白板增员流程及操作方法
白板增员流程
渠道：
网络下载现场招
聘：人才市场招
聘、校园招聘
作电话或现场邀约，
并确定初试时间
了解新人基本情况
及发展需求，让新
人了解行业、公司
及培训和事业机会
复试感受，考证班、
岗前班时间的预告、
相关费用的通知及收
取
包括考证班、岗前
班、岗前承诺性面
谈、135培训、各
项衔接培训准备操作方法
一、名单收集
1、网络名单下载每天下班前由专人负责下载新的网络名单。
2、现场招聘每周六参加人才市场招聘；不定期参加校园招聘活动来收集准增员名单。
二、电话邀约/现场招聘
（一）网络名单电话邀约
1、每天20 通邀约电话，每周一、二邀约成功的人员集中于周三统一初试，周四邀约通过初试人员进入周五复试。负责电话邀约的人员数量可按需求定。
2、电话邀约人员在每天电话结束后记录当天的邀约情况，“共**通电话，邀约** 人，可跟进
** 人”，并将邀约成功的人员姓名、电话、面试时间等信息做详细记录，同时将可跟进人员的姓名、电话、反馈情况做好记录。
3、对于邀约成功的及值得跟进的人员在结束电话后以短信的形式告知公司地址及重复面试时间，“ *** ，你好！我叫*** ，我们公司地址:在台州市椒江区 ..... ），让我们** 月** 日上午10 点不见不散哦！电梯直接上三楼，到时可手机与我联系！”，并在面试当天适当关注人员到位情况及做必要的确认跟进。
4、邀约话术：
邀约问题1：*** 你好！我是负责人事招聘的，我在人才网上看到你的个人简历，不知你工
作找得怎么样了？
邀约问题2：我看你是主修**** 专业的，请问你是想找专业相关的还是可以跨过专业呢？
邀约问题3：你的发展方向在哪里？想找什么样的工作呢？可以尝试一下挑战性的工作吗？比如销售？
邀约问题4：我们公司叫幸福人寿，是一家金融保险企业，目前我们在组建一支大学生创业队伍，作为公司管理干部来培养，这个机会对你未来全面发展是个很好的机会，有兴趣的话，可抽个时间过来了解一下，本周三我们公司安排了一个现场面试时间，不知你上午方便还是下午方便？
（二）现场招聘（人才市场、校园专场）
1、设置1-2 人作为现场面试官，一般周六的人才市场招聘设置1 名现场面试官即可，可设置若干名作为现场拍肩膀人员。注意着职业正装。
2、招聘前一天准备好辅助工具：X 展架、公司资料、公司三折页、人员信息登记表、笔、
名片等
3、现场面谈话术以简单为主，不展开深谈。主要目的是收集人员信息并引导其到公司进一步深入面谈。注意对公司及相关招聘岗位的包装，尤其是对营销储备干部的包装。
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参考话术：
应聘人：你们这个储备干部具体是做什么的？
面谈人：哦，请坐，你以前做过管理类的工作吗？/你想做一份管理类工作吗？
应聘人：#@#@#@#@#@#@# 面谈人：是这样的，我们公司原则上招聘的是辅导专员岗、培训岗、理财经理、营销储备管理干部，但公司内部具体岗位不同，待遇也不一样，在面试之前，岗位与待遇还不能确定，我先给你介绍一下面试流程，面试分为两个环节，初试和复试，实际上我们希望通过面试来寻找与我们公司价值观念相同的人，因为这会影响到将来工作的绩效，你先填写这张报名申请表，我们将把你的基本信息带回公司，并跟你约定时间做面试，好吧。
4、现场拍肩膀人员要面带微笑，多多寒暄赞美，一边说一边引导应聘者到面试官处进行了解，以应届生及主动应聘销售类人员为主要目标对象。
参考话术：“这位朋友，找工作吗？想找什么样的工作呢？那边有一家非常优秀的公司，目前正招募一支大学生创业队伍，作为公司管理干部来培养，这个机会对你未来全面发展是个很好的机会，你可以跟我一起过去了解一下！”
5、面试官对应聘者初试时间一般确定在当天下午，或根据应聘者的需求来约定。
6、现场拒绝话术：主要有以下几种情况
需要做业务吗?销售没干过，没经验，我怕干不好。
——没有经验其实并不是坏事情，公司有一套完善的培训体系，关键看你是否勤奋、是否有空杯心态想学想要，并能认真完成每一项工作。
保险与传销一样是骗人的。
——保险属于金融行业，受国家法律保护（保险法），传销是国家法律禁止的。保险产品是由国家审批通过且个人必须持证上岗（保监会）才能销售的，而传销是国家工商总局严令禁止销售，是违法的。保险都发展了300 多年历史了，如果是骗人的能在社会上长盛不衰吗？恰恰中国保险行业才发展二十多年的时间，中国保险市场才刚刚起步，国家大力扶持，随着国家社保体制的改革与老百姓的收入逐步提高，人们对保险的需求将会越来越大。是一份体面而朝阳的工作。
做业务有压力，淘汰率又高，恐怕做不了。
——谈到压力的话，其实人有时候真的需要一点压力，压力会变成很大的动力，促使你去行动，那么你就会获得成功，不然的话你一生都会糊里糊涂过日子，更不要谈成功，你所说的淘汰，的确我们公司采取的是优胜劣汰制，恰恰我们淘汰的是那些工作懒散，做一天和尚撞
天钟，应付着过日子的人。而在我看来，你是一个对自己要求很高，而且非常勤奋、擅于学习的人，你为什么不来试一试，给自己几个月的时间，那怕是赌一下，或许会从此改变自己的一生，万一真的不行，也没有什么损失，你说是吗？
做保险太辛苦。
——是啊，人活着是很辛苦，很多人苦了大半辈子，到老了仍在吃苦，保险公司有句行话：苦一阵子，不要
