物料米购及样品确认
1、目的
1.1给控制和确认采购文件提供指引。
2.1提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。
2、概述
2. 1采购对象包括物料及加工工作。
2.2采购全部在本公司执行。
2.3 —般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物
料进行。
3、职责
3.1采购人员负责发出和确认物料采购单（P/0 ）及跟进返货情况。
3.2采购人员负责加工工作的安排。
3.3工程部负责确认采购物料样板。
4、程序
4.1物料控制部收到生产单后，作出［物料需求单］。若需加工的物
料，由各加工部门作出［加工物料需求单］，经由物料控制部确
认。
4.2 采购人员根据［物料需求单］和［加工物料需求单］发出［采购单］。
4.3 采购人员首先检阅［合格供应商清单］，确保采购对象于清单内。
4.4 产品BOM 及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人
员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。
4.5 物料采购单至少包括以下必须内容：
A. P/O 编号
B. 供应商名称
C .物料编号/名称
D. 采购数量
E. 送货日期
F. 规格、说明
G. 结算方式
4.6P/O 由采购人员确认后，发出给供应商。
4.7 新物料的采购必须收到［物料确认书］方可执行。
4.8 若P/O 资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O 给供
应商，如果只是送货期改变，只须以FAX 或口头形式通知便可（口
头通知须记录于P/O 上）。
4.9 不能向未经认可的供应商采购物料（请看COP6.1 供应商评审程
序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O 后，方可执行。
4.10 物料的确认程序
4.10.11998 年12 月31 日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反
映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。
4.10.21998 年12 月31 日后采购的物料，须于收货前完成以下
确认程序：
A. 工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。
B. 有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认
并制作样品。
C. 潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署于
［物料确认书］上。
D. ［合格］和［有条件］接受的［物料确认书］副本，交IQC作来
料检验使用，有需要时，物料图纸须交IQC 保存用作检查标准
（看COP5.1 第 4.5 外来文件之管理）。
E. —些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、
油漆类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文
件及检测报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满
足法律法规要求。
4.11 若客户有合同要求时，可将供应商或加工商的样品交由客户验证。客
户或其代表在需要时亦可到我厂或加工厂进行产品验证。经客户确认的样品及确认书由IQC 保存，副本分发有关部门。
4.12 合同要求客户需验证的产品，我们仍需按4.10 之程序进行确认。4.13 发外物料加工工作被视为本公司的一部分，具体执行根据[ 发外加工
管理规定] ( WI-PC-06201 )。
4.14 仪器、设备采购
4.14.1 各申请部门根据需要向仪器/设备管理部门提出仪器/ 设备购买申
请，经仪器/ 设备管理部门确认后，交使用部门副总经理审批，由
采购部下订单购买。
4.14.2 仪器/设备收货后，由管理部门进行收货检查，合格后才可投入使
用。对于不合格的仪器/ 设备由采购部联络供应商进行修理、索赔
或退货。
4.14.3 仪器/ 设备管理部门对检查合格的仪器/设备进行编号，并
列入[仪器/设备清单]或台帐上，然后交由使用部门使用
5记录及表格
5.1 采购单。(FM-PC-0621-02 )
5.2 物料确认书。(FM-PC-0623-03 )
5.3 物料需求单。(FM-PC-0625-01 )
1、目的 1.1给控制和确认采购文件提供指引。 提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。 2、概述 2.１采购对象包括物料及加工工作。 2.2采购全部在本公司执行。 一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。 3、职责 3.1采购人员负责发出和确认物料采购单（P/O）及跟进返货情况。 3.2采购人员负责加工工作的安排。 3.3工程部负责确认采购物料样板。 4、程序 4.1物料控制部收到生产单后，作出[物料需求单]。若需加工的物料，由 各加工部门作出[加工物料需求单]，经由物料控制部确认。 采购人员根据[物料需求单]和[加工物料需求单]发出[采购单]。 采购人员首先检阅[合格供应商清单]，确保采购对象于清单内。 产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。 物料采购单至少包括以下必须内容： A.P/O编号 B.供应商名称 C.物料编号/名称 D.采购数量 E.送货日期 F.规格、说明 G.结算方式
