公司销售内勤人员管理制度
第一部分内外勤管理制度，提升工作效率
为进一步增强销售部全体人员切实做好基础管理的意识，提升销售部的基础管理水平，促进后期各项工作的扎实开展，针对目前基础管理中存在的不足，从内外勤之间的信息传递、加强配合协助方面补充规定如下：
第一条、所有外勤人员严格按照前期下发的《中特销售部需要反馈信息汇总表》的时间要求，按时反馈所有的资料，如在内勤对口人员提醒或转由销售部经理提醒后仍然没有上报，进行内部处罚和通报，如次月或后期仍未能按时反馈该资料，则从重处罚；
第二条、对于*公司、紧急要求反馈的相关资料，销售部内勤下发到所有外勤人员的邮箱后，要通过短信或电话的形式通知到经理和片区负责人、项目经理，要求片区切实认真对待并及时反馈，确保能按时形成的汇总资料，报各级领导审批后上报到*公司相关部门，如因片区不及时反馈对整体工作造成影响，销售部将报请各级领导视具体情况予以处罚；
第三条、所有外勤人员需要内勤人员协助处理的重要文件，包括传真、快递、电子邮件等，发出后一定要落实到销售部内勤的接收人员并与具体经办人做好工作对接，同时以短信的形式（内容为：文件名称、分数或页数、需要办公室协助处理的人员、需要完成的时间）与内勤主任进行信息沟通，以督促落实和办理；第四条、所有内勤人员在收到外勤人员的重要文件后，第一时间在工作日记上做记录，同时放入到“待处理文件夹”中，直接送入相关领导办公室待审批，如领导不在则通过电话或短信的方式向经理汇报。如在一个工作日内未能呈送相关领导并传递相关息，第一次出现处以100元罚款，如再次出现则从重处罚；如出现重要文件丢失并对市场工作造成重大影响，将视情况严重程度进行处罚。
第二部分内勤管理制度提高工作效率
第一条为进一步提高全体内勤人员的工作质量和工作效率，更好的服务市场工作的开展，特制订本制度。
第二条从制度下发之日起，内勤全体人员的单项业务工作时间基准为一个工作日，即当日安排的工作，必须在当日完成，如遇特殊情况，当日必须反馈工作进展情况，确保信息的畅通和工作的有效推进和完成。
第三条为切实做到工作质量的提升和工作效率的提高，现对各相关岗位重点工作时间进行界定。
第四条信息报价管理员重点工作时间要求
1、在遵循一个工作日内完成单项工作的前提下，要求信息报价管理员在半个工作日内完成单个项目的报价工作；遇紧急投标项目，报价工作以客户需求时间为基准完成；销售人员、市场用户、设计院、零星用户等询价的报价工作当即完成；遇特殊情况，如特殊产品报价等，当日向相关人员反馈原因、目前进展情况和预期完成时间，确保信息的畅通。
2、每月5日前完成上月投标报价分析并报部门领导审核；每一个季度第一月5日前，完成上季度投标报价营销分析并报部门领导。半年营销分析和年度营销分析，于次月10日前完成。
3、每月5日前，完成对*公司生产产品预中标、中标产品的统计和反馈及投标管理台帐竞争厂家报价水平等相关台帐的刷新工作。
第五条投标管理员重点工作时间要求
1、在接到投标项目后二个小时内，将相关转评材料转至相关部门和相关人员，并与相关负责人员做好工作沟通，及时完成评审。并及时刷新投标管理台帐的相关信息。
2、接到投标文件两个工作日内，完成投标前期授权书、保证金的办理工作；若遇紧急情况按投标要求的时间完成相关工作；在接到相关部门转评后一个工作日内，根据开标时间及项目需要完成投标中期资料的提供、偏差、答标书的汇总工作，并由内勤主任审核后转发给项目负责人。
若项目负责人未及时反馈投标预测，造成投标管理员无法及时评审付款方式，致使保证金无法及时办理，将严格考核项目负责人。
3、开标后3天内，督促各片区完成投标后期总结的反馈工作并汇总报部门领导；
4、按照市场时间要求，提前一个工作日完成相关入网资料的提供办理工作；
5、每个季度末，与*公司相关工作人员沟通，刷新投标资质；
6、每周末完成最新项目信息的整理、录入和反馈工作，以及重大项目上报汇总工作。
若各片区反馈项目信息质量有问题，造成反工现象，而且反馈项目信息不及时，使得项目信息无法按时汇总完毕，将追究相关人员责任。
第六条合同和应收账款管理员重点工作时间要求
1、一个工作日内完成合同和技术协议的转评工作，遇特殊情况，当日反馈原因、目前进展情况和预期完成时间；紧急合同，按照市场时间要求组织完成。
2、一个工作日内完成客户信用风险的评估，紧急转评项目，按照市场需求时间完成评估并转相关负责人员，确保后续工作的开展（加强对办事处的督促，确保不因此造成工作时间的延长，影响后期工作的开展）；
3、每日刷新当日合同台帐和未履约合同台帐；每月17日前和下月3日前，分别与办事处进行沟通，刷新合同风险台帐，并报相关部门；
4、每月4日前，销售部完成月度经济运行分析，报部门领导审核（如公司有时间要求，则按该要求为准）；
5、随时进行客户信用风险评估台帐的刷新，确保相关领导和相关部门的需求时为最新台帐；
6、每月4日前，完成月度营销分析（合同部分）的小结并报部门领导审核；每一个季度第一月5日前，完成上季度营销分析并报部门领导。半年营销分析和年度营销分析，于次月10日前完成。如遇会议等，按照会议时间为准。
7、每天下班前要短信落实应收账款的进度，对于回款进度缓慢和毫无进展的要落实清楚原因，协调公司相关部门给予服务支持。对于项目经理原因造成货款无法回收要按公司关于应收账款清收制度给予考核。
8、每周按照*公司市场部要求与市场部应收账款管理员、企管部核对应收账款台账明细，做到应收账款户数、欠款性质、回款进度及无法回款的原因一致。
9、按照公司相关要求，提前一个工作日完成相关材料的整理统计，并报相关领导审核。
第七条发货员重点工作时间要求
1、按照公司关关于发运车辆招标申请的时间要求，要在合同签订之日起就建立预发货台账。按照产品进度提前完成发运车辆的招标，以合同要求到货时间为考核时间节点。对于造成晚交货而使项目经理产生额外的费用由相关责任人承担。
2、大型产品的发货，在接到发货通知半小时内，将发货信息与公司相关部门对接完毕，以2个工作日为基准完成产品发货，遇特殊情况，最迟不得超过2个工作日；
3、其余产品的发货，执行即到即发制。单台自提产品在1小时内完成产品发运，批量产品在半个工作日内完成发运。
4、遇特殊情况不能发货，提前1个工作日与办事处做好沟通，调整发货时间。
5、做好与客户服务中心的对接工作，凡市场反应产品需要售后服务，在半个工作日内完成与客户服务中心的对接，做好市场服务。
第八条其它重点工作要求
1、接到外勤人员的借资报告、报账单后，于1个工作日内完成费用的办理；如遇特殊情况，当日向相关人员反馈信息。
2、就信息费的办理工作，督促办事处在合同签订一周内打回报告，于2个工作日完成签字备案；在领导后期同意办款后，在一周内完成费用的办理。遇特殊情况，如领导出差或当月不能办理该类费用，在获取该信息后半个工作日内，与相关领导和办事处做好信息沟通，阐明原因和预期完成时间。
3、每月5日前，完成办事处人员差费的发放；相关奖励制度领导签准下发后，3个工作日内完成下发；
4、收到传真10分钟内，转交指定接收人（或委托处理人员），传真登记要求以“发件人/单位+主题”的形式。
5、收到办事处的借资申请、报账单和礼品申请单后2个工作日内，完成中特公司领导的审批；后期每天上午10点至11点，下午4点到5点半为集中签字时间（后期将与领导和办事处做好沟通），其余时间在收到办事处传真后，紧急事宜于半小时内找在厂领导签准完毕。