苦一辈子。在这个世界上，真正的辛苦，是付出得不到相应的回报，象我们做保险的同样付出一小时，却得
到了别人几倍，甚至十几倍的回报，能算辛苦吗？福利待遇怎么样，有五险一金吗？——公司内部具体岗位不同，待遇也不一样，在面试之前，岗位与待遇还不能确定。请耐心进入面试好吧？
家人、朋友不支持！（二次邀约中此问题比较多见）
——反对？噢！这是好事，反对你的人说明是最爱你的人，他们不是反对你赚钱，而是怕你承担太大的压力，或者说是不了解保险，怕你上当受骗。其实父母都是喜欢看到自己的儿女功成名就，这也是辛辛苦苦把自己儿女培养样的初衷所在，是不是。难道你不愿意为爱你的人承担一些压力吗？你成功了，家人自然以你为荣，有这么好的家人关心你爱护你，这是你的福气。
三、接触说明之初试
初试前准备
1、了解被增员对象的特点：面谈对象主要是应届大学生或毕业走上社会不久的小年轻，有朝气、有想法、学习力强；想创业、想施展自己的才华来成就一番事业，苦于没有经验、没有人脉、更没有足够的金钱来实现自己的梦想；想在社会上通过锻炼提升交际、处事等各方面的能力。
2、增员展示资料：公司资料、荣誉手册、《公司宣传片》高清视频、行业及公司相关说明性胶片、电脑
3、其他物品的准备：性向测试表、笔、水杯、一间招待室及若干间面谈室、面试流转表、名片
4、人员分工及职责：初试面试官：若干名，负责初次面谈并做好面谈记录。
引领人员：1 名，负责将应聘者带到招待室、通知接待人员哪个面试官可以面试并将应聘者送到指定的面试官处进行面试。
接待人员：1 名，负责接待应聘者，在正式面试之前做性向测试及观看《公司宣传片》视频，并分配面试。
5、面谈人熟悉面谈话术，按照规定流程进行。
初试内容：
1、公司介绍行业前景、顾虑解析及问题处理
2、从事岗位、育成体系介绍、职涯规划与从业愿景的描述
3、成功的新人案例分享，
进入面谈的开口话术
1、重点是肯定新人，建立新人面对陌生环境的自信与适应
2、解析招聘岗位与其自身未来发展的关系，以及公司对其的关注度及资源投入度说明，引导新人选择
营销储备干部岗位
3、建立共同的价值理念，公司将与其共同努力，协助其实现人生发展目标，告知获得这份工作
不容易，要经过公司的初试与复试，使新人更迫切更希望得到这个机会。
4、标准话术：您好！很高兴今天有机会与你面谈。通过你的性向测试综合得分，您的个性非常适合保险营销这个工作，很多同您性格相近的人来到我们公司后现在表现都很优秀。
我们公司这次原则上招聘的是辅导专员岗、培训岗、理财经理、营销管理储备干部等，但公司具体岗位不同，待遇也不同。在你没有通过面试之前，岗位和待遇都无法确定。我想先跟你介绍一下我们的面试，面试分初试与复试，面试的目的就是公司希望能找到与我们的价值观念大致吻合的人。我们认为一个人的价值观是最重要的，它直接影响到未来的工作绩效，如果价值观不同却来到公司，公司很痛苦，员工也很痛苦，你说是吗？进入相互了解与公司介绍
1、请新人先谈个人情况与工作经历，从而确定下一步面谈的重点
2、通过描述公司强大实力、获得荣誉，行业的美好愿景与未来发展空间，让新人产生
加入的渴望。
3、通过介绍公司的企业文化、三高战略、新人育成体系、产品体系、服务体系，加深
新人对公司实力的认同，并为能有机会在这样一家公司服务而憧憬。
4、示范标准话术：面谈人：好，让我们首先来互相了解好不好？您先做个自我介绍，包括年龄、学
历、原工作单位及所从事的工作（若参加过工作）、学校的经历，是否担任过学校干部、家庭状况、兴趣爱好等。
应聘人：……
面谈人：你觉得你的优点和缺点分别是什么？
应聘人：……
面谈人：你觉得工作对你的意义是什么？工作的价值在哪里？
应聘人：……
面谈人：未来你想要成为什么样的人？能谈谈你毕业之后的规划吗？
应聘人：……
面谈人：再谈谈个人对寿险行业有多少了解？对太平人寿听说过吗？……
应聘人：……
面谈人：你来面试跟家人商量吗？他们会怎么看待你的选择？如果你朋友对你的职业选择表示异议,你会怎么想?
应聘人：……
面谈人：如果你考虑投身这个行业，你最大的疑问或顾虑是什么？你会给自己多长的时间尝试？
（参考异议打消话术）
应聘人：……
面试人：从业这么多年，我觉得这个行业是中国目前最具发展前景的行业，因此目前在国内就有120多家保险公司，其中寿险公司就有60 家。作为金融行业的三驾马车之一的保险迄今已有600多年的历史，国外已快速发展了300 年，而中国的保险发展仅仅只有20 多年的时间，中国的寿险市场刚刚起步，正迈入黄金期。中国的每一位寿险从业人员都将拥有世界上最多的客户资源。根据保险深度进行测算，这一阶段将持续10-15 年。（行业介绍）
公司介绍:重点介绍公司的竞争力。结束面谈（感谢、肯定——说明——结束）：感谢、肯定：很开心我们进行了这么长时间的愉快交流，相信你对我们公司事业机会已
经有了一定的了解。请问，你与我沟通的感受如何？对其中的哪些点感兴趣？（对于不合适的人：关于今天的结果，我们将会在2 个工作日通知你，谢谢，再见！）说明：毕竟择业对你个人是一件非常重要的事情，请你认真思考一个问题：你将来究竟
想成为什么样的人？你真正想要追求的是什么？我会与领导反馈今天的初试情况，如果领导觉得你可以继续参加复试的，我会在明天电话通知你，并跟你确定下次面试时间。你也可以将思考的问题并就事业机会再与我们领导做深入的探讨，好吧。结束：面谈人将面试问题及应聘人的反馈详细记录在《面试流转表》上，并给予下一轮面试官一定的建议，如意愿需要强化、哪些异议需要打消、需要做推或者拉的动作等。
