纠正措施验证报告
不符合报告编号：1
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不符合报告编号：2
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不符合报告编号：3
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不符合报告编号：4
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改善措施的评估和可行性报告 择要：本文分析了关于提高工作效率和产品质量而提出或制定的改善措施现状、原因、改善措施并列出本可行性条件。 改善措施包括：未完成周结果改善措施，关键事项改善措施，工艺流程的改善措施等等一切为提高工作效率和产品质量而提出的改善方法和措施。 一、目前公司的目标达成率现状： 根据公司的发展需要，公司实行绩效考核管理，公司按照公司战略发展给各部门个岗位制定了目标值，前期公司以订单管理为中心，围绕订单管理对产品质量、订单达成率等实行重点监控，目前，公司的质量还存在很大的问题，交期也是一直困扰公司很久的问题，而绩效考核管理，将通过数据来反馈这些问题，让我们及时发现问题，及时解决问题，针对问题提出的改善措施，在工艺修改、流程简化方面起到了很大的作用。但在订单达成率、质量、交期方面，没有达到我们所想要的效果，因为质量问题一直还是那样，交期问题一直还没解决。所以，我们要有有效的改善措施来达成我们的目标值。 二、提出改善措施后数据对比： 出厂合格率： 以质检部王林的出厂合格率为例，7月第二周出厂合格率目标值94%，实际只有92.68%，提出改善措施并执行，7月第三周出厂合格率94%，达到目标值。 订单达成率： 技术部7月第二周正单拆单、优化、五金分单达成率84%，提出改善措施并执行后，7月第三周正单拆单、优化、五金分单达成率100%。 计划部7月第二周正单拆单、优化、五金分单达成率100%，达到目标值，月第三周正单拆单、优化、五金分单达成率93%。未达到目标值。 二、有了改善措施目标值达不到的原因： 1、提出的改善措施的可行性： 比如：对于某个工艺流程需要改善，当相关部门提出改善措施的时候，我们没有过多的去分析此改善措施是否可行，是否能达到我们想要的效果。 2、执行力度和员工自身的原因： 比如：我们针对产品包装提出了很多改善措施，到现在还是经常有刮花等问题的出现，这是因为我们有的改善措施，而没有执行到位的原因。
预防措施、纠正措施及持续改进实施情况 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司中心实验室 二〇一六年五月
预防措施、纠正措施及持续改进实施情况 根据《实验室资质认定评审准则》及2016程序文件中纠正、预防措施管理程序要求，我实验室根据质量管理体系运行中曾经出现的问题制定了体系运行预防措施，并在质量管理体系内部审核中及在日常监督和顾客抱怨中暴露的问题，及时对这些问题产生的原因进行调查，分析相关的因素，有针对性地制订和落实纠正措施，并验证纠正后的效果，以防止类似问题的重复出现，达到改善和提高质量管理体系持续改进运行水平的目的。 一、预防措施 预防措施工作，主要围绕以下几个方面进行的，即实验原始性及检验工作公正性；提高原始记录书写与检验报告书质量；夯实基本操作技能，加强实验室规范化管理；人员资质确认管理；提高检试验技能；检验标准受控管理；实验室安全保证措施，措施的实施如下： 1、对实验原始性和检验工作公正性进行维护。 2、提高原始记录书写与检验报告书质量。各检测室注重原始记录及检验报告的质量，规范原始记录的书写，使检验信息记录更加系统，对原始记录及检验报告进行全面审核，并对监督中发现问题及时改正，有效的控制原始记录、检验报告质量。 3、提高基本操作技能，加强实验室规范化管理。 4、仪器设备的正确使用操作与维护，制定了仪器期间核查计划，对仪器设备按计划进行了期间核查并记录，质量监督员对期间核查结果进行了监督。制定了仪器维护和自检计划，对仪器进行定期的维护
和自检，对新购入的仪器，都对操作人员进行基本操作的培训。 5、人员资质确认管理，对新上岗的检验人员，均通过培训获得资格确认，做到持证上岗。 6、提高检验技能，进行学习各方面仪器操作的内容，使试验检测工作顺利开展。 7、检验标准做到受控管理，检验标准由专人管理，建立了完善的标准查询、确认记录。及时收集新公布的标准及其修改的动态，并做好标准的动态维护，随时将新颁布和修改的标准纳入受控范围，对检测标准做到定期确认，能够保证检验标准始终处于受控状态和现行有效。 8、外部能力验证活动与内部比对活动 参加外部组织的能力验证活动，参加各方面组织的能力验证活动；内部组织人员进行比对实验活动，进行人员比对和一次留样再测。 二、纠正措施 1、监督工作中发现的不符合项采取纠正措施的实施情况 在质量监督工作中发现不符合项，做好质量监督检查记录，涉及的部门与相关人员采取纠正措施。经跟踪验证，纠正措施有效。 2、内审不符合项及其纠正措施的完成情况 第一次内审中共发现的4项不符合项，均已于2016年5月7日日前纠正完成。 三、纠正措施实施不到位的主要原因有：