6、所有给办事处的发票，由综合信息管理员统一接收，与部门同事沟通后，当即将发票及相关物品给各办事处发送。
7、在1个工作日内，配合投标管理员、合同管理员完成各类保函和合同的评审盖章工作；遇特殊情况，于当日反馈工作进展情况；紧急保函和合同，按照市场需求时间完成合同的评审盖章工作；建立并于每月5日前刷新保函台帐，做好后期的回收工作。
8、按照*、中特公司要求，提前半个工作日完成各类福利、活动名单的上报。
销售部内勤整体时间工作要求
第九条各级领导安排的工作，执行当日回复制（完成后的工作回复和未完成的信息反馈）；
第十条每周四下班之前，完成本周工作总结和下周工作计划的上报；
第十一条每周一下午4点召开部门周例会；
第十二条每天上午上班10至15分钟为打扫卫生时间，每天下班前5分钟，所有人员整理办公桌，并关闭电脑后方可离开，最后以为离开办公室的人员负责关闭门窗、饮水机电源。
第十三条每周六下午下班前1小时为集中大扫除时间，要求内勤所有人员和在内勤的所有外勤人员一起，彻底清理办公室和会议卫生，包括窗户和窗台的卫生。
附则
第十四条本制度下发自下发之日起执行，请相关人员遵照执行；
第十五条本制度如需修订和完善，以后期下发的通知要求为准；
第十六条本制度解释权归中特销售部。
如何做好内勤工作 1、良好的职业道德，并对企业有认同感。 员工对本职工作的恪尽职守是职业道德约束力在无形中驱动、规范的结果，职业道德体现了一个名员工的责任心和勇于承担的勇气，大胜靠德，价值取向确定方向，能力再强，若用错了方向，只会铸成大的错误。销售内勤熟知公司庞大的销售费用支出情况，若面对某些费用的无谓流失、不当使用而漠视，那么他的职业道德应受到拷问。 人类的社会属性决定了归宿的重要性，如果员工把企业当家一样看待，加班可能不在成为负担，高效则成了大家一致的追求，企业发展了大家才能有更好的发展。洁具帝国科勒正是它的“家”文化成就了百年辉煌。 2、熟知公司规章制度及业务量流程。 无规不成方圆，企业运作更多的是靠制度去引导，而不是时刻要人盯，公司规章制度也是企业经营中积累下的财富，是此企业之所以非彼企业的标志，既然成为公司一员，就要熟知企业规章制度，才能成为公司合格一员。 业务流程是企业满足市场需求的过程，是企业利润的生产线，也是企业的生命线，一刻不能停止。销售内勤每天要围绕公司业务流程开展本职工作，如果对流程不熟悉，工作将无法开展，即使尝试着开展，经营风险极大。 3、高效地收集、整理、传达、反馈销售与市场的信息。 建立销售信息系统，为上级制定决策参考，是销售内勤的核心工作，对于信息搜集、汇总，及时、准确、高效是重要原则，当然，知其然也要知其所以然，作为总部与业务的沟通纽带，善于捕捉重要信息，探究因果关系，准确、准时汇报也是非常重要的。 4、协调销售、市场、财务、客服等关联部门的基础工作。
销售工作的开展离不开市场部、财务部、客服等相关部门的协助，由于每个部门都有自己的流程与规范，且属于平行组织，协调工作必不可少。而一线销售人员不可能与其他部门一对一开展沟通，就需要销售内勤收集销售的信息，反映给财务，再将其他部门的提供的信息反馈给销售。如果销售内勤能协调各部门，起到协同效应，将提高企业的运作效率。 5、具备一定的销售知识和技能。 销售内勤也就是指围绕销售开展内勤工作，“销售”二字体现了工作的核心内容。销售作为一项商业活动，也有其自身的理论体系，实务与理论相互指引，如果作为销售内勤缺乏销售基础理论，那么在开展日常工作中其职业敏感性较低不利于发现问题，同时，不利于与销售人员顺畅沟通，容易造成对专业术语的不知或误读。如果销售内勤具备一定的销售理论，那么对于日常工作的认识、处理将起到很大作用。 6、善于建立融洽的人际关系。 创建良好的外部工作环境是工作顺利开展的重要条件，首先，能够在一个融洽的环境中开展工作，心无旁骛，员工的归属感增强，工作的注意力更集中，效率更高。其次，分工不同，岗位相异，工作之间的衔接必不可少，员工之间良好的人间关系，保证了沟通充分、顺畅，也避免人为因素的负面影响。 7、善于总结，提出合理化建议。 员工的主动学习，认真总结工作中的得失，探讨进一步改进的方法，是企业人力资源质量的重要体现，也是人力资源管理重点。销售内勤经常与销售人员沟通，整理各类销售信息，同时衔接公司多个部门。这一交叉岗位是重要信息的交汇处，更容易产生智慧的火花，关键是要销售内勤要主动总结，为部门决策提出合理化建议。 8、站在管理者角度，统筹考虑。
企业销售部门规章制度文档 Enterprise sales department rules and regulations docu ment 编订：JinTai College
企业销售部门规章制度文档 小泰温馨提示：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须 收取的应及时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向 销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越 常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临 时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请 示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应 在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。 因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存， 不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理 回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要 在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来 账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
后勤管理规章制度大全
后勤管理制度大全 一、职工澡堂管理制度 为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围，维护员工澡堂的正常秩序，特制定本制度。 一、澡堂由运行值管理，负责澡堂卫生清理，负责巡视设施运行情况。 二、澡堂内要清洁干净，墙无尘网，地无杂物，更衣间无积水。 三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。 四、洗浴结束后，随手关水、关灯，违者罚款50元。 五、员工洗澡时节约用水，洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。 六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物，若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元，并由当值人员疏通。 七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。
