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通过学习本课程，你将能够：
●掌握开发供应商的渠道及流程；
●对供应商进行全面、科学的评审；
●学会综合运用供应商管理战略策略；
●利用合同确保采购的实施。
供应商管理实战技巧
一、怎样开发供应商
1.如何获取供应商信息
企业的选择范围越广，选择好的供应商的可能性就越大，所以企业要通过各种途径尽量获取更多的供应商信息。
企业获取供应商信息的途径有很多，包括采购指南、产品发布会、传播媒体、产品展销会、商品订货会、厂商联谊会、行业协会、企业家协会、政府统计报告、厂商名录等。此外，还有其他补充方法，如当地的黄页、上网查询等。
在信息资讯发达的现代社会，企业寻找供应商的渠道非常广泛，这也扩大了供应商的范围。只有拥有广泛的信息，企业才有更多选择的余地，才能找到真正的合作伙伴。所以，扩大视野是寻找供应商的最好渠道。
2.供应商开发流程及权责划分
供应商开发流程
图1 供应商开发流程
如图1所示，企业开发供应商的流程分为六步：
第一，制定供应商开发计划；
第二，根据计划进行供应商信息收集；
第三，根据收集到的信息与供应商进行询价；
第四，把这些信息整理好之后，进行筛选。筛选不合格的厂商信息要重新放回到供应商计划里，对筛选合格的厂商进行议价/核价；
第五，与厂商进行议价/核价，就进入到了谈判阶段；
第六，确定供应商。
权责划分
供应商开发不应该仅仅是采购部门的事，这是因为：首先，采购员不具备供应商管理的全面知识；其次，如果供应商只由一个采购员全部包揽不利于预防腐败。所以，供应商的开发，一定要有相应部门的配合。
一般来说，供应商开发需要物控部门、生产部门、设备部门，甚至技术部门，共同组成开发小组，一起对供应商进行实地考察。每个部门都从不同角度对供应商做出评估，以保证供应商考察的全面性。
二、怎样评选供应商
1.选择供应商的16个问题
表
企业评选供应商时，通常需要提出16个问题，如表1所示，包括生产提前期与按时运送、质量与数量保证、柔性、位置、价格、产品或服务改变、信誉与财务状况的稳定性及其他等方面。
2.供应商评审项目
订购方对供应商进行评审时，主要评审以下项目：
制造能力
生产设备是否先进。如果企业的设备很落后，则说明这个企业无法确保产品质量和交货期，也不具备发展意识。查看供应商设备是否先进的方法，就是查看设备标牌上的出厂日期。一般来讲，设备如果超过5年，说明该企业设备更新换代的速度非常慢；如果设备使用了10年、15年甚至更长时间，则无需考虑该企业。所以，要查看设备的出厂日期，以确保供应商的制造能力。
产能是否充分利用。到供应商的车间，首先，要查看闲置设备的数量，如果设备是满负荷工作，说明该厂商的产能有问题。其次，要查看员工的班次，如果员工是三班倒，说明该企业已基本上没有产能。
厂房空间是否充足。生产能力包括三个要素：设备的生产能力、空间的生产能力、人员的生产能力。所以，厂房也是生产能力之一，就是查看供应商是否有空余地方。此外，还要查看车间的在制品，即正在制造的半成品。如果车间的在制品很多，说明该企业的生产能力、管理水平不高。
要点提示
生产能力三要素：
①设备的生产能力；
②空间的生产能力；
③人员的生产能力。
厂商距离的远近。即供应商与自己公司的距离，一般来讲，距离越近越好，可以降低企业成本。
技术能力
技术是自主开发或是依赖外界。如果没有自主研发能力，说明该企业没有后劲，总是在模仿、抄袭别人的产品，这样的企业是没有竞争力的。
是否与国际知名机构进行技术合作。供应商是否与国际知名机构进行过合作，可以在一定程度上说明这个企业的实力和远见；厂商是否与国内的大专院校有过合作，可以说明这个企业是否有创新思维。
现有产品或试制产品的技术评估。就是考察供应商的现有产品或试制产品的技术评估等级，处于何种水平。
技术人员人数及教育程度。技术人员能够反映企业的发展潜力，因此，企业要查看供应商技术人员的数量、构成及其文化程度等。
【案例】
极强的科研能力的重大作用
福建闽侯一家做铁艺企业的老板是打铁出身。金融风暴高潮时期，该厂产品全部出口西欧，在该企业看不到一点金融风暴的痕迹。
在该企业2000平方米的产品陈列室里，产品琳琅满目，有一万多个品种；它的研发室里面的研发工程师竟然达到了600个！这就解释了这个厂具有极强的产品研发能力的原因。
在上面的案例中，正是因为老板具有极高的创新意识，才使企业在金融风暴中立于不败之地。
所以，企业要想求得长远发展，必须有强大的科研队伍做支撑。
品质能力
企业的品质能力就是其品质管理制度是否落实、可靠。要询问员工平时做品质时，是否落实了“三检制”，即自检、互检、专检，也就是查看供应商是否有质量控制点、品质管理手册、品质保障的作业方案以及政府机构的评鉴等级。
管理制度
生产管理流程是否顺畅，产销率如何。简单来讲，企业管理就是要做到“三化”，即流程化、标准化、制度化。企业的一切工作都应该以流程来做指导、以标准来检验、以制度来坚持。制度化与制度的区别在于，制度化就是把某项制度长期坚持下去。
物料管理流程是否合理，计划变更率如何。流程不在于复杂，而在于简单，作为优秀的管理者，要善于把复杂的事情简单化。
采购作业流程是否掌握材料来源进度。企业流程是否合理，要看它的各种流程是否合理。会计制度是否对成本核算提供良好基础。财务不仅仅是记账的问题，其更重要的职能是为企业提供财务分析。所以，要看企业有没有会计制度。
经营状况
公司成立的历史。公司成立的历史越长越好，存在时间长，说明企业能够适应市场环境，具有强大的生命力。这也并不是说新成立的企业就不能合作，它们要经过实践的检验。
负责人的资历。负责人的资历越丰富，说明企业越优秀。资历不是指老板的文凭，而是其价值观，这在一定程度上决定能否与该企业合作。办企业要有一种社会责任，不应以赚钱为最终追求目标，否则企业是无法获得长远发展的。只有满足社会需求、有强烈社会责任感的企业才可以基业常青。