内审不符合项报告 受审部门生产部部门负责人陪同人员 发生问题 车间审核员审核日期 地点 不符合项描述： 在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。 ■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001 □GB/T28001□法律法规及其它要求□手册/程序/其它文件 不符合类型：■一般不符合□严重不符合 负责人/日期：审核组长确认/日期：20160518 不合格原因分析： 1.相关人员对标准的学习理解不到位； 2.《标识可追溯性控制规范》规定不明确； 纠正措施： 1.对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容 2.对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2016中8.5.2条款。 计划完成日期： 20160528 负责人：审核员/日期： 措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期） 1.已在2016年5月23日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件1） 2. 已在2016年5月24日对管理人员进行了培训。（见附件2） 责任部门：负责人签名/日期： 纠正措施验证： 上述的措施均已在2016年5月28日前完成，并附带了相关的见证性材料，对YOUGU 有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。 跟踪验证结果： 纠正有效纠正无效 纠正措施计划有效纠正措施计划无效 纠正措施实施有效纠正措施实施无效 审核员/日期： 20160528 :附件1：文件信息制/修/废申请通知单
危急值报告改进措施 1.危急值的定义及项目选择 （1）危急值是指一旦出现这样的检验结果，就需要将其立刻报告给临床医师，以便其立刻采取相应的治疗措施；否则将会因为错过最佳的治疗时机而使患者的生命安全受到威胁。（2）必须纳入卫生部所颁布的《患者安全目标》中明确规定的项目，包括有血钙、血 钾、血糖、血气、白细胞计数、血小板计数、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间等；（3）除了这些项目之外，实验室还应该结合其所在医院特定来考虑。其中，儿童医院还应将氧分压、血红蛋白、红细胞压积、胆红素、促甲状腺素作为儿童危急值项目。 （4）各临床实验室应该结合相关文件、查阅文献、咨询临床专家并根据所在医院的实际情况，与临床医师一起选择危急值项目。 2.危急值界限的设定 （1）以全国性的现况调查为基础，建立危急值界限数据库，并按照统计结果制定初步的界限值； （2）根据年龄、种族、性别等人口统计学特点来设置不同亚组的界限值； （3）与临床医师讨论，尤其是心内科、肾内科、血液科和消化科等科室的医师，就不同部门界限值的设置达成共识； （4）儿童危急值界限应该比成人的界限更窄，以更好地检测出可能的危急值； （5）周期性地评估危急值界限，根据危急值发生数及临床救治效果来调整界限值。 3. 危急值报告与接收制度 （1）报告人员与接收人员。实验室应该和临床进行协商，指定和授权危急值接收人员，并对其进行培训，尤其加强对护理人员的培训，提高危急值报告的知晓率，规范危急值记录。（2）回读和记录。接获危急值的人员在接获结果之后，应该完整的复述一次报告结果，并在专用的《危急值结果记录本》中记录下报告的时间、人员、项目、结果、患者姓名、就诊号和接收人员姓名。 （3）定期检查危急值记录本，记录本使用完之后应保存两年； （4）报告频率。如果在某段时期内同一患者每次检验都会出现危急值的情况下，实验室可与临床协商是否设定一个报告频次，一旦达到临床预先设定的值，则不需要做危急值报告。 4.其他 （1）一旦发现危急值，应立即报告给临床。实验室应将报告时间控制在30分钟以内。（2）规范分析前操作，杜绝因不规范抽血等引起的假危急值的产生。 （3）积极参加卫生部临检中心所开展的危急值报告制度调查，通过同行比对来客观了解自身水平，发现和解决问题。 20**年患者安全目标年背景近年来，由于医院管理理念的进步和病人自主意识的增强，患者安全问题已经引起WHO 及众多国家医务界的高度重视，成为医院管理领域最重视的议题之一。2005 年患者安全国际联盟提出了患者安全未来六大行动计划。根据文献报告，发达国家医院住院患者不安全事件的发生率达3.5%--16.6%，其中70%的不安全事件导致暂时性失能，14%导致死亡。目前我国患者安全工作同样面临诸多的挑战，医院不安全事件时有发生，给患者造成新的痛苦，甚至危及生命。WHO 多次呼吁各成员国密切关注患
不符合报告 项数 共2项第2项 受审核方 名称甘肃德宝新材料有限公司受审核 部门 生产部 审核依据：□GB/T 19001-2008/ISO9001：2008■GB/T19001-2016/ISO9001:2015□GB/T50430-2007□GB/T 24001-2004/ISO14001：2004□GB/T24001-2016/ISO14001:2015□GB/T28001-2011 □GB/T22000-2006及专项□GB/T 27341-2009□GB 14881-2013 ■受审核方管理体系文件■适用的法律法规 不符合事实： 未能提供产品出厂的质量证明书。 不符合依据及条款（详述内容）： 以上事实不符合《稀土抛光粉》GB/T2165-2012 7.4每批产品应注明质量证明书，其上应注明供方名称……批号……分析检验结果……生产或出厂日期。 也不符合GB/T19001-2016标准中8.1 a）“确定产品和服务的要求……”的要求。 注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。 不符合性质：■轻微□严重 验证方式：■书面验证□现场验证 纠正及纠正措施要求及验证要求： ■纠正■ 30 日内提供纠正后的证实材料，验证纠正的有效性。 ■制定纠正措施并予以实施■30 日内提供纠正措施及实施后的证实材料，验证纠正措施的有效性。 □制定纠正措施计划□日内提供纠正措施计划，验证纠正措施计划的有效性。 审核员:贾毅 2018年3月12日审核组长：贾毅 2018年3月12日 受审核方代表 2018年3月12日 审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）： ■纠正有效□纠正无效 ■纠正措施实施有效□纠正措施实施无效 □纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性□纠正措施计划无效 验证人：年月日 注1、不能在规定时间内提交不符合整改证据，或不符合验证无效的，将可能导致原认证审核结论的改变。 注2、轻微不符合关闭期限：通常不超过30天，最长不超过90天；再认证审核中发现的轻微不符合项，验证关闭时间可以在证书到期日之后，但关闭期限不变。 注3、严重不符合关闭期限：严重不符合的纠正措施计划应在15天内提交，措施验证应在3个月内完成。严重不符合的验证方式（书面验证、现场验证）由审核组长根据不符合情况而定。但再认证审核中发现的严重不符合项，应在原证书到期前验证关闭。
现行财务报告存在的问题及改进措施 现行财务报告存在的问题及改进措施 随着行业竞争风险的加剧以及高科技的发展，人们对会计信息的期望与要求不断提高。会计信息质量问题正日益为社会所关注。根据决策有用理论，会计系统的基本目的就是向信息使用者提供符合质量特征要求的会计信息，而“财务报告的目的是提供经济决策中有助于一系列使用者的关于企业财务状况、经营业绩和财务变动的资料”。应当认为，在国际会计准则委员会《关于编制和提供财务报表的框架》中，财务报表的目的与会计的基本目标是一致的。这样，会计信息的质量通常也就是指财务报告的质量。鉴于此，本文拟从现行财务报告存在的问题入手，讨论改进的对策，以适应会计信息质量的要求。 一、现行财务报告存在的问题会计一般原则中的第一条就是会计的客观性，也就是要求“会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和经营成果”。现代财务三表体系确实在相当长的时期内满足了社会要求企业真实公允地披露会计信息的需要，但在市场需求日新月异的情况下，企业财务报告未能跟上时代的步伐，会计信息正在失去相关性，所以当务之急是找出问题所在，以采取相应的改进措施。
1.财务报告信息含量不够完备传统的财务报告主要是以历史成本为基础反映过去的财务状况和经营成果，强调的是对已经发生的生产经营活动结果的总结，这种总结是决策活动不可缺少的工具。但是，决策活动的最显著特征是对未来投资活动的筹划或规划，是一种包含有预期的经济行为。这就是说，如果会计数据仅仅局限于对以往经营过程的简单描述，便会形成会计数据信息的历史性与决策活动的未来性之间的不对称性。随着市场经济体制下经济成分的多元化、投资形式的不断多样化（如证券投资、期货交易等形式），这种不完备的会计信息就会成为培育市场主体、支撑市场体系发育的不可忽视的障碍，因而作为会计信息系统终端产品的财务报告的“增容”，是我国经济对外开放逐步提高的客观要求。 其次，现行财务报告模式把重点放在硬性资产上，对知识资本、知识产权、人才资源等软性资产未能予以揭示。在知识经济时代，这些软性资产才是企业未来现金流量和市场价值的动力所在，其重要性日益凸现。据统计，1995年美国很多企业的无形资产在总资产中所占比例高达50%～60%，而根据1997年中国品牌价值报告，世界第一品牌可口可乐的品牌价值高达479.78亿美元，中国第一品牌红塔山其品牌价值也已达353亿元人民币。由此可见，在一些高技术企业和大型企业中，无形资产在总资产中所占比重及所起的作用已不容忽视。然而传统的财务报告对此却无法充分反映，以至于导致当今类似英特尔、微软之类的股票上市后，其市场价值通常比账面价值要高出3～
改善对策报告
Corrective Action Report
TO： CC： From:
Approval:
Date:
NO.CAR
Discipline 1
问题描述
Discipline 2
紧急处理及 暂时对策
责任人 计划完成时间 实际完成时间
成员 部门 Discipline 3
主导者
分析成员
现状分析
职称 姓名 Why 主要原因 (善用石川图+5 个为什么(5 Why)？找出问题之根本原因为何？不要被问题的表面现象所蒙蔽)
Why 1
Why 2
Discipline 4
根本原因
Why 3
Why 4
Why 5
備註：第 1、6 項為發出單位填寫，其餘專案為責任單位填寫（特急/4 小時、急件/8 小時、一般/3 個工作日） | 。
1
责任单位根据根本原因提出有效的永久围堵措施，防止问题再发生
Discipline 5
长期对策
责任人
计划完成时间
实际完成时间
批次编号 □OK
Discipline 6
验证结果 □NG □NG □NG 备注： 备注： 备注：
验证者
Date
效果验证
□OK □OK
类似的产品或机器设备有无类似的问题？包含潜在的隐患？为此作了如何处置？
Discipline 7
防呆及水平 展开
责任人
计划完成时间
实际完成时间
有何方式对以形成的行为动作作出规范？防止问题再发生
Discipline 8
作业标准化
责任人
计划完成时间
实际完成时间
核准/Approved By
报告人/Reported By
備註：第 1、6 項為發出單位填寫，其餘專案為責任單位填寫（特急/4 小時、急件/8 小時、一般/3 個工作日） | 。
2
