卡萨西餐厅
管
理
制
度
目录
第一章西餐厅人员编制
图··················
(1)
第二章西餐厅岗位职责说
明··················
···2
第三章西餐厅工作程序和标
准··················
·10
第四章西餐厅员工管理制
度··················
(17)
第五章西餐厅卫生管理制
度··················
(20)
第六章西餐厅财务管理制
度··················
(23)
第七章西餐厅物资管理制
度··················
(27)
第八章餐厅服务质量奖罚制
度··················
·31
第一章西餐厅人员编制图
共计14人第二章西餐厅岗位职责说明
一、职位：店经理
直接上司：股东会
主要职责：
1.保证西餐厅处于良好的工作状态和营业状态；
2.负责各种规章制度的宣布与执行，并提出合理化建议；
3.负责传达上级对下属的各类决策与要求，向上反映情况；
4.编排员工工作时间表，合理安排员工工作时间；
5.制定培训计划，安排培训内容，培训与指导；
6.根据员工的工作表现做好评估工作，提升优秀员工，做好员工奖
励与处罚；
7.正常供应各类咖啡与西餐，制定销售计划；负责掌握每日、每
周、每月销售指标的完成情况，做好当日财务报表一起按时向股东汇报
8.制定西餐厅各类用具清单，定期检查补充；
9.定期检查库存情况，负责所有原材料采购，填写原材料采购清
单；
10.熟悉西餐厅的服务流程和菜品饮品价格；
11.各类单据的验收与审核；
12.控制成本，防止浪费，减少损耗；
13.负责全面的店面、员工招聘、人事等管理；
14.负责收集竞争对手或同行业各种情况；
15.店内安全管理，做好防火、防盗及突发事件进行处理；
16.处理客人投诉情况，调节员工纠纷；
二、职位：领班
直接上司：店经理
主要职责：
1.保证西餐厅处于良好的工作状态
2.负责工作人员调配、班次安排和员工的考勤、考核，保证在
规定的营业时间内，各服务点上都有岗、有人、有服务；
3.按照服务规程和质量要求，负责餐厅的管理工作，并与厨房保持密切联系，协调工作；
4.掌握市场信息，了解客情和客人需求变化，做好业务资料的收集和积累工作，并及时反馈给厨房及有关领导。
5.了解厨房货源情况及供餐菜单，组织服务员积极做好各种菜点及咖啡、酒水的推销。
6.负责餐厅费用控制和财产、设备和物料用品管理，做好物料用品的领用、保管及耗用账目。
7.保持餐厅设备、设施整洁、完好、有效，及时保修和提出更新添置意见。
8.负责处理客人对餐厅服务工作的意见、建议和投诉，认真改进工作。
9.坚持让客人完全满意的服务宗旨，加强餐厅服务现场管理，检查和督导餐厅员工严格按照服务规程，做好餐前准备，餐间服务和餐后结束工作并抓好员工的岗位业务培训；
10.召开班前例会，分配任务，总结经验
11.检查每日工作情况，如咖啡存量，厨房库存，员工以外事故，相信员工报到等；
12.检查员工报到情况，安排人力，防止岗位缺人；
13.分派下属员工工作，及时与各个部门沟通；
14.处理客人投诉，调节员工纠纷
三、职位：厨师长
直接上司：店经理
主要职责：
1.制定西餐厅菜牌、厨房菜谱及菜品价格
2.根据西餐厅的经营情况，制定西厨房的采购计划
3.制定西餐厨房的工作流程和各式菜品的制作规范
4.合理配备力量，确保上菜质量和上菜速度，监督、检查菜品
的质量
5.督导初加工与切配厨师、冻房厨师、热厨房厨师、西饼房厨
师按工作规范进行菜品的加工生产工作
6.审核西餐厨房的原料申领单、原料采购申请单
7.监督、检查各操作点厨师的投料数量，避免造成浪费
8.督导厨房工作人员做好炉灶、烤箱等设施设备的日常保养工
作，降低因设施、设备故障造成的损失
9.督导各操作点厨师及工作人员做好西餐厨房环境卫生的清洁
工作，监督、检查员工的个人卫生
10.督导冷荤原料的质量，保证食品的安全
11.给属下厨师布置工作并对员工的工作给予指导和监督
12.制定各操作点厨师的业务
13.组织开展各操作点厨师的业务培训与的带教工作；对各操作
点厨师的工作进行考评，制定奖惩方案
四、职位：吧台员
直接上司：领班
主要职责：
1.遵守店内各项工作制度，服从上级领导工作安排。
2.认真做好自身本职工作，熟悉吧台各项饮品的制作。
3.保证每日出品效率，质量控制好吧台成本，为咖啡厅创造更
大的利益。
4.爱护店内，吧台各器具设备，节约吧台原料和能源，减少咖
啡厅损耗及浪费
5.熟悉吧台内各项器具设施的正确操作方法和保养，定期做好
设备维护。
6.熟悉吧台内各原料的进货渠道及质量识别，绝不以次充好，
损坏咖啡厅形象。
7.熟悉吧台、仓库原料数量，及时做好补充，避免出现缺货情
况，给咖啡厅造成损失。
8.根据市场和客人口味，对咖啡厅饮品进行完善，吸引顾客。
9.热爱本职工作，维护本店利益，遇到意外情况及时报告上级
10.配合财务做好每月器具及原料盘底工作
五、职位：服务员
直接上司：领班
主要职责：
1.整理好仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退；
2.按照西餐厅服务工作规程和质量要求，做好接待前准备、接待中
服务和接待后复原工作，努力完成指派的工作，向宾客提供优质的服务；
3.上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，
做好针对个性化服务工作。
4.正式开餐前，按照安排认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准
备好各种用品，确保正常营业使用。
5.按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客
人。
6.客到及时安排客人入坐，根据人数进行加或撤位，主动拉椅（接
挂衣物放第一位）主动介绍本店特色及经营性质。
7.服务开餐间，请字开头谢不离口，随时要使用礼貌用语和微笑，
及时为客人问茶、斟茶、派巾，介绍点菜方式，征询客人酒水并报名称及价格。
8.当餐服务时，多与客人沟通，有问必答，不知者委婉回答客人，
有必要时要问清再做回答，戒骄戒躁戒急戒烦。
9.餐中随时留意客人及餐厅的一切状况，以便达到更好的协作服
务，以便捷优质的服务使客人满意。
10.操作时一定要使用托盘，避免茶水菜汁洒落，服务餐中要有声，