二、交通安全管理制度 进一步加强力源车辆管理，规范车辆使用程序，减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际，特制定本办法。 一、管理职责 1、办公室是公司机动车辆管理的职能部门，负责对公司现有车辆的管理和考核，负责对单位车辆费用进行管理考核。 2、本办法适用于公司所有统配车辆。 二、车辆管理与使用 （一）车辆管理 1、所有车辆（属公司加油的）统一由办公室管理调度，除公司主要领导车辆可实行定向服务，其他车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城的必须经办公室签字同意，出县城的必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后，白天一律停放在公司办公区院内，夜间停放在供电公司食堂前西侧，并认真填写《车辆回场登记表》，驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院内，违者按有关规定处罚。 3、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油站采取招标的办法确定，除外出长途车外（其他特殊情况经办公室同意），一律不准在其他地方加油，加油点统一定为石油公司第六加油
销售内勤工作总结_工作总结 销售内勤工作总结1我来公司工作已两年多时间，在任职期间，我非常感谢公司领导特别是刘总、王总及各位同事的支持与帮助。我也很快融入了我们这个集体当中，成为这大家庭的一员。我很庆幸自己来到了**公司，来到一个很温暖的部门，有领导的关爱，有同事的爱护，感受到这种集体的氛围，来公司我体会很多，也学到很多，让自己成长了很多。更感谢领导的器重和关照，我在工作上也有了突破和改进，在以后工作总我会严格要求自己，做好自己的本职工作。 作为原料事业部的销售内勤，我知道岗位的重要性，销售内勤是一个承上启下、需要沟通、协调、多方面联系的重要岗位，为销售业务人员做好保障。两年多期间，我对销售内勤的各种工作都有接触，这些工作对一个人的要求也很高，需要很好很强的耐心、细心。找车发货，物流发货，文件整理，合同整理，数据分析等各项工作都需要认真的去做，面对这些繁多的日常事务，要有头有尾，有安排有跟踪，这些都增强了我协调工作意识，这两年来对工作我也是力求自己做到让公司、领导满意，可是工作中，出现了一些错误，也给公司照成了损失，我表示对公司，对领导歉意，我自己认识自己身上有很多的缺点和不足，我也在一点点的进行自我的改进，自我完善。 一、切实做好自己工作 加强工作技能，在工作上力求做的高质高量高效，切切实实做好自己的本职工作，做好领导交代的每项任务；服从领导的指挥和安排；加强自己的工作技能，在工作质量和效率上严格要求自己，减少错误的发生。细节的工作特别能考验一个人。 二、加强统筹和管理 销售内勤工作本身就会面临着很多繁琐的日常事务，解决问题要一件件解决；如果仅仅面对做单件事情，很容易遗漏一些环节，把点的工作提升到面上来，做到全局的统筹和管理。 三、加强部门内部人员协调 内勤工作岗位上，新加入了员工，需要学习，也需要大家之间的磨合和配合，不过这些都不是问题，工作中通过配合都能达到协调工作的目的，而且这也是我需要关注的地方，在工作中经常沟通和交流，发现问题、解决问题。 四、加强与公司内部其他人员的协调 工作中，在与业务人员、其他部门人员都要好好的配合，包括其他部门、财务部、人力资源补等，需要相互的帮助和支持。 五、自我工作总结、审查 经常检查、审视自己的工作是一个好习惯，这样有益于查漏补缺，了解自己工作的进展，有没有偏离自己的方向，以便于更好的开展下一步工作。 六、加强自我学习，提高自己 学习是一个人成长的动力，没哟学习一个人不会有进步，所以我要加强自身的学习，拓展知识面，努力提高自己。我会通过自己的努力，提升自己的工作能力，做一名优秀、卓越的员工。 ①工作的积极性不高，也就是他们常说的要性不强。 ②不是很有激情，缺乏主动性。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。
销售内勤职责及工作考核标准 1范围 本标准规定了销售内勤的素质要求、权力范围、工作标准、工资奖金以及考核标准等内容。 本标准适用于本厂销售内勤按照本标准的执行和企业对于该岗位的管理考核。 2素质要求 2.1年龄25岁-40岁，中专以上学历，一年以上工作经验，身体健康，视力正常，记忆力好，思 维敏捷。 2.2为人正直，诚实，处事果断，原则性强，工作认真负责，有团队协作精神，忠实企业。 2.3有一定的组织协调能力、沟通能力和谈判能力，善与人沟通，亲和力强。 2.4熟练操作电脑，熟悉WORD、EXCEL等办公软件，熟悉文字处理工作。 3权力范围 3.1在本职权范围内，有权解决客户所提的意见和建议。 3.2有权进行企业产品宣传。 3.3有权对企业产品销售提出合理化建议。 3.4在业务范围内，有权对紧急事件的处理。 4工作标准 4.1认真执行工厂的各项规章制度和工作程序。 4.2负责销售合同的收集、整理、保管与定期移交，及时做好销售统计工作。 4.3负责客户到期应付款的催收工作。 4.4准确了解各类产品库存情况，避免报货不准确。 4.5做好销售台帐的登记和客户资料的汇总工作。 4.6做好客户电话的接听和电话记录工作。 4.7学习业务知识，提高业务技能，熟悉掌握产品规定、性能、价格、并能进行质量优劣的判断以提高销售水平。 4.8培养学习客户接待和谈判技巧，独立完成客户接待及客户产品订购工作。 4.9平时做好客户的电话询问和回复。 4.10负责对客户反映的信息进行分析、汇总，上报总经理、生产部。 4.11对工作涉及的公司秘密和客户资料的保密。 4.12负责展厅的合理布置及整理。 4.13熟悉产品的工艺结构及特点。 4.14做好本部门文件、资料、记录的保管与定期归档工作。 4.15完成销售部经理交办的其他工作任务。 4.16其他未详尽之处，不利于工作开展，应及时提出加以改进。
公司销售人员管理 制度
二十三、公司销售人员管理制度 （一）推销用语 第一条自我介绍与打招呼 与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。 1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给 对方留下良好的第一印象。 2、对其它人也要点头致意。 3、作自我介绍时应双手递上名片。 4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。 5、打招呼时，不妨问寒问暖。 6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。 7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前 帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。 8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。 9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。 第二条话题由闲聊开始