车间改善措施报告 经过一月的车间生产实践及日常对产品作业流程的观察，我本人初步总结出现在生产车间的问题点以及对车间后续规范化管理提出几点见解。 一问题点： 1.产品生产过程中有工艺规范但无作业标准。 2.作业人员大部分技术技能欠缺或技能单一，无工艺规范化常识。 3.人员流失时无法有效的及时补充，品质和产能不能很好地保证。 4.设备日常故障较多，较大影响生产作业效率，没有使整个现有车间的人 员配置效率达到较理想化。 5.车间缺乏有效管理措施，未建立基本的人员管理办法及考核制度，工作 人员岗位职责概念模糊不清。 6.各岗位之间数据对接不太完善，有漏写标示卡现象。 7.车间环境急待整理整顿，成品、半成品、零配件以及废次品的摆放杂乱， 清除不必要的废弃物品，保持整个车间和生产线的清洁，有利于保障产 品的品质和提升生产效率。 8.模具的领取和归还记录不完善，有漏写现象，模具不及时归还，模具无 日常维护。 9.使用工具乱放，导致设备的维修、调试不方便。 10.生产现场罗列杂乱，尤其是穿线人员，造成车间拥堵现象。 11.生产工程中产品堆积现象严重，导致产品氧化，严重影响产品品质和后 续的清尾结单工作，影响生产率、增加工时、提高加工成本、造成公司 经济损失。 二改善计划及措施： 1.制定公司产品生产规范工艺流程，设置关键岗位工艺管控办法。有利于 对产品品质进行管控，以减少产品品质不良现象，并可初步设定生产合 格率目标，减少无谓的返工和人力浪费，从而提升产品品质及生产效率。 2.人员岗位职责的明确化，建立责任机制和追踪机制，有利于岗位人员的 责任心的提升，并实施奖罚制度，不能做多做少一个样，做好做坏一个
改善措施报告范文改善措施写 我以前是生产管理，经常要写这样的改善报告。你的情况不明，所以没办法帮你写，但其实很简单。 首先，你要明白一个道理，让你写改善报告并不是追究你的责任，而是让你这样的第一当事人想出不让这样的事再发生的办法，以杜绝同样的事或带有普遍性类似相同点的事再发生，正所谓“没有解决不了的问题，只有发现不了的方法！”明白了这个道理后再写这报告就不会有什么心理负担了，写起来就简单了。 （1）写出不良产生的原因，是什么原因就写什么原因。要写清是什么时间在哪里发生的是怎么发生的，是谁发现的发现后采取了什么临时措施就是所谓的对策。一共发现不良品多少台，是否全数追回。等等 （2）写出你能想出的最简单、最有效的杜绝此类事件再发生的方法也就是所谓的改善。这样的改善最好对事不对人，改善结果应适用于此类事件不再发生，不能只针对你一个人，或一小群人而是适用于每一个人，要不然，就没有意义了。 8D法：
主要是要分析和解决以下几个问题： 一、问题描述 在何时、何地，发生了什么品质异常，有多少比例和数量； 二、根本原因分析 人、机、料、法、环、测几个主要方面进行分析，有事还涉及包装运输等因素； 三、临时措施 针对目前已存在的问题，通过增加工序(返工、返修)或者挑选或者其他有效方法，保证此问题能消除掉； 四、永久措施 根据分析的根本原因，找出有效的对策，避免此问题再次发生。 五、包括验证、确认的其他一些辅助处理措施；包括培训、文件修改等固化效果。
此类报告一般包含四个方面： （1）改善前的存在的问题、困境或缺陷 （2）采取的改善的方案或措施 （3）改善前后情况的对比： （4）改善后的成果 参考的事例： 生产流水线的改进 一、改善前的问题点： 1、流水线布局不合理，物流不畅通； 2、平衡率偏低，效率低下； 3、各工位所使用的工具无固定装置放置；
纠正措施验证报告 不符合原因分析纠正措施内容纠正措施有效性验证 知识运用# 1
知识运用# 2 生产部/车间工作人员对于GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7学习不到位，理解不充分， 在2015年4月15日更新批准的“不可接收风险清单”中将触电和食物中毒确定为不可接收风险，但遗漏制定相应的应急预案。 (签名)： 年 月 日 1. 组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7，提高认识，并补充制定触电应急预案和食物中毒应急预案。 2. 提高认识，举一反三，检查有无遗漏避免类似问题再发生。 (签名)： 年 月 日 以下由受审核方填写: 1. 已经组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。 2. 已完成触电应急预案和食物中毒应急预案的制定工作，并以下发至相关部门。 3. 上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。 管理者代表： 年 月 日 纠正措施验证报告 不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证
知识运用# 3 质管部工作人员对于GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款理解不充分 学习不到位，工作不认真，导致已识别的法律法规清单中《中华人民共和国节约能源法》未查新，同时还漏识别了《中华人民共和国清洁生产促进法》。 (签名): 年 月 日 1. 组织质管部及领导层进一步学习GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款，提高认识，查新《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》。 2. 提高认识，举一反三，检查有无遗漏避免类似问题再发生。 (签名): 年 月 日 以下由受审核方填写: 1. 质管部及领导层进一步学习GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。 2. 《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》已完成查找工作，并纳入法律法规清单中。 3.上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。 管理者代表： 年 月 日 纠正措施验证报告 不符合报告编号：3