四、接触面谈之复试：
复试前准备：
1、浏览初试的笔录和个人简历，了解应聘人的基本需求点。
2、了解性向测试表评估结果。
3、准备复试思路。
复试内容：
1、欢迎，肯定。询问参加初试感受。
2、分析性向测试结果，更了解自己从事寿险行业的潜质，沟通假设从事寿险行业，可能会带来的
机会与挑战。让应聘人为未来的营销及职业生涯规划做准备，并持续强化应聘人对公司及事业的
信心。
3、明确应聘人是否选择保险行业，是否确定选择太平的事业平台。
4、告知应聘人下一步要做什么。如持证上岗，岗前培训，早会时间……
进入复试：
（由领导负责复试）
五、再次确认
1、询问复试的感受。
2、明确后续安排及收费情况：考证培训及费用、岗前班、新人培训班。以及相关资料的准备及收集。
物流主要工作流程 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
物流主要工作流程 1．订单处理作业: 物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。 由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 2．采购作业: 自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 3．进货入库作业: 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。 一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架：由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 4．库存管理作业:
PP标准流程操作手册
1.PP模块的主数据 (3) 1. 1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2 BOM (9) 1.2.1 BOM的创建 (9) 1.2.2 BOM的删除 (11) 1.2.2 BOM反查清单 (14) 1. 3创建工作中心 (17) H (21) SAP001 (22) 按照示例填写 (23) 1. 4创建工艺路线 (24) 1101 (25) 4下达的（通用） (26) 在上图标识位置依据实际情形做相应的爱护 (27) 2.修改关于物料的销售与运作打算 (27) 1101 (28) 110 (29) 10=生产-销售 (29) 10 (29) 3=库存水平/（销售/30） (29) 能够手工输入，也能够按照目标日供应量进行运算 (29) 3.将销售运作打算转为物料需求打算 (29) 1101 (30) 选择“物料或产品组成员的生产打算” (30) 4.运行MRP (33) 1101 (33) 1，3，1，3，1 (33) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (34) 1101 (35) 6.生产订单的下达 (38) 6.1生产订单的自动下达 (38) 6.2生产订单的手工下达 (42) 6.3生产订单下达的取消 (46) 7.依照生产订单进行收货 (49) 8.对生产订单的投料 (53) 9、生产订单的确认 (57) 10、与生产相关的其他内容 (59)
10.1MMD1创建MRP参数文件 (59) 10.2MP80创建推测参数文件 (65) 1.P P模块的主数据 PP模块的主数据要紧包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 字段名称填写内容填写规则和说明 物料1100101037 采纳外部给号原则，严格 按照物料的编码规则进 行编写 行业领域三全食品按示例填写
生产业务 操作手册
目录 一、进入系统 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 二、生产业务总体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 三、MRP计划生成----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.１MRP计划下达流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.2 计算参数设定 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.3 预投计划录入 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.4MRP执行 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 3.5 MRP维护---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 四、生产业务处理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.1 