位，制 作岗位安全风险告知卡，明确主要安全 5 查相关记录并查看现场 未设置安全风险公告栏，每处扣1分 未设置岗位安全风险公告卡，每处扣1分
行业资料：________ 隐患排查及风险控制 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共10 页
隐患排查及风险控制 一、概述 安全生产安全劳动是人类生存永恒的主题,企业作为安全生产经营活动的实践主体,应遵循安全与生产经营一体化运行的客观规律,随着安全生产工作的发展与进步,预防为主,科学管理,建立一套安全生产经营的长效机制,已成为各生产经营单位的研究课题,追求平安的最大化,从“事后处理”到“事前防控”这种工作重点和目标的转移,将为提高我们的安全生产管理发挥重要的作用。1、安全管理的三个层次根据生产企业发展及结构不同，安全管理的理念与层次也不相同。在早期或文化素质低的企业，安全管理表现的是经验性管理，管理手段靠经验，以自己经历的事件管理方法,或听到、看到别人的经验方法为管理准则，这样的管理会因个人的经历或见识不同而不同，不会形成一个持久的安全管理体系。这可称之谓安全管理的初级阶段—即经验管理层次。 随着人们的文化素质的提高，国家法制的建立健全，人的行为需有理论作支撑，生产企业为强化安全管理也相应的建立起规章制度，从而形成了以制度管人，制度管事的安全管理体系。这称之谓安全管理的中级阶段—即制度管理层次。其特点是管理有依据，有章可循。但仍处于“要我安全”的被动式安全管理。 当现代企业安全管理发展到一定程度，基于对事故致因的深刻认识，一个全新的概念和思想引起了人们的重视与认可—本质安全。 本质安全就是从事故管理转化到了隐患控制，从传统的行政手段、经济手段发展到了文化手段，从基本的标准化、规范化发展到了以人为 第 2 页共 10 页
哈爾濱市軌道交通 3 號線二期工程 安全風險管控和隱患排查治理 工作方案 編制: 審核: 審批: 北京鐵城建設監理有限責任公司 哈爾濱軌道交通工程 3 號線二期工程監理Ⅲ標專案部 2016年6月
安全風險管控和隱患排查治理工作方案 為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理の各項工作，進一步促進哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全生產形勢の持續穩定，實現安全生產再上新臺階，有效遏制特大事故の發生，根據省政府安委辦《關於印發標本兼治遏制重特大事故工作方案の通知》以及《哈爾濱市開展安全風險管控和事故隱患排查治理專項行動方案の通知》の要求，我監理部特製定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。 一、工作目標 進一步深化哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產責任制和責任追究制の落實，進一步完善安全生產規章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產基礎，提高安全管理水準。 二、組織機構 為確保各項措施落實到位，監理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組： 組長：李任良 副組長：趙漢臣薑英明 組員：董偉偉張雷杜建偉 三、隱患排查治理管轄範圍、內容和方式及分工 （一）排查治理範圍：排查施工各標段の安全管理制度建設、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業環境、勞動紀律、現場管理、事故查處和消防安全等內容。
（二）排查治理內容：在繼續落實以往隱患排查治理の基礎上，全面排查治理施工各標段存在の安全隱患，以及安全生產管理機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處等方面存在の薄弱環節。具體內容如下： 1、檢查の重點內容 （1）安全生產責任制落實情況。施工專案部經理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位生產責任制建立及落實情況。 （2）安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程建立、執行情況；隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況；各施工隊伍安全監管情況等。 （3）貫徹落實安全生產法律法規和標準情況，堅持安全第一、預防為主、綜合治理の方針。 （4）安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員（包括農民工）培訓教育及考核情況；專案負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。 （5）應急管理情況。建立專（兼）職應急救援隊伍情況；應急救援物資、設備配備及維護情況；應急救援預案制定及演練情況。 （6）事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；未發生事故按照零報告制度報告，已發生の事故按照“四不放過”の原則要求，人在吸取事故教訓，對有關責任人の追究和落實整改情況。 2、施工現場安全隱患排查治理の主要內容：
仅供参考[整理] 安全管理文书 隐患排查及风险控制 日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共9 页
隐患排查及风险控制 一、概述 安全生产安全劳动是人类生存永恒的主题,企业作为安全生产经营活动的实践主体,应遵循安全与生产经营一体化运行的客观规律,随着 安全生产工作的发展与进步,预防为主,科学管理,建立一套安全生产经营的长效机制,已成为各生产经营单位的研究课题,追求平安的最大化,从“事后处理”到“事前防控”这种工作重点和目标的转移,将为提高我们的安全生产管理发挥重要的作用。1、安全管理的三个层次根据生产企业发展及结构不同，安全管理的理念与层次也不相同。在早期或文化素质低的企业，安全管理表现的是经验性管理，管理手段靠经验，以自己经历的事件管理方法,或听到、看到别人的经验方法为管理准则，这样的管理会因个人的经历或见识不同而不同，不会形成一个持久的安全管理体系。这可称之谓安全管理的初级阶段—即经验管理层次。 随着人们的文化素质的提高，国家法制的建立健全，人的行为需有理论作支撑，生产企业为强化安全管理也相应的建立起规章制度，从而形成了以制度管人，制度管事的安全管理体系。这称之谓安全管理的中级阶段—即制度管理层次。其特点是管理有依据，有章可循。但仍处于“要我安全”的被动式安全管理。 当现代企业安全管理发展到一定程度，基于对事故致因的深刻认识，一个全新的概念和思想引起了人们的重视与认可—本质安全。 本质安全就是从事故管理转化到了隐患控制，从传统的行政手段、经济手段发展到了文化手段，从基本的标准化、规范化发展到了以人为本，本质安全，使“要我安全”提升到了“我要安全”，形成了超前型、 第 2 页共 9 页
风险管控及隐患排查实施方案 编制人： 审核人： 审批人： 东营市泰富石油化工有限公司
东营市泰富石油化工有限公司 安全风险分级管控与故障排查治理实施方案 一、目的 为强化公司安全生产主体责任，提高危险源辨识及分级管控能力，切实做好公司风险分级管控和事故隐患排查工作。 二、组织机构风险 主任: 副主任: 成员: 风险评价领导小组设办公室在安全设备部,xxx任办公室主任,负责日常事务。 职责： 1.负责对全公司危险源的辨识、风险评价、风险控制策划的组织领导工作，同时各小组成员负责各自部门的危险辨识，风险评价和风险控制策划。 2.根据选定范围或系统的大小或复杂性实际情况，采用实用的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。 3.针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控
