日化采购订单与申购单管理规定
第一章总则
第一条为规范管理采购订单和申购单的下达、修改与执行，制定本规定。
第二条本规定中的订单是产品供应总部采购中心（以下简称“采购中心”）用于向外部供应商采购生产性原材料、包装物、终端促销宣传品，及清退采购次品的单据。申购单（包括申购报告）是物资需求部门（以下简称“需求部门”）向采购中心提交的物资采购申请。
第三条物资需求部门负责下达、修改申购单，采购中心负责下达、修改采购订单，并按订单和申购单实施采购业务。
第二章订单的下达
第四条采购订单的下达包括采购主数据维护、采购订单生成和采购订单传递，其中：
（一）采购主数据维护的管理要求为：
1.采购中心业务部业务员（以下简称“业务员”）在新供应商或物料确认后的1个工作日内，填写《供应商资料卡》（附件-1）或《新产品开发传递表》（附件-2），交采购中心订单管理部主数据维护人员（以下简称“数据维护员”）；
2.数据维护员接收到上述资料后的1个工作日内完成数据维护；
（二）采购订单生成与传递的管理要求为：
1.采购中心订单员（以下简称“订单员”）收到产品供应总部计划配送部（以下简称“计划部”）物料计划员下达的采购申请后的1个工作日内，生成采购订单，并加盖订单专用章，交业务部负责人在《采购订单（申购单、退货申请）签收表》（附件-3）上签收；
2.业务部负责人收到订单后的1个工作日内将订单下达给业务员；
3.业务员收到订单后的1个工作日内，确认订单并传递给供应商。
第五条退货单下达的管理要求为：
（一）退货工厂统计员填写《采购次品退货申请表》（附件-4），交采购中心文员；
（二）采购中心文员收到申请表后的1个工作日内，交业务员在《采购订单
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