材料消耗台账
材料台帐 一、首先应将进货材料数量，按材料分类登记在借方。 二、将工程实际消耗数量，登记在贷方。 三、及时核算余额反映材料数量的节超，发挥台帐作用。 四、及时与预算核实工程材料的成本，达到台帐的目的。 五、消耗台帐登记范围： 1、钢材类：钢筋、管材（按土建、电气、水暖）按规格分类。 2、水泥：按标号分类。 3、木材：架料、摸板料、门窗料、木制作料分类。 4、砖：普通粘土砖、空心砖、加气砼砖分类标明。 5、砂：水砂、旱砂。 6、石：砼用料、磨石料、刷石料。 7、白灰：白灰粉、白灰膏分类。 8、五金类：铅丝、绑丝、元钉、门窗五金件。 9、电料类：电缆、电线、灯具、PVC管、接线盒、开关、插座、电闸箱、 能分类的按规格型号分类。 10、化工油漆类：界面剂、107胶、涂料、腻子粉、石膏粉、油漆（各种 调和油漆、防锈、清漆、地板漆等）、银浆。 11、水暖卫生：水嘴、截门、三通、管古、弯头、对丝、活节、暖气片、 浴盆、便器、面盆、铸铁管件等。 12、结构件：钢筋砼预制件、铝合金门窗、钢木门窗。 13、其他：墙瓷砖、地面砖、大理石、花岗岩、玻璃、商品砼等
低值易耗品类 瓦、灰工工具： 无齿锯、灰斗子、灰板、大铲、抹子、云石片、阴阳角、砖夹子、 刮杠、水平尺等。 木工工具： 手电钻、钻头、元锯片、开孔器、螺丝刀、木锉、气钉枪等。 钢筋工工具： 钢筋剪子、冷拉夹具、钢筋切刀、切割片等。 焊工工具： 焊炬、割炬、电焊钳、焊帽、电焊手套、气焊眼镜、焊镜片，乙炔 表、氧气表、压力表、氧气减压器、氧气线、焊把线等。 管工工具： 带丝、管钳、割刀、维管器、台钳、锯弓、板牙、试压泵、钢丝刷、丝锥架、丝锥等。 油漆工具： 喷漆枪、玻璃刀、气线、油灰刀、钢刮板、滚刷、油刷、砂布、壁 纸刀、钢板尺、小漆桶、排笔等。 试验、消防、检测工具： 砼试模、砂浆试模、取土环刀、坍落度筒、钎探工具、万用表、接 地摇表、欧姆表、比重计、温度计、灭火器、消防带、钢卷尺、铝 合金靠尺、方尺、塞尺、方格网、盒尺、线坠等 办公工具： 桶、桌椅、取暖器、手电筒、水桶、水壶、剪刀、电炉、换气扇、
危废企业全套管理台账（通用模板） 危险废物规范化管理 台 账 资 料
目录 1、企业概况 2、环境影响评价及审批、监测、验收材料 3、危险度物污染环境防治责任制度 4、危险废物管理计判（参照“江苏省危险废物动な管理信息系统”格式） 5、危险废物申报登记材料 6、危险度物转移审批材料 7、危险废物转移联单（至少最近2年的联单） 8、危险度物委外利用、处置的相关合同 9、危险废物接受单位的危险度物经营许可证（复印件） 10、环保意外事故应急预桌及演练记录 11、危险度物产生、贮存、利用、处置情况台枨 12、职工培训计划和培训记录 备注：企业资料较多的可准备12个档案盒，资料较少的使用文件夹即
危废台账一 企业概况
危废台账二 环境影响评价及审批、检测、验收材料 材料说明：根据下列制度，企业需完善责任人信息。该制度应上墙张 贴，建议在危废贮存场所和会议室等处使用。
危废台账三 工业危险废物产生单位 污染防治工作责任制 企业名称：*****有限责任公司 为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》及 有关法律、法规，根据环保部、省环保厅和无锡市环保局相关管理要求，特制 定本制度。 一．遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针和“三同时”规定 做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、、同步发展，实现经济效益、社 会效益和环境效益的有机统 二．公司负责人是危险废物污染防治工作的第一负责人，对全公司环境保 护工作负全画的领导责任，并引导其稳步向前发展。 三．设立以总经理为首、各部门领导组成的危险废物污染防治工作领导小 组，对公司的各项环境环保工作进行决策、监督和协调。 四、公司EHS部门是危险废物污染防治工作归口管理部门，负责公司日常危废管理，并把目标和任务落实到相关责任单位。 