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承包商、供应商管理制度

承包商、供应商管理制度
承包商、供应商管理制度

承包商、供应商管理制度

1目的

为加强公司对外包工程的规范管理,保障外包工程的施工质量、施工安全,特制定本制度。

2适用范围

适用于对本公司承包商、供应商等相关方的安全管理。

3职责

工程业务部负责对承包商的确认,对施工过程安全全程监督管理。

4内容与要求

4.1资格预审

1、所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商、供应商都必须具有2年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。

2、承包商、供应商持有关材料进行安全资格确认

1)营业能力和经营范围是否符合要求(营业执照);

2)管理能力和队伍素质能否满足工程要求(资质等级证书);安全生产保证体系是否健全,安全措施是否落实(安全许可证);

3)施工安全经历(由施工单位在办证时同时书面提供,主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况);

4)承包商、供应商安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证;特种作业人员所持的特种作业证件;若存在工程分包,审查分包合同及分包队伍的资质。

4.2选用

1、施工单位进入公司辖区内从事施工任务前必须参加公司安全生产管理规章制度学习、生产危险源、安全控制措施、施工注意事项交底,经培训教育考试合格后,方能入厂开展工作。未经本公司安全培训教育的单位,不具备在我公司开展服务的资格。

2、工程主管部门和承包商、供应商要按《合同法》的规定签订合同书,合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容:

1)承包商、供应商必须遵守国家和公司有关安全的规章、制度和规定,服从生产单位的安全监督管理。

2)承包商、供应商要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。

3)承包商、供应商要根据国家、公司的法律、制度和规定要求,为承担施工作业人员进行安全教育培训。

4)承包商、供应商要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施,并交公司生产科审核。

5)明确承包商、供应商对服务中发生事故的责任。

6)存在分包的承包商、供应商要明确对分包单位所承担的安全责任。

4.3开工前准备

1、职责和义务

业主负责对施工单位人员(包括民工、临时工)进行入厂安全教育。

2)负责对承包商、供应商作业现场提供安全的作业环境,提出具体的安全要求,重点、关键部位应设专人监护,并根据承包商、供应商

的合理要求给其创造施工作业的安全条件,在施工过程中,有权查处、制止其违章作业行为,并根据有关规章制度给予处罚。

3)承包商、供应商应自觉接受业主的安全教育,并以队班建制,选配专(兼)职安全员,实行队(班)长负责制,自觉遵守各项规章制度和要求,加强管理,提高安全管理水平。

4)承包商、供应商负责施工现场的安全管理,有权提出合理的安全要求,并得到落实,有义务遵守业主的安全要求并落实在施工过程中。

5)承包商、供应商在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及安全生产的情况,应及时向有关主管部门报告,并落实应急措施防止事态扩大。

6)由于承包商、供应商不服从安全管理规定,违章作业、违章操作所造成事故,致使人员伤、致残、死亡,由承包商、供应商调查处理,所发生的费用均由承包商、供应商自理,本公司概不负责。承包商、供应商在上报其主管部门时,应同时抄送公司主管部门。承包商应严格按事故处理“四不放过”的原则,认真进行处理。

2、安全要求

1)健全施工现场安全管理网络,明确现场安全管理的对口工作人员,并佩戴明显标志。

2)施工前,应提供施工方案,施工平面布置图和施工安全保证措施,做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度,并经公司工程主管部门审查同意后方可施工。

3)业主有关人员陪同承包方各级领导和安全管理人员熟悉作业现场及环境,一同落实安全措施,危及安全生产的关键要害部位,必须设有明显的警戒设施,且双方必须派专人监护。

4)承包方、供应商特种作业人员必须持证作业,并到公司生产科备案。

5)承包方必须对所有施工人员配备必要的劳保用品及安全装备。

3、安全管理

1)施工单位进入生产区施工作业,要严格执行国家及公司各项职业安全卫生管理制度。

2)作业、人员必须按规定着装,佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。

3)施工单位必须做到文明施工,严格执行各类《安全作业管理制度》。

4)进入生产区域施工作业的机动车辆,必须按规定办理特别通行证。车辆阻火设施齐备、完好,符合国家标准。

4.4评价与续用

1、生产科每年至少对承包商、供应商进行1次评价,评价内容包括承包商、供应商职责与义务的落实情况、文明施工情况、安全管理情况等。

2、目完工后,工程项目管理部门应对承包商、供应商安全生产做出评价,将安全生产表现评价送交施工单位,抄送生产科,并汇入承包商、供应商档案。对确定为合格的承包商、供应商进行造册,形成合格承包商、供应商名录。

