PPE生产制造项目可行性研究报告
泓域咨询丨参考范文
第一章项目总论
一、项目名称及项目建设单位
（一）项目名称
PPE生产制造项目
（二）项目建设单位
某某实业有限公司
二、项目建设的理由
创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政
策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。
三、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在公主岭某某工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在公主岭某某工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），代征地面积840.0 平方米，净用地面积92493.8 平方米（折合约138.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照PPE行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合PPE 制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积92493.8 平方米，建筑物基底占地面
积63450.8 平方米，计容建筑面积104425.5 平方米，其中：规划建设生产车间84909.1 平方米，仓储设施面积11654.3 平方米（其中：原辅材料库房7029.6 平方米，成品仓库4624.7 平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0 平方米；绿化面积6104.6 平方米，场区道路及场地占地面积22938.5 平方米，土地综合利用面积92493.9 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3360.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在公主岭某某工业园区建设，总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），预计总建筑面积104425.5 平方米，其中：规划建设生产车间84909.1 平方米，仓储设施面积11654.3 平
方米（其中：原辅材料库房7029.6 平方米，成品仓库4624.7 平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0 平方米，建筑物基底占地面积63450.8 平方米，场区道路及场地占地面积22938.5 平方米，绿化面积6104.6 平方米，土地综合利用面积92493.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产PPE85326.6 单位/年的生产经营能力。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入85326.6 万元，总成本费用66682.2 万元，营业税金及附加390.4 万元，年新增利税总额22829.9 万元，年利润总额18254.0 万元，年净利润13690.5 万元，年纳税总额9139.4 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资39606.2 万元，其中：固定资产投资31073.5 万元，占项目总投资的78.5%；流动资金8532.7 万元，占项目总投资的21.5%；在固定资产投资中，建设投资30473.8 万元，占项目总投资的76.9%；建设期借款利息599.7 万元，占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资30473.8 万元，其中：工程建设费用28201.2 万元，占项目总投资的71.2%，包括：建筑工程投资12407.5 万元，占项目总投资的31.3%；设备购置费15333.7 万元，占项目总投资的38.7%；安装工程费460.0 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1822.2 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使
用权费1176.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费450.4 万元，占项目总投资的1.1%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）39606.2 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金27416.7 万元，占项目总投资的69.2%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12189.5 万元，占项目总投资的30.8%，其中：项目建设期申请银行借款12189.5 万元，占项目总投资的30.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：85326.6 万元（含税）。
2、年总成本费用66682.2 万元。
3、营业税金及附加390.4 万元。
4、项目达纲年利润总额：18254.0 万元。
5、项目达纲年净利润：13690.5 万元。
6、项目达纲年纳税总额：9139.4 万元。
八、项目建设进度规划
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合公主岭及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某PPE产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。
3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“PPE生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进公主岭某某经济发展，为社会创造736 个就业机会，达纲年纳税总额9139.4 万元，可以
促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
十、主要指标
第二章项目建设背景及必要性
一、项目提出的背景
1、创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。
2、公主岭市，吉林省省直管市，地处吉林省中西部，东辽河中游右岸。位于东经124°02′至125°18′，北纬43°11′至44°
09′之间。最东点始于响水镇刘小窝堡村，最西点止于桑树台镇村围子里屯，最南点起于龙山乡建设村二龙屯，最北点止于双城堡镇玛瑙村泡子沿屯。市境东西宽106公里，南北宽111公里，总面积4058平方公里。市境南和东南与伊通满族自治县相连，东和东北分别与长春市朝阳区、农安县为邻，北与长岭县交界，西与双辽市接壤，隔东辽河与梨树县相望。市域广阔，北宽南狭，宛如一弯新月，依傍在东辽河畔。2013年11月，公主岭市正式成为吉林省直管县试点城市，被赋予地级市经济和社会管理权限。2014年，公主岭市位列全国百强县第93名。2015年，公主岭市位列中国县域综合竞争力第75名。2015年，公主岭市获批全国中小城市综合改革试点（全国61个试点地区）。国家知识产权强县工程试点县（区）。
3、规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。PPE制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国
家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
二、项目建设的必要性
1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。
2、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次
集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。
第三章项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——公主岭某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由某某实业有限公司承办的“PPE生产建设项目”，拟选址在公主岭某某工业园区。
4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），代征地面积840.0 平方米，净用地面积92493.8 平方米（折合约138.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照PPE行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合PPE生产经营的需要。
二、项目选址综合评价
1、该项目用地位于公主岭某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。
2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。
3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于PPE生产经营活动；为此，该区域是发展PPE行业的理想场所。
4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。
综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第四章总图布置
一、项目总平面布置方案
（一）平面布置总体方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
2、根据某某实业有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产
环境。
（二）主要生产车间布置方案
1、某某实业有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。
2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。
二、运输组成
（一）运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、某某实业有限公司外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行
物流系统设计，使全厂物料运输形成有机的整体。
（二）场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，该项目资源配置可满足场内运输的需求。
（三）场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，某某社会运输力量充足，可满足该项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，该项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降