五、按照“管生产必须管环保”的原则，生产部对本单位危险废物污染防治工作负全面的领导责任：各车间、科室必须把危险废物污染防治工作纳入本部门管理工作中。 六、公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁布的各项环境保护规定，确保各类污染防治设施正 常运行，从源头减少生产过程中危险废物排放。 七、建立健全公司环境保护台账、档案，专人负责各类环境统计工作，承担资料、档案收集和整 理，以良好的管理手段，促进环境保护工作。 八、依照相关政策及要求，公司对环保成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励。对违反规定，造 成环境污染事故的单位及个人，将视其情节轻重，追究相关责任。 九、各部门必须严格遵守相关环境保护法律、法规、标准和要求：积极参加与公司有关的环境保 护工程项目建设，并在业务上接受ES部门的指导和监督，切实落实下列危险废物管理制度 1、污染环境防治责任制度：危险废物污染防治责任主体为产生单位，产废企业应当制定危险废
材料领用、消耗管理制度 一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率，做好节能减排，节支降耗等工作。 二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，并在当月绩效工资中进行考核。 2、各班组实际材料消耗，以材料消耗票据为基准。 1、材料计划 （1）、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错报材料计划造成积压与损失，按其价格的15%对责任班长进行处罚，同时扣除该班组绩效考核分值5分。 （2）、各班组次月材料计划，必须按当月15——20日前填报至队上，由材料员汇总上报。对各班组迟报者，每超一天，扣除绩效考核10分。 2、材料的领用、发放 （1）、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队长签字审批后方可领取。 （2）、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣责任班长绩效考核5分。 3、材料消耗 （1）、电工班的材料定额为0.059元/吨煤，钳工班的材料定额为0.072元/吨煤，地面运行班的材料定额为0.0032元/吨煤，井下
运行班的材料定额为0.059元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%，班长占20%，并扣除班组当月绩效考核5分。 （2）、严格落实设备包机制，责任到人。对人为造成设备损坏，除按矿有关规定外，该设备所消耗的材料与当班责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的20%，累计扣除；设备维护保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%，累计扣除。各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，设备损坏要明确责任，以便于班组核算。 （3）、各班组材料均实行超罚节奖制度。 4、材料浪费、丢失 （1）、对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的100%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100——1000元的罚款，同时扣除班长及主管队长当月绩效工资10%。 （2）、严格执行机电设备巡回检查制及设备定期维检制度，大力提倡修旧利废、节支降耗。 （4）、队上的新旧材料均属矿上所有，任何人不得私自转移、挪用、出售，一旦发现，对责任人按情节及其价值的大小处以100——500元罚款，除追回该材料外，上报矿有关部门处理。
