供应商入库-内部审核表格
模板
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
供应商入库-内部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1、供应商考察报告及评分表
（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。）
协鑫集团供应商考察报告
附件1-1
注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件1-2
注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件1-3
注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件1-4
供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更
新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行： 1.初选： 1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：
供应商筛选及入库标准标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
材料供应商筛选、入库、评价标准及供应商结算方式 一，供应商筛选标准 供应商的筛选标准主要有：材料质量、价格水平、交货及时、整体服务水平好和履行合同的承诺与能力。 材料质量：质量合乎不同项目的要求是进行材料采购时首先要考虑的条件，对于质量差、价格偏低的材料，虽然采购成本低，但会导致项目的总成本增加。因为质量不合格的材料在项目投入使用的过程中，往往会影响项目施工的连续性和项目的交付质量，这些最终都会反映到总成本中去。 价格水平：成本不仅仅包括采购价格，而且包括主料或零部件在施工过程中所发生的一切支出。采购价格低是选择供应商的一个重要条件。但是价格最低的供应商不一定就是最合适的，因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求，或者由于地理位置过远而使运输费用增加，都会使总成本增加，因此总成本最低才是选择供应商时考虑的重要因素。 交货及时：供应商能否按约定的交货期限和交货条件组织供货，直接影响项目施工的连续性，因此交货时间也是选择供应商时要考虑的因素之一。在考虑交货时间时需要注意两个方面的问题：一是要降低生产所用的原材料或零部件的库存数量，进而降低库存占压资金，以及与库存相关的其他各项费用：二是要降低断料停工的风险，保证项目施工的连续性。结合这两个方面内容，对
交货及时的要求应该是这样：项目施工什么时候需要，就什么时候送货，不晚送，也不早送，非常准时。 整体服务水平：供应商的整体服务水平是指供应商内部各作业环节能够配合购买者的能力与态度。评价供应商整体服务水平的主要指标有以下几个方面。如果采购者对如何使用所采购的材料不甚了解，供应商就有责任向采购者培训所卖产品的使用知识。 ①安装服务：通过安装服务，可以节省项目施工所需要的时间； ②保修服务：免费保修是对买方利益的保护，同时也对供应商提 供的产品提出了更高的质量要求。这样，供应商就会想方设法提高产品质量，避免或减少免费维修情况的出现；③技术支持服务：如果供应商向采购者提供相应的技术支持，就可以在替采购者解决难题的同时销售自己的产品。比如，信息时代的产品更新换代非常快，供应商提供免费或者有偿的升级服务等技术支持对采购者有很大的吸引力，也是供应商竞争力的体现。 履行合同的承诺与能力：①通过了解供应商的实力、规模能力、产品的生产能力如何，技术水平如何，管理水平如何，企业的信用度如何；②供应商相对于项目的地理交通情况如何，进行运输方式分析、运输时间分析、运输费用分析、看运输成本是否合理；③对供应商进行考察，考察其管理能力、员工能力、成本结构、设备情况，工艺和技术能力、符合环境规章、财务状况，生产计划等。 二，供应商的入库标准
编号：受控号：供应商审核入库管理规定 拟制：李海燕肖艳红 审核：杨晓宁 批准：蒋松 太极计算机股份有限公司
文档修订
第一章概述 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度； 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导； 3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG）、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 术语 安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。 第二章采购、外包供应商入库审核规定 软件企业 2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包 的内容必须在其经营范围之内；
2.1.2相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报 告、软件企业证书等； 2.1.3建议提供相关业绩； 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 代理商 2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的 内容必须在其经营范围之内； 2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理的是非知名厂 商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)； 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证； 2.2.4建议提供相关业绩。 生产商（一般指硬件生产企业） 2.3.1 营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内； 2.3.2 相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证； 2.3.3建议提供相关业绩； 2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。 外包方及其他 2.4.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的 内容必须在其经营范围之内； 2.4.2相关资质：施工资质、专业承包资质、安全生产许可证、软件企业证书等； 如果本次为工程施工类型项目，则必须提供对方的施工资质、专业承包资