个人工作改善报告书范文3篇 事务改善是指间接部门的改善活动，目的主要是消除各类管理损耗、减少间接人员、改进管理系统、提高办事或事务效率，更好地为生产活动服务。*是为大家整理的工作改善报告范文，仅供参考。 工作改善报告范文篇一 我于12月1日正式成为东方CJ顾客中心商谈7组组员，成为正式员工已有3个月左右的日子，在最近的1个多月里，我的情况不敬如人意，已经犯下了多次商谈错误，并且被领导谈话教育。在此，辜负了领导及同事对于我的信任，深表歉意。在这段时间里，我进行了深刻的反思，归根结底主要问题出在以下2点： 1.对工作态度的散漫 由于在起初的2个月里没有犯下致命错误，并且成为正式员工已有一段时间，造成了自满的情绪，忽略了自己的不足点，所以在工作中，缺少主动性，对我组老员工提出的建议也是听过算数，没有认真思考并加以改善。随着工作态度的下降，业务看的少了，对工作的关心程度，参与度也少了，在商谈中抱着侥幸的心理去应对。导致了QA成绩下降，犯下商谈员错误等一系列问题。
2.对工作失去热情 在工作了一段时间后，渐渐发觉每天的工作就是重复接听电话，也没有空余的时间来调节自己，与同事之间缺乏沟通交流。每天上班变的枯燥乏味起来，对商谈产生了抗拒的心理。 改进目标 通过总结以上两点问题，改变自己对工作态度上的散漫，提高自己对工作的职业操守。争取在以后的工作中提高自己的QA 成绩，重新得到领导和同事的信任。 改善措施 针对以上两点问题，首先严格要求自己，有空余时间就看KMS和共享等，以加强我司业务流程及应对方法，提高自己的工作效率和商谈技巧，有不懂的地方多寻求领导或老员工的帮助，同时对出现的问题及自己的薄弱环节加以思考并改进。在商谈过程中做到思想集中，对客户情切，耐心等基本QA要求，用心应对。提高自己的商谈水平。其次，对工作多一点参与和关心，多与我组的优秀员工进行交流取经，以此来提高自己的工作经验。领着这份薪水就应该对得起它，提高自己的职业素养和个人修养，认真完成每一份工作，吸取各位每一份建议。 在此，我下决心努力工作，希望在将来的工作中通过自己的努力能使自己提高，取得进步，请大家督促。谢谢
车间整改改善措施报告 经过2天的车间生产实践及对日常对产品作业流程的观察，我本人初步总结出现在生产车间的问题点以及对车间后续规范化管理提出几点见解。 一问题点： 1.产品生产工艺及流程比较混乱，几乎无人执行工艺规范及作业标准。 2.作业人员大部分技术技能欠缺或技能单一，无工艺规范化常识。 3.生产环节流通不顺利，较大影响生产作业效率，没有使整个现有车间的 人员配置效率达到较理想化。 4.车间缺乏有效管理措施，未建立基本的人员管理办法及考核制度，作业 人员岗位职责概念模糊不清。 5.车间环境亟待整理整顿，清除不必要的废弃物品，保持整个车间和生产 线的清洁，有利于保障产品的品质和提升生产效率。 6、生产车间原本会有目视管理看板，主要是监控生产动态效率提升和分析 达成率等信息，但我们车间没有这样的管理看板，有一些看板但没有及时填写信息。 7、缺乏生产过程追溯机制，加工中的零部件半成品没有标示卡，品质对不 合格品、特采品、合格品没有使用明确的标示卡来督导监督车间生产过程中的活动。对不合格品没有进行有效的汇总进行分析，后推动责任部门进行有效的改进。 二改善计划及措施： 1.大力推动公司生产运作流程，包括从生产订单下达，来料检验，仓库物 料管控措施，仓库根据订单配备所需物料，车间领取订单物料及管控措 施，成品入仓流程等。 2.生产车间务必要执行好现有产品生产规范工艺要求，不得私自更改，或 不按作业要求进行私自作业现象发生。设置关键岗位工艺管控办法。有 利于对产品品质进行管控，以减少产品品质不良及客户投诉率，并可初 步设定生产合格率目标，减少无谓的返工和人力浪费，从而提升产品品 质及生产效率。 3.人员岗位职责的明确化，建立责任机制和追踪机制，有利于岗位人员的 责任心的提升，并实施奖罚制度，不能做多做少一个样，做好做坏一个 样，做与不做一个样，提升员工的积极性和职责感。还建议员工最好是 固定一个工作岗位，不要轻易的改变工作岗位，让他们熟悉自己的岗位 要求很重要，有利于保证质量的情况提升产能。 4.可实现每日早会制度，管理人员总结前日生产时发现的品质，车间及生 产过程等发生问题，避免后续生产中再次发生，有利于对员工进行品质 和责任教育。明确当日生产计划任务和目标，使员工能分清轻重缓急， 合理安排当日生产计划。 5.制定车间5S（整理整顿清洁清扫素养）管理机制，管理人员实施推 动。已达到整个车间物品摆放整齐，流水线物料摆放规范，拉线清洁干 净等。既能使作业人员有个舒适的生产环境，对公司有比较高的归属感，