先到，以免与客人碰撞，工作中出现错误应马上向客人道歉。11.客人就餐时要及时为客人斟酒、茶，及时清理台面，确保台面卫
生整洁。
12.客人的菜品长时间不上要主动为客人催菜，如菜已上齐要询问客
人是否添加。菜品或主食，要主动推销，主动介绍。
13.餐位不用的汤碗或其他物品空盘要及时撤掉，以保台面的整洁
14.如客人有走的动向，主动及时为客人拉椅，询问是否需要打包。
15.送客意识加强落实，客人离店后迅速返回工作岗位收台，收台时
要轻拿轻放。
16.收台时应按收台程序进行收台，要及时整理自己区域卫生或摆台
以便及时迎客。
17.下班前检查工作区域是否关灯、关门、关窗，电源是否切断，确
保安全，请示领导方可下班。
18.出现爆满翻台时不得出现空岗无人盯台现象，禁止客人外叫或自
己斟倒现象。无论闲忙时要按标准质量正常心态，接待好下一批客人。
19.做好空、废瓶罐的回收工作，减少浪费；
20.员工之间建立好良好的同事关系，不计较个人得失，互相帮助，
遵守本店一切规章制度。
21.积极参加培训，不断提高服务技能，业务素质能力形成学、帮、
赶、超的良好风气，熟悉其他部门的情况，以便应答客人；
22.如工作中出现疑问及时处理，自己解决不了及时汇报上级。
六、职位：收银员
直接上司：领班
主要职责：
1.按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工
作；
2.收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有
错误立即退还服务员，交店经理确认误单后签字作废；
3.认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并
调换；
4.认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符；
5.严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品；
6.收银员不得在上班时间中途离开岗位；
7.收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害餐厅
利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失；
8.收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱
放入保险箱中，并做好当日营业报表．每日按规定时间将前一天的营业款项及报表交清于店经理；
9.收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短
(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理；
10.收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、
管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
第三章西餐厅工作程序和标准
基本流程：摆台—迎宾—领位—点单—开单—饮品上桌—巡台—结账—送客—收台
1.摆台
摆台物品（台卡、烟灰缸、纸巾盒…）应保持干净、完整无损，摆台之物品如印有西餐厅标志，标志需一律朝向客人一面。
操作要点：
纸巾盒：以西餐厅图案之正面面向客人以为准；
四方桌：台卡、纸巾盒、烟灰缸三者靠桌边呈三角形摆放。
台卡、纸巾并列在后，烟灰缸在其之前；
长方桌：台卡、纸巾盒并列靠桌边摆放，烟灰缸（1个）居中。
（若上客率较高可摆放2个烟灰缸）。
2.迎宾
在西餐厅里，一般不会设一个专职的迎宾员，所以要求每一个员工都要有迎宾的意识，即使你没有站在迎宾的位置，见到客人都应主动向其打招呼并热情接待。
操作要点：
迎宾员由服务生轮流充当（须根据情况具体安排）；
待客时：
a)女生：双脚后跟并拢，脚尖呈45度分开，用右手握住左手虎
口位置双手自然相交于小腹（肚脐）前，手臂弯曲角度约为
45度（以上手臂为轴，小手臂与之延伸线之间的角度）。抬
头挺胸、目光平和且平视前方、面带微笑。
b)男生：双脚与肩同宽，双手自然相交于背腰处，用左手握住
右手虎口位置，右手手掌打直。
c)当客人距门约1米处时，主动拉门并微笑相迎，客人走近
时，略略弯腰示意，15度是最理想的鞠躬角度；
d)待客时，站立位置与门相距约为一步；使用服务语言（上午
好，下午好，晚上好，你好，请问几位？等等）
3.领位
操作要点：
客人由迎宾带来时，其他服务人员应注意迎宾的暗示，微笑
着问候着对方；
根据客人的人数或其要求安排相应的位置；
伤残人士尽量安排靠近洗手间的位子；
如有订座，问清区域后直接领座；
不能领散客于订座位子。
4.上水
当客人入座时，先给客人呈上一杯冰（热）水（八分满）。
操作要点：
上水时只能端住杯子底部的1/3处，避免在杯口留下指纹；
上水前，服务用语（您好！）上完水使用手势，服务用语（请
慢用）；
操作时须把托盘展开以免影响客人；
离开时将托盘背面贴近身体，用手臂夹带行走即可。
5.点单
操作要点：服务用语（您好，请点单）
将酒水单双手呈递给客人，站直等在一旁等客人点单。
熟悉酒水单及菜单上所有产品内容，针对客人喜好推荐饮品
和简餐，见客人犹豫时，可向其推荐本店的特色饮品；
如遇请客或公款消费者则可向其推荐本店价位较高的饮品和
菜品；
点单时要问清客人是否有特殊要求；
生意较好时，尽量推荐吧台和厨房容易出品的饮品和简餐。
6.开单
操作要点：
开单时要清楚准确的写明所点饮品与简餐的内容，并向客人
复述一遍，确保无误；
开单时需写明年月日、台号、人数、开单人姓氏及内容；
离开时服务用语（请稍等）；
交单时应提醒吧台和厨房客人有特殊要求，如有小孩时应先
出小孩的饮品
开单要点：
一份联单分为3联（白单、红单、蓝单），红单作为客人结账及财务做账凭据；白单交于吧台和厨房（出品）、蓝单交于收银台方便结账做账。
客人入座后，在联单号下填写客人入座时间，且必须详细填写“桌号”、“人数”、“日期”、“服务员姓名”。
开单时须将字迹书写工整、清晰，尤其是数字，不得涂抹（便于出品），由于是自动复写，书写时需注意力度；
餐品与饮品须分开写，便于吧台与厨房及时出品
开单后每栏的空格由服务生封单（划线），收银完毕后空栏处由收银员封单（划线）；
每款饮品（餐品）上桌后，须由出品服务生在出品栏填写自己的姓名（方便查阅）；