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 货款结算 订单结束 采购控制流程图： 申购部门 采购部 公司领导 供应商 工程部/品管部 /使用部门 仓管部 NO 无合格供应商 有合格供应商 YES NO YES 递交样品 NO YES NO YES 备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。 采购申请单 开发新供应商 确认价格交期 样品确 认报告 输入询价结果 打印采购订单及 提交审批 审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批 收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按 单收货（暂收）并及时送 检 指定人员办理入库并提交相关单据 送货单 送货单 按照图 纸/规格 要求进 行检验 根据申请单确定供应商 入库单 货款结算 订单结束 采购员打印 采购订单
□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 出入库及送检流程图： 供应商 采购部 品管部 仓库 使用部门 备注 通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款 不合格 仓管员应保证不收多货及收错货 IQC 应每月提交来料检验结果的 报表，以便统计来料合格率 注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。 送货单 来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致 来料送检单 根据技术规格书来进行来料检验 来料检验报告不良货物 退货单 不良货物 良品 入库单 良品 出库单 补货单
供应商审核入库管 理规定
编号：受控号： 供应商审核入库管理规定 V1.1 拟制：李海燕肖艳红 审核：杨晓宁 批准：蒋松 太极计算机股份有限公司
文档修订
第一章概述 1.1 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度； 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导； 3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 1.2 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG）、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 1.3 术语 安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。
第二章采购、外包供应商入库审核规定 2.1 软件企业 2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图， 采购或外包的内容必须在其经营范围之内； 2.1.2相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方 软件测试报告、软件企业证书等； 2.1.3建议提供相关业绩； 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 2.2 代理商 2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图， 采购或外包的内容必须在其经营范围之内； 2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理 的是非知名厂商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)； 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证； 2.2.4建议提供相关业绩。 2.3 生产商（一般指硬件生产企业） 2.3.1 营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-003857 公司供应商管理办法(最新
公司供应商管理办法(最新版) 第一条设立目的 为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。 第二条主管部门及管理对象 本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 第三条具体管理办法 1．供应商的筛选 本公司通过以下标准筛选供应商： （1）质量水平。包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。 （2）交货能力。包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。 （3）价格水平。包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。（4）技术能力。包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。 （5）后援服务。包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。