3)安全生产评价合格的承包商、供应商方有资格继续承包公司其他项目。

4.5档案管理

承包商、供应商档案包括:资质证书复印件、过去3年的安全生产业绩、安全生产管理机构、安全制度目录、特种作业人员证书复印件、安全生产表现评价报告、合格承包商名录及其他有关资料。

5相关记录

《合格承包商、供应商名录档案》

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为本制度”,旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询 价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时

供应商开发管理制度

供应商开发管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:(1)依本公司需要设计内容及格式。

(2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 (5)售后服务。 (6)建议事项。 2.4供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

如何做好供应商管理制度

供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。 (5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。(3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下: (1)请购。 (2)询价。

(3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。 (2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 2.7.1奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。 (5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。 (5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下:(1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。 (2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

供应商开发管理办法

.. .. □电子发行纸面发行建议发布单位:计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部 跨部门会签 (须会签不须会签 ) 制造部采购部项目 部 品管 部 行政 部 业务部 计划部仓储部

1.目的 确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。 2. 围 凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。 3. 职责 3.1 采购部:负责供应商的寻找,并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理,资料建 立与保存。 3.2 品管部:责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控,建立供应商质量档 案。 3.3 项目部:负责提供技术标准,技术要求,样品承认。 3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。 4. 定义: A类物资供应商:供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商;B类物资供应商:供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商; C类物资供应商:A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料,一般外购件和 生产维修物料等其它物资。 客户指定供应商:客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。 5. 作业流程

6. 作业容﹕ 6.1供货商寻访 6.1.1方式 采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户 指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。 6.1.2原则 (1) 具有公司[工厂]登记。 (2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。 (3) 公司体制、品保及财务健全者。

(4) 商业信誉良好者。 6.1.3 优先选择 公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发, 供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速 度、服务等,包括但不限于以下条件: (1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业 (2)已建立完整质量体系,如:ISO9001、TS16949等 (3)就地就近,过程服务好者优先 (4)综合开发能力强,质量相同,价格低优先或价格相同,质量好优先 (5)质量、价格相同,资金承受能力大者优先 6.1.3开发步骤 (1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3 家以上(独家制造或独家代理则例外),并填写厂商数据目录表。 (2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货 商填写,并提供以下资料: a.营业执照复印件; b.税务登记证复印件; c.公司介绍(或相关资料); d认证体系证书复印件(A级供应商 需提供); e.代理商(贸易商)需提供代理证书。 (3) 调查评估:根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等 进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。 (4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认 (5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照 《采购控制程序》。 (6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。6.2 供货商评鉴 6.2.1实地评鉴 (1) 原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴,会同品管 部及项目部,以“供应商评估表”共同评鉴,按其得分分为:70 分以上“合格”,50~70分“基本合格”,50分以下“不合格” 三类。 b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善 措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作

供应商开发管理制度

供应商开发管理制 1.总则 1.1 制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。1.3 权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1 供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3 供应商问卷调查 2.3. 1 问卷设计问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有: (1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。

(5)便于整理。 2.3.2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail 、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 (3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3. 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 (5)售后服务。 (6)建议事项。 2. 4 供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5 后续工作依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件 [附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》 [ 附件]GA01-1

供应商管理制度汇编

供应商管理制度P852供应商开发 文件编号:GA01版本号:生效日期:共页 第页 1.总则 1.1 制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。1.2 适用范围本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3 权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商开发程序2.1 供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 10)其他途径