天津市食品药品监督管理局医疗器械处： 2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系 考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。 现将整改过程与整改内容汇报如下： 一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议， 依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核” 检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。 二、12个不合格项的整改情况： 1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将 产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。 纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注 册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。 2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购 物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。 分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有 形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分 类，将外协的资料分门类。 纠正措施的处理情况；已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类， 将外协的资料分门类，能对采购物资有效控制（详见附件）。 3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 条款检查评定存在问题描述，即：“《合格供方名录》与实际供方不一致”。 分析不合格的原因：公司办公室疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方名录，做到准确、真实。 纠正措施的处理情况：公司完成了供方名录与实际名录的一致。 4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 条款检查评定存在问题描述，即：“检查现场未能提供《合格供方档案》”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未提供必要的资料。 针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方档案，做到准确、真实。 纠正措施的处理情况：公司提供了供方档案。 5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 条款检查评定存在问题描述，即：“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程； 成产现场未能提供作业指导书”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司将确定关键过程/特殊过程；生产现场将提 供作业指导书。
江苏亿阀车间部分改善措施报告 经过上次王主任亲自陪同我们参观了亿阀的车间生产状况以及我们对生产现场的观察，为此，我们针对生产车间的问题点以及对车间后续规范化管理提出几点见解，以供贵公司做个参考。 一、问题点： 1.生产环节流通略微不顺利，较大影响生产作业效率，在其中一个车间就 发现有3台机器出现故障，应该说，故障率偏高，不知道是偶然还是巧 合，至少可以得出一个结论：大家平时对机器的维护及保养意识和方式 几乎没有，同时，这样整个现有车间的人员配置效率就没有达到较为理 想化的状态，有劳动力资源浪费和闲置的空间，应该说，今年的经济形 势和生意，比往年都要艰难，很多企业的利润都在下滑，所以，我们经 营企业一定要保持一种观念“赚的是营收，省的是净利”。 2.车间缺乏一定有效健全的管理措施，未建立基本的人员管理办法及考核 制度，在其中一个车间工作岗位上，发现有一名员工居然在睡觉，同时， 发现一些重要车间，有的工人没有佩戴安全帽，不要忽视影响生产上任 何一个细小的可能出现的状况（去年，常州新北区的一个化工厂，就是 因为员工的一根烟头烧毁了整个企业，9个员工丧失火海，20多年的企 业毁于一旦），一个员工在睡觉，一个安全帽没带，一个烟头丢车间， 看似很小的细节，实在，反应出一个企业的执行制度和管理制度不够健 全和完善。 3.车间一看也有做过5S，也有推动过5S，应该说，每个车间落实的结果 都有差异，有的落实的比较好一点，有的还有很大的提升空间，应该说， 5S一定是一个企业的管理的基础，只有5S做好了，我们才能不断的追 求生产效率、追求成本控制、追求设备维护、追求产品品质，追求人力 成本最小化。 二改善计划及措施： 1．设备维护方面，了解设备经常出现故障的原因是什么？建议生产设备的维修、维护试用“三位一体”的模式，即以预防性维修，改善性维修为 主体，以预知、预控维修为保障，以事后抢修为补充，实施日常维修、 定修，年度集中检修相结合的检修模式。通过设备点检，定期、定项修，设备检修记录调查，实现设备预知维修，有效地预防设备发生故障。 建议：管理者学习精益生产之设备维护与管理课程。 2.人员岗位职责的明确化，建立责任机制和追踪机制，有利于岗位人员的责 任心的提升，并实施奖罚制度，不能做多做少一个样，做好做坏一个样，做与不做一个样，提升员工的积极性和职责感。 建议：管理者学习企业管理之赢在执行力课程。 3.可实现每日早会制度，管理人员总结前日生产时发现的品质，车间及生产 过程等发生问题，避免后续生产中再次发生，有利于对员工进行品质和责任教育。明确当日生产计划任务和目标，使员工能分清轻重缓急，合理安排当日生产计划。
审核编号（见审核计划）：对应的不符合项报告编号： JCC2-9-21（修订日期：2007-10-01） 注：①本表提供给受审核方，可以复制。对纠正措施的具体要求见背面。②请针对每份《不符合项报告》填一张表。③实施效果由受审核方首先验证后报JCC审核组验证。