（6）人力资源。包括：A经营团队；B员工素质。 （7）现有合作状况。包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。 2．供应商的评级 评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下： 对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 3．供应商的签约与候补 本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。 （1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。4．颁发许可证 本公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 5．与供应商的合作交流 与供应商建立长期供应合作协议后，本公司采取以下方式保持与供应商合作交流：（1）公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 （2）公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但
一、公司简介暨申请书 二、优势简介 三、业绩报告 四、公司实景照片 五、企业法人营业执照 六、拍卖经营批准证书 七、组织机构代码证 八、税务登记证（国税、地税） 九、拍卖师资格证书 十、拍卖从业人员资格证书 十一、专业技术人员名单 十二、无违纪经营证明 十三、服务承诺 入库申请书 致：中国东方资产管理公司广州办事处 首先，衷心感谢贵办一直以来对我司业务发展的支持与帮助！ xxxx是于2006年1月经广东省经贸委批准，在惠州市工商行政管理局注册登记成立的 拍卖企业。公司座落于商务中心区惠州市麦地路58号风尚国际大厦23楼，公司拥有宽敞明亮、功能齐全的拍卖大厅，拥有优雅、充满现代气息的办公环境，拥有先进的数码电子设备， 是完全按照现代拍卖企业进行装修、设计的拍卖公司。公司拥有一批高素质的拍卖专业管理 和专业技术人才。公司目前拥有经验丰富的国家注册拍卖师2名、会计师2名、律师2名、5 名取得国家拍卖从业资格工作人员；公司工作人员中有超过80％的人员受过大学以上的高等 教育；另外，公司聘请的常年顾问包括：注册资产评估师1名、房地产估价师1名；经过三 年多的努力，公司已完成具有全方位拍卖管理专业人才的搭建，成功组建起一支富有战斗力 的高效管理团队。 公司自成立以来，一直致力于成为拍卖行业的尖兵而努力奋斗，在公司总经理的率领下， 经过全员的精心努力，公司已迅速在当地成长为具有较多客户资源、较强的市场营销能力及 良好业绩的拍卖公司。公司在经过三年多的精心经营，凭借自身积累建立的良好人际关系和 出色营销能力，公司从07年下半年开始将业务重点转移在债权资产处置业务上，并在最短期 内成为惠州拍卖行业中能够与各大资产管理公司办事处建立良好业务的少数拍卖公司之一； 公司经营三年多来与当地国有企事业单位、司法机关、金融机构进行过广泛的合作，并建立 良好的信誉和合作关系，通过与这些关系的建立，公司就有了向更高、更强目标发展的有利 条件。 贵办在经营发展中，一直以“公开、廉洁、高效”的工作作风和形象，赢得了社会的广 泛赞誉，为保全国有资产做出了突出的贡献。基于我司在惠州周边地区建立的良好业务基础 关系，及双方前期的良好合作关系，我们有信心在贵办有关资产和债权处置工作中进行广泛 的合作，实现互惠互利，以促进双方的业务发展。在此，xxxx真诚恳请贵办酌情批准我们成 为贵办09年度的入围拍卖机构，纳入贵办的备选拍卖机构名录。我司保证始终如一地做到：秉承“公开、公平、公正”的原则和“开拓、高效、服务、诚信”的宗旨，严格遵守《拍卖法》及贵办的规定要求，全力配合贵办做好资产和债权处置工作。特此申请！ 此致 申请单位：xxxx 2009年8月25日
供应商入库须知（V1.0）一、送货流程（3PL仓） 二、基本要求（3PL仓） 1、送货商和承运商人员禁止进入库房。
2、物业方和与3PL合作的第三方供应商人员在进入3PL公司库房时，必须取得接待部门的授权和全程陪同，然后在防损岗进行登记和领取供应商卡（提供有效证件），在佩戴供应商卡后方可进入库房，离开必须返还供应商卡。 3、穿裙子或未及膝盖的短裤、高跟鞋、厚底鞋（松糕鞋）、拖鞋、露脚趾、露脚后跟的鞋和衣冠不整、打赤膊的人员等禁止上月台和进入3PL公司库房区域。 4、下列物品禁止带入库房内：食品、饮料、手机、电脑、项链、手镯、手链、戒指、脚链、耳环、钥匙饰品、钱包、手表、打火机、香烟等易与库内商品混淆或对库房管理存在安全隐患的物品。上述物品带入库房将被扣留，防损部将统一移交库房/接口部门经理进行处理。供应商的贵重物品请自行妥善保管，丢失自负。 5、供应商在库房内必须遵守3PL公司的各项规定,在3PL公司人员的监督下进行工作。供应商每次进入3PL公司库房时必须从指定的人员通道进出，出库时必须接受防损员安检检查，有序的在安检等候线排队，轮流进入安检区域。安检时请主动脱下鞋（未要求脱鞋的仓库除外），安检过程中如金属探测器没有发出警报声音，即可通过；如发出警报，请供应商掏出所有随身携带的物品，如报警是由皮带和金属扣子引起，请翻开皮带和扣子接受防损员的检查。 6、供应商如出现拒绝接受安检或者不配合安检行为的，防损部将通知库房/接口部门经理现场处理，后续将对供应商和其公司进行责任处罚，严重的将取消与3PL公司的合作关系。 对违反本规定供应商人员，防损员有权拒绝其进入3PL公司的库房区域。 三、其他说明 1、送货前查检好商品条码是否准确，商品的生产日期是否已经维护进系统； 2、因3PL仓日常收货业务繁忙，供应商尽量安排在上午12:00前到货，避免长时间排队等
2015《供应商审核入库管理规定》
编号：受控号： 供应商审核入库管理规定 V1.1 拟制：李海燕肖艳红 审核：杨晓宁 批准：蒋松 太极计算机股份有限公司
第一章概述 1.1 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度； 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导； 3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 1.2 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG）、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 1.3 术语 安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。