制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划、明确控制、降低或消除风险的措施。 三、风险评价支持文件及实施工具 《化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）》、《化工企业事故隐患排查治理实施导则（试用版）》、《风险评价管理规定》、《工作危害分析（JHA）》、《安全检查分析（SCL）记录表》。四、确定风险评价范围 风险评价要覆盖到整个的工作范畴，包括：常规、非常规的活动；所有进入作业区域的人员活动；所有进入作业区的设备设施；所有的作业场所。 1、常规活动主要指正常生产、维护和服务活动、非常规活动主要指异常和紧急情况的活动； 2、所有进入作业区域的活动，包括正式员工、临时员工、承包方、供应方以及外来参观检查人员的活动； 3、所有进入作业区域的设施，即包括公司的设施，也包括承包方或外来人员的活动； 4、所有场所，包括生产、储存、使用和运输等所有场所。 另外，评价时还要考虑到过去，现在和将来三种时态，比如，要作业的储罐或管道曾经储存或运输的介质；将来万一发生泄露时公司的应急处理方案等。 五、确定风险评价方法 所选择的方法要简单易行、可操作性强，容易为全体员工所
风险分级管控和隐患排查治理 1、什么是风险分级管控 风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 2、什么是隐患排查 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程 3、什么是隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。 4、风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。 5、风险:发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。 6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。 行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。 7、确定危险源辨识的方法： 危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如基本分析法、工作安全分析法，安全检查表法、预先危险分析法等。针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。也可借用现成资料，如安全评价报告、职业卫生评价等资料。 结合多数企业的经验，建议企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法（JHA），在JHA分析法不能全覆盖时，采用安全检查表法 8、工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素），进行控制和预防。
安全风险管控与隐患排 查管理体系 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
吉林省宇光营城矿业有限公司 安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设管理体系 （二） 安全风险管控管理体系 目录
为进一步规范营城矿业安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对 风险的超前预控，达到人、机、环、管的最佳匹配，以预防各类事故的发生， 结合本公司实际，特制定风险预控管理体系。 第一章：管理制度 制度1：风险预控管理组织机构与管理职责 为全面提高矿井的综合管理水平，切实加强矿井基础管理工作，提高全体员工的安全意识，使矿井的各项工作向风险预控系统化、制度化、规范化方面发展，建立自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，成立营城矿业风险预控管理委员会，并将委员会及 相关成员职责予以明确。 一、风险预控管理组织机构: 主任：矿长 副主任：总工程师、分管副矿长及副总工程师 成员:各部门负责人、各队队长 委员会下设办公室，办公室设在安监办， 主任：安监部部长 委员会成立风险管理、体系审核、保障管理、事故调查、企业安全文化管 理、考核评价、安全信息管理七个工作组。 二、风险预控管理委员会职责 （一）管理委员会职责 1、依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本矿实际的风险预控管理方针、目标和制度，负责矿属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。 2、督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。 3、负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。
安全风险分级辨识管控与隐患排查治理情况总结 为进一步强化安全发展理念，创新安全管理模式，持续推进我公司安全风险分级辨识管控及施工现场安全生产隐患大排查整治严 执法集中行动深入开展，根据我市住建局安监站关于《开展安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理专项行动通知》的要求，提高公司全体职工的安全生产意识，保持项目安全生产形势的长期稳定，确保项目安全生产顺利进行，结合我公司和施工现场实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作总结如下。 一、总体要求 以全面持续推进安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动为 抓手，强化预防为主理念，认真研究分析安全风险，建立完善风险预控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，在预防与管控风险上狠下功夫，加快推进“安如泰山”安全生产科学预防体系建设步伐，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，牢牢把握安全生产的主动权。实现安全生产由隐患排查治理到风险预控和隐患排查治理双重防控的转变，从根本上防范生产安全事故的发生，构建安全生产长效机制。
二、组织机构 为确保公司安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理工作的 落实，我公司成立以企业法人为组长，安全经理为副组长，各项目部项目经理为成员的领导小组： 组长：辛士礼（总经理） 副组长：杨俊宝（安全副经理） 组员：辛明非、马金祥、肖春海、孙志林、杨城、杨海超、 田宝军、王福印、李孟安、王艳军、孙海清、王文彬三、风险分级辨识管控的建立 （一）科学预判。 针对事故发生的规律和季节特点，坚持自下而上、点线面结合，通过深入调研、召开座谈会、专家论证等形式进行交流、会商、研判，深刻汲取事故的教训，深入查找薄弱环节和突出问题，分析深层次原因，总结规律特点，实施安全风险超前预判。 1．排查风险点。定期组织安全生产管理人员，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，各生产辅助单位要全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。