附件一： 物资卡片 卡片号： 计量单位：账面单价： 填表说明：1、该台帐是物资管理基础台帐，收、发、存数据应与材料报表一致。每月在报送报表前，应先成生当月的帐卡，审核无误签字后，方可作为生成报表的依据。 2、该台帐在物资系统台帐的基础上，增加了“审核”栏，并对“标题”、“计量单位”、“账面单价”的位置作了调整。如利用物资系统内的台帐时，应导 出进行相应的调整后，再打印装订成册，并保证签字齐全。 3、物资软件系统是自动累计生成的台帐，建立该台帐时，应注意在导出打印前，只保留当月的帐卡，要删除前面已留存的帐卡，避免内容重复。 附件二：
周转材料帐卡材料名称：规格: 填表说明：1、按一物一卡建立此台帐。 2、租用的周转材料或料具用正数表示；租出的材料周转材料或料具用负数表示。 3、本表主要反映租赁材料，按调拨办理的周转材料登入此表时需备注说明。 4、“购置依据”栏填写“××号×合同”、“××号×协议”等。
5、“库存总量”栏填写数量中包含出租部份。 6、“债务情况”反映租金收取、支付和损失赔偿情况。如填写“租金全部付清”、“租金全部收回”、“欠收租金××元”、“欠付租金××元”、 “收取赔偿损失费××元”、“支付赔偿损失费××元”等。 7、审核栏签字人为物资部门负责人。 附件三： 单项工程限额（消耗）材料卡片
用料单位（工班、架子队、协作队伍）： 承担工程项目内容及数量： 采用定额标准： 填表说明：1、对工班或协作队伍领用材料需进行核算，建立此台帐。材料单价按采购单价。 2、一个帐卡只填写一个用料单位，同一用料单位承但二个或以上“单项工程或工序”时，应分别建帐。 3、“单项工程或工序”可理解为：架设××座桥、预制××桥梁、钢筋加工、拼锚××区段轨节或××站线轨节、铺设××区段轨节或××站线轨节等，具 体应根据本项目情况确定。 附件四： 材料扣款帐卡
百川超硬材料工具有限公司原材料消耗定 额管理制度 第一章总则 第一条为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经 营管理水平和经济效益的提高，特制订本成本管理规程。第二条原材料消耗的定额管理，是工艺管理制度中得重要制度，也是运行经济核算，降本增效的基础。 第三条原材料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。 第四条本制度中原材料是指公司生产经营的为生产而储存 的各种有形资产，如人造金刚石粉末、炭黑、金属钴粉、铜 粉、碳化钨粉、绳锯基体、钢丝绳、塑料、橡胶、机油、银 基焊丝等。 第五条原材料消耗管理的一般原则： （1）计划性原则。生产部负责制定并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申 领； （2）归口控制原则。按审批程序报批后方可实施；
（3）责任成本原则。各车间处室根据所管职责，严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行。 第二章职责划分 第六条制定消耗定额时，应根据年初预算结合产品产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合 统计分析，由生产部先提出初稿，会同有关部门、生产车间、 分管领导讨论修改后，报公司经理批准下达。 第七条生产部职责划分 （1）编制月度（季、年）原材料消耗分解计划； （2）审核外协件的需求计划； （3）临时性采购计划下达及审批； （4）生产领料单的审批； （5）“超定额”或“补充领料单”的审批； （6）参与对生产环节原材料消耗的盘点分析。 第八条生产车间职责划分 （1）各车间设置一名专职定额负责人，车间定额员负责组织、分析、执行、检查、考核原材料消耗管理执行情况，定期编制报表和 提出分析报告。 （2）定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下容进行监督、检查、考核。包括对原材料的定额计划、申请、分 配、保管、检验和使用； （3）节约利用、消耗定额、经济核算，节约生产用料；
建筑工程成本材料消 耗台帐 Revised on November 25, 2020