第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1 软件企业 2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包 的内容必须在其经营范围之内； 2.1.2相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报 告、软件企业证书等； 2.1.3建议提供相关业绩； 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 2.2 代理商 2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包 的内容必须在其经营范围之内； 2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理的是非知名 厂商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)； 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证； 2.2.4建议提供相关业绩。 2.3 生产商（一般指硬件生产企业） 2.3.1 营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内； 2.3.2 相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证； 2.3.3建议提供相关业绩； 2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。
附件1:供应商入库评审申请条件 （一）交流变压器类 1.具有独立的法人资格、良好的信誉，企业注册资本金 （人民币）为8000万元及以上； 2.具有所选电压等级或以上变压器产品的型式试验报 告； 3.入库申请人近三年有不少于3个同等电压等级变压器 供货业绩； 4?同一集团下有多家生产企业的仅允许其中一家生产企 业参加入库申请； 5?申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未 处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在 禁止投标期内的或其它不良信用记录。 （二）交流断路器、高压熔断器、组合电器、交流隔离开关、电流互感器、电压互感器、负荷开关、避雷器、电抗器、并联电容器及其成套装置、消弧线圈、接地变及成套装置类 1.入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金（人 民币）为3000万元及以上； 2.交流断路器、高压熔断器、组合电器、交流隔离开关、电流互感器、电压互感器、负荷开关、避雷器、电抗器、并联电容
器及其成套装置、消弧线圈、接地变及成套装置由入库申请人自产（提供相应的检验报告或型式实验报告）； 3.入库申请人近三年有不少于3个类似项目供货业绩 （类似项目指同时具有申请入库相应电压最高等级设备的 供货业绩）； 4?申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未 处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在 禁止投标期内的或其它不良信用记录。 （三）开关柜及箱变、预装式箱体类 1.入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金（人民币）为3000万元及以上； 2.开关柜必须由入库申请人自产（提供相应的检验报告 或型式实验报告）； 3.入库申请人近三年有不少于3个类似项目供货业绩 （类似项目指申请入库相应电压等级开关柜的供货业绩）； 4.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未 处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在 禁止投标期内的或其它不良信用记录。 （四）变电站综合自动化成套装置、直流系统设备类 1.入库申请人具有独立的 法人资格，企业注册资本金（人
合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并
交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由 质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法： 对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综 合评价表》；
供应商须知 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 一、供应商资格条件 供应商参加政府采购活动应当同时具备下列条件： （一）具有参加独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 二、供应商的权利 供应商参加与政府采购活动，享有参与权、竞争权、交易权、投诉权和诉讼权 三、供应商的义务 （一）为采购人提供符合规定质量和要求的产品、服务和工程项目； （二）遵守政府采购的法律、法规，严格按照政府采购的要求进行操作； （三）对获取的国家秘密和商业秘密负有保密责任； （四）进行登记备案是，须填写《伊犁州奎屯市政府采购供应商登记表》并提供有关资料。登记资料如有变更，及时书面告知公共资源交易中心中心； （五）法律、法规和规章规定的其它义务。 四、供应商的法律责任 供应商有下列情形之一的，中标或成交无效并列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参与政府采购活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）提供虚假材料谋取中标、成交的； （二）采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商的； （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（七）中标后在规定期限内，无正当理由不与采购人签订政府采购合同或不按合同履行合约的； （八）登记资料变更或需要终止资格，不及时办理资格登记变更或终止手续的； （九）其他违反政府采购法律、法规、规章行为的。 五、本须知解释权归伊犁州奎屯市政府采购办