生产订单执行流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.2 生产订单下达 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.1 生产订单手工下达 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.2 生产订单自动生成 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.3、生产订单修改--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.4、生产订单审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.5、已审核生产订单修改 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.6、不合格品返修--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
O(∩_∩)O~大家看着好的话记得给我评个分哈 一、岗位实践的任务和目的 物流管理综合岗位实践是对学生三年所学物流管理基本理论和技能的检验和综合运用，是提高学生专业技能的重要手段。通过到物流企业进行岗位实践，熟悉物流企业运作方式的货运组织流程及单证流转，强化学生在校所学的专业知识，并学习书本上学不到的知识和技能，把专业知识应用到实践工作中，达到学以致用、真正提高学生的专业操作技能的目的，为以后的就业打下良好的基础。 二、岗位实践指导思想 物流管理岗位实践采用岗位工作驱动型集中式实训方法，将学生安排到物流输企业的相应岗位上，在企业指导教师的指导下依次从事以下岗位的工作，要求能够将物流管理的理论和技术与实际工作相结合，达到能够独立承担相应岗位工作的能力，同时引导学生树立正确的职业道德观，培养爱岗敬业和吃苦耐劳的精神，培养团结合作的团队意识。 三、岗位职责 岗位一：客户销售专员 1. 对企业重点客户进行关系维护； 2. 收集客户资料，发掘有潜力的新客户； 3. 定期和不定期摆放重点客户，接受客户意见，整理客户信息反馈单，交与具体运营操作部门； 4. 根据市场变化，搜集竞争对手信息，制定应对计划； 5. 定期对市场物流环境、目标、计划、业务活动进行分析，及时调整营销策略核计划，制定预防和纠正措施； 6. 代表公司与政府对口部门和有关社团、机构进行联络。 岗位二：客户关系维护员 1. 按照公司及客户需求对客户档案进行分类和管理，建立客户管理数据库，调查新老客户状况，分析客户需求，保持与客户的良好关系，寻求机会发展新的业务； 2. 管理、参与和跟进物流服务项目，协调客户与公司各部门的关系； 3. 为公司提供精确地客户市场信息，完成客户信用跟踪，关注物流市场未来趋势，建立完善物流服务项目和方法，持续提高服务质量。 岗位三：入库管理员 1. 主要负责在货物入库过程中选用搬运工具与调派工作人员，并安排工具使用时段与人员的工作时间、地点、班次等； 2. 制定相应的货物入库管理制度及工作流程； 3. 负责货物的合理安全存放； 4. 建立货物入库台帐，每日进行货物入库记录及统计； 5. 严格按照手续办理产品入库； 6. 对退货及换货产品进行另类统计。 岗位四：保管员 1. 主要负责保管区内物资的保管工作，对保管区内的货物，做到账、卡清楚，账卡物相符； 2. 定期清扫保管区，保证保管区内清洁卫生，无虫害、鼠害； 3. 定期检查保管区内的通风设施、照明设施、防雨防潮设施的情况，保持库区内通风、干燥、温湿度适宜； 4. 定期检查保管的货物品种、数量、质量状况，定期或不定期地对保管货物进行盘点，及时掌握保管物资的动态； 5. 严格执行保管区的安全检查，包括消防器材的配备及有效性，区内电器线路的使用状况，
1.采购流程: 整体流程： 采购申请＜ME51N＞创建供应商的报价单＜ME41＞供应商的报价＜ME47＞价格比较＜ME49＞采购合同＜ME31K＞采购订单＜ME21N＞收货＜MIGO＞发票校验＜MIRO＞采购申请＜ME51N＞ 创建供应商的报价单＜ME41＞ e ' 总丨首首囲績丨園囱丨筋匾 -------- 匕二----------------------------- 创建报曲求/供应直地址 ￡ H眩 有需要报价的供应商） 供应商报价维护
价格比较
销售订单
采购订单
销售订单
T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置： 1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套） 2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 4、项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名 称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123 预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称 T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定 5、库存期初及存货核算期初： 业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账 6、期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下： 业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。． 本考试题月末结账流程如下：