注册资金额。注册资金可以反映企业的水平，注册资金越多，说明企业的实力越雄厚，其生产能力也相对较强。反之，它可能保证不了客户的产品需求。
员工人数。一般来说，员工人数越少，说明这个企业的规模不大，生产能力不足，相反，人数越多，说明企业有足够的生产能力和雄厚的资金。
财务状况。财务状况良好的企业，可以保证生产的顺利进行；财务状况不佳的企业，没有办法保证交货日期和质量。
主要客户。企业的主要客户层次决定了该企业在行业中的档次。如果企业的客户都是小客户，说明这个企业的水平不会很高；如果企业的客户都是顶级大客户，说明这个企业有一定的实力和水平。
3.供应商调查问卷
除了现场调研，还要向企业发调查问卷，进行调研。如表2、表3、表4所示。
4.供应商评审作业流程
调查表汇集好之后，要请相关部门进行初次评审。评审的原则是寻找最合适的，而不是最好的供应商，只有最适合本公司的才是最好的。
图2 供应商评审作业流程
如图2所示，对初次评审不合格的供应商，要禁止交易；对有问题的供应商，要令其整改、进行有条件交易；对初次评审合格的供应商，要将供应商的名称登录在企业名册里。
供应商不是一次评审定终身，要进行定期评估。
三、怎样考核供应商
1.供应商考评记分方法
企业考核供应商主要有两个指标：交货期和质量。表5是供应商交货期考评办法的模板，企业可以根据实际情况自行制定具体考评办法。
表5
交货期考核评分：
交货期表现分数＝100－累计扣分
交货质量表现考核评分：
交货质量表现分数＝（一次检验合格率X200）－100
综合表现考核评分：
综合表现分数＝交货期表现分数×40％＋交货质量表现分数×60％
根据以上公式，能够计算出供应商综合表现的分数。最后一个公式是加权平均，其中“40%”和“60%”是权数，企业可以根据供应商的实际情况调整权数，应重点考核供应商比较欠缺的方面。
2.供应商级别评审方法
表6是供应商级别评审方法的样板，企业可以作为参考，并根据实际情况进行调整。
表
以上采购评审办法的前提是对等采购，如果是弱势采购，甚至在供应商很少的前提下，就要区别对待。
在弱势采购情况下，采购问题会上升到待人接物的关系问题，要求采购人员注意为人之道。这时采购人员就要“请走供应商”，多给供应商说好话。不但要处理好与老板的关系，还要处理好与中层干部、班组长甚至基层员工的关系。所以，采购人员要根据供应商以及企业的情况，调整对策和思路，弱势采购时就要进行公关。
四、供应商管理战略策略
企业是是将供应商作为伙伴，还是对手，决定其有着不同的管理战略。
表7
1.供应商数量
作为伙伴的供应商至少要有两到三个，在外资企业可以做到一个伙伴供应商，因为外资企业的诚信度相对比较高，而国内企业诚信度相对比较低，这是中国企业目前的现状。企业必须把好的管理理论与中国的实际情况相结合，如果供应商的伙伴只有一个，企业就会面临巨大风险。作为竞争对手的供应商数量很多、相互竞争，最后得利的将是作为采购方的企业，但是这样无法确保产品质量。
2.关系长短
作为伙伴的供应商关系是长期的，作为对手的供应商关系是短期的。任何合作伙伴都有磨合期，如果频繁地选择供应商，那么产品质量、交货期将无法得到保障。一般来讲，企业要尽量把供应商作为长期合作伙伴。
3.低价格
对于长期合作伙伴，低价格是适度重要。对于对手供应商，如果供应商数量多，就应把价格作为主要考虑因素。价格不是选择供应商的唯一标准，否则，违背经商的基本原则，就没有企业愿意与之合作。
【案例】
周转箱
有一家韩国企业给三星做周转箱，该企业采用招标的形式选择供应商。供应商报价有报3元、5元、7元的，最后这家企业选择的是7元的供应商。
被问原因时，该企业老板说；“因为外资企业非常讲究产品的形象，纸箱的质量检验标准就是能够站住一个人，所以一定要选择质量好的。”
但最后签合同时，给的是8元。老板说：“因为我要求供应商准时送货，以使工厂不积压资金。”其实看起来好像多了一元钱，但是把资金的积压算上，可能这样更合算。
由案例可知，企业在选择伙伴时，价格一定是适度重要的。谈判主要是谈价格，谈判的指导原则是在双赢的基础上争取自身利益最大化，而不是尽量减少对方的利益。
4.可靠性
伙伴供应商的可靠性很高，采购企业的订单量是相对稳定的，供应商数量少就意味着供应商的订单量大，所以积极性就会很高。如果把供应商作为竞争对手，订单量就会很小，可靠性可能也比较低。
5.公开程度
企业如果把供应商作为伙伴，公开程度就会很高，会使供应商很好地团结起来，共同参与市场竞争。如果把供应商作为竞争对手，供应商数量很多，公开程度会比较低。
6.质量
作为伙伴关系的供应商，能够确保供应源，有供应商认证。竞争对手的供应商是买方观点，质量可能不可靠。
7.业务量
作为伙伴关系的供应商，数量很少，业务量大；作为竞争对手的供应商，业务量很少。8.位置
伙伴供应商由于生产提前期与服务而强调近，对手供应商就相对比较分散。
9.柔性
作为伙伴关系的供应商，具有很高的柔性；作为竞争对手，柔性就比较低。
五、怎样通过合同来确保采购实施
供应商的很多物品要靠采购合同来确保。不是所有的物品都需要采购合同，主要是数量大、常年使用的物料需要采购合同，临时性、量小的物料不需要采购合同。采购合同是一把双刃剑，不仅对供应商进行约束，也对采购企业进行约束。
1.采购合约的结构
首部
首部部分要注意，签约地点要选择本企业所在地。因为一旦采购合同引起纠纷，一般是由合
同签约地法院进行审判，且地方法院都有一个不成文的规定，即在不违反法律的基础上尽量偏袒本地企业。所以，签约地点要选择本公司所在地。
正文
物品的名称与规格。物品的名称与规格一定要写清楚，切记一定要写物品的术名，不可以用土语代替，土语不具备法律效应，遇到合同纠纷时无法说清。
货物的数量条款。货物的数量条款一定要写清楚。数量条款包括两项内容，即总的数量条款和每个包装箱里的数量条款，这两项都要写清楚。