关于对纠正或纠正措施的具体要求 为了满足国家认可规范和质量、环境、职业健康安全体系审核标准要求，提高体系审核的有效性，使企业对JCC审核中开具的不符合报告正确采取纠正和/或纠正措施，特做如下要求： 1.受审核方对审核组开具的不符合报告，应组织责任部门认真调查并确定造成不符合发生的原因，针对原因制定纠正或纠正措施，对于下属单位确定的原因和制定的纠正/纠正措施，上级单位应认真审查，合格后由管理者代表签字，方可寄给JCC审核组。 2.不符合报告中明确规定纠正的，应制定具体的处置措施。不符合报告中明确规定采取纠正措施的，要认真确定不符合原因，原因有几条，纠正措施必须对应有几项具体措施。对不符合原因的分析，应从“是否有相应的规定”和“是否执行了规定”这两个方面确定。 3.所有措施均应明确具体，避免纲领式或口号式的提法，如“加强管理——，加强学习——”之类的笼统词句，加强管理应有具体管理办法，加强学习，应明确什么时间组织培训班。如果不符合的原因是“没有相应规定”或“规定不详细”，则应制定相应的规定文件，如果原因是“责任心不强”、“工作不认真”，应有对责任人员如何处理和处罚的规定和相应的证据。 4.不符合报告分现场验证和书面验证两种形式，现场验证是审核员到受审核方验证，既看不符合报告的封闭资料，也看实物。书面验证是将纠正措施完成的证明资料报送JCC审核组负责验证。无论是现场验证和书面验证，受审核方均应有文字证明资料并将文字证明资料的复印件报送JCC审核组。现场验证可由审核员验证后，复印一份由审核员带回。 5.文字证明资料应与纠正措施、原因分析一一对应，如：原因分析有三条，纠正措施可有三项或三项以上（可能每条原因有多项纠正措施）文字证明材料应有三项或三项以上内容。 6.纠正措施中个别项目需较长时间实施或现场验证的，可在证明资料中说明。 8.文字证明资料应按不符合报告上的规定时间报送JCC审核组。对超过一个月不报的JCC将提出警告，超过两个月不报将宣布此次审核（初评）无效；对获证组织的监督审核若出现上述情况时将按JCC的有关规定给予暂停或撤销认证资格的处理。 9.有多现场（设有固定分公司）的组织，对于某一个现场开具的不符合，其纠正措施的实施应涉及体系覆盖的所有现场，证实资料应涉及所有现场。
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 不符合、纠正与预防措施控制程 序(标准版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
不符合、纠正与预防措施控制程序(标准 版) 1．目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。 2．范围 本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。 3．职责 3．1安全处负责对各单位OHS的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。安全处应对纠正与预
防效果进行验证。 3．2责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 3．3OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4．工作程序 4．1不符合信息来源 4．1．1安全处管理人员巡检中发现的不符合。 4．1．2各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 4．1．3公司每月安全大检查中发现的不符合。 4．1．4职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。 4．1．5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。 4．1．6OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。 4．1．7事故调查时发现的不符合。 4．2现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措
改善措施写工作总结报告范文大全 我逐渐对自己原先操作的数据上，明源的运用上变得熟练. 在做自己的事情上，比如在对客户延期签约的判断上，开始有了自己的判断，盯紧业务上有没有延期签约，有了自己的判断和监督，知道自觉的去监督。 在管理代理公司方面，知道了一些规章制度因此可以更加规范的去管理他们。 在和代理公司方面也是存在博弈的，比如说你要让他们知道延期签约不是这么容易通过的，你要去利用两边的竞争关系，挤压一方，督促他们完成业绩，加快完成业绩的节奏。恩威要控制得当。 在付款方式方面变更会给公司的财务代理压力，银行的还款压力。 逐渐清楚行业的运作流程，工作的核心和关键点，需要抓住的主要矛盾和大问题。比如做生意资金回笼保证资金链是关键，成本控制是关键。 在对待中介方面，中介的管理存在的更多的偷奸耍滑，关键点在于鉴定客户方面，中介数量大，可钻的空子更多，竞争也更加激烈，