操作员工作手册 一、进出口作业流程 1、进口作业：是指从中心到达公司并且公司要负责派送快件的处理作业流程。 1.1 进口作业流程图 1.2流程说明 1.21工作准备 （1）在车辆达到公司十分钟前，必须整理区域、清理场地及车辆停靠区域的杂物； （2）准备好卸车所需的辅助工具，如手推车、塑胶框、托盘、介刀、胶带等，确保卸车顺畅、提高卸车速度。 1.2.2解封车、到件扫描 6 . 2 1 .
（1）车辆到达后公司指定卸车点后，相关操作人员应先检查铅封是否完好，是否有人为损坏或更换现象，铅封是否有被拉开的痕迹，确保交接清晰，明确责任，避免纠纷； （2）用PDA按公司规定要求扫描/输入铅封数字（条码）进行解封车操作，并打开车锁。打开车门时，人应该站在靠近右侧车门一旁，用手拉开车门拉杆缓慢开启，防止快件从车厢中掉出； （3）在卸件时，不得有扔、抛、踩、踢等现象，普通快件脱手时离接触面不超过30CM，易碎件不超过10CM，在卸车时，必须保证对快件逐件（包、捆）做到件扫描。 （4）在卸车时，要保证做到小件必须入框、大件摆放在托盘或手推车上，同时在快件码放时，要确保大不压小、重不压轻、易碎件分开摆放的原则； （5）快件卸完后，应由里向外检查车厢的各个角落和车厢周围，确保无快件遗漏在车厢内；（6）卸车时必须保证整个卸车的过程在有效的监控范围内进行。 1.2.3分拣快件 （1）分拣时严禁将易燃、易爆的物品带入分拣场地；严禁在分拣场地抽烟，以确保快件安全； （2）相应操作人员应根据派件员的派件区域和路段进行分拣，所有分拣操作员必须熟悉派件员的区域及路段，保证快件正确分拣到相应的区域，认真查看快件的目的地，防止因字迹潦草分拣出错，避免错分，以提高工作效率； （3）在分拣快件时，不得有扔、抛、踩、踢等现象，普通快件脱手时离接触面不超过30CM，易碎件不超过10CM，同时要做到小件必须入框、大件摆放在托盘上。 1.2.4错分件处理 （1）在分拣过程中如发现因中心错分或公司错拿、错分导致不是本公司区域的错分件，应在第一时间将快件交予问题件上报人员进行上报； （2）在最近的一中班次内将快件做发出扫描动作，同时将快件带至转运中心，交给相关人员进行处理。 （3）如派件员在派件前发现快件非本派件区域的快件，应及时将快件交予公司相关操作人员，由操作人员在PDA中将错分件扫描信息删除，再扫描给正确区域的派件员。 1.2.5发出扫描/装车 （1）在半装车时，必须按照梯形对快件进行码放，不得出现垂直码放，避免运输途中因快件的波动导致车辆行驶不稳和快件损坏。 （2）装车完毕后，相关人员清理操作场所，确保快件全部装车无遗漏（如遇爆仓，必须保证小件、文件及建包件优先装车）。 1.2.6封车/发车扫描 （1）装车完毕后，操作员关好车门，用铅封将车门封好，封车前必须拉几下车门，确保车门锁扣已到位，不会因为颠簸而自动开启，封车后确保快件处于全封闭状态，确认在不拆除铅封的情况下无法打开车门； （2）车辆离开分公司钱，扫描该车车签。 1.2.7派件扫描 分拣好后，输入派件员的工号，进行派件扫描。 2、出口作业流程 出口作业：是指收件员将快件揽收至公司，由公司封发转运至中心的快件处理作业流程。2.1出口作业流程图
常规物流管理基本流程 1、订单处理作业 物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 2、采购作业 自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 3、进货入库作业 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。 一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 4、库存管理作业 库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓储区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。 5、补货及拣货作业 由客户订单资料的统计，我们即可知道货品真正的需求量，而于出库日，当库存数足以供应出货需求量时，我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示，做拣货区域的规划布