货物的品质条款。货物的品质条款要写清楚要求达到的品质标准，包括外观品质和内在品质。货物的包装条款。不同的包装材料，成本是不一样的。为了防止运输过程中货物因碰撞而损坏，或者收货时产生纠纷，企业一定要写清楚采用何种包装，否则供应商可能钻漏洞。
价格条款。企业在采购合约上一定要写清楚货物是出厂价、现货价还是现金价，避免产生麻烦。
运输方式。企业要求供应商采用何种运输方式，是自运或者他运，交通工具是火车、轮船还是飞机，这些都要写清楚。
支付条款。企业在采购合约上要写清楚是货到付款、期票付款或者其他付款方式。
交货地点。企业要求供应商在什么地点交货也要在采购合约上写清楚。
检验条款。企业在采购合约上要写清检验的各个方面，检验工具，目检或者仪器检验的方式等。
保险。企业是否买保险，要有明确的说明。
违约责任。如果有一方违约，需要承担的责任，在采购合约上要有明确说明。
仲裁。采购合约上要写清楚仲裁的地方。
不可抗拒因素。如果遭遇洪水、地震等不可抗拒因素时，如何处理，也要有明确的说明。
尾部
签署人是尾部的重点，其一定是企业法人，否则合同无效。如果签署人不是企业法人，则一定要有企业法人的授权委托书才能签合同。
2.采购合同签订的权责规定
采购合同签订的权责规定，主要包括：采购经办人负责合同条款的商讨及草拟；与采购行为有直接关系的部门主管参与合同条款的公审；总经理或其授权人负责合同的签订和批准；财务部门而不是采购部门负责保管合同原件；采购经办人负责合同条款的履行与跟踪。
要点提示
采购合同签订的权责规定：
①采购经办人负责合同条款的商讨及草拟；
②与采购行为有直接关系的部门主管参与合同条款的公审；
③总经理或其授权人负责合同的签订与批准；
④财务部门负责保管合同原件；
⑤采购经办人负责合同条款的履行与跟踪。
【案例】
对供应商的综合判断
某企业需要从其他企业购进零件,年需求量为1万件。这家企业有三个供应商可以提供该零件，三个供应商的基本数据如下。
A供应商：报价9.5元一个,合格率是88%,生产提前期是6周,安全期是2周,采购批量是每次2500件。
B供应商：报价是10元，合格率是97%，生产提前期是8周，安全期是3周，采购批量是每次5000件。
C供应商：报价是10.5元，合格率是99%，生产提前期是1周，安全期是1周，采购批量是每次200件。
如果零件出现缺陷，每一个零件的返修成本是6元。因此仅以报价排名，A供应商排第一，B供应商排第二，C供应商排第三。
按照价格和质量成本的绩效排名，通过缺陷率以及返修成本的计算，A供应商的价格变成了10.22元，B供应商的价格是10.18元，C供应商的价格是10.56元。此时，B供应商排第一，A供应商排第二，C供应商排第三。
如果把生产周期计算在内，C供应商排第一，A供应商排第二，B供应商排第三。
由案例可见，企业选择供应商不能仅考虑价格，还要考虑到产品的不良品率、生产提前期、生产提前期的安全周期等其他因素，以此对供应商做出全面、综合的判断。
供应商协作整合解决方案 处于供应链中心的企业往往面对大量的供应商，供应商的水平和能力常常参差不齐，如何有效地整合和管理这些供应商，是Welink供应链协同软件在企业间供应链执行层面的重要应用。 供应商整合解决方案致力于帮助企业与贸易伙伴建立企业电子商务关系、执行供应链业务、优化供应链过程、实现KPI可视化、监控和提高供应链绩效。 Welink供应商协作整合解决方案包括： 1. 新型供应商门户网站：供应商门户快速整合。 2. 招投标和项目采购：管理招投标采购和项目类型的采购。 3. 代工和协同设计：与OEM商、供应商的产品设计协作。 4. 供应商代管库存(VMI)：供应商管理的库存形式。 5. 供应商电子数据交换：利用EDI与供应商直连。 6. 供应链可视化(SCV)：采购供应链的管理、监控和分析。 7. 物流供应商集成：与物流供应商的高效整合。 一、新型供应商门户网站 当您需要管理数十家乃至成百上千的供应商时，您是否为电话传真电子邮件发送订单不及时准确而烦恼?您是否为联系供应商确认交货时间到货时间而费尽心力?您是否愿意因为一个螺丝钉缺乏而影响您整台设备整个生产线?而作为供应商，您是否为订单满足率低而被降低供应商等级而有苦难言，您是否订单发票退回而延误收款而苦恼? 在互联网时代的今天，是时候用一些合适的方式来改变现在的企业间协作了，哪怕是微小的提高，只是减少了传真电话和邮件但往往意味着巨大的供应链效率的提升而带来的企业收益增加和成本降低。
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版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 （试行） 编制人： 审核人： 批准人： 2016年11月2日发布
1 目的 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常
管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督； 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商； 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。
供应商评估考核管理程序