推销过程，是一个相互交流、相互信任的过程，因此不能开门见山，一 见面就让对方拿出订单。因此，经过闲聊，了解对方，也让对方了解自己， 是寻找洽谈契机的不可省略的过程。 1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、 人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。 2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观 点不同引起分歧，破坏谈话气氛。 3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好 感。 4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应马上打住，再找其 她话题。 5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经 营、市场竞争、消费时尚等方面引导。 6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、
黑龙江省天诚农业发展有限公司 销售内勤部门各岗位职责 销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售助理工作职责 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。 5、按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。 8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作； 9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。 10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。 11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。 12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查； 13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作； a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接； c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 14、每月应收对账函100%完成； 15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。 16、完成领导交代的其他任务。 二、销售内勤工作职责 1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。 2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
公司销售人事管理 制度 1
云南百大房地产销售部管理制度云南百大房地产有限公司
目录 1销售部门职能 2销售部内部结构和管理架构 3职务说明书 4销售人事管理制度 5销售部工作流程 6销售人员行为准则和服务标准 7销售人员的业绩考评办法 8销售人员的薪金、奖励、惩罚 9销售工具的领用、使用、管理办法 10销售会议制度 11销售部的授权(责)、命令、汇报制度12销售部保密制度 13销售合同、印鉴、顾客资料管理制度14销售合同内容的填写依据 15顾客投诉、异议处理方法 16销售部与公司其它部门的业务协调制度
1销售部职能 部门名称: 销售部 直接上级: 总经理室 下属部门: 售楼处、地铺门市 部门本职: 组织、完成公司所属物业的发售; 组织、完成代理楼盘物业的发售; 确保公司回款目标的完成; 主要职能: 1进行年度销售预测报告提报总经理; 2制定年度销售计划,进行目标分解,并执行实施;
3管理、督导销售部正常工作运转,正常业务运作; 4设立、管理、监督各售楼处正常运转; 5开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转; 6建立各级顾客资料档案,保持与顾客之间的双向沟通; 7合理进行销售部的预算控制; 8研究掌握售楼员的需求,充分调动积极性; 9制订业务人员的行动计划,并予以检查控制; 10接洽、维系项目发展商,取得代理楼盘资格; 11配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改; 12配合企划部作好楼盘推广、促销; 13配合物业公司作好楼宇交接; 14收集市场信息。 15预测市场危机,并呈报并处理; 16配合财务部,统计、催收和结算房款; 17作好销售服务工作,促进、维系公司与顾客间关系。18组织、完成各类物业的销售。 19调整、修改产品 20收集市场信息 2销售部管理架构: 经理
企业后勤部管理制度 规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。 第一章公司考勤制度 第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明 原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。 第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或 《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方 可离岗。 第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替 人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评。 第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司规 章制度进行处罚。 第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照公司规章制度标准进行处罚。 第六条：公司对于旷工的处理：参照公司规章制度标准处罚。 第二章假期管理 第一条：休假及相关待遇 （一）取（销）假的一般程序如下： 职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方 可取假。 一次取假三个工作日以上的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以下的，需提前一天申报。 （二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会部门上级领导，至 行政部报备。 第二条：婚假以及相关待遇 依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证 登记备案。 第三条：丧假以及相关待遇