材料台帐 一、首先应将进货材料数量，按材料分类登记在借方。 二、将工程实际消耗数量，登记在贷方。 三、及时核算余额反映材料数量的节超，发挥台帐作用。 四、及时与预算核实工程材料的成本，达到台帐的目的。 五、消耗台帐登记范围： 1、钢材类：钢筋、管材（按土建、电气、水暖）按规格分 类。 2、水泥：按标号分类。 3、木材：架料、摸板料、门窗料、木制作料分类。 4、砖：普通粘土砖、空心砖、加气砼砖分类标明。 5、砂：水砂、旱砂。 6、石：砼用料、磨石料、刷石料。 7、白灰：白灰粉、白灰膏分类。 8、五金类：铅丝、绑丝、元钉、门窗五金件。 9、电料类：电缆、电线、灯具、PVC管、接线盒、开关、插 座、电闸箱、能分类的按规格型号分类。 10、化工油漆类：界面剂、107胶、涂料、腻子粉、石膏粉、 油漆（各种调和油漆、防锈、清漆、地板漆等）、银浆。 11、水暖卫生：水嘴、截门、三通、管古、弯头、对丝、活 节、暖气片、浴盆、便器、面盆、铸铁管件等。 12、结构件：钢筋砼预制件、铝合金门窗、钢木门窗。
13、其他：墙瓷砖、地面砖、大理石、花岗岩、玻璃、商品砼 等 低值易耗品类 瓦、灰工工具： 无齿锯、灰斗子、灰板、大铲、抹子、云石片、阴阳角、 砖夹子、刮杠、水平尺等。 木工工具： 手电钻、钻头、元锯片、开孔器、螺丝刀、木锉、气钉枪 等。 钢筋工工具： 钢筋剪子、冷拉夹具、钢筋切刀、切割片等。 焊工工具： 焊炬、割炬、电焊钳、焊帽、电焊手套、气焊眼镜、焊镜 片，乙炔表、氧气表、压力表、氧气减压器、氧气线、焊 把线等。 管工工具： 带丝、管钳、割刀、维管器、台钳、锯弓、板牙、试压 泵、钢丝刷、丝锥架、丝锥等。 油漆工具： 喷漆枪、玻璃刀、气线、油灰刀、钢刮板、滚刷、油刷、 砂布、壁纸刀、钢板尺、小漆桶、排笔等。 试验、消防、检测工具：
文件名称：材料消耗管理考核办法 文件编号：Q/3543Ⅲb-09-50-2012 代替Q/3543Ⅲb-09-50-2009 编制：控制状态： 审核：分发号： 审批： 际华三五四三针织服饰有限公司 二O一二年十二月三十日
材料消耗管理考核办法 第一章总则 第一条为了适应公司日益发展的需要，加强原材料过程控制及消耗定额管理，提高材料利用率，降低生产成本，鼓励节约杜绝浪费提高经济效益，结合公司实际修订本办法。 第二条原材料采购要严格执行标准，进厂的原材料按标准验收。投入使用后从材料到成品各单位都要严格管理, 按材料标准和定额计划投入使用。 第三条外包产品材料消耗指标的确定，应执行公司内部相同产品相同工序的消耗指标。因生产条件、工艺状况与公司有差异的情况，可按加工单位实际消耗水平，确定科学、合理，切实可行的消耗指标。 第四条材料消耗定额管理，体现公司基础管理水平的高低，是编制材料采购计划、生产计划和成本核算的依据，消耗定额的制定以节约原材料降低成本为目的，做到先进、合理、可行。消耗定额实施动态管理，按照先进合理的原则及时制定和修订。 第五条消耗定额考核是实现目标成本和经济效益的促进手段，各用料单位应科学管理明确责任，分解指标对标挖潜鼓励节约，努力降低材料成本。 第二章部门职责 第六条生产部根据发运计划，结合组合配版方案，负责编制产品（生产）组织计划。 第七条技术部、研发中心、面料、成衣、针织品牌事业部须根据计划情况，负责产品材料的择优选用，起草和制定工艺、漏板、模具、配方等技术文件；并对标挖潜，采取有效措施，不断降低工艺消耗。相关单位及时把工艺文件、漏板（或切割文件）段长、工艺配方等技术资料报技术部。 材料消耗定额员须根据生产计划以及产品技术文件制定产品备料定额和材料消耗定额。同时对照行业先进水平，结合公司实际，不断修订和完善消耗定额，并负责材料使用中的管理监督和考核。 第八条器材处按照产品生产组织计划，按照《物资分类采购管理办法》择优采购各种材料，保证入库材料质量合格，数量准确，并及时回退不合格材料。仓储部须根据备料定额和车间需料计划限额发料，对于车间超计划领料部分，待产品阶段性收尾时，应与领料单位办理退库手续。 第九条质量管理处负责各类原材料购入后的外观检验以及取样送检工作，负责监督材料在使用全过程中的质量情况，做到不合格材料不允许投入生产。研发中心根据送检样品及时进行检测，并出具鉴定报告和检测数据。 第十条财务部负责各单位材料盈亏价值的核算和管理，对器材处的材料利用报告补偿跟踪，同时根据研发中心的鉴定报告和检测数据负责合格材料的结算，并将考核结果报公司考评组。