1.0目的 规范供应商的评估、考核，促进供应商持续改进，不断选择符合公司发展要求的合格供应商，为公司提供优质优价的产品服务。 2.0范围 适用于大兴第五事业群对所有向公司提供汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切合格供应商的考核与评估。 3.0参考文件 3.1 《采购管理程序》 3.2 《合同管理规定》 4.0定义 无 5.0权责 5.1供应商评估考核小组：负责制定供应商评估考核计划，组织、督导及实施供应商考核，对考核结果进行确认。 5.2 总部采购部：负责定期收集并汇总供应商的质量、价格、交期交量、及服务记录，并对所有供应商的业绩进行评价，督促供应商对不合格项进行改善，对改善效果进行验证。 5.3 事业部行政部、办公室：负责对办公用品、服装等行政采购范围内供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，参与供应商评估与考核，追踪供应商对不合格项进行改善。 5.4 市场营销部：负责对广告、招牌、表单印刷等市场营销活动供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。 5.5 配件部：负责对配件、外协加工、工具、低值易耗品供应商交期交量、质量、价格及服务进行记录，每月提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。 5.6 一号线采购部：负责汇总各精品商场供应商交期、质量、价格及服务的记录；组织本事业部 的供应商考核与评估；参与事业群供应商的评估考核，追踪供应商对不合格项进行改善。 6.0作业内容（参见附件1《供应商考核评估流程图》） 6.1成立供应商考核评估小组 6.1.1 由总部采购部经理任组长，内控中心负责人、配件经理、市场营销部经理、行政部经理、 采购专员、营销专员为组员组成。 6.2 拟定供应商评估考核计划。 6.2.1 总部采购部经理拟定《供应商评估考核计划》，提交董事审批。 6.2.2考核计划内容包括：目的、范围、评估、考核依据、评价人员及考核时间安排。 6.3 考核周期：分半年和年度考核，每年7月份考核半年（1-6月），每年1月份考核全年（1-12 月）供应商业绩状况。（供应商出现重大事故如质量、交期、服务或严重影响公司信誉的时间可以 随时进行考核）。
供应商管理工作要点 一、工作指引主要内容 供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，与供应商建立起良好的合作伙伴关系和稳定合作的关系，降低采购风险，使供需双方达到双赢，为公司提供可靠的物资、工程供应。为进一步加强供应商管理工作的开展，确保供应商管理部每个人员能认识到供应商管理工作的重要性、能有效的、标准化的进行供应商管理工作的开展，建立完善的供应商管理体系，确保供应商提供的产品及服务符合本公司品质项目和交货要求，满足公司快速发展步伐，特制定本《供应商管理工作指引》，供供应商管理部全部人员参照执行。 二、供应商管理基本原则 1、供应链管理原则 供应商为本公司供应物资、服务、施工，应保证产品质量，遵守合约的要求，保证对我公司提供及时的服务，并保持互利的供方关系。任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员向采购部门推荐申请成为公司的供应商。 2、合格供方评定原则 经资格评定为合格的供应商方有资格参加公司组织的采购工作。评定参加人员由商务部、需求中心及质量技术等相关负责人员参加。 3、供方控制原则 供应商管理部按签订的合同或协议进行相应的管理、控制、组织考核。 4、区别对待的原则 公司实行等级供应商区别对待的原则。商务部结合供应商实力、绩效及所供物料或提供服务的重要度，对供应商进行等级划分，拥有高等级资格的供应商在供货选择、付款方式、供货量、招标评分上拥有较多的优势。对计划确认为公司潜在重点供方关系的，但尚未正常供货的供应商，应进行重点培育扶持。 5、战略供应商和重点供应商的培育原则
战略供应商和重点供应商是公司的合作伙伴，只有公司业务的发展才能使供应商得到发展，同样，供应商的发展也促进公司业务的飞速发展。因此，大力培育战略和重点供应商，优化供应商,成为供应管理的重要内容，并确保大量物资、工程服务越来越向战略供应商和重点供应商群体集中。 三、供应商管理基本任务及表单 基本任务开发履约评估年度评估维护 相关表单供应商推荐表、供应 商信息表、供应商问 卷调查表、供应商考 察评估表、供应商考 评标准、 供应商履约评 估表、供应商问 卷调查 供应商年度考 评表、供应商分 类等级评价标 准 供应商访谈记 录表 第一部分供应商开发 一、供应商开发的重要性 开发并选择合适的供应商是一项非常重要工作，体现在： A.供货商供应的物料顺畅:生产不会因为待料而停工; B.进料质量的稳定:保障生产质量的稳定; C.交货数量的符合:使公司生产数量准确(货仓数据不单是由货仓人员点出来的); D.交货的准确:保障公司出货期的准确; E.施工进度及时性：保障公司工程进度顺利进展，不延误工期； F.施工管理把控：进行人、材、机有效把控，保障工程实施； G.施工质量的稳定：保障施工质量符合要求； H.施工管理中避免劳务纠纷 I.各项工作的协调:良好的配合双方工作进展顺利。 二、供应商信息的来源 （一）个人推荐。 开发人员应指导推荐人员可从推荐分包供应商的资质、专业、工程经验、
ISO9001:2000质量治理体系 程序文件 供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日
批准：生效日期：2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购打算
3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和治理 4定义：（无） 5工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