直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假 3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。 第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。 注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。 第三章职员个人通讯管理 第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码 行政部备案。 第二条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四章办公管理 第一条：市场职员上班时间应佩带好工作牌。 第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。 第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位 隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。 第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了， 尽量小声，以免影响其他同事办公。 第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。 第六条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。 第七条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。 第八条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。 第九条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。 第十条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批 评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。 第五章会议管理 第一条：公司规定每周六下午17：00分为公司每周例会；每月月末的17：00分为公司每月总结及下月规划会议。 第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。 第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假， 参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。 第六章办公用品管理 第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由后 勤部统一采购。 第一条：办公用品领用程序 1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请 购单》； 2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办 公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备； 3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办 公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。 第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、
精心整理临沂鹏程木业有限公司 销售内勤管理制度 一、日常管理 1、考勤制度 内勤人员上班期间实行刷卡考勤制度，工作时间为上午 2 3 。4 如因事请假，必须出具书面假条，经部门主管和营销总监签字后方可准假。如未请假自行休班者按旷工处理，扣除当天工资并罚款50元。 5、部门卫生 销售内勤必须随时保持各自部门办公室内卫生整洁，桌面物品及档案柜文件应摆放整齐，销售总监不定期进行卫生检查，卫生状况较差的
每次罚部门内勤人员50元。 二、工作流程 1、接单 销售内勤接单，必须严格按照《销售人员管理制度》中〈接单政策〉和〈下单流程〉条款执行。 2、 3、 内勤人员必须保证当天的订单核实后当天对车间下单并落实生产。如有无故拖延或者忘记下单的罚款50元 4、跟单（生产情况） 根据客户需求确定发货日期，并以此督促车间生产，确保货物按约定的发货日期生产出库。
5、发货 在有现货或者货物按照约定的日期生产出库后，及时到财务打单发货并将发货单送交物流部登记造册。 三、档案管理 1、人员档案 2、 3、 每月3号把上月发货订单的详细信息整理后交总经理备案。逾期不交的罚款50元。 4、工资提成 每月10号将本部门上月所有人员的工资及提成明细上交财务审核。逾期不交的罚款50元。
5、公司文件 公司下发的文件应及时学习、整理归档并传达到各区域各车组。 6、车辆信息 销售内勤负责本部门各销售人员驾驶证信息及车辆信息（以出车单为准）的整理与归档。每月与售后核对出车单。 1 2、 3、 客户，及时通知相关业务员进行催款。并对回款信息进行及时整理。 欠款：明确各项欠款的原因并及时通知相关业务员进行催款，欠款时间过长的按公司清欠制度执行。 五、薪资标准 1、销售内勤的工资标准，以底薪+提成+奖金模式计算。