特殊要求：
a)所有饮品有冷热之分，应在品名前注明，如卡布奇诺
（冰），拿铁（热）；
b)如客人还有其他特殊要求应注明，如不加糖，不放辣椒，
需打包等；
数量栏内，数量后须带上单位，如“1杯”、“1壶”；
厨房出品的扒类分“单点和套点”，应在品名前注明“单”或“套”；
比萨要分大小（几寸），须在品名前注明。如：（9寸）水果比萨；
牛扒要分“几分熟”，一般七分熟比较合适，开单时须在品名前注明，如“（七）黑椒牛排”；
单价栏和金额栏均由收银员填写，收银台需备放酒水本和菜
谱各一本，待客人买单时方便查询；
壶装饮品、红酒须在金额栏后的小格内注明配几个杯，开单
时须在品名前注明；
每一桌客人用一张联单，如同桌客人消费多张单子，应在每
张单子顶端标明“1、2···”，并按顺序夹好，需提醒收
银员注意避免漏单；
如联单作废，服务员无权将此单毁掉，应由主管或经理签字
（注明原因）。所有联单均为联号，如发现有断号，均予以重
金处罚；
如果客人要换桌，应在桌号处注明已换桌，并通知吧台与收
银台；
如有两桌并桌，需要把两桌的桌号都写在同一联单上；
收银员应在“营业额”一栏内写明该桌客人实际消费金额，
如有折扣应在“营业额”下一栏注明，如“8折”，在“总
计”栏内写明实收金额。
收银完毕，收银员须将自己的姓名填写在收银栏内（方便日后
查询）。
7.饮品、餐品上桌
操作要点：
饮品、餐品上桌前先使用服务用语“您好”或“打扰一
下”；
清理台面，上桌时应示意客人所点饮品名称（“您
的····”），如不清楚是谁点的哪种饮品，可先询问“请
问谁点的···”
如有长者或小孩应先上他们所点的饮品和餐品；
操作时须将托盘展开以免影响客人，上完餐后，左手托盘，
使用手势及服务用语（请慢用）；
离开时将托盘背面贴近身体，用手臂夹着行走即可。
8.巡台
巡台是整个服务流程中的核心部分，也是优质服务的体现;
每个员工都应该有良好的巡台习惯。在服务的过程中，应勤换渣盘，勤加水等应随时留意客人的意向，想在客人想之前，做在客人做之前。
操作要点：
加水时，当客人水杯的水大约只有1/3的时候，应加水；加
水时需问清楚是要冰水还是热水；加水时手持水杯的底部
1/3，将其从桌上拿起，侧身为客人加水。
巡台除了要加水还需要及时为客人清理桌面，如：擦拭桌面
水渍、油渍等垃圾，随时保持桌面干净整洁；
及时撤去用完的杯具餐具；使用服务用语：（您好，请问用完
的杯具餐具（可以）收了吗？）
客人呼唤时：当客人呼唤若不能马上过去服务,应回应：“请
稍等!”如果遇到不小心打翻饮品（菜品）的情况，须镇定，
以免造成客人不必要的惊慌。立即拿毛巾纸巾将其擦拭干
净，在用拖把把地面拖干净。
9.结账
操作要点：
当客人买单时，先到收银台拿其账单（将账单夹在结账夹
里），请其核对（服务用语：“这是您的账单，请核
对”）；
双手接客人付的钱，（服务用语：“收您100元”），如
有找零的情况，需找出零钱双手递上，（服务用语：“这
是找您的零钱，请点收”）
10.送客
提醒客人带好自己的随带携带物品，并即时拉门送客（服务用语：“谢谢光临，请慢走”、“欢迎下次光临”）
11.收台
收台时，左手托盘，右手将杯具餐具依次放入托盘内，尽可能一次将杯具装完，迅速将桌面清洁干净，将物品摆放整齐。
第四章西餐厅员工管理制度
一、作息安排
1.营业时间：早班10:30—17:30；晚班17:00—24:00；（早班人员
需提前半个小时到店进行卫生保洁及营业准备工作）（周末营业时间延迟到01:00）
2.调休安排:1天/周（调休时间段为周一至周四，周五至周日不安
排调休）(若有请假须找到换班人员进行工作交接)
二、员工行为规范
1.员工上班时间必须着工作服，且保持工作服的整洁及讲究仪表仪
容和个人卫生，违反上述规定扣发当月工资50元/次。
2.员工对待客人需求，要主动热情，文明用语，不得使用粗话和脏
话，严禁顶撞顾客，违反一次扣款100元。
3.工作时间不得打扑克、下棋、吃零食及做与工作无关事情；严禁
利用办公电脑玩游戏、利用办公电话拨打私人电话等，违反一次扣款100元。
4.所有员工不得领小孩到岗，非本店人员及外场人员均不准进入操
作间，违反一次扣款100元。
5.不准将本店的物品随意借用和送人，违反一次扣款200元，并处
以书面警告。
6.员工不得故意损坏公司形象和名声，如有查实直接予以开除，未
经许可禁止将公司机密透露给非公司人员，携带机密资料离开公司的。视情节及后果给予警告、开除并追究其相关法律责任。7.吧台内员工按规定操作设备，并做好保养工作，保证设备安全使
用，如有损坏照价赔偿。
8.禁止在店内销售私人物品，禁止擅自提高或降低价格，禁止多收
或少收。若有查实，直接予以辞退。
9.员工多次或严重违反以上规定或给本店造成损失者，以及有以下
行为者：擅自挪用公司公款作为私用、提供虚假资料、做假账欺骗公司者,将要求当事人进行赔偿，扣除当月工资50%，并予以辞退处理，视情节严重交予公安机关处理。
三、考勤管理
1.所有员工均应按规定上下班时间打卡或签到。
2.迟到/早退：每月迟到一次扣除当月工资50元，当月无满勤奖
励；每月迟到二次扣除当月工资150元，取消当月评优资格；每月迟到三次扣除当月工资300元，并处以书面警告；每月迟到五次扣除当月工资50%元，并以辞退处理；（迟到超半个小时按旷工半天计）
3.旷工：每月旷工半天扣除当月工资150元，取消当月评优资格；
每月旷工一天扣除当月工资300元，并处以书面警告；每月旷工二天扣除当月工资50%元，并以辞退处理；（店长助理负责每月考勤管理）
四、请假规定
1.应提前填写《请假条》交由店长审核及批准；
2.员工若遇因不可抗力因素无法提前办理请假手续时，应及时电话
向店长批假，同时必须安排好换班人员，无调班人员按旷工处理。
第五章卫生管理制度
一、个人卫生要求
中国****公司制度管理办法 2012年4月