供应商控制程序 1 目的 为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。 2 范围 适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。 3 职责 3.1 供应链 3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案； 3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发； 3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。 3.2 质量部 3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品； 3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；
3.2.3 供应商绩效考核； 3.2.4 供应商的辅导； 3.2.5 供应商、代工厂资质更新。 3.3 总经理 3.3.1 负责批准合格供应商名单。 4 程序 4.1 定义 4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下几种情况： （1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商； （2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商； 4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。 4.2 供应商开发程序 4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求： （1）生产对物料技术、质量及交货期的要求； （2）需要供应商具备的能力；
（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。4.2.2 编制供应商开发进度表 根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。 4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。 4.2.4 新供应商初步筛选 通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。初步联系时，若非特殊情况，不涉及供应商报价。 4.2.5 根据公司产品的重要程度，确定是否初步访厂。 4.2.6 在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后，可要求供应商进行报价，并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价。 4.2.7 对符合资质、价格和交货条件的潜在供应商，组织相关部门人员进行工厂监察。监察内容包括质量保证能力、产品开发能力、供货能力、价格水平、服务水平和管理水平等方面。 4.2.8 根据产品特性，选择三家备选供应商进行产品的小试、中试。
供应商开发与管理 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
供应商开发与管理 第一节 供应商开发与管理岗位职责 一、招标采购主管岗位职责 招标采购主管的岗位职责是在采购部经理的指导下全面负责招标采购的各项工作，建立招标采购工作规范，编制招标文件，开展投标评审，签订招标合同等，具体如图3-1所示。 图3-1 招标采购主管岗位职责
二、供应商管理主管岗位职责 供应商管理主管的岗位职责是在采购部经理的指导下建立并完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，具体如图3-2所示。 图3-2 供应商管理主管岗位职责 三、供应商管理工程师岗位职责 供应商管理工程师的岗位职责是具体执行供应商管理工作，为供应商提供质量控制帮助，对供应商进行评估及考核，具体如图3-3所示。
图3-3 供应商管理工程师岗位职责 四、供应商开发专员岗位职责 供应商开发专员的岗位职责是在供应商管理主管的领导下，负责供应商开发的日常管理工作，提高企业对供应商的管理能力，具体如图3-4所示。
图3-4 供应商开发专员岗位职责 五、供应商管理专员岗位职责 供应商管理专员的岗位职责是协助供应商管理主管处理相关日常事务，建立并完善供应商档案库，协助进行供应商开发，维护与供应商的关系，及时完成上级安排的工作任务，具体如图3-5所示。
图3-5 供应商管理专员岗位职责 第二节 供应商开发与管理制度 一、供应商管理制度 下面是某企业供应商管理制度，供读者参考。
供应商评估和管理内容和流程步骤 课程背景： 企业越来越看重采购开发的供应商能力,从联合国的采购专家看来,他们认为采购现在正在为企业采购”竞争力”, 也就是说采购不只是寻找和开发培养合适的供应商,而是在为企业寻求战略性的竞争力的提升. 供应商对企业的重要性与日俱增，单从材料成本的角度来看，您通常有50% 到85% 的成本是支付给供应商的。除此之外，供应商所提供的品质、交期及服务，无不直接影响您企业的竞争力--倘若供应商未能及时交货，导致您的工厂停工待料数小时，这种无形的损失，折算为成本也将是巨大的。事实上，我们并没有意识到这种隐性成本，而过份注重杀价和供应商的更替。因此我们说：成功的采购不仅依赖于采购人员出色的谈判技能，或者依赖于高水平的供应商持续管理水平，而是依靠买方采购对于供应市场的把握及其对供应商开发的正确选择和评估管理。由此，供应商管理由原来的“推动”式管理转向当今的“拉动”式管理，对客户的主动能力有了更高的要求。 但是企业如今也发现由于要降低成本,往往企业最终选择了那些能力欠缺的供应商来培养,结果是＂劳命伤财＂，而对方还拒绝积极的配合提高．所以企业越来越看重供应商的整体能力． 本课程将带给你全新的联合国理念，帮您解决工作中遇到的重重迷雾！ 培训目标： 供应市场战略；供应商开发战略；供应商评估选择的新鲜理念，全套工具应用大量课堂案例，生动实用，涵盖供应商管理的各个环节。跨行业的供应商评估表格可参考使用。 针对现实问题：单一供应商如何管理？总部制定的供应商如何管理？垄断型供应商如何管理？ 外企在中国轰轰烈烈开展的“低成本国家采购项目”如何操作和管理。。。。。讲师分享理论和实践结合的经验，让您茅塞顿开。 让走向国际化的民营企业了解学习外企在中国本土化的整套战略及经验和教训。 课程大纲： 采购管理的发展 ·采购发展50年 ·全球统一采购管理 ·国产化采购 ·低成本国家采购 ·联合采购战略 ·供应链的发展趋势 ·采购由“推动”转向“拉动“管理“t 采购战略 ·采购的4种战略 ·影响采购战略的四大因素 ·采购组合分析 ·供应商发展战略的制订 ·根据不同物料分类的特性制定不同的评估和选择标准