P/O由采购人员确认后，发出给供应商。 新物料的采购必须收到[物料确认书]方可执行。 若P/O资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商，如果只是送货期改变，只须以FAX或口头形式通知便可（口头通知须记 录于P/O上）。 不能向未经认可的供应商采购物料（请看供应商评审程序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负 责人确认P/O后，方可执行。 物料的确认程序 1998年12月31日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。 1998年12月31日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序： 工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。 A.有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制作 样品。 B.潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署 于[物料确认书] 上。 C.[合格]和[有条件]接受的[物料确认书]副本，交IQC作来料检验 使用，有需要时，物料图纸须交IQC保存用作检查标准（看第外 来文件之管理）。 D.一些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、油漆类 化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文件及检测 报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满足法律法 规要求。 若客户有合同要求时，可将供应商或加工商的样品交由客户验证。客户或其
Product quality is produced, not tested.精品模板助您成功！（页眉可删） 实用的材料采购合同四篇 材料采购合同篇1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 二、质量技术要求及验收方法 1. 乙方提供《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》。 2. 验收标准及验收方法：按产品质量标准或封样样板验收。 三、供货方式 1. 交货时间： 2. 运输方式及费用：货到工地后由甲方组织人员卸货。 四、乙方要为甲方提供最优惠的价格，不得对甲方有关人员给予回扣或变相回扣，如违背本条，甲方将取消合同或不支付余款。 五、双方责任
(一)甲方责任 1. 甲方按规定时间及方式向乙方付款。 2. 甲方按合同规定接受材料，准备卸货。 (二)乙方责任 1. 所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的0.5%向甲方支付违约金。 2. 产品包装不符合合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。 3. 如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。 六、纠纷解决方法 甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交乙方所在地的仲裁部门解决。 七、本合同一式两份，经双方的法定代表人或法定代表人委托授权的委托代理人签章后生效。 甲方(盖章)：代表签字：联系电话： 乙方(盖章)：代表签字：联系电话：
材料采购合同篇2 购买方：zxxx食堂（以下简称甲方） 供货方：__________（以下简称乙方） 为进一步加强学校食堂原料采购的规范和安全管理，防止食物中毒事故的发生，切实保障就餐师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的有关法律法规精神，结合学校食堂实际情况，甲方特与乙方签订食品原料采、供货协议如下： 一、甲方经过一定的程序，每学期确定一次具有一定的资质或有良好信誉的单位或个人为食堂原料供应商（乙方）。 二、乙方必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和从业人员健康证。在供货前需将原件和复印件送给甲方验核，甲方确认无误后，原件退回，复印件留下存档。 三、乙方所供原料必须安全、卫生，每次供货时应该随同所供原料的相关检验检疫证明必须同行。严禁乙方向甲方提供“三无”食品或变质、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生安全要求的食品。 四、乙方必须按照甲方指定的原料规格、数量、时间进行供货，不得随意改变或停供。如果乙方自行改变规格和数量，甲方有权拒收。如果造成延误（包括突然停供），影响原料出熟进而
呼市公司材料样板及施工样板确定流程 1.招标图出图后2周内拟写《项目材料清单》，记录人为设计部设计 师，以函的形式发予合约管理部、XX项目部，函中明确所需材料样板类型以及相关要求等等，《项目材料清单》作为附件附于函之后。抄报公司领导需要给全附件。 2.由合约管理部或者XX项目部组织施工单位提供实物样板。施工单 位寻找材料实物样板并提供不少于三种供选。 3.合约管理部拟写工作联系单发予设计管理部，由设计管理部签收 并审核所提供材料样板。 4.设计管理部设计师对送样材料样板进行审核，填写《材料样板审 核单》，并通过工作联系单形式，发送合约管理部，督促施工单位送样。 5.项目定标前，所有材料样板合格后，设计部设计师填写《材料样 板确认表》，由设计部、合约部、项目部、施工单位会签（施工单位提供一式三份实物材料样板），设计部设计师在材料样板上加盖设计管理部章，贴封样条，拍照记录，由文员归档。 6.样板确认表设计部、项目部、合约部、施工单位各留一份。抄报 公司领导。 7.项目定标后两周内（或施工单位进场前），拟写《实体施工样板清 单》，记录人为设计管理部设计师，以函的形式发予合约管理部、XX项目部，函中明确所做实体施工样板相关要求等，《实体施工样板清单》作为附件附于函之后。抄报公司领导需要给全附件。
8.实体施工样板完成时，项目工程师，知会设计师。需设计主管领 导、设计部经理、设计师到现场对施工样板进行指导、审核、确认。 9.施工样板合格后，设计部设计师填写《实体施工样板确认表》，由 设计部、合约部、项目部、施工单位会签。并以工作联系单形式发合约部、项目部。项目部接到《实体施工样板确认表》后，才可开始大面积施工。 10.建筑、景观、室内等各专业材料样板及施工样板选择确认流程 基本一致。
公司材料采购及结算流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