第一章总则 第一条为了规范中国********有限公司（以下简称公司）规章制度建设活动，建立和完善体现企业特色的、科学的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，根据国家相关法律法规、**公司相关规定及公司章程，特制定本办法。 第二条本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等。 第三条规章制度管理指导原则 （一）符合性原则。规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。 （二）稳定性原则。从公司长期发展的角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。 （三）实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。 （四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度间相互冲突。
第四条为提高制度的管理效率，根据制度的重要程度和涉及范围，制定统一的分级管理权限，对不同级别的规章制度实施分级管理。 第五条本办法适用于公司各类行政规章制度的管理，涉及党务工作或工会工作的规章制度按照相关规定管理。各市分公司、中移**技术工程有限公司参照本办法执行。 第二章规章制度的标准与分级 第六条公司规章制度的名称格式要规范，结构层次要统一，具体内容要清晰。 第七条公司规章制度名称格式要求规范，一般冠“中国****公司××××”字样，具体名称可以为:制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等内容。需要试行后再作修订的，可在名称后加上“试行”或“暂行”。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需至少满足以下条件之一： （一）以前没有进行这方面的管理规定； （二）运作效果难以预测或判断； （三）规章制度执行可能会产生风险。 第八条公司规章制度结构层次要求统一，具体分为：章、节、条。章、条依次排序，“节”在本章内依次排序。（具体模板见附件1）
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
公司管理制度(全套共18个制度)(1) 管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待
遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济
咖啡厅经营方案 一、经营理念 诠释咖啡文化,演绎现代生活,引领时尚潮流 二、市场定位 格调方面:咖啡厅为温馨浪漫的风格,为顾客提供优质的服务,给顾客贵族式的享受，力求营造一种幽雅、舒适、 休闲的消费环境，引导消费者转变消费观念，向崇尚自然、追求健康的文化品位方面转变。针对消费群体:商务旅客,成功人士,追求时尚潮流的年轻一族. 三、市场分析 咖啡厅行业进入祁阳市场尚处于开发挖掘阶段,随着人们生活水平的不断提高,消费观念的逐步改变,咖啡厅已经成为人们日常生活中一个重要的休闲聚会场所,自从罗曼罗兰咖啡正式打开祁阳咖啡厅行业市场以后,咖啡厅越来越受到广大消费者的青睐,尤其是年轻一代新新人类对于咖啡厅的执著,使咖啡厅行业得到了足够大的上升发展空间,市场发展潜力巨大.因此,作为本县唯一一家四星标准的现代酒店,咖啡厅的建设是一种必然的趋势,就目前祁阳咖啡业市场来看,我们的竞争对手仅有两家,罗曼罗兰咖啡以及老树咖啡. 四(管理理念 1.尊重餐饮业人员的独立人格. 2互相监督:管理层监督员工的工作,同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解. 3营造集体氛围:既要上下属感受到西餐厅纪律的严明,也要关怀员工,让员工感受到来自集体的温暖,有利于加强凝聚力,提高工作积极性. 4.公平对待,一视同仁,各尽所能,发挥才干 五、产品介绍
以专业咖啡为主，结合精品西餐、中西套餐、精美小食、水吧饮料等来满足消费者的需求. 1.咖啡以纯品咖啡为主打,推出精致花式咖啡,如:蓝山咖啡,曼特宁咖啡,卡布琪诺,爱尔兰咖啡等. 2.西餐类最好以进口牛排为主,如:黑椒牛排,诺曼底猪排,西冷牛排等. 3. 时尚水吧饮品如:木瓜牛奶,香蕉牛奶,港式奶茶等 4.根据不同的季节制定一些冷饮，热饮，点心、沙拉等 六、市场营销策略 1(品牌策略: 取一个富有内涵个性化突出的名字,营造典雅的个性氛围传播，符合目标市场消费者的消费需求,而且招牌的字体设计要美观大方，要具有独特性;易吸引人的注意。 2. 价格策略: 1)主要走中高档价格策略，在食品“色”，“香”，“美味”，服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足。 2)针对消费者比较价格的心理，价格不宜高出同行业竞争者. 3(促销策略 (1)咖啡厅的促销战略应以竞争为导向。餐厅必须了解竞争对手的情况，比较自己与竞争对手产品和服务的区别，在此基础制定出具体的促销计划和方案，在实施计划的过程中，通过宣扬本餐厅的独特产品或经营风格，树立起鲜明的企业形象。 (3)促销策略中的宣传策略走低成本，高产出方式，印刷宣传品。分路段发放，采用密集战略，同时利用广告宣传栏宣传，利用互联网站信息流优势宣传和突出形象七、实施方案 1. 按照直营店的实施情况来执行:
*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 （一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。 （二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日； 第二条工作时间的特殊规定 （一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下，允许迟一小时到岗； （二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工 作人员实行上下班时间打卡制； （三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行 工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同； （四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资； （五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照 《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 （一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续； （二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购； 第四条办公用品的领用