供应商管理方案 1
1．0目的:为明确规定公司的供应商管理程序,特制定本管理规定。 2．0适用范围:本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 <采购部员工基本素质要求> GH-PU-OP-003 4．0名词解释 (无) 5．0职责 建立供应商管理规范,优化供应商结构,维护公司整体利益,提高供应商对店铺的支持,提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商: 6．1．1 供应商的分类: A．按供应性质分类:制造商、代理商、批发商; B．按区域分类:全国性供应商、区域性供应商、本地供应商; C．按品牌分类:知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商; 6．1．2供应商选择策略: A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货; 2
B．地方商品应与本地制造商直接进货; C．同一品类应有至少两家供应商供货,以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商,除非特别情况,并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料: A．盖公章的企业营业执照复印件(并已办理当年度年检) B．盖公章的企业税务登记证复印件(并已办理当年度年检) C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可(授权书) F．企业开户行资料 G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供:食品生产企业许可证,食品卫生许可证,新产品批准证书防疫检测报告,销售地当地的卫生防疫检测报告,进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供:药品生产企业许可证,药品生产企业合格证,药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 3
供应商管理工作计划 TO：副总 CC：采购、工程 FM：品保部 RE：自购材料不良的改善与计划 DATE： 在14年1-10月采购进来的材料中,来料与样品不符或来料不良所占比例较多,共来料2179批次,不良批次542批次,占所来料中25% ,这些不良材料,有部分来自外地。 在这些来料不良当中,有部分是电子元件来料与公司实际需求不符,同时BOM表中又没有体现或根本不能用于公司产品;但主要还是塑料件、PCB、部分五金件不良较多,以下列主要供应商出现的不良最为严重： 鸿狮提供的T20RX塑料件存在:外壳上、下盖有划伤、顶白、外观脏、表面缩水、毛边、、黑点、变形、色差、缝隙；螺母旋不进去、胶口没有处理; 立林提供的860外壳: 划伤、浮纤、顶白、表面有油渍、表面缩水、毛边、、黑点、变形、色差、缝隙 华祥荣正和亿新提供的PCB板:表面划伤、破损、露铜、丝印不良、铜箔断路或短路; 华信成提供的塑料外壳:划伤、破损、发白、喷涂不良; 供应商通晖、赛菱、凯鑫盛提供的五金材料存在生锈，变形、成型不良、毛刺等; 兴宏锦提供的PE袋、鑫东盛提供的PE袋、华盛提供的外箱,这些包装辅助材料中,都是因为规格与BOM表不符或与样品不符;
上述不良，主是原因:供应商没有按照我司要求生产或者说供应商的质量体系达不到我司要求,在供应商的选择方面,没有严格按公司要求选择. 次要方面,我司的BOM表中相关要求没有明确:现IQC处有各种样品有多种,原因是每批来料因外观尺寸或供应商不一样,所有信息没有人知会品保部,IQC无法确定以哪一个样品来进行检验; 处理问题速度慢:虽然品保部在来料检验中发现这些不良并及时提出来，但因为时间关系却不得不用特采的方式投入生产，由生产线在生产过程中挑选作业，既影响生产又影响品质。 品保部在目前的工作中，已汇同采购部、工程部，对部件在生产前、生产中进行适当控制： 1.协助工程部/采购部对供应商的选定和试制,在部件生产前,将我司的产品品质要求与供应商沟通; 2.在供应商生产中, 派人到供应商厂家对首件进行检查和确认; 生产中不定时派人到供应商厂家进行跟踪确认,加强与供应商沟通提早解决问题; 3.供应商提供的产品,原则上按来料抽检方式检验,但对于品质不稳定的供应商,仍将采取全检方式尽量确保来料符合生产要求(依据工程部提供的样品或检验标准或客户提供的样品).并及时将检验中发现的用书面形式问题反馈给生产厂家,多加强沟通、共同确认、及时解决； 4.加强IQC人员的检验技能培训,特别是塑料件 PCB板的检测和测试,从11月10日开始. 品保部检验合格的材料投入生产组装中出现的不良，品保部除了对生产中提出来的不良问题进行确认外，需将材料中出现不良情
供应商评价和采购管理 程序 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