目录 一、任务目标 1 ................................................................................................................................. ................................................................................. 二、工程概况 1 ................................................................................................................................. ................................................................................. 三、编制依据 1 ................................................................................................................................. ................................................................................. 四、组织机构及职责 2 ................................................................................................................................. ........................................................... 4.1组织机构 2 ................................................................................................................................. .................................................... 4.2职责分工 3
风险控制和风险控制和事故隐患排查治理制度1.目的 为了建立安全生产风险控制和事故隐患排查治理长效机制，保证风险控制和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保障员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度2.使用范围 适用于本公司风险控制、安全生产事故隐患排查治理和实施监督检查。 3.职责 各部门及负责人严格履行《风险控制和事故隐患排查治理和建档监控责任制制度》的职责。 4.术语和定义 4.1 风险控制 风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。 4.2 风险点 风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。 5.风险防控程序 5.1风险辨识
5.5.1风险辨识工作方案 5.5.2风险辨识培训 5.5.3开展风险辨识 风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。企业各部门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。 5.2形成风险点库 企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统，形成企业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、防控要求。 5.3制定风险清单 企业建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情况制定厂矿、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。 5.4风险信息更新 要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。
企业安全生产标准化 五、安全风险管控及隐患排查治理 XXXXXXXXXXXXX有限公司
企业安全生产标准化5.1隐患排查治理 XXXXXXXXX有限公司
安全检查及隐患治理管理制度 为了贯彻落实国家的相关安全生产管理规定，做好公司下发的各项安全生产工作任务，巩固和提高我司现场安全生产工作，确保实现我司的职业健康安全目标，结合本单位现场实际情况，特制定本制度。 一、工作目标 认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。 二、隐患排查治理工作原则 按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对我司全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。 三、检查类型： 1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对生产现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我司实际情况，确定每季度至少进行一次综合安全大检查。 2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、安全员等不定期下车间检查，并形成记录。
3、季节性及节假日前后安全生产检查： 根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。 由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。 4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。我司每月应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。 5、综合性安全生产检查：由公司部门经理、安全员、车间主任等进行的全面综合性检查，每季度至少检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。 四、排查治理内容 1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况； 2、隐患排查治理制度制定与落实情况； 3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况； 4、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记