物流配送流程及管理制度-1.0 一、工作流程 （一）出车前车况检查 1. 出车前检查车辆的水表、汽油、机油、轮胎状况，并填写好出车时间，车辆里程表数字。（后附《物流部配送车辆明细表》） 2. 检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途中的安全、完好、完整、无损。（二）出车前送货单对照确认 送货人员在公司下发送货派车单后： 1. 仔细查看出货单，必须注意： a. 货盆数量、产品数量、产品名称、门店名称是否正确无误。 b. 明确是部分送货还是全部送货。 2. 根据出货单，调配送货单的先后顺序，按照公司设定行程，并在出货单上签名。（联营店的出货单需拿回公司） 3. 拉货盆时再次根据出货单，再次确认以下事项：详细地址、收货人是否在场等情况。 （三）提货 1. 送货人员或配送司机凭出货单提货。 2. 提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要点清货物数量，规格。 3. 运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，因工作不慎造成损坏的负全部责任。（四）将商品安全送至门店或客户在计划单上所约定的地点，下货放好，并将上一批货盆带回 1. 热情主动向客户打招呼，说明事由。
2. 务必请客户根据出货单对所送商品进行逐件验收。 3. 验收无误后，要求客户在出货单上写清楚已收货，签名、日期、（有公章的要加盖公章）。 4. 交付完毕，友情提醒客户，货物如有问题请及时联系计划员，对客户提出的问题，予以耐心、热情的解答，并做好记录。 5. 临别，诚挚地表达，感谢客户，如“老板，好生意，我们走了”。 （五）遇到客户不收货 1. 要查明原因，主动协调，协调不了的，主动联系业务员或计划员，由业务员协调，有过期退货的，门店需将退货明细提交至ERP系统并开具退货单， 产品才能拉回工厂报废区。 （六）找不到客户地址 1. 应先主动联系业务员（如无业务员电话，可打电话联系公司内部人员），与业务员联系处理。 2. 如确实找不到客户地址或其他特殊情况，可把货物先退放在工厂区，把出货单交到计划人员，再做处理。 （七）送货结束 1. 当天送完货后，回公司要把当天已送出的货物和货盆记录清楚，货盆数据需与门卫保安交接清楚，双方对接好后方可离开，否则出错由当事人承担。 2. 因送货时间太晚，出现紧急情况的，可以与相关管理人员联系，视情况而定。 3. 下班时，司机需将车辆内外清洗干净，把车辆停在指定的位置，并且锁好车门，钥匙交给门卫保安人员，并如实填好《物流部配送车辆明细表》
第1章大额支付业务流程操作说明1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。
9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定： （1）汇款人要求的救灾、战备款项为特急支付； （2）汇款人要求的紧急款项为紧急支付； （3）其他支付为普通支付。 11.汇划金额超过规定额度时授权： （1）10万元（含）—200万元由05级（含）以上柜员授权; （2）200万元（含）—500万元由06级柜员授权; （3）500万元（含）以上由06级和02级（含）以上柜员双授权。 12.为不在本机构开立账户的客户办理资金汇划业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户的身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 13.通汇机构应按照《国家计委中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》（计价格［2001］791号）所规定的收费标准，向客户实时收取汇划费用。 14.各通汇机构接收打印支付来账业务、往账冲账凭证，应使用吉林省农村信用社统一制定印刷的支付结算专用凭证。 15.吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间不得通过大额支付系统办理资金汇划业务。 1.2流程操作说明
物流部岗位职责及管理规定 一、总仓组 （一）仓管员岗位职责及要求 1.货物到仓要核对采购订单的规格和数量，严格按照品控部规定的《物料 验收标准》、《收货扣秤标准》验收到货物料，抽检率不低于10%，仔细 清点到货数量，在送货单上注明实收数量并签字，打印入库单，供应商 在三联入库单上签字，白联交与供应商，做到当日单据当日清理；（不 按规定操作，一次罚款20元，由此造成的损失由当事人承担。例如： 不合率超出标准收货入库、不按扣秤标准扣重、来料不抽检、收货数量 差错、单据丢失、当日单据未整理交单证员） 2.负责物料的入库上架、日常配货和盘点，其次则是储位管理（物料、工 具的归位，利于存取）和记录管理（记录一定要准确），及时申请采购 低于最低库存量的商品，并跟进申购商品的到货期，跟催已缺货商品； （若由于仓库申购不及时，造成断货，一次罚款100元，物料摆放凌乱、工具使用后未放置到指定位置，一次20元） 3.严格遵照“先进先出”的原则发货，对库存临期商品做好登记，并及时 上报，与相关部门沟通处理方案；（不按规定操作，一次罚款50元） 4.按时上班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上 级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；（不按规定 操作，一次罚款50元。例如：下班门未锁、饮水机/风扇/灯具未关闭电 源） 5.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，商品