公司内部管理制度实施细则 本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。 本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。 若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在 较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:
a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切 配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、 合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱 时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团 队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发 票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1
公司档案管理办法及实施细则 档案管理办法及实施细则 为进一步完善公司的管理体系，建立有效的守信激励与失信惩戒机制，规范公司的经营行为，保护公民的合法权益，促进全公司的持续健康发展，依据有关法律、法规及政策规定，结合实际，制定本办法。 一、 总则 第一条 根据企业管理和改善档案工作的要求，为进一步加强公司档案工作，更好地为公司提高经济效益服务，特制定本规定。 第二条 公司的档案是公司在各项活动中形成的全部档案的总和。其构成是以科学技术型档案为主体，包括公司章程、股东名簿、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、行政类文件、政府机关核准文件、工程设计图、工程预算决算书、计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、劳动工资、各类合同和其他工作等方面档案。 第三条
公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。 第四条 公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。 二、 文件材料的形成与归档 第五条 公司要根据相应法规和有关部门的规定，制定文件材料形成、积累、整理和归档的制度。文件材料的运转要遵循计划、公司的发展、项目的进行（施工）、技术、经营等项工作和文书处理的程序。 第六条 公司生产（施工）活动中形成的办公用品及文件等材料由工程项目负责人指定有关人员负责积累、整理后归档。 各项管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责积累、整理后归档，然后交给公司档案管理人员。 1、公司指定专门的部门及专人负责文件材料的管理。按照各部门的工作，此类型工作由行政部门统一管理、分类、存档档案。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。 第七条 公司文件材料归档的基本要求 1、归档的文件材料必须完整。 2、归档的文件材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。
现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围 加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；
3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除； 办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4） 生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识； 办公区5S实施标准： 1） 2） 3
生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态； 办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。 生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。
金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工： 目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。 公开性：所有考核结果对本人公开。 考核标准：以“项目管理制度实施细则”为标准。 考核依据：岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制（工程安全、质量、进度、成本）。 （项目管理制度实施细则） 一、行政管理： 1、服从项目部安排，完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职，不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患，技术问题，管理问题，项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者，视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18：00举行一次项目部管理人员碰头会，由责任工长主持。会议要