安全风险管控与隐患排查治理 考试试题 姓名：单位：日期：成绩： 一、单选题（每空3分） 1.风险预控管理体系的核心是（），重点是（）。 A．员工不安全行为管理 B. 风险预控管理 C.生产系统安全要素管理 D. 综合管理 2.在导致事故发生的各种原因中，（）占有主要地位。 A．人的因素B．物的因素C．不可测知的因素D．环境的因素 3.以下选项中属于人员不安全因素的有（）。 A、防护设施不齐全、完好 B、现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥) C、瓦斯突出威胁 D、规章制度不全、不符合实际 4.危险度是由（）决定的。 A．发生事故的可能性和可控制程度B．发生事故的可能性和严重性C．事故发生的广度和严重性 D．事故发生的时间长度和空间范围 5.以下不属于危险源辨识主要方法的是（）。 A．工作任务分析法 B．事故致因机理分析法 C．安全检查表法 D．风险矩阵法 6. 事故预防措施应坚持（）的原则。 A．低成本高效益 B．只考虑成本 C．只考虑效益 D．高成本低效收益 7.发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为（）类型。 A.一般风险 B.较大风险 C.重大风险 D.特别重大风险 8.作为防止事故发生和减少事故损失的安全技术（）是发现系统故障和异常的重要手段。 A．安全监控系统B．安全警示系统C．安全管理系统D．安全评价系统 二、多选题: （每空3分） 1.风险是安全事故或健康损害事件发生的（）的组成。可能性是指事故发生的概率。严重性是指事故一旦发生后，将造成人员伤害和经济损失的严重程度。 A．可能性 B.严重性 C.事故发生的概率 D.经济损失的严重程度 E.其他相关资料 2.危险源辨识的主要内容有（）。 A．人员不安全因素 B.机器不安全状态 C.环境不安全状态 D.管理的缺陷 E.制度的不完善 3.风险点是指伴随的（），以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
风险控制与隐患排查管理制度 1.目的 为了建立安全生产风险管理和事故隐患排查治理长效机制，保证 风险管理和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保证员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度。 2.使用范围 适用于本公司风险管理、安全生产事故隐患排查治理和监督检查。 3.职责 各部门及负责人严格履行《风险管理和事故隐患排查治理和建档监控责任制制度》的职责。 4.术语和定义 4.1风险管理 风险管理是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少 风险事件发生的各种可能性，或风险管理者减少风险事件发生时造成的损失。 4.2风险点 风险点亦称风险源，是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、 区域等的物理实体、作业环境或空间。
5.风险防控程序 5.1风险辨识 风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必 要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。企业各部门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防范措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。 5.2形成风险点库 企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统，形成企 业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、防控要求。 5.3制定风险清单 企业建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情 况制定厂矿、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。 5.4风险信息更新 要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险 信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行
风险分级管控和隐患排查治理模板 1.适用范围 本实施指南适用于山东宏升新型材料科技有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。 编制依据 《中华人民共和共安全生产法》 《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政 府令2016年第303号） 《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防机制的通知》鲁安办发【2016】10号 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东宏升新型 材料科技有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东宏升新型材料科技有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。 3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全生产部的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。 4.职责分工 山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 公司安全风险分级体系建设办公室设在安全管理部： 主任：王明强 副主任：王元新赵旭光 成员：赵孝宝张建春王宗强孙新文齐川马志刚 刘春江刘作强王军赵敏 主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。 副主任职责：具体负责《山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自
安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案（初稿） 编制单位：郑州市渠南路快速通道工程施工五标段 编制日期：年月日 编制人：李华伟 审核人：吴中华 郑州市渠南路快速通道工程施工五标段项目部
目录 安全生产风险分级管控与隐患排查治理 (1) 双体系建设实施方案 (1) 一、任务目标 (1) 二、成立“双体系建设”领导小组 (2) 三、责任分工 (2) 四、实施步骤 (3) （一）文件准备与宣贯阶段（年月日至年月日） (3) （二）“双体系建设”组织实施阶段（年月日至月日）. 4 （三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段（年月日至月日） (6) 事故隐患排查治理程序框图 (8) （3）隐患排查 (9) （4）隐患治理 (9) （5）隐患信息 (9) 五、工作要求 (12)
安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 为全面贯彻落实《河南省建筑施工企业及在建工程项目安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则(试行)》、《河南省住建厅关于印发<河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案>的通知》豫建建【2018】72 号、《河南省住建设厅关于印发<2019 年下半年建筑施工风险隐患双重预防 体系建设工作方案>的通知》豫建质安【2019】223 号等有关文件通知精神，结合本项目双重预防体系建设推进情况，制定《郑州市渠南路快速通道施工五标段项目经理部安全风险隐患双重 预防体系建设实施方案（修订版）》，自发布之日起实施，望各部门及各施工队伍认真贯彻落实。 一、任务目标 （一）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。 （二）结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。 （三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。