摆放整齐，商品摆放有棱有角，方便点数和拿取，及时检查火灾隐患； 6.检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实， 保证库存物资完好无损； 7.出货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签 名式样打印三联出库单，凭出库单发货。对于手续欠妥者，一律拒发； （违规操作发货者，一次罚款50元，造成的损失由当事人承担。例如：擅自配发无上级分管领导签字特批“先发货后补单”字样的领料单） 8.库存账务日清日结，分拣耗损单和库存盘点差异表的异常数据，要查明 原因并提交库存调整申请，调整库存，确保库存数据的准确性。做好月 底仓库盘点工作；（异常数据处理不及时，一次罚款50元。例如：当日 分拣工作中挑出来的残次品未称重报损、盘亏盘盈数据差异较大、报损 比例超出正常损耗率不追查原因、不提交库存账务调整申请） 9.严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。（违反规定者，一次罚 款500元。情节严重者，立即辞退。例如：私自借用仓库物料而未报备 登记、私自购买供货商经营的商品） 1.服从领导安排，完成临时任务。每日完成本职工作内容后，根据主管安排 以及现场情况有必要需要支援其他部门。（不听从安排者，一次罚款100元） （二）收退工作流程 供应商到货（卸货）→检验货品是否合格→（不合格拒收）→合格后称 重扣重（标品除外）→记录货品异常情况并反馈→记录并统计收货情况 →邮件发送（采购部/上级）→根据退供应商报表退供应商货品→填写三 联单据（供应商白联、财务红联、黄联留底）→汇总退货报表
汉普公司业务流程描述操作手册
汉普管理咨询（中国）
在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈 三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。
****公司物流部工作手册XXXX年XX月
目录 管理制度 第一章组织定位与职能 (2) 一、组织定位 (2) 二、物流部职能 (2) 第二章组织结构与岗位描述 (2) 一、物流部组织结构 (2) 二、物流部岗位职责描述 (2) 1、物流部经理岗位职责 (2) 2、订单业务主管岗位职责 (3) 3、储运主管岗位职责 (3) 4、订单业务员岗位职责 (3) 5、仓管员岗位职责 (4) 6、导购员岗位职责 (4) 7、出库编号员岗位职责 (4) 8、出库检验员岗位职责 (4) 9、司机(送货员)班长岗位职责 (5) 第三章物流业务管理规范 (5) 一、订单处理 (5) 二、储运管理 (5) 三、退货管理 (6) 工作流程 第四章物流业务流程 (7) 一、订单处理流程图――办事处订货 (7) 二、订单处理流程图――物流商、专卖店订货 (8) 三、订单处理流程图――经销商自提 (9) 四、成品库入库流程图 (10)
物流部管理制度 第一章组织定位与职能 一、组织定位 营销中心物流部是公司实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源向销售终端合理配送的功能性、服务性部门。 二、物流部职能 1、保持物流系统运作的高效率，与营销中心各部门紧密协同，对各办事处、 物流商、直供经销商等销售一线提供货物配送服务与监控。 2、科学合理地进行商品物资的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少 货损。 3、组织好商品售后退回工作，协助售后服务。协同销售计划部做好要货计划 管理工作，提高要货计划的预见性和准确性。 第二章组织结构与岗位描述 一、物流部组织结构 二、物流部岗位职责描述 1、物流部经理岗位职责 (1)、行政隶属 上级主管：营销副总经理 (2)、主要职责 A．全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。
PP标准流程操作手册 1.PP模块的主数据 (3) 1.1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2BOM (5) 1.2.1 BOM的创建 (5) 1.2.2 BOM的删除 (6) 1.2.2 BOM反查清单 (6) 1.3创建工作中心 (7) H (9) SAP001 (9) 按照示例填写 (9) 1.4创建工艺路线 (10) 1101 (10) 4下达的（通用） (10) 在上图标识位置依据实际情况做相应的维护 (11) 2.修改对于物料的销售与运作计划 (11) 1101 (11) 110 (11) 10=生产-销售 (12) 10 (12)