公司材料采购发货及结算流程 为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下： 一、针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人员、项目负责人。 二、材料采购流程 1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。 2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。 由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。 注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。 三、采购材料收货流程 1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。
2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。 3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。 4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。 四、采购材料结算流程 1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。 2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。 3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。 五、相应人员的职责及奖罚 （1）需求人在填写相应材料申请单时务必仔细认真清算现场各种所需材料后再填写，每次申请同一材料的数量误差正负不能超过5%，单个工种所需材料申报总金额误差正负不能超过3%。
工程材料样品确认单 君邻天下园林景观工程一期示范区项目 工程材料样品确认单 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区项目 工程材料样品确认单 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区项目 工程材料样品确认单 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区 工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区
工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区 工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区 工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日
材料样板确认单 注：1、材料板的确认仅对效果及质量进行确认，规格尺寸以图纸要求为准。 2、本表单一式三份，建设方、监理、施工单位各一份；无监理的项目一式二份，建设 方、施工单位各一份） 3、对无监理的工程项目，无需报监理审查确认，可直接报建设方确认。 4、涉及效果的材料要经设计部相关人员共同确定，并以设计意见为准。
材料样板确认单 注：1、材料板的确认仅对效果及质量进行确认，规格尺寸以图纸要求为准。 2、本表单一式三份，建设方、监理、施工单位各一份；无监理的项目一式二份，建设 方、施工单位各一份） 3、对无监理的工程项目，无需报监理审查确认，可直接报建设方确认。 4、涉及效果的材料要经设计部相关人员共同确定，并以设计意见为准。
材料样板确认单 注：1、材料板的确认仅对效果及质量进行确认，规格尺寸以图纸要求为准。 2、本表单一式三份，建设方、监理、施工单位各一份；无监理的项目一式二份，建设 方、施工单位各一份） 3、对无监理的工程项目，无需报监理审查确认，可直接报建设方确认。 4、涉及效果的材料要经设计部相关人员共同确定，并以设计意见为准。
材料样板确认单 注：1、材料板的确认仅对效果及质量进行确认，规格尺寸以图纸要求为准。 2、本表单一式三份，建设方、监理、施工单位各一份；无监理的项目一式二份，建设 方、施工单位各一份） 3、对无监理的工程项目，无需报监理审查确认，可直接报建设方确认。 4、涉及效果的材料要经设计部相关人员共同确定，并以设计意见为准。
材料样板确认单 注：1、材料板的确认仅对效果及质量进行确认，规格尺寸以图纸要求为准。 2、本表单一式三份，建设方、监理、施工单位各一份；无监理的项目一式二份，建设 方、施工单位各一份） 3、对无监理的工程项目，无需报监理审查确认，可直接报建设方确认。 4、涉及效果的材料要经设计部相关人员共同确定，并以设计意见为准
物料采购及样品确认程序 表格格式 Prepared on 22 November 2020
1、目的 1.1给控制和确认采购文件提供指引。 提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。 2、概述 2.１采购对象包括物料及加工工作。 2.2采购全部在本公司执行。 一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。3、职责 3.1采购人员负责发出和确认物料采购单（P/O）及跟进返货情况。 3.2采购人员负责加工工作的安排。 3.3工程部负责确认采购物料样板。 4、程序 4.1物料控制部收到生产单后，作出[物料需求单]。若需加工的物料，由 各加工部门作出[加工物料需求单]，经由物料控制部确认。 采购人员根据[物料需求单]和[加工物料需求单]发出[采购单]。 采购人员首先检阅[合格供应商清单]，确保采购对象于清单内。 产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。 物料采购单至少包括以下必须内容： A.P/O编号 B.供应商名称 C.物料编号/名称 D.采购数量 E.送货日期 F.规格、说明 G.结算方式 P/O由采购人员确认后，发出给供应商。