公司销售部管理规章制度 公司销售部管理规章制度一、总则为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。 全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。 本制度自制定之日起开始执行。 二、销售部组织架构销售总监、区域经理、销售。 三销售部人员素质要求1、品德好2、很强的语言驾驭能力3、人格魅力4、很强的组织计划管理能力协调能力四销售部岗位职能销售总监岗位职能1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。 2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长； 3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。 4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。 5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。 6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定 费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。 7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。 区域经理岗位职能1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。 2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率； 3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务 4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。 5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告。 6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。 7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
临沂鹏程木业有限公司 销售内勤管理制度 一、日常管理 1、考勤制度 内勤人员上班期间实行刷卡考勤制度，工作时间为上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具体时间调整按人事部规定执行。 2、会议制度 每周五上午8:00召开销售会议，所有内勤及相关部门人员务必准时参，如有特殊情况必须提前请假，迟到或未到者罚款50元。 3、电话管理 工作期间各部门固定电话必须有人接听，内勤人员如有事外出或休假，可将固话绑定到个人手机。绑定方法：*57*手机号#；解除方法：#57#。 内勤人员手机须随身携带，不得关机、停机。如发现电话联络不上或故意不接电话者，罚款50元。 4、请假制度 销售内勤每月带薪休假四天，休假时间为每周六或周日，可根据工作情况自行安排。 如因事请假，必须出具书面假条，经部门主管和营销总监签
字后方可准假。如未请假自行休班者按旷工处理，扣除当天工资并罚款50元。 5、部门卫生 销售内勤必须随时保持各自部门办公室内卫生整洁，桌面物品及档案柜文件应摆放整齐，销售总监不定期进行卫生检查，卫生状况较差的每次罚部门内勤人员50元。 二、工作流程 1、接单 销售内勤接单，必须严格按照《销售人员管理制度》中〈接单政策〉和〈下单流程〉条款执行。 内勤人员接单后必须当天与业务员、客户以及车间之间进行核单。 如果发生丢单漏单现象，或不按上述规定执行的，经核实后对内勤人员罚款50元。 2、核单 核单内容：客户名称、项目名称、规格、数量、单价（含不含税，含税的要核实开票名称）、金额、定金、合同、收货地址、收货人、联系方式、订单归属、发货日期等。 核单对象：业务员，客户，车间。 核单时间：内勤人员接单后必须当天与业务员，客户以及车间之间进行核单。 如因不核单或核单错误造成生产或销售损失的，罚款50元
公司销售部管理规章制度2 公司销售部管理规章制度日录、总则（制定目的） 、销售部组织架构、岗位结构图三、销售部各岗位职责说明书四、销售部人员素质要求五、服装规范、■考勤制度七、销售报表规定八、薪金分配制度九、合同管理制度十、外出公干管理制度 流程 销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管a销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管表格第一早、总则一、目的：为加强销售部员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。 二、适用范围：本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。 三、员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归金翼公司销售部。 四、生效时间：本制度自制定之日起开始执行。 第二章、销售部组织架构、岗位结构图 第三章、销售部各岗位职责说明书1销售部总经理岗位说明书岗岗位名称销售部总经理任职者签名 位「所属部门销售部岗位编号JYXS-001信直接上级董事长晋升方向总裁息直接下级销售总监编制人 发布日期 审核人 职能概述建立和健全销售部的管理体系及组织机构： 制定和执行销售部的各项行政管理制度。 工作目的：为了实现公司的发展战略，促进公司销售业务的发展，在公司发展战略和相关规章制度的指引下，领导公司的销售全面工作，完成公司下达的各项销售指标。 职责一：管理体系构建 工作职责1.根据公司下达的年度经营目标组织，协助、制定、修改、贯彻、落实各项经营发展战略、计划，实现公司经营管理目标。 2.进行年度经营计划及各阶段工作目标分解；起草或审核公司各阶段工作总结和其他正式文件。 3.负责销售部各项制度、流程的建设以及计划的制定和实施，保证销售部各项工作的制度化、规范化运行。 4. 为了全面完成集团公司下达的各项销售目标，对本公司的销售业务进行管理，领导本公司各类产品的销售工作；5.带领销售部做好本公司客户关系的维护和管理工作；6.负责本公司的销售费用控制工作；7.参与公司重要事项的分析与决策，为企业的发展战略以及年度经营计划发表意见；领导执行、实施公司的各项决议，对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保「职责二：工作协调 1.建立良好的沟通渠道负责销售部与其他部门保持良好沟通，一切以完成经
后勤管理制度大全 一、职工澡堂管理制度 为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围，维护员工澡堂的正常秩序，特制定本制度。 一、澡堂由运行值管理，负责澡堂卫生清理，负责巡视设施运行情况。 二、澡堂内要清洁干净，墙无尘网，地无杂物，更衣间无积水。 三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。 四、洗浴结束后，随手关水、关灯，违者罚款50元。 五、员工洗澡时节约用水，洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。 六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物，若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元，并由当值人员疏通。 七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。