物料消耗制度
1、职责与权限 1.1部门主任对仓库物资材料管理工作负责，本部门物资材料采购计划必须经主任审核签字后方可上报。 1.2部门应设材料员，在主任的领导下，全面负责部门物资材料的计划审核、提报、领用、保管、出入库管理统计等工作。定期核查班组领用物资材料的使用、保存、消耗情况。 1.3各班组应设兼职材料员，在班长的领导下，负责班组物资材料的申报、领用、保管、消耗管理工作，建立班组消耗性材料领用记录。定期对本班组物资材料使用情况进行检查、监督。 2.管理内容与要求 2.1物资材料计划管理 2.1.1物资材料计划分类 A.季度维修材料――指年度成本指标中的消耗性材料。 B.技改、维修工程材料――依据公司综合计划开展的电网设备技术改造和维修工程中的设备类物资和工程安装材料、用于本工程的消耗性材料等。 C.备品备件材料――用于电网设备定期维护检定用装置部件等。 D.其它专项材料－因临时性工作安排，经相关程序审批立项项目的物资材料。 2.1.2物资材料计划编制依据 A.季度维修材料计划，应根据本单位工作实际需要，按月或季度进行编制。
B.技改、维修工程材料计划，应按批准的项目规模、设计以及有关资料进行编制。 C．备品备件材料计划，应根据相关设备检定维修周期批次编制。D．其他专项材料计划，应根据批准立项的项目规模、设计以及有关资料进行编制。 2.1.3物资材料计划编制审批程序 A.物资材料计划填报应认真、准确，并填用“领料单”。 B.物资材料计划按照双轨流程进行审批，即纸质材料计划为正式认定材料计划，电子版材料计划作为辅助手段，便于工作联系和汇总统计。C．所有物资材料计划的审批流程必须完整，流程不完整的材料计划物资公司有权拒绝执行采购。财务部门也不能进行结算。D．任何单位或个人严禁私自向商家赊借物资、材料。 2.1.4物资材料计划编制一般规定 A.物资材料计划应填用“领料单”，不得随意更改填报格式。材料规格、型号、数量、单价等应准确，有特殊要求的应提供相关技术协议或图纸等说明文件。 B.工程用物资材料计划，应根据项目性质提前编制，以满足设备订货或生产加工周期需要。 4.1.5物资计划的补充和变更因工程项目计划变更或设计变更等原因造成的物资材料计划变更的，应根据相关的设计变更资料或项目变更申请，编制本工程物资材料补充计划或调整物资材料计划内容，
原材料消耗定额管理规范 1、目的 为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制订本管理规范。 第一条原材料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。 第二条原材料消耗管理的一般原则： （1）计划性原则。生产部负责制定并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申领； （2）归口控制原则。按审批程序报批后方可实施； （3）责任成本原则。生产车间严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行。 第三条制定消耗定额时，应结合产品的品种，产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合统计分析，由生产部会同有关部门、生产车间、分管领导讨论修改后，报公司总经理批准下达。 第四条生产部职责划分 （1）编制月度原材料消耗分解计划； （2）审核外协件的需求计划； （3）临时性采购计划下达及审批；