求简短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。 二、合同管理制度： 所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下： 项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。 合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。 三、财务管理 1、资金申请程序：项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司
咖啡馆规章管理制度 为加强管理、实现工作规范化和制度化，提高管理水平和服务水平，特制定本规章制度。 1、作息安排 1.1 营业时间：早班10:00—18:00；晚班17:00—24:00； （早班人员需提前半个小时到店进行卫生保洁及营业准备工作） （周末营业时间延迟到01:00） 1.2 调休安排:1天/周 （调休时间段为周一至周四，周五至周日不安排调休） (若有请假须找到换班人员进行工作交接) （店长负责每周排班工作） 2、考勤管理 2.1 所有员工均应按规定上下班时间打卡或签到。 2.2 迟到/早退： 工作时间开始60分钟以内到公司者为迟到；工作时间终了前60分钟擅自离开公司者为 早退。 迟到或早退5分钟内不计，15分钟以内扣款5元，15分钟-60分钟以内扣款20元，60 分钟以上按0.5天事假计。 （迟到超半个小时按旷工半天计） 2.2 旷工： 未经事前请假或假满未经书面续假而擅自不到岗以旷工论处。迟到、早退、擅离职守超过60分钟，视为旷工。 旷工最小计量单位为半天，不到岗超过60分钟按旷工半天计。 旷工半天扣除当天工资，旷工一天扣三天工资。 当月旷工连续三天（含）以上或全年累计旷工六日者，属严重违纪行为，予以自动离职处理。自动离职为员工与公司自动解除劳动合同关系，即日起与公司无任何关联，公司不做任何形式的经济补偿，但保留追究员工其它经济与法律责任的权利。 （店长负责每月考勤管理）
3、请假规定 3.1 员工应提前填写《请假条》交由店长审核及批准； 3.2 员工若遇因不可抗力因素无法提前办理请假手续时，应及时电话向店长批假，同时必须 安排好换班人员，无调班人员按旷工处理。 4、行为规范 4.1 员工上班时间必须着工作服，且保持工作服的整洁及讲究仪表仪容和个人卫生。违反 上述规定扣发当月工资50元/次。 4.2 员工对待客人需求，要主动热情，文明用语，不得使用粗话和脏话，严禁顶撞顾客， 违反一次扣款100元。 4.3 工作时间不得打扑克、下棋、吃零食及做与工作无关事情；严禁利用办公电脑玩游戏、 利用办公电话拨打私人电话等，违反一次扣款100元。 4.4 所有员工不得领小孩到岗，非本店人员及外场人员均不准进入吧台操作间，违反一次 扣款100元。 4.5 不准将本店的物品随意借用和送人，违反一次扣款100元，并处以书面警告。 4.6 员工不得故意损坏公司形象和名声，如有查实直接予以开除，未经许可禁止将公司机 密透露给非公司人员，携带机密资料离开公司的。视情节及后果给予警告、开除并追 究其相关法律责任。 4.7 吧台内员工按规定操作设备，并做好保养工作，保证设备安全使用，如有损坏照价赔 偿。 4.8 禁止在店内销售私人物品，禁止擅自提高或降低价格，禁止多收或少收。若有查实， 直接予以辞退。 4.9 员工多次或严重违反以上规定或给本店造成损失者，以及有以下行为者：擅自挪用公 司公款作为私用、提供虚假资料、做假账欺骗公司者，将要求当事人进行赔偿，扣除 当月工资50%，并予以辞退处理，视情节严重交予公安机关处理。 5、本制度于签字确认后生效，即日起执行。
目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度
2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制
3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制
广告公司内部管理制度实施细则 广告公司为了规范管理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的规范，维持正常的工作秩序，根据公司内部管理制度特制定各项实施细则如下： 一、文件的审批程序及管理 告公司为了规范文件审批流程，规范各中心和各部门日常经营管理，也便于公司对各种文件进行统一管理。 一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后，先递交行政管理中心，由行政管理中心统一递交相关领导审阅，领导回复后，由行政管理中心统一分发。 （二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写《合同审批单》，递交相关领导审阅签字后盖章。合同交财务管理中心一管理。 （三）所有文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会研究决定通过后由行政管理中心统一下发，各部门、中心及分公司签收。 (四)行政管理中心按年度将所有文件分类归档保存。 二、例会制度 （一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门根据自己部门的情况决定），总结上周工作情况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政管理中
心负责检查，如无特殊情况会议必须如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心负责执行。（二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营项目、经营成果等情况进行通报，并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务管理中心负责准备相关的经营资料，行政管理中心负责召集会议，中干（包括中干）以上的公司人员必须参加，如无故缺席扣罚200（贰佰）元，由行政管理中心负责执行。 （三）总经理办公会：在公司有情况通报、相关重大活动开展、重大决策的情况下由行政管理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理会议议题，并提前通报给公司领导层。 （四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，具体会议组织由办公室负责。 （五）项目论证会：有重大新项目意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司项目评审小组和项目相关人员召开项目分析论证会，对即将开始的项目进行论证，并把有关资料交行政管理部及财务管理中心备案。 三、车辆的使用及管理： 为了切实加强车辆管理，根据集团车辆实行统一管理条例，新亚公司行政管理中心结合工作实际，对车辆的使用及管理规定如下：