2. 3 供应商问卷调查 2.3.1 问卷设计问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:( 1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 ( 2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 ( 3)设备状况。 ( 4)人力资源状况。 ( 5)主要产品及原材料。 ( 6)主要客户。 ( 7)其他必要事项。 2.3.3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表,一般包括下列内容: ( 1 )材料零件确认。 ( 2)品质验收与管制。 ( 3)采购合同。 ( 4)请款流程。 ( 5)售后服务。 ( 6)建议事项。 2. 4 供应商开发流程 ( 1 )寻找供应商。 ( 2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商

供应商管理制度及流程.doc

供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类

按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;

(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同 时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查

供应商管理制度优选

供应商管理制度第一章总则 第一条为了规范公司供应商管理,降低采购成本,提高办事效率,促进廉洁自律,制定本制度。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构资材部是公司唯一 的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性,会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构:由财务部、技术中心、品质部、资材部构成。 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构,对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批,负责合格供应商的表决审批。第六条财务对供应商单价进行市场调查,对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第七条供应商评审小组负责供应商的开发与管理工作,并与供应商保持日常维护及联络工作,定期评审供应商。

第八条资材部主管负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括:建立供应商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交督促;进料质量控制异常处理等。 第三章供应商管理及评审 第九条供应商是公司的合作伙伴,公司营造良好的供需合作关系。 第十条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由评审小组会议决定。 第十一条新供应商评审须实地到供应商处所,进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时,经副总经理和总经理核准后,可用样品方式进行检测评估。 第十二条供应商的资格初审:1)评审小组先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价,原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由副总经理组织进行。 第十四条初审程序:①供应商开发人员收集资料—②报送副总经理分析并洽谈—③转采购经理进一步谈具体合作事项。 第十五条供应商通过了本厂的初审后,则可进行评审或评估。 第十六条供应商的评审:A)若实际需要时,由评审小组(不得少于3个部门的相关人员)到供应商处进行实地调查,并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核,取回样品进行检测,填写《供应商评审/评估表》;B)原料样品质量检测合格,经评审合格后的供应商,由供管委选择质优价廉,信誉良好的供应商,由采购

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

(1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 (2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。 (3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 (4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。 (5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:◆价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 (2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明: 1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商 2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。 4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

协力社开发与管理制度

协力社开发与管理制度 第1章总则 第1条目的 积极开发供应商,评定合格供应商,并对合格供应商进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产 品与服 务。 第2条适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 第3条权责 1.采购开发部负责供应商的开发。 2.采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。 3.采购总监负责合格供应商的审批工作。 第2章供应商信息收集与调查 第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责,其他相关部门予以配合。 第5条供应商调查的内容 产品供应状况。 产品品质状况。 专业技术能力。 生产设备状况。 管理水平。 财务及信用状况。 第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评估供应商的参考依据,并送达采购支持部进行建档。 第7条若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补 充 。 第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量, “供应商调查表”须每年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容。 第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。

第3章合格供应商的标准 第10条评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑。 供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。 优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 对于关键产品,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求。 (1) 原材料的检验是否严格。 (2) 生产过程的质量保证体系是否完善。 (3) 出厂的检验是否符合我方要求。 (4) 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 (5) 考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是 知名的企业或欧洲地区客户。 具有足够的生产能力,能满足本公司连续的订单需求。 能有效处理紧急订单。 有具体的售后服务措施,且令人满意。 同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。 样品通过检验合格。 第4章供应商的评价程序 第11条供应商初步评价 1采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商, 同时收集多方面的资料,如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 2 采购开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集采购 各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用"供应商现场评审表”。 3 在对供应商进行初步评审时,采购部须确定采购的产品是否符合政府法律法规的要求和安全要求, 对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。 第12条供应商的现场评审 1 根据供应商生产的产品对公司销售的影响程度,可将采购的物资分为战略产品、重要产品、普通 产品三个级别,对不同级别实行不同的控制等级。 2 对于提供战略与重要产品的供应商,采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场 评审,并由采购开发部填写“供应商现场评审表”,跟单部、品控部、外贸部签署意见,供应商现场评审的