编号：受控号： 供应商审核入库管理规定 V1.1 拟制：李海燕肖艳红 审核：杨晓宁 批准：蒋松 太极计算机股份有限公司
文档修订
第一章概述 1.1 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度； 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导； 3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 1.2 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG）、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 1.3 术语 安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。 第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1 软件企业 2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包 的内容必须在其经营范围之内；
2.1.2相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报 告、软件企业证书等； 2.1.3建议提供相关业绩； 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 2.2 代理商 2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的 内容必须在其经营范围之内； 2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理的是非知名厂 商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)； 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证； 2.2.4建议提供相关业绩。 2.3 生产商（一般指硬件生产企业） 2.3.1 营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内； 2.3.2 相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证； 2.3.3建议提供相关业绩； 2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。 2.4 外包方及其他 2.4.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的 内容必须在其经营范围之内； 2.4.2相关资质：施工资质、专业承包资质、安全生产许可证、软件企业证书等； 如果本次为工程施工类型项目，则必须提供对方的施工资质、专业承包资
供应商筛选及入库标准 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
材料供应商筛选、入库、评价标准及供应商结算方式一，供应商筛选标准 供应商的筛选标准主要有：材料质量、价格水平、交货及时、整体服务水平好和履行合同的承诺与能力。 ●材料质量：质量合乎不同项目的要求是进行材料采购时首先要考 虑的条件，对于质量差、价格偏低的材料，虽然采购成本低，但会导致项目的总成本增加。因为质量不合格的材料在项目投入使用的过程中，往往会影响项目施工的连续性和项目的交付质量，这些最终都会反映到总成本中去。 ●价格水平：成本不仅仅包括采购价格，而且包括主料或零部件在 施工过程中所发生的一切支出。采购价格低是选择供应商的一个重要条件。但是价格最低的供应商不一定就是最合适的，因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求，或者由于地理位置过远而使运输费用增加，都会使总成本增加，因此总成本最低才是选择供应商时考虑的重要因素。 ●交货及时：供应商能否按约定的交货期限和交货条件组织供货， 直接影响项目施工的连续性，因此交货时间也是选择供应商时要考虑的因素之一。在考虑交货时间时需要注意两个方面的问题：一是要降低生产所用的原材料或零部件的库存数量，进而降低库存占压资金，以及与库存相关的其他各项费用：二是要降低断料停工的风险，保证项目施工的连续性。结合这两个方面内容，对
交货及时的要求应该是这样：项目施工什么时候需要，就什么时候送货，不晚送，也不早送，非常准时。 ●?整体服务水平：供应商的整体服务水平是指供应商内部各作业 环节能够配合购买者的能力与态度。评价供应商整体服务水平的主要指标有以下几个方面。如果采购者对如何使用所采购的材料不甚了解，供应商就有责任向采购者培训所卖产品的使用知识。? ①安装服务：通过安装服务，可以节省项目施工所需要的时间； ②保修服务：免费保修是对买方利益的保护，同时也对供应商提 供的产品提出了更高的质量要求。这样，供应商就会想方设法提高产品质量，避免或减少免费维修情况的出现；③技术支持服 务：如果供应商向采购者提供相应的技术支持，就可以在替采购者解决难题的同时销售自己的产品。比如，信息时代的产品更新换代非常快，供应商提供免费或者有偿的升级服务等技术支持对采购者有很大的吸引力，也是供应商竞争力的体现。 ●履行合同的承诺与能力：①通过了解供应商的实力、规模能力、 产品的生产能力如何，技术水平如何，管理水平如何，企业的信用度如何；②供应商相对于项目的地理交通情况如何，进行运输方式分析、运输时间分析、运输费用分析、看运输成本是否合 理；③对供应商进行考察，考察其管理能力、员工能力、成本结构、设备情况，工艺和技术能力、符合环境规章、财务状况，生产计划等。 二，供应商的入库标准
采购管理表格大全（2016完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月