做好相应的管理工作就必须要将工作流程话，制度化，规范化，这需要对工作流程的熟悉，准确的发现问题，以及解决问题。 在谈判上，做生意就存在商务谈判，在这方面我还很欠缺，走哪一种路线，是吹捧到对方不能拒绝，还是强势的要对方接受，利益的让与争尺度的把握都是我所欠缺的，在谈判中如何虚张声势，哪里该说实哪里该说虚都是需要拿捏的。 在人情关系上，要明白办公室其实是没有友谊的，永远要拿捏好办公室关系的尺度。在和别的部门交涉的时候需要一些沟通技巧和规律。 工作重大失误总结： 我的工作事情琐碎， __将工作系统化的归纳，存在物料混乱，对物料不清楚的情况。 在对中介的管理方面存在较大的混乱，制度规则没有定好，没有及时校对错误，制度存在漏洞，问题发现滞后，没有及时的解决。 在对代理公司的监管方面也没有及时，沟通存在较大问题。工作不系统，没有条理。
不符合报告 项数 共2项第1项 受审核方 名称甘肃德宝新材料有限公司受审核 部门 质检部 审核依据：□GB/T 19001-2008/ISO9001：2008■GB/T19001-2016/ISO9001:2015□GB/T50430-2007□GB/T 24001-2004/ISO14001：2004□GB/T24001-2016/ISO14001:2015□GB/T28001-2011 □GB/T22000-2006及专项□GB/T 27341-2009□GB 14881-2013 ■受审核方管理体系文件■适用的法律法规 不符合事实： 未能提供的电子秤：AWH-15、电子秤AS-30等检测设备有效期内的检定证据。 不符合依据及条款（详述内容）： 以上事实不符合GB/T19001-2016标准中7.1.5.2“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的要求。 注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。 不符合性质：■轻微□严重 验证方式：■书面验证□现场验证 纠正及纠正措施要求及验证要求： ■纠正■ 30 日内提供纠正后的证实材料，验证纠正的有效性。 ■制定纠正措施并予以实施■30 日内提供纠正措施及实施后的证实材料，验证纠正措施的有效性。 □制定纠正措施计划□日内提供纠正措施计划，验证纠正措施计划的有效性。 审核员:贾毅 2018年3月12日审核组长：贾毅 2018年3月12日 受审核方代表 2018年3月12日 审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）： ■纠正有效□纠正无效 ■纠正措施实施有效□纠正措施实施无效 □纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性□纠正措施计划无效 验证人：年月日 注1、不能在规定时间内提交不符合整改证据，或不符合验证无效的，将可能导致原认证审核结论的改变。 注2、轻微不符合关闭期限：通常不超过30天，最长不超过90天；再认证审核中发现的轻微不符合项，验证关闭时间可以在证书到期日之后，但关闭期限不变。 注3、严重不符合关闭期限：严重不符合的纠正措施计划应在15天内提交，措施验证应在3个月内完成。严重不符合的验证方式（书面验证、现场验证）由审核组长根据不符合情况而定。但再认证审核中发现的严重不符合项，应在原证书到期前验证关闭。
车间整改改善措施报告 经过一周的车间生产实践及对产品作业流程的观察，生产车间的问题点以及对车间后续规范化管理提出几点见解。 一、问题点： 1.产品生产工艺及流程比较混乱，无工艺规范及作业标准。 2.作业人员大部分技术技能欠缺或技能单一，无工艺规范化常识。 3.生产环节流通不顺利，较大影响生产作业效率，没有使整个现有车间的 人员配置效率达到较理想化。 4.车间缺乏有效管理措施，未建立基本的人员管理办法及考核制度，作业 人员岗位职责概念模糊不清。 5.车间环境亟待整理整顿，清除不必要的废弃物品，保持整个车间和生产 线的清洁，有利于保障产品的品质和提升生产效率。 二改善计划及措施： 1.初步建立公司生产运作流程，包括从生产订单下达，来料检验，仓库物 料管控，仓库根据订单配备所需物料，车间领取订单物料及管控措施， 成品入仓流程等。 2.制定公司产品生产规范工艺流程，设置关键岗位工艺管控办法。有利于 对产品品质进行管控，以减少产品品质不良及客户投诉率，初步设定生 产合格率目标，减少无谓的返工和人力浪费，从而提升产品品质及生产 效率。 3.人员岗位职责的明确化，建立责任机制和追踪机制，有利于岗位人员的 责任心的提升，并实施奖罚制度，不能做多做少一个样，做好做坏一个 样，做与不做一个样，提升员工的积极性和职责感。 4.可实现每日早会制度，管理人员总结前日生产时发现的品质，车间及生 产过程等发生问题，避免后续生产中再次发生，有利于对员工进行品质 和责任教育。明确当日生产计划任务和目标，使员工能分清轻重缓急， 合理安排当日生产计划。 5.制定车间5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理机制，管理人员实 施推动。已达到整个车间物品摆放整齐，流水线物料摆放规范，拉线清 洁干净等效果。既能使作业人员有个舒适的生产环境，对公司有比较高 的归属感，从而使员工能安心工作，和公司一起发展。又能有效减少产 品不良率和提升生产效率。试想一个物料摆放凌乱，现场无法分清好料 和待料，流水线作业工具混乱摆放的车间，员工每次作业是都必须花大 力气寻找和鉴别物料及工具，怎样能确保产品的品质，只能浪费更多的 人力和物力，由此可见5S制度的关键性和重要性。 6.根据实际情况初步划分产品生产作业区域，便于整个生产流程的安全管 控，达到有利于安全生产的环境。 7.根据后续的产品订单状况，陆续建立产品生产规范作业指导书，并实行 人员岗位作业技能培训，即使人员流动性大，也能减少其对生产效率的 影响，使新工人能较快适应岗位需求，从而减少人力浪费。 8.培养多能工，即一个人可适应多个岗位的技能需求，这样在生产任务相 对较紧的情况下能补充人力的不足，灵活安排。