供应商评价和采购管理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日 批准：生效日期：2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购计划 3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和管理 4定义：（无） 5工作程序：
5.1供应商的调查 5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
1 目的 选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。
4 定义：无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）； 二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求； 价格合理； 具有良好的供应能力和售后服务； 具有有效的证明文件等； 客户指定（杭州钢铁集团公司：10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片；东莞市奥承机电有限公司：轴承）。 评估方式 供应商的调查； 对供应商进行现场审核； 对材料样品验证试用； 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。 调查形式：采购部选择合适的目标供应商进行调查，可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。
物资采购管理工作计划范文 一、降低采购成本 1、20**年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力 2、20**年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量” 3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购计划性:针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采
购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本; 4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本;20**年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本 二、确保产品质量 质量是企业生存的根本，20**年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能 三、供货的及时性 目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20**年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型
分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；
（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 （1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
供应商管理岗位职责 资料
供应主管工作标准 （一）、职权 1.供应商评审权和不合格供应商的淘汰权 2.采购员采购单据的审核、监督权 3.本部门员工的管理权、奖惩建议权 （二）、职责 1.根据经营部、出口部年度销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划。 2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。 3.根据经营部、出口部的排产单，编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，保证按期向生产部提供合格的原辅材料。 4.负责成品仓、原辅材料仓的管理，做好各种物资进、出、存的组织监督、控制和核算工作。 5.负责物资运输 6.定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。 7.协助人事部做好员工管理、绩效考核工作。 （三）、工作考核评分标准
1.制定计划 要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划，每迟交一天扣2分。 2.供应及时 ⑴编制常规、通用品种原辅材料合理库存标准，报总经理审批后执行，保证能随时满足生产需要。每有一次影响生产计划扣5分。 ⑵在接到经营部、出口部合同排产单1个工作日内编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，并保证按明细表到货时间供应生产部原辅材料。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣2分。 ⑶编制到货明细表时，芯圈不得超过10天，网布不得超过7天，商标不得超过10天，无纺纸商标不得超过15天，无纺纸网布不得超过7天，纸箱不得超过10天。凡超过规定天数，每种每天扣2分。 3.保证质量 所供应原辅材料必须满足公司质量要求。凡由于采购的原辅材料不合格影响生产计划或为了不影响生产计划而让步接收，每发生一次扣2分。 4.价格合理 掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高扣2-5分。 5.仓贮管理 定置管理、标识清楚、码放整齐；道路通畅、防火防潮；帐目清楚、帐物相符。酌情扣分。