供应商管理制度

供应商评审流程 一、具备下列条件的,可以取得本公司的供应商预审资格: 1.具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力;(采购金额5000元以下可市内采购)2.遵守国家法律、行政法规,具有良好的信誉; 3.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录; 4.具有一定水平的管理和质量管理体系. 二、需取得供应商资格者,应当向本公司采购部提供下列资料: 1.《供应商资料表》 2.企业营业执照副本(复印件)、税务登记证副本(复印件) 三、采购人员根据所得到的资料如实地对供货商进行评审,并填写《供应商审核表》。经审核后,合格的供货商经我司管理层批准后,具有我司供应商资格。经审核不合格的供货商,限期整改后复审。复审合格后并经批准后,具有我司供应商备选资格。 四、供应商应根据我司采购部门要求生产样品并提供质检单。样品由我司质检人员确认合格后,采购部将信息反馈给供货商。 五、新供应商的价格要经过评审,合格后才能采购,新供应商的价格要与同类产品的生产厂家价格和质量进行比较,低于同类产品的价格质量又合格的情况下可以直接采用,高于同类的价格的最高不允许超过10%。特殊情况下要经过总经理批示过才可以特殊采用。 六、经审核后,并经批准为合格的供应商后,具有我公司供应商资格。 七、采购部对供应商,每半年进行一次资格审核(包括质量、交货期、服务、质量管理体系),不符合条件的将取消其供应商资格。 八、供应商工商变更、注销,应书面报告公司管理层。经批准后,采购部办理有关供应商的资格变更或注销手续。 九、供应商有下列行为之一的,我司可根据情节轻重,给予警告或禁止在2年内进入我司采购市场;给公司采购或其他供应商造成损失的,必须承担赔偿责任。 虚作假、隐瞒真实情况骗取采购供应商资格的; 价格确认后无正当理由不与公司签订采购合同的; 自行变更或者终止采购供货合同的; 向采购部门行贿或者提供其他不正当利益的; 其它违反法律、法规和规章的。 上述行为构成犯罪的,将移交由司法机关追究其刑事责任。

供应商管理制度模板

供应商管理制度 第一章 总则 第一条 目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章 组织机构及职责 第三条 供应部职责 1.制订和实施供应商开发计划; 2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告; 3.负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商; 4.建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量; 5.完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态; 6.根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条 总经理办公室职责 1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门; 2.定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条 设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责 1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督; 3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估; 4.了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。 第三章 供应商信息收集 第六条 信息采集 供应商信息收集与调查采购部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息来源一般有下列方式: (1)网络等传播媒体 (2)商业广告或供应商主动联络 (3)同行或供应商介绍 (4)公开征询 (6)其他途径

供应商管理规章制度

供应商管理规章制 度 1

供应商管理规章制度 【篇一:供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督,规范供应商与酒店之间的良好的合作关系,提高酒店资金的使用效益,保证酒店采购质量,特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格: 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。

2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理,直至取消 其供应商资格。 【篇二:供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三:供应商管理制度】

电厂供应商管理制度

电厂供应商管理制度 浙江伟明环保股份有限公司 供应商管理制度 Q/WMHB WZ 01002-08 1目的 为规范供应商开发流程~使之有章可循~特制定本规章。 2 范围 本公司新厂商之开发工作~除另有规定外~悉依本规章执行。 3 权责单位,1, 物资管理部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 ,2, 总裁负责本规章制定、修改、废止之核准。 4 供应商开发程序 4(1供应商开发权责 4.1.1物资管理部负责供应商开发主导工作。 4.1.2下属单位负责供应商样品的确认。 4.1.3相关部门厂商调查小组~负责供应商的调查评核。 4(2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: ,1, 各种采购指南。 ,2, 新闻传播媒体~如电视、广播、报纸等。 ,3, 各种产品发表会。 ,4, 各类产品展示,销,会。 ,5, 行业协会。 ,6, 行业或政府之统计调查报告或刊物。 ,7, 同行或供应商介绍。 ,8, 公开征询。 ,9, 供应商主动联络。 ,10,其他途径。