编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
表-004采购预算表 采购预算表制表部门：预算期间：单位：元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款
审批：制表人： 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门
材料供应商筛选、入库、评价标准及供应商结算方式 一，供应商筛选标准 供应商的筛选标准主要有：材料质量、价格水平、交货及时、整体服务水平好和履行合同的承诺与能力。 材料质量：质量合乎不同项目的要求是进行材料采购时首先要考虑的条件，对于质量差、价格偏低的材料，虽然采购成本低，但会导致项目的总成本增加。因为质量不合格的材料在项目投入使用的过程中，往往会影响项目施工的连续性和项目的交付质量，这些最终都会反映到总成本中去。 价格水平：成本不仅仅包括采购价格，而且包括主料或零部件在施工过程中所发生的一切支出。采购价格低是选择供应商的一个重要条件。但是价格最低的供应商不一定就是最合适的，因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求，或者由于地理位置过远而使运输费用增加，都会使总成本增加，因此总成本最低才是选择供应商时考虑的重要因素。 交货及时：供应商能否按约定的交货期限和交货条件组织供货，直接影响项目施工的连续性，因此交货时间也是选择供应商时要考虑的因素之一。在考虑交货时间时需要注意两个方面的问题：一是要降低生产所用的原材料或零部件的库存数量，进而降低库存占压资金，以及与库存相关的其他各项费用：二是要降低断料停工的风险，保证项目施工的连续性。结合这两个方面内容，对
交货及时的要求应该是这样：项目施工什么时候需要，就什么时候送货，不晚送， 也不早送，非常准时。 整体服务水平：供应商的整体服务水平是指供应商内部各作业环节能够配合购买者 的能力与态度。评价供应商整体服务水平的主要指标有以下几个方面。如果采购者对 如何使用所采购的材料不 甚了解，供应商就有责任向采购者培训所卖产品的使用知识。①安装服务：通过安装服务，可以节省项目施工所需要的时间；② 保修服务：免费保修是对买方利益的保护，同时也对供应商提供的产品提出了更高 的质量要求。这样，供应商就会想方设法提高产品质量，避免或减少免费维修情况 的出现；③技术支持服务：如果供应商向采购者提供相应的技术支持，就可以在替 采购者解决难题的同时销售自己的产品。比如，信息时代的产品更新换代非常快， 供应商提供免费或者有偿的升级服务等技术支持对采购者有很大的吸引力，也是供 应商竞争力的体现。 履行合同的承诺与能力：①通过了解供应商的实力、规模能力、产品的生产能力如何， 技术水平如何，管理水平如何，企业的信用度如何；②供应商相对于项目的地理交通情 况如何，进行运输方式分析、运输时间分析、运输费用分析、看运输成本是否合理；③ 对供应商进行考察，考察其管理能力、员工能力、成本结构、设备情况，工艺和技术能 力、符合环境规章、财务状况，生产计划等。 二，供应商的入库标准
供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。 （5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。 （6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。 标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发
供应商筛选及入库标准 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
材料供应商筛选、入库、评价标准及供应商结算方式 一，供应商筛选标准 供应商的筛选标准主要有：材料质量、价格水平、交货及时、整体服务水平好和履行合同的承诺与能力。 ●材料质量：质量合乎不同项目的要求是进行材料采购时首先要考 虑的条件，对于质量差、价格偏低的材料，虽然采购成本低，但会导致项目的总成本增加。因为质量不合格的材料在项目投入使用的过程中，往往会影响项目施工的连续性和项目的交付质量，这些最终都会反映到总成本中去。 ●价格水平：成本不仅仅包括采购价格，而且包括主料或零部件在 施工过程中所发生的一切支出。采购价格低是选择供应商的一个重要条件。但是价格最低的供应商不一定就是最合适的，因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求，或者由于地理位置过远而使运输费用增加，都会使总成本增加，因此总成本最低才是选择供应商时考虑的重要因素。 ●交货及时：供应商能否按约定的交货期限和交货条件组织供货， 直接影响项目施工的连续性，因此交货时间也是选择供应商时要考虑的因素之一。在考虑交货时间时需要注意两个方面的问题：一是要降低生产所用的原材料或零部件的库存数量，进而降低库存占压资金，以及与库存相关的其他各项费用：二是要降低断料停工的风险，保证项目施工的连续性。结合这两个方面内容，对
交货及时的要求应该是这样：项目施工什么时候需要，就什么时候送货，不晚送，也不早送，非常准时。 ●整体服务水平：供应商的整体服务水平是指供应商内部各作业环 节能够配合购买者的能力与态度。评价供应商整体服务水平的主要指标有以下几个方面。如果采购者对如何使用所采购的材料不甚了解，供应商就有责任向采购者培训所卖产品的使用知识。①安装服务：通过安装服务，可以节省项目施工所需要的时间；②保修服务：免费保修是对买方利益的保护，同时也对供应商提供的产品提出了更高的质量要求。这样，供应商就会想方设法提高产品质量，避免或减少免费维修情况的出现；③技术支持服务：如果供应商向采购者提供相应的技术支持，就可以在替采购者解决难题的同时销售自己的产品。比如，信息时代的产品更新换代非常快，供应商提供免费或者有偿的升级服务等技术支持对采购者有很大的吸引力，也是供应商竞争力的体现。 ●履行合同的承诺与能力：①通过了解供应商的实力、规模能力、 产品的生产能力如何，技术水平如何，管理水平如何，企业的信用度如何；②供应商相对于项目的地理交通情况如何，进行运输方式分析、运输时间分析、运输费用分析、看运输成本是否合理；③对供应商进行考察，考察其管理能力、员工能力、成本结构、设备情况，工艺和技术能力、符合环境规章、财务状况，生产计划等。 二，供应商的入库标准