二、交通安全管理制度 进一步加强力源车辆管理，规范车辆使用程序，减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际，特制定本办法。 一、管理职责 1、办公室是公司机动车辆管理的职能部门，负责对公司现有车辆的管理和考核，负责对单位车辆费用进行管理考核。 2、本办法适用于公司所有统配车辆。 二、车辆管理与使用 （一）车辆管理 1、所有车辆（属公司加油的）统一由办公室管理调度，除公司主要领导车辆可实行定向服务，其他车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城的必须经办公室签字同意，出县城的必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后，白天一律停放在公司办公区院内，夜间停放在供电公司食堂前西侧，并认真填写《车辆回场登记表》，驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院内，违者按有关规定处罚。 3、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油站采取招标的办法确定，除外出长途车外（其他特殊情况经办公室同意），一律不准在其他地方加油，加油点统一定为石油公司第六加油站。
公司销售内勤工作制度 为配合公司营销中心对专卖店建店初期跟进及后期维护，对全国各经销商及时、准确、高效的处理好销售订单的相关工作，加强与公司各部门、各经销商的联系与沟通，确保每个订单能按客户要求保质按时完成，现明确公司销售内勤工作职责。 1.公司现阶段配备1名销售内勤，主要负责客户跟单，发货，意向 客户跟进，老客户维护。 2.销售内勤上班时间要坚守岗位，有事离开办公室或节假日要保证 手机畅通，如经销商投诉工作时间电话没有人接，将追究内勤责任，并罚款100元。经销商询问订单交期和生产进度情况，必须在尽快答复。工作中要求细心、周到、准确、耐心，绝对禁止对经销商发脾气；如有投诉，罚款200元； 3.对订单必须清楚明确，充分了解产品规格，包装件数，型号，价 格，交货周期，生产状况。 4.准确建立客户档案，包括联系人，准确地址，楼层，电话，QQ， 传真，邮箱和货运部信息，及时变更； 5.对于订单的交期，要及时和专卖店反映生产进度，对于可能出现 的交期延误问题，要提前和专卖店沟通，以便和客户沟通协调； 6.缺货产品下单后，要经常向生产部门了解进程，以便回答专卖店 对交货时间的心理需求，并对生产出现的质量问题予以督促，要求生产部门解决问题以便顺利交货；如果某部门不予配合，上报到销售副总；
7.销售内勤要做好出货前的各项准备工作，和公司仓管、专卖店确 认后提供完整准确的出货单，价格清楚明确，经财务认可货款到位后交到仓库发货； 8.要和专卖店协调好发货时间、运送途径、付费方式以及出货单据 的传输； 9.如遇周日或休息时间发货，内勤需在前一天做好第7条、第8条 工作，以便顺利发货； 10.内勤需每日整理好工作数据，做好工作记录，每日下班短信或者 微信上报这一天的销售额，接单额和未发货额。每月5号以前上报上月全国各专卖店销售报表； 11.针对专卖店的退、换、维修货物要求，原则上需有照片并制表提 前报告到销售副总处，经同意后专卖店才能退、换、维修货物； 12.退、换、维修货物到厂后，应该第一时间和仓管确认清点，办理 入库或者转入维修车间，且在货物上予以备注，以便跟进返还； 13.内勤除基本工资外，其他绩效工资和销售总额挂钩，以提高责任 心和工作效率； 14.日常工作中，每日上班内勤需清洁办公室，主动接待来访客户； 15.建立意向客户档案，对于邮寄过画册，资料，价格清单的客人， 注意电话、短信、邮件拜访； 16.完成公司领导交办的有关商务活动事宜，如订票、订房，接待来 访外地客户。 营销中心
一般规定 1 出勤管理 销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。 1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。 2工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 2.2.1部门主管 （1）负责推动完成所辖区域之销售目标。 （2）执行公司所交付之各种事项。 （3）督导、指挥销售人员执行任务。 （4）控制存货及应收帐款。 （5）控制销售单位之经费预算。
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。 （7）按时呈报下列表单： A、销货报告。 B、收款报告。 C、销售日报。 D、考勤日报。 （8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。 2.2.2销售人员 （1）基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 C、不得无故接受客户之招待。 D、不得于工作时间内凶酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。 （2）销售事项 A、产品使用之说明，设计及生产之指导。 B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 C、客户抱怨之处理。 D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、产品品质之反应。 b、价格之反应。 c、消费者使用量及市场之需求。 d、竞争品之反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新产品之调查。 E、定期了解经销商库存。 F、收取货款及折让处理。
G、客户订货交运之督促。 H、退货之处理。 I、整理各项销售资料。 （3）货款处理 A、收到客户货款应当日缴回。 B、不得以任何理由挪用货款。 C、不得以其他支票抵缴收回之现金。 D、不得以不同客户的支票抵缴货款。 E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。 F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。 G、不得向仓库借支货品。 H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。 2.3.移交规定 销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
内部资料 注意保密 销售内勤人员薪酬管理制度 （试行） 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 2003年01月
目录 第一章总则 (3) 第二章薪酬内容与结构 (3) 第三章工资级别 (4) 第四章试用期薪酬 (4) 第五章加班工资 (5) 第六章最低工资标准 (5) 第七章附则 (5)