新物料的采购必须收到[物料确认书]方可执行。 若P/O资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商，如果只是送货期改变，只须以FAX或口头形式通知便可（口头通知须记录于P/O上）。 不能向未经认可的供应商采购物料（请看供应商评审程序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O后，方可执行。 物料的确认程序 1998年12月31日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。 1998年12月31日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序： 1.工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。 A.有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制 作样品。 B.潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署 于[物料确认书] 上。 C.[合格]和[有条件]接受的[物料确认书]副本，交IQC作来料检验 使用，有需要时，物料图纸须交IQC保存用作检查标准（看第 外来文件之管理）。 D.一些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、油漆 类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文件及 检测报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满足 法律法规要求。
物料采购及样品确认程 序表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
1、目的 1.1给控制和确认采购文件提供指引。 提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。 2、概述 2.１采购对象包括物料及加工工作。 2.2采购全部在本公司执行。 一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。3、职责 3.1采购人员负责发出和确认物料采购单（P/O）及跟进返货情况。 3.2采购人员负责加工工作的安排。 3.3工程部负责确认采购物料样板。 4、程序 4.1物料控制部收到生产单后，作出[物料需求单]。若需加工的物料，由 各加工部门作出[加工物料需求单]，经由物料控制部确认。 采购人员根据[物料需求单]和[加工物料需求单]发出[采购单]。 采购人员首先检阅[合格供应商清单]，确保采购对象于清单内。 产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。 物料采购单至少包括以下必须内容： A.P/O编号 B.供应商名称 C.物料编号/名称 D.采购数量 E.送货日期 F.规格、说明 G.结算方式 P/O由采购人员确认后，发出给供应商。
新物料的采购必须收到[物料确认书]方可执行。 若P/O资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商，如果只是送货期改变，只须以FAX或口头形式通知便可（口头通知须记录于P/O上）。 不能向未经认可的供应商采购物料（请看供应商评审程序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O后，方可执行。 物料的确认程序 1998年12月31日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。 1998年12月31日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序： 1.工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。 A.有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制 作样品。 B.潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署 于[物料确认书] 上。 C.[合格]和[有条件]接受的[物料确认书]副本，交IQC作来料检验 使用，有需要时，物料图纸须交IQC保存用作检查标准（看第 外来文件之管理）。 D.一些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、油漆 类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文件及 检测报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满足 法律法规要求。
XX有限公司 物料样品确认管理规定 文件编号： 版本版次： 制定部门： 制定日期： 总页次： 会签：
1、目的： 规范物料样品确认过程,保障物料样品得到及时确认，并确保确认结果的准确性、符合性。2、适用范围： 适用于本公司灯具产品所有原材料，结构零部件样品，以及旧物料更换供应商后的样品的确认过程。 3、定义：无 4、职责： a)采购管理室： i.负责新开发产品所需物料样品及旧物料更换供方之样品的提供。 b)模具中心： i.负责所有自制产品的开模或改模，及试模零部件的提供。 c)灯具开发部： i.负责新产品开发和工艺变更所需新物料样品、旧物料更换新供应商的样品的 确认封样。 d)检测中心： i.负责送检样品的测试，检验，并输出检测报告。 5、内容： e)新物料样品确认的管理： i.采购管理室依据灯具开发部的新产品打样申请表及相关的图纸等技术资料的 要求,负责新物料样品的采购： A 采购管理室将新物料样品交灯具开发部，确认后，由灯具开发部填写产品（零 部件）确认单确认。 B 新产品的开模或改（修）模完毕后，灯具开发部根据模具中心提供的样品判定 样品合格与否。 ii.新物料样品的检测及送检： A、灯具开发部工程师确认样品时,需检查随样品一起的资料是否齐全。根据 打样时输出的相关技术资料对样品的尺寸等进行检验或装配。若需送检则 填写产品(零部件)送检单连同样品一起交检测中心检测。 B、检测中心按照《产品(零部件)送检单》的送检内容，对送检样品进行检测