漫猫咖啡组织架构 编号：GS-KF1001 一、咖啡厅人员编制结构图 共计：8人 部门经理1人 服务员2人吧生1人领班1人厨师长0人 厨师1人PA 2人
编号：GS -KF2001 二、咖啡厅岗位职责说明 职位：经理 部门：咖啡厅 直接上司：黄总 主要职责： 1、保证咖啡厅处于良好的工作状态和营业状态。 2、正常供应各类咖啡，制定销售计划。 3、编排员工工作时间表，合理安排员工工作时间。 4、根据需要调动，安排员工工作。 5、督促下属员工努力工作，鼓励员工积极学习业务知识，求知上进。 6、制定培训计划，安排培训内容，培训员工。 7、根据员工工作表现做好评估工作，提升优秀员工，并且执行各项 规章制度和纪律。 8、检查咖啡厅每日工作情况。 9、控制成本，防止浪费，减少损耗，严防失窃。 10、处理客人投诉，调解员工纠纷。 11、按需要预备各种咖啡。 12、制定咖啡厅各类用具清单，定期检查补充。 13、检查仓库咖啡存货情况，填写咖啡采购申请单。 14、熟悉各类咖啡服务程序和咖啡价格。 15、制定各项咖啡的配方及各类咖啡的销售标准。
16、制定出各类咖啡杯及玻璃器皿清单，定期检查补充。 17、负责解决员工的各种实际问题，如制服、调班、加班、业余活动等。 18、沟通上下级之间的联系，向下传达上级的决策，向上级反映情况。 19、完成每日工作报告，向总经理或董事汇报。 20、监督完成每日盘点工作。 21、审核咖啡领货单、百货领货单、棉织品领货单、工程维修单、咖 啡厅调拨单。 素质要求: 1、大专以上学历，年龄26-35； 2、对西餐、咖啡文化有深入了解； 3、有西餐厅或咖啡厅三年以上的管理经验； 4、上海话、普通话流利，有团队合作精神，善于沟通； 5、能负责咖啡店全面经营管理工作； 6、能负责店员的培训管理工作； 7、具有一定策划能力； 8、身体健康，无不良嗜好，待遇面谈。
公司规章制度制定与管理办法1 公司规章制度制定与管理办法 一、为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化，提高建章立制的质量，制定本规定。 二、本规定所称的规章制度，是指汇波公司针对生产、经营、技术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。 三、本规定适用于汇波公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。 四、制定规章制度，应当遵循下列原则： 1、坚持依法制订的原则；法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定； 2、坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标； 3、坚持政企分开，有利于现代企业制度的建立； 4、注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏； 5、遵循长远规划，年度计划，适时修订，定期清理，统一规范的原则。 五、制定规章制度的要求。 1、全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性；
2、准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体； 3、可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任人； 4、实际性：高标准切合企业经营管理的实际； 5、稳定性：能在一定时间和一定范围内适用； 6、服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。 六、公司管理中心总经理行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。 七、公司管理中心行政组是规章制度制定与管理的归口管理部门。其主要职责是： 1、负责规章制度体系的编制工作； 2、负责组织拟定规章制度制定的年度计划； 3、根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案； 4、起草公司综合性规章制度； 5、负责规章制度草案规范的审核； 6、组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作； 7、负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改
A、咖啡厅服务员工作职责 **咖啡厅服务员工作职责 1、自觉遵守咖啡厅内的各项规章制度，工作安排 2、信表端装，仪表大方，着装整洁，住址参加各项例会。 3、按要求做好责任区内的环境卫生 4、做好餐具各项补充，以使替换 5、严格遵守咖啡厅内的服务程序 6、熟知咖啡厅内提供的菜品和价格及特点。 7、做好收台、翻台，提高多台利用率。 8、做好收尾结束工作，做好防火、防盗。 9、积极参加业务培训，不断提高服务技能。 **咖啡厅服务操作程序 目的：掌握咖啡厅服务操作程序 程序： 1、客人达到咖啡厅时，由领位欢迎客人。 1.1欢迎客人 1) 打开大门，立于领位台内； 2) 见到客人走至2米外后，走出咨客台，左手握菜牌； 3) 向客人微笑，打招呼，如是常客，则以某某先生/小姐称呼。 1.2询问预订：询问客人是否预订。 1、预订：接受预订时，问清楚客人姓名、订座人数、就餐时间、联系方法和客人的特殊要求。 1.3如客人已预订，带其到事先已订好的桌前。 1.4如客人未预定，按客人要求和人数带入相应的餐桌。 1) 询问客人是否吸烟，并分别带入吸烟区或非吸烟区; 2) 询问客人有否其他爱好，如靠窗或角落位子； 1.5引导入座 1) 为女士拉椅，等其入座后，将椅子推入； 2) 将餐巾对折成三角，铺于客人大腿上（和厅面服务员合作做）； 3) 打开菜单及饮料单从右边递至客人； 4) 倒退两步，转身离开，迅速回到领位台。 2、厅面服务员倒冰水 1) 立于客人右侧； 2) 用左手轻轻拿起水杯； 3) 将水往水杯中间倒，以示对客人的尊重；