第一章总则 第一条本制度是公司依据国家法律法规并结合公司实际情况订立的《内勤人员薪酬管理制度》，是员工获得正当劳动报酬的保证，也是维持企业效率和持续发展的基本保证，体现了企业效益与员工利益相结合的原则。 第二条本制度旨在客观评价员工业绩的基础上，奖励先进、鞭策后进、提高员工工作兴趣和热情，体现选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。 第三条本制度所称员工是指苏州金龙销售公司（以下简称销售公司）所有人员，基层员工是指部门经理职级以下的员工。 第四条根据苏州金龙公司有关用工制度，实行全员劳动合同制度，劳动合同以一年为期限； 管理干部聘任制度，每年通过绩效考核实行一年一聘，技术岗位及部分关键岗位可以两年一聘。 第五条每年续签劳动合同时，对经过绩效考评证明工作业绩优异、工作态度良好、工作能力突出的基层员工结合实际情况给予晋级、调岗，范围不低于全体员工的20%，对有突出贡献的基层员工可以越级晋升，范围不超过全体员工的10%；对部门经理以上的管理人员由苏州金龙公司总经理办公会（以下简称总经理办公会）根据其表现决定岗位或职级变动。 第六条本制度适用于苏州金龙销售公司编制内的所有内勤员工。 第二章薪酬内容与结构 第七条正式员工全部薪酬分为固定工资、效益工资、年终效益奖金，其中固定工资包括基本工资、岗位工资。 第八条固定工资中的基本工资为每人每月元。 第九条岗位工资按最终确定的岗位级别发放，具体岗位分级和发放方案见附录一。 第十条员工转正定岗后确定岗位工资级别，各个岗位的工资级别有一定的浮动范围，总经理办公会确定部门经理以上岗位的级别，人力资源部和部门经理一起确定部门内每个基层员工的实际岗位级别，报总经理办公会审批。 第十一条效益工资根据每月的业绩考评得分发放，考核成绩分为A、B、C、D、E、F、G七个级别。其中，A级：考核分91-100分；B级：考核分81-90分；C级：考核分71-80
公司销售部管理制度 (最新) 一：目的 为了更好地配合公司销售战略,顺利开展销售部工作,明确销售部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身销售素质,特制定以下规章制度。 二：适用范围 本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。 三：公司产品由公司统一定价,定好的产品价格未经公司董事会、总经理或销售部领导签字同意,任何人无权私自降低产品的出厂价格。 四：制度细则 销售部人员除了要遵守公司的其它制度,必须遵守本制度。 （一）管理制度 1.积极工作,团结同事,对工作认真负责。本部门将依照公司的有关 制度对销售部的每一位员工进行季度和年终考评。 2.本部门员工应该积极主动参与公司各部门的活动、工作、会议、 并严格遵守例会,做到不迟到不早退。 3.服从领导安排,不搞特殊化,做到尽职、尽责、尽心、尽力。 4.听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做, 使销售部工作不能正常开展的可以直接开除。 5.销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求 是,待人礼貌,和蔼可亲。
6.在销售过程中,如果未经销售部经理允许,不得擅自降低销售价格, 否则,一切后果由当事人承担。 7.诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经公司经理允许,出现问 题,后果自负与公司无关。 8.做事谨慎,不得泄露公司的机密和公司的商业计划,如有违反根据 情节轻重予以追究处罚。 9.以公司利益为重,积极为公司开发和扩展新的业务项目。 10.学会沟通,善于随机应变,积极协调公司与客户的关系,对业绩突出 和表现优秀的员工进行适当奖励。 11.协助公司和部门制定销售战略计划、年度经营计划、业务发展计 划,以及制定市场销售管理制度,明确销售部目标,建立销售网络。 12.未经公司领导同意,销售部员工不得以任何理由、形式向社会或市 场（包括网络）发布招商销售信息和销售产品,否则一切后果自负。 (二)岗位职责 1.销售部经理岗位职责 1.1 在总经理和分管副总经理的领导下,全面负责销售部的工作,确 保完成公司下达的销售指标。 1.2 全面负责企业产品市场开发,客源组织和产品销售组织工作,定期 组织市场调研,收集市场信息(特别是相同竞争厂家),分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。 1.3 根据企业近期和远期目标、财务预算要求,协调各部门的关系,提
企业后勤管理岗位 职责 1
企业后勤管理岗位职责 【篇一：办公室、后勤管理制度及岗位职责】 办公室后勤管理制度及岗位职责 目录 一、办公室工作职责 二、办公室主任岗位职责 三、保洁员岗位职责 四、安保管理制度 五、保安岗位职责 办公室工作职责 1、负责起草公司的各种文件、报告、通知及有关会议的组织和记录工作。 2、负责秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案、保密工作、宣传工作。 3、协调各部门间的行政事务工作和处理日常行政事务工作。 4、负责与相关上级政府部门的联系，获取相关法律、政策信息，争
取政策支持。 5、负责公司对内对外涉及到的法律事务的工作，包括诉讼、工伤等法律事务的处理。 6、负责相关技术服务合同及协议的起草等相关工作；接待群众来访与善后相关事宜协调。 7、负责与环保、水土、林业、安监、社保等相关部门的工作联系、接洽和接待工作。 8、协助起草公司发展规划及协助财务编制年度经营计划。 9、负责汇总公司年度综合性信息资料，起草公司综合性工作总结、报告、请示等文件。 10、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作。 11、负责召集公司办公会议和其它有关会议，做好会议记录，根据需要撰写相关会议纪要，并及时传达到公司的相关部门。 12、负责职工宿舍、食堂、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；负责对保洁员及保安的管理。
13、协助人事行政部监督执行劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动纪律及卫生情况进行定期和不定期检查。 14、协助人事行政部建立健全员工人事档案、职业病危害档案及员工信息资料等。 15、协助人事行政部做好招聘、面试、培训等工作，办理员工入职相关手续；劳动合同的签订、续订；员工辞职、解聘等相关事务，并做好离职员工的手续办理和善后处理工作。 16、协助人事行政部协调和办理职工的社保及其它保险事宜的工作。 17、参与、协助人事行政部制定相关的培训计划，并负责相关培训的落实与开展。 18、负责公司员工的考 勤工作，并根据考勤数据编制职工工资表。 19、负责做好公司来宾的接待与安排，组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动，开展年度总结评比和表彰活动。 20、负责公司内、外文件的收发、登记、传递、归档工作。 21、负责公司员工活动的策划、组织和实施。 22、负责公司办公用品管理，做好入库登记和发放登记管理，倡导节