（4）生产领料单的审批； （5）“超定额”或“补充领料单”的审批； （6）参与对生产环节原材料消耗的盘点分析。 第五条生产车间职责划分 （1）车间设置一名专职定额负责人，车间定额员负责组织、分析、执行、检查、考核原材料消耗管理执行情况，定期编制报表和提出分析报告。 （2）定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监督、检查、考核。包括对原材料的定额计划、申请、分配、保管、检验和使用；（3）节约利用、消耗定额、经济核算，节约生产用料； （4）摸清物资消耗规律，针对原材料消耗原因和漏洞，采取有力措施，及时纠正； （5）定额员要积极收集信息，对有关原材料方面的问题，做到件件落实，对违反领用物资纪律的情况，及时向有关部门领导汇报，以得到迅速解决。 第六条定额管理中仓储部门的责任划分 （1）凭加盖定额管理专用章的“领料单”为依据对存货办理出库； （2）依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； （3）定期存货盘点 第七条采购部门职责划分 （1）采供部根据原材料消耗定额、生产计划和质量要求，编制原材料采购计划。
文件名称： 材料消耗管理考核办法 文件编号： Q/3543Ⅲb-09-50-2012 代替Q/3543Ⅲb-09-50-2009 编制： 控制状态： 审核： 分发号： 审批： 际华三五四三针织服饰有限公司 二O一二年十二月三十日 - 1 - 材料消耗管理考核办法 第一章总则 第一条为了适应公司日益发展的需要，加强原材料过程控制及消耗定额管理，提高材料利用率，降低生产成本，鼓励节约杜绝浪费提高经济效益，结合公司实际修订本办法。 第二条原材料采购要严格执行标准，进厂的原材料按标准验收。投入使用后从材料到成品各单位都要严格管理,按材料标准和定额计划投入使用。
第三条外包产品材料消耗指标的确定，应执行公司内部相同产品相同工序的消耗指标。因生产条件、工艺状况与公司有差异的情况，可按加工单位实际消耗水平，确定科学、合理，切实可行的消耗指标。 第四条材料消耗定额管理，体现公司基础管理水平的高低，是编制材料采购计划、生产计划和成本核算的依据，消耗定额的制定以节约原材料降低成本为目的，做到先进、合理、可行。消耗定额实施动态管理，按照先进合理的原则及时制定和修订。 第五条消耗定额考核是实现目标成本和经济效益的促进手段，各用料单位应科学管理明确责任，分解指标对标挖潜鼓励节约，努力降低材料成本。 第二章部门职责 第六条生产部根据发运计划，结合组合配版方案，负责编制产品（生产）组织计划。 第七条技术部、研发中心、面料、成衣、针织品牌事业部须根据计划情况，负责产品材料的择优选用，起草和制定工艺、漏板、模具、配方等技术文件；并对标挖潜，采取有效措施，不断降低工艺消耗。相关单位及时把工艺文件、漏板（或切割文件）段长、工艺配方等技术资料报技术部。 材料消耗定额员须根据生产计划以及产品技术文件制定产品备料定额和材料消耗定额。同时对照行业先进水平，结合公司实际，不断修订和完善消耗定额，并负责材料使用中的管理监督和考核。 第八条器材处按照产品生产组织计划，按照《物资分类采购管理办法》择优采购各种材料，保证入库材料质量合格，数量准确，并及时回退不合格材料。仓储部须根据备料定额和车间需料计划限额发料，对于车间超计划领料部分，待产品阶段性收尾时，应与领料单位办理退库手续。 第九条质量管理处负责各类原材料购入后的外观检验以及取样送检工作，负责监督材料在使用全过程中的质量情况，做到不合格材料不允许投入生产。研发中心根据送检样品及时进行检测，并出具鉴定报告和检测数据。
原材料消耗定额管理办法 一、总则 原材料消耗定额，是企业在一定技术装备、一定生产经营水平、一定的原材料质量条件下，生产单位产品或完成单位工作量所消耗的原材料的数量标准。原材料的消耗定额是编制原材料采购计划的依据，是考核原材料超、降耗的标准，是物资管理的重要组成部分。因此，各单位要运用技术、经济和行政手段，搞好原材料消耗定额管理工作，不断降低消耗，达到投入少、产出多、节约原材料，提高经济效益的目的。 二、定额制定与修改 1、定额水平要本着先进合理，切实可行，平均先进的原则确定。 2、定额的制定方法可根据实际情况，采用技术测定法、规范设计法、统计分析法进行。 3、定额的制定程序是从上至下的健全原始记录、统计分析、积累的经验，来确定初步定额指标，报请上级主管部门审核总经理批准后贯彻执行。 4、原燃材料消耗定额公司每年修订一次，由公司生产技术部门组织，物资管理部门参加。修订后的定额指标报公司财务部并下达到各车间。 5、定额的临时修订。