3=库存水平/（销售/30） (12) 可以手工输入，也可以按照目标日供应量进行计算 (12) 3.将销售运作计划转为物料需求计划 (12) 1101 (12) 选择“物料或产品组成员的生产计划” (12) 4.运行MRP (13) 1101 (13) 1，3，1，3，1 (13) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (13) 1101 (14) 6.生产订单的下达 (14) 6.1生产订单的自动下达 (14) 6.2生产订单的手工下达 (15) 6.3生产订单下达的取消 (16) 7.根据生产订单进行收货 (16) 8.对生产订单的投料 (16) 9、生产订单的确认 (17) 10、与生产相关的其他内容 (17) 10.1MMD1创建MRP参数文件 (17) 10.2MP80创建预测参数文件 (18)
1.PP模块的主数据 PP模块的主数据主要包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 回车进入下图2 根据不同的物料选择相应的视图，其中成品和半成品则需要选择“工作计划”视图 视图选择完毕，回车进入下图3
场外业务操作手册 目的 实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理 功能概述 系统基础信息维护 ●支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护) ●银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行 票据，质押式回购，信用拆借 ●支持银行间交易对手信息维护。 ●后续支持自动化接口数据导入（后续支持） 业务指令支持 ●买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的 买卖业务 ●质押式回购业务 ●买断式回购（后续继续完善） ●信用拆借业务
指令环节各项风控支持 ●支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。 不需要特殊处理。 业务委托支持 ●根据业务指令形成各种业务委托 业务成交确认信息维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的 成交信息维护 ●支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护 业务成交后数据交收处理 方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。 场外品种日终清算数据的管理 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成
外部数据接口对接 ●支持将清算数据导出给估值系统 ●目前支持：金手指、金碟、用友财务接口 各品种相关查询显示 ●支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。 ●支持场外品种银行间在途数据的正确显示 业务流程 整体业务流程描述 系统整体流程概述 整体流程如下
交建云商审批流程平台管理员操作手册 中国交通信息科技(集团)有限公司 二零一九年 编辑部门:电子商务事业部
1. BPS简介 (2) 2. 登录 (2) 2.1 登录地址 (2) 2.2 登录主页 (3) 3. 管理员主页 (4) 3.1 流程实例监控 (4) 3.1.1 主页 (4) 3.1.2 介绍 (4) 3.2 业务流程定制 (4) 3.2.1 步骤1 (5) 3.2.2 步骤2 (5) 4. 流程图绘制 (7) 4.1 流程设计器主页及介绍 (7) 4.1.1 主页 (7) 4.1.2 图标介绍 (8) 4.2 连接线 (8) 4.2.1 介绍 (8) 4.2.2 基本属性及界面 (9) ①.显示名称 (9) ②.优先级 (9) 4.2.3 默认连线 (9) 4.2.4 .简单表达式 (9) 4.2.5 分支规则 (10) ①.介绍 (10) ②.新增规则 (10) ③.分支规则条件判断页面 (11) 4.3 单步审批流程 (14) 4.4 多步审批流程 (18) 4.5 多条件分支(老版本:互斥网关) (28) 4.5.1 介绍 (28) 4.5.2 效果图 (28) 4.5.3 分支模式 (29) 4.5.4 聚合模式 (30) 4.5.5 拖拽图标到绘制区域 (31) 4.5.6 连接各个图标 (31) 4.5.7 修改图标名称 (32) 4.5.8 修改连接线名称 (32) 4.5.9 设置提交路由分支、聚合模式 (33) 4.5.10 设置提交路由到审批人节点的判断条件 (33) ③.设置工程物资类型判断条件 (33) ④.选择工程物资业务变量右值 (34) ⑤.设置其他类型连接线条件 (34) ⑥.保存流程，提交流程 (35)
物流工作流程及出入库管理流程图 出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 （四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 （五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 （六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 信息入库流程图