4.3 供应商问卷调查 4.3.1问卷设计 问卷设计由物资管理部主导。设计应注意的事项有: ,1, 依本公司需要设计内容及格式。 ,2, 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 ,3, 易于填写。 ,4, 通俗易懂。 ,5, 便于整理。 .2供应商基本资料表 4.3 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: ,1, 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 ,2, 公司概况~如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 ,3, 设备状况。 ,4, 人力资源状况。 ,5, 主要产品及原材料。 ,6, 主要客户。 ,7, 其他必要事项。 4.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表~一般包括下列内容: ,1, 材料零件确认。 ,2, 品质验收与管制。 ,3, 采购合同。 ,4, 请款流程。 ,5, 售后服务。 ,6, 建议事项。 4.4 供应商开发流程

供应商管理制度

供应商管理制度 建立物料供应商质量审计批准、变更的办法,评估现有的或可能的供应商,促目的:1. 使供应商不断改善内部质量情况,以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次:*** 起草:职位:日期: 审核:职位:日期: 审核:职位:日期: 批准:职位:日期: 生效日期:年月日 有效期至:年月日 分发部门:)** (文件份数:*********************** 2.范围:适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任: 3.1物资供应部:负责筛选供应商,收集供应商资质,完成供应商调查,提供样品;负责从合格供应商处采购物料;负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性,对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA:负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对关键物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权;负责与物料供应商签订质量协议;组织对供应

商供货质量进行年度综合评价;建立、更新供应商档案,定期更新合格供应商名单。 3.3QC:负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估,对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部:负责组织对关键物料进行生产小试或中试,评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部:负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人:负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序: 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系,产品满足相应的质量标准要求,药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求,能保证准时、准地、准量供货,在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章: 4.2.1.1营业执照、生产许可证(属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证;食品级的辅料应提供食品卫生许可证)、税务登记证、组织机构代码证复印件。企业标准、国家或行业标准;4.2.1.2. 4.2.1.3质量检验报告书(若为外检应定期更新) 4.2.1.4法人授权书和销售人员身份证(复印件)。 4.2.1.5进口药品应提供药品注册证和口岸检验所的报告书。 4.2.1.6包装材料则应视种类增加以下内容:包装印刷品印刷许可证、药品包装用材料、容器生产许可证、药品包装材料和容器注册证。 4.2.2经销商需提供以下证明文件并加盖公司红章: 4.2.2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.2.2企业内控标准、国家或行业标准 4.2.2.3危险化学品经营许可证(若是危险化学品经销商) 4.3、供应商分类原则 质管部对产品涉及的所有物料进行风险评估,根据对产品质量的风险程度,确定物料的安全等级。按其对药品质量及安全性的影响程度,分为I、II、III类物料供应商。 4.3.1I类物料供应商 I类物料供应商也称关键物料供应商。是指能影响生产水平或产品内在质量的物料供应商,我公司的关键物料有**************。对于关键物料供应商,除了必须符合法定的资质外,还要进行现场审计。 4.3.2II类物料供应商 II类物料供应商也称一般物料供应商,是指对生产水平或产品内在质量有一定影响的物料供应商,我公司除关键物料以外的生产用物料及外包材均为一般物料。

供应商管理制度

供应商管理制度 编写 审核 批准 生效日期

目录 第一章总则 (1) 第二章组织机构及职责 (1) 第三章供应商信息收集 (2) 第四章供应商的调查与选定 (2) 第五章供应商的考核和评估 (4) 第六章建立采购平台 (5) 第七章奖惩 (6) 第八章附则 (6) 附件一:供应商调查表(生产制造类) (7) 附件二:供应商资料卡 (9) 附件三:供应商信用记录表 (10) 附件四:合格供应商名单 (11) 附表:管理制度发布(废止)审批表 (12)

第一章总则 第一条目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章组织机构及职责 第三条供应部职责: (一)制订和实施供应商开发计划; (二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告; (二)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商; (三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量; (四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态; (五)根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条总经理办公室职责: (一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门; (二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责: (一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 (二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督; (三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估; (四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。

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