公司下达的定额指标，各车间、部都必须认真贯彻执行，不得自行变更。如遇生产工艺、产品改变、耗用原燃材料变更等情况可临时修订。临时修订需由执行部门写出有分析的书面报告，经公司主管部门审核总经理批准后方可实行。 三、贯彻执行 1、公司下达的各项定额，各车间、部要认真组织贯彻执行。并结合本车间实际把指标分解落实到班组、机台，纳入经济责任制中，逐月考核。 2、各物资管理部门要设立专职或兼职定额管理人员，深入实际调查研究，严格检查定额执行情况，严格按原燃材料消耗定额控制发料，总结经验，改善定额管理工作。 3、加强计量管理，配齐计量器具，达到定额材料和完成任务量的百分之百计量。做到资料来源可靠，数量准确，计算方法规范，相关数据一致，反映的定额要真实准确。
如何做好项目成本台帐及数据库 成本台帐是对项目成本目标的完成情况做的过程记录，数据库是对成本台帐的汇总．项目部应建立真实完整的成本台帐和数据库。 一、预算收入的分析 目前公司的工程分为二种，以定额投标和清单投标，因此首先应把预算收入搞准确。 （一）选用定额投标的工程： 1、分析投标预算与合同价的比率，算出优惠点，以后每月的报表均按此比例上报公司。 2、具体的费用分析按优惠前的综合价参照附表中的百元系数分析，人工费按工日数乘31.64元/工日，机械费参照省定额基价，材料费为（直接工程费-其它直接费-现场经费-文明施工增加费）的数值。分析好的数据填入二算对比表中的预算收入部分。人工费和材料调整差价分别计入人工费和材料费中。 （二）选用清单投标的工程： 1、清单报价的费用组成： （1）分部分项工程量清单（工程量×综合单价） 综合单价组成：人工费、材料费、机械费、管理费、利润 （2）措施费项目清单：技术措施费、组织措施费 技术措施费指砼模板及支架费、脚手架、垂直运输费及大型机械进出场及安拆费、施工排水降水费用、已完工程及设备保护费。 组织措施费指环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费、室内环境污染物检测费、缩短工期费、生产工具使用费、其他施工组织措施费。
施工组织措施项目清单费一般按照直接工程费和施工技术措施项目费中的“人工费+机械费”为取费基数乘以相应的费率计算。 （3）其它项目清单：根据实际情况列入，比如有甲方预留金等。（4）规费：工程排污费、工程定额测定费、社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）、住房公积金、危险作业意外伤害保险。 （5）税金：按相关规定取相应的地区费率。 2、分析：如何对应在二算对比表中 清单的费用组成出来后填入相应的二算对比表中的预算收入一列中：人工费：综合单价中的人工费+技术措施费中的人工费 材料费：综合单价中的材料费+技术措施费中的材料费 机械费：综合单价中的机械费+技术措施费中的机械费 现场经费：组织措施费（或总价扣除上交公司及人材机费用后的剩余产值） 上交公司：综合单价中的管理费、利润、税金 二、台帐：所有台帐记录要认真，数据要准确，有可追溯性。 在做台帐之前，应先搞清楚投标预算价和合同价之间的差距，然后测算出该工程的优惠比例，以后每月的施工产值可按此比例上报或按标价上报，并且要按合同条款搞清楚材料价格是否按市场信息价，还是按投标预算的价格，若有不同，应按合同条款执行，防止虚报工作量。 1、实物量台帐 实物量台帐应有预算收入、上年结转、当月消耗、当年累计、剩余工作量等内容，且每一分部项应有合计。 实物量台帐应与当月的施工产值对应，下月的计划产值也要有详细的人、材、机分析，并据此做下月的各项目费用的计划。