供应商管理工作计划7 供应商管理工作计划 TO：副总 CC：采购、工程 FM：品保部 RE：自购材料不良的改善与计划 DATE： 在14年1-10月采购进来的材料中,来料与样品不符或来料不良所占比例较多,共来料2179批次,不良批次542批次,占所来料中25% ,这些不良材料,有部分来自外地。 在这些来料不良当中,有部分是电子元件来料与公司实际需求不符,同时BOM表中又没有体现或根本不能用于公司产品;但主要还是塑料件、PCB、部分五金件不良较多,以下列主要供应商出现的不良最为严重： 鸿狮提供的T20RX塑料件存在:外壳上、下盖有划伤、顶白、外观脏、表面缩水、毛边、、黑点、变形、色差、缝隙；螺母旋不进去、胶口没有处理; 立林提供的860外壳: 划伤、浮纤、顶白、表面有油渍、表面缩水、毛边、、黑点、变形、色差、缝隙 华祥荣正和亿新提供的PCB板:表面划伤、破损、露铜、丝印不良、铜箔断路或短路;
华信成提供的塑料外壳:划伤、破损、发白、喷涂不良; 供应商通晖、赛菱、凯鑫盛提供的五金材料存在生锈，变形、成型不良、毛刺等; 兴宏锦提供的PE袋、鑫东盛提供的PE袋、华盛提供的外箱,这些包装辅助材料中,都是因为规格与BOM表不符或与样品不符; 上述不良，主是原因:供应商没有按照我司要求生产或者说供应商的质量体系达不到我司要求,在供应商的选择方面,没有严格按公司要求选择. 次要方面,我司的BOM表中相关要求没有明确:现IQC处有各种样品有多种,原因是每批来料因外观尺寸或供应商不一样,所有信息没有人知会品保部,IQC无法确定以哪一个样品来进行检验; 处理问题速度慢:虽然品保部在来料检验中发现这些不良并及时提出来，但因为时间关系却不得不用特采的方式投入生产，由生产线在生产过程中挑选作业，既影响生产又影响品质。 品保部在目前的工作中，已汇同采购部、工程部，对部件在生产前、生产中进行适当控制： 1.协助工程部/采购部对供应商的选定和试制,在部件生产前,将我司的产品品质要求与供应商沟通; 2.在供应商生产中, 派人到供应商厂家对首件进行检查和确认; 生产中不定时派人到供应商厂家进行跟踪确认,加强与供应商沟通提早解决问题; 3.供应商提供的产品,原则上按来料抽检方式检验,但对于品质不稳定的供应
供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部） 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；
4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选； 4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见； 4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商成本管理能力； (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力； (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。
供应商管理程序 1. 目的 评估供货商社会责任的表现和承诺，评估供货商是否符合SA8000的要求。 2. 适用范围 所有为公司提供生产供运的供货商。 3. 职责 采购部负责供应商管理，并采取行动要求和协助供应商的社会责任管理。人事、工会质量安全部、生产管理部协助采购部对供应商的社会责任绩效进行评估。 4. 程序 4.1新供货商新的供货商要评估他们是否符合SA8000标准的要求。评估由问卷或实地审查进行。 4.2现有的供货商 4.2.1公司对现有的供货商至少每年进行一次社会责任调查，主要的供货商每年最少进行一次社会责任的审查。 4.2.2审查报告作为行为守则记录在审查报告上。对建立合格的供货商及档案，档案的主要内空包括： a) 公司简介； b) 社会责任承诺书； c) 员工培训资料； d) 社会责任调查问卷； e) 社会责任审查报告； f) 纠正措施等。 4.2.3主要的供货商会鼓励他们得到SA8000证书。 4.2.4特别供货商须提供经营资格证明。 4.2.5化学危险品供货商须提供经营资格证明。 4.2.6凡涉及到安全与健康的产品需要有产品合格证，才能采购和使用。 4.2.7供货商要签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动、健康、安全强制标准及相关适用的国际公约和SA8000（社会责任）标准，愿意遵守本公司的行为守则，愿意接受公司社会责任的审核。 4.3对供货商社会责任的日常控制
4.3.1采购部、人事、工会质量安全部、生产管理部应每年至少安排一次对主要供应 商现场审核，评估供应商及的社会责任绩效，持续改善措施。 4.3.2发现有供应商故意使用童工，强迫劳动或其他严重违反劳动、健康、安全强制标准及相关适用的国际公约的现象，应立即停止合作关系。 4.3.3建立供应商的员工举报电话和电子邮件，通过各种渠道获取供应商的员工一手信息，并及时进行分析、处理和答复，对处理的结果予以记录。
供应商管理（评定、考核）流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商（Preferred Suppliers）、一般普通供应商（Ordinary Suppliers）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20分的供应商不予选用。 5.1.1.3在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供