4) 将水倒八分满； 5) 轻轻放置客人右手边。 3、厅面服务员听取开胃饮品单：询问客人餐前酒，并重复客人所点饮料名称。 4、落单 1) 取“点菜单”（一式三联），填写桌号、人数、服务员姓名； 2) 第一单为新单，以“N”表示； 3) 填写饮料名称及数量； 4) 把点菜单交于收款员，由收款员签字； 5) 把第一联交给收款员； 6) 持二、三联至酒吧拿取饮料。 5、服务餐前饮品 1) 左手托托盘，用右手进行服务； 2) 站立于客人右手边将酒水倒入酒杯。 6、听取点菜 1) 走近客人，面带微笑，目光接触客人，站于客人右侧； 2）认真听取客人的点菜，先女后男，顺时针原则； 3）重复客人所点内容，得到客人认可后，倒退离开。 7、服务面包和牛油 1) 将面包放入面包篮，黄油（每位2颗）放于垫花纸的黄油碟上； 2) 站于客人右侧，将面包篮及黄油放于客人黄油餐碟前。 8、听单 1) 将客人点菜内容写入“点菜单”上； 2) 交于帐台，由收款员签字； 3) 点菜单一式三联，第一联交于帐台，第二联交于厨房，第三联交于跑菜员。 9、根据菜式调整餐具 9.1检查点菜单上的菜式，准备所需用具，如是否需要烧车等； 9.2根据客人点菜要求，布置所需餐具； 9.3沙律叉置于主叉左侧，沙律刀置于主刀右侧，汤羹置于沙律刀的右侧。 10、根据客人用餐节奏上菜。头盘汤沙律主菜甜品 11、席间服务 11.1服务调汁
初二（3）班班级管理制度细则条例 本班根据学校和班级的实际建立班级的人事安排如下： 1、班干部分为：班长、团支书、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、宣传委员、宿舍舍长、科代表、学习小组长、餐桌小组长、清洁区小组长。 2、德育评比细则： 评比时间：每周星期天或星期三班会课 评比周期：每周一小结每月大总结 评比范围：每个人、宿舍、小组 评比方式：由班长带头、小组长组织每个组员对每位组员每周的表现进行集体讨论，根据每位组员在一周中的表现进行综合评分。每小组根据这个评分结果上报值周班干部处进行小结，由班主任和班干部讨论选出每周的“班级之星”，在班级里进行表扬和加5分，记录到档案，并作为学校、班级各项选优对象。同时，也在班上选出每、周月的“班级之末”（视扣分程度而定），每周一小结，每月大总结一次并进行表扬和相关的处罚。 奖励制度：凡获得“班级之星”称号的同学，除了在班上公布表扬加分之外，
视班级的资金财力给予适当的奖励，奖励资金由班会费出，另外年终班级各项先进评比从中间由积分最多、最优秀者当选。入团对象主要由积分多（排队）的同学和班干部从中择优选出。 惩罚制度：凡是被评为“班级之末”的同学，罚扫教室2—5天，若一个月连续两周被评为“班级之末”的同学，并经教育不悔过或一个月中两周以上积分排在班里最后，把其列入学校处分对象，严重者将让其家长带回家教育等经相关的领导和班主任了解确实表现好了再回校，并和学校签订协议书。 奖励加分项： 1、在一周内能认真完成各科老师的作业和练习的（老师如果是因为作业批评某位同学的不可以加分）给予加2分。 2、在学校或老师交给的劳动任务中，坚持完成并且质量较好的的加2分（以一周为基本单位）。 3、在一周内，课堂上能积极举手回答问题的同学，回答超过五次的给予加1分，得到老师表扬3次以上的加1分。 4、为班级在校内争得荣誉的同学加5分，争得学校以上的县级荣誉的加8分，市级、省级和国家级的分别给予加10、1 5、20分。
公司管理制度实施细则1 公司管理制度实施细则（第8号） 面对现在整个经济形势相对疲软状态，以及市场竞争激烈的局面，结合我公司下达的年度生产任务计划，因此对于提高部门工作质量，加强生产管理、安全管理、质量管理，已刻不容缓。全体员工应当发挥主人翁精神，同心协力、紧密团结、为公司大局着想。为了顺利完成全年的各项工作，现对全厂作出如下管理制度： 1.所有员工必须严格遵守公司员工手册规定的各项规章制度。 2.所有员工做到不迟到、不早退，当月迟到早退一次罚款10元，迟到早退第二次罚款20元，迟到早退第三次罚款40元，以此类推。每天正常上班时间为8小时，如生产需要加班的，则由车间主管临时通知，有事需请假的，要向班组长说明事由，经车间主管批准后方可进行，部门员工向相应部门负责人请假，公司将不定期从厂区监控录像中进行抽查。车间主任批假上限为一天，部门主管批假上限为两天，三天及以上需向总经理请假。请假时间超过五天的请假期间统筹由员工自己承担，公司帮忙缴纳从其工资中扣除。 3.员工上班应尽量着工装，不得在车间内吃早餐，凡是发现在车间吃早餐发现一次罚款十元，第二次罚款20元，第三次罚 款40元；在工作及管理活动中不得带有歧视观念，要有团队合作精神，如若有小组内严重不团结者且影响恶劣的公司对于
双方当事人每人罚款100元并进行批评教育。 4.上班时，不得串岗、溜岗，不得偷懒、耍滑。不认真工作，影响他人工作情绪或不能按时完成工作的，甚至说和做一些与工作无关的事情，当月发现一次罚款10元，第二次罚款20元，第三次罚款40元，态度恶劣及屡教不改者，予以劝退。 5. 上班时间不得玩手机，如若发现玩上班期间玩手机游戏或上网，当月发现一次罚款10元，第二次罚款20元，第三次罚款40元，第四次劝退。如需要接打电话的需向组长说明。在此特别强调，接听电话前必须处理好手上的工作，保证工作区域内的安全，否则造成不良后果的由当事人负全责。 6.用料消耗:严格按产品图纸材料消耗明细进行领料下料，以最节约的方式用料，能用边角料的则用边角料下料，图纸不完善或暂无图纸也要以最节约方式下料。此项将作为年底评选先进最重要指标之一。 7.低值易耗品（包括工具）必须交旧领新，由库管登记，领料人签字。工具由领料人负责保管，造成遗失和人为损坏的，由领料人赔偿，拒不赔偿的，予以劝退。 8.电焊工在操作前，要严格检查所用工具，包括电焊机设备、线路、电缆线的接点等，使用时要符合操作流程，保持设备完好状态。焊割结束或离开操作现场时，必须切断电源。赤热的焊嘴、焊钳以及 焊条头等，禁止放在易燃、易爆和可燃物上，丢弃焊头长度不得超过3公分。