长沙百川超硬材料工具有限公司原材料消 耗定额管理制度 第一章总则 第一条为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经 营管理水平和经济效益的提高，特制订本成本管理规程。第二条原材料消耗的定额管理，是工艺管理制度中得重要制度，也是运行经济核算，降本增效的基础。 第三条原材料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。 第四条本制度中原材料是指公司生产经营的为生产而储存 的各种有形资产，如人造金刚石粉末、炭黑、金属钴粉、铜 粉、碳化钨粉、绳锯基体、钢丝绳、塑料、橡胶、机油、银 基焊丝等。 第五条原材料消耗管理的一般原则： （1）计划性原则。生产部负责制定并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申 领； （2）归口控制原则。按审批程序报批后方可实施； （3）责任成本原则。各车间处室根据所管职责，严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行。
第二章职责划分 第六条制定消耗定额时，应根据年初预算结合产品产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合 统计分析，由生产部先提出初稿，会同有关部门、生产车间、 分管领导讨论修改后，报公司经理批准下达。 第七条生产部职责划分 （1）编制月度（季、年）原材料消耗分解计划； （2）审核外协件的需求计划； （3）临时性采购计划下达及审批； （4）生产领料单的审批； （5）“超定额”或“补充领料单”的审批； （6）参与对生产环节原材料消耗的盘点分析。 第八条生产车间职责划分 （1）各车间设置一名专职定额负责人，车间定额员负责组织、分析、执行、检查、考核原材料消耗管理执行情况，定期编制报表和 提出分析报告。 （2）定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监督、检查、考核。包括对原材料的定额计划、申请、 分配、保管、检验和使用； （3）节约利用、消耗定额、经济核算，节约生产用料； （4）摸清物资消耗规律，针对原材料消耗原因和漏洞，采取有力措施，及时纠正；
仪表台帐清单 1、目的 建立一个基本的设备管理制度，以保证设备对所加工的药品符合工艺要求，具备质量和含量的均一性，并把污染和混药事故降到最低。 2、范围 所有设备。 3、责任 主管经理、设备工程部、车间相关管理人员对此管理规程负责，设备工程部部长对此规程实施负监督责任。 4、内容 4.1 设备管理机构的设置与职责 4.1.1 公司有一名副总经理主管设备工作，下设设备管理部门，车间及生产班组，形成三级管理网络。 4.1.2 班组、车间负责本部门的设备管理工作，设备管理部门负责全厂设备的综合管理工作。 4.1.3 公司配备专职和兼职设备管理人员，并明确职责。 4.2 设备的分类及编号 4.2.1 设备分类的目的是为了明确管理范围，统计和分析设备的构成情况，能力等，以便进行分级管理和实施重点维修从而保证设备的良好状态和利用率。 4.2.2 设备分类按管理工作对象分生产设备(I)辅助生产设备(II)非生产设备(III)。 4.2.3 设备的编号 4.2.3.1 设备编号按下面示例图： 辅机序号 设备序号 设备管理类别号（I、II、III） 4.2.3.2 一个编号只用一次，不管被编号设备发生什么情况，该编号应作保留，不能用其它设备。 4.2.3.3 设备附件和附属设备不另单编号，可在编号中加编辅机号以示区别。4.2.3.4 生产流水设备应按工艺属性分成若干单元，逐个编号入帐其连接部分可附属就近单元，自动线设备应按一条线为一台设备编号。 4.2.3.5 每套设备必须在明显处钉上固定资产编号牌。 4.3 设备登记造册，建有台帐。台帐包括：序号、固定资产号、名称规格、启用时间、原值、制造单位、功率、安装位置、设备类别、主体材质、重量、制造日期、附电机型号、位置号、数量、工艺介质压力、温度、生产能力等。 4.4 建立设备档案 4.4.1 所有设备、压力容器、仪器、衡器等必须造册登记。 4.4.2 固定资产设备应建立台帐、卡片等。 4.4.3 设备卡片的内容由：主卡片、基本信息、卡片附表和变动记录。 （1）主卡片：功能、设备编号、资产号、设备名称、设备属性、其它项目。（2）设备基本信息：进口/国产、原值、使用年限、净残值比例、年折旧率、交卡时间、启用时间、折旧起始时间、启用部门、评估、调拔、报废时间、备注。（3）卡表附表：附属设备、主要配件、易耗件、随机技术资料清单及备注表。