并对检测结果做出判定，并输出产品（零部件）检测报告。 iii.新物料样品的确认： A、灯具开发部相关工程师根据检测数据、实物装配、外观检测进行综合评估 后按照以下要求对样品做出确认： a)检测结果判定全部符合输出打样的技术要求,灯具开发部在样品(零 部件)认定书的“批量采购”处打“√”；同时在样品上贴“样品证” 标示。将样品认定书和所封样品一起交文控中心受控后分发相关部门。 b)检测结果判定可以进行小批量试产但还需改善品质的情况,由灯具开 发部在样品(零部件)认定书上的“确认评价”栏写明小批量试产采购 的批次和数量，并在“小批量试用”和“再送样”处打“√”完成 后，直接回交送样部门。 c)检测结果判定不合格的情况,灯具开发部在样品(零部件)认定书上的 “不合格”和“再送样”位置处打“√”将产品(零部件)确认单和 所检样品回交送样部门，送样部门依据所判定的结论，重新提交样品 确认直到合格为止。 iv.新物料样品确认和审批的管理： A.灯具开发部将样品(零部件)认定书提交文控中心受控发行，做为后续采 购、供应商评审和品质检验的依据。 B.样品证帖于样品易见位置处,并将所封样品提交文控中心受控发行，做 为后续采购、供应商评审和品质检验判定的依据. f)所有资料的输入和输出由文控中心统一记录于文件发放签收记录表,并按《技术 资料管理规定》、《记录控制管理程序》保存归档。 6 参考文件: g)《技术资料管理规定》 h)《记录控制管理程序》 7记录表单 i)文件发放签收记表 j)样品认定书
样品确认流程 文件编号版本编制日期页数 拟制： 签名：日期： 审核：经理/总监 签名：日期： 审核：经理/总监 签名：日期： 审核经理/总监 签名：日期： 审核：经理/总监 签名：日期： 批准：总经理 签名日期：
1、目的 为确定电器、结构等零件其特性、规格及品质等要求均符合产品设计的要求。 2、适用范围 适用于新物料、更新物料、辅料及换供应商采购。 3、责任 3.1供应商：提供样品、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等。 3.2采购部：跟催供应商提供上述物品，针对供应商无法提供资料的，采购提供样品确认单至技术部门。 3.3技术部： 3.3.1自己打样物料跟催采购部提供样品、填好的样品确认单封面、图纸、检验报 告、认证证明、材质证明、规格书。 3.3.2负责样品确认单资料提供的跟踪、核对及汇总装订，并转文控发行。 4、定义 4.1新物料：直接用于产品上的新物料（原来未用过的） 4.2更新物料：因产品过程中客户需求将原物料变换成另一物料。 4.3换供应商：因品质、交期、服务或其他因素由一家供应商更换另一家供应商采购。 4.4辅料：出纳品消耗性材料。 5、内容 5.1确认书标准资料： 5.1.1电器件：确认书封面、标准图纸、检验报告及相关材质证明等。 5.1.2五金：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。 5.1.3物件：封面、规格书、材质证明、样品测量报告等。 5.1.4塑胶：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。 5.1.5包材：确认书封面。 6、工作流程 6.1开发人员根据设计要求提出原材料需求，按申购程序填写《样品需求单》，并 在需求单上详细注明技术要求及所需物料，如特殊情况采购人员可以要求提出样 品需求的技术人员一同寻找和初步确认样品。 6.2采购接到样品需求单后，如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的技术人员进 行口头沟通，初步了解需求样品的特点，然后进行样品的供应商开发，供应商开 发最少因二家以上，要求送样的供应商提供三份承认书和一份样品规格书及检测 报告，样品数量分为：2-5。 6.3供应商送样后，有采购部填写《样品确认书》连同供应商规格书、样品交给样品 需求人员进行样品确认，技术人员在接到样品确认单后对样品进行外观、性能、 结构尺寸、可靠性、使用寿命等各方面进行验证，必要时交给品管做相关验证测 试。样品确认合格后由技术人员在《样品确认书》上签名确认，经批准后由技术 元在样板上签字确认。并将整理好的样品确认书连同签字的样板交给文控。 6.4技术部打样的物料，填好样品确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明、规 格书等。 6.4.1对于包装、印刷、丝印、产品颜色的确认流程如下 6.4.1.1采购根据图纸要求下打样单至供应商。 6.1.1.2打样回来的物料由采购填写好确认书封面，交由技术部进行安规、材质与 尺寸的确认。
物料米购及样品确认 1、目的 1.1给控制和确认采购文件提供指引。 2.1提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。 2、概述 2. 1采购对象包括物料及加工工作。 2.2采购全部在本公司执行。 2.3 —般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物 料进行。 3、职责 3.1采购人员负责发出和确认物料采购单（P/0 ）及跟进返货情况。 3.2采购人员负责加工工作的安排。 3.3工程部负责确认采购物料样板。 4、程序 4.1物料控制部收到生产单后，作出［物料需求单］。若需加工的物 料，由各加工部门作出［加工物料需求单］，经由物料控制部确 认。
4.2 采购人员根据［物料需求单］和［加工物料需求单］发出［采购单］。 4.3 采购人员首先检阅［合格供应商清单］，确保采购对象于清单内。 4.4 产品BOM 及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人 员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。 4.5 物料采购单至少包括以下必须内容： A. P/O 编号 B. 供应商名称 C .物料编号/名称 D. 采购数量 E. 送货日期 F. 规格、说明 G. 结算方式 4.6P/O 由采购人员确认后，发出给供应商。 4.7 新物料的采购必须收到［物料确认书］方可执行。 4.8 若P/O 资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O 给供 应商，如果只是送货期改变，只须以FAX 或口头形式通知便可（口 头通知须记录于P/O 上）。
4.9 不能向未经认可的供应商采购物料（请看COP6.1 供应商评审程 序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O 后，方可执行。 4.10 物料的确认程序 4.10.11998 年12 月31 日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反 映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。 4.10.21998 年12 月31 日后采购的物料，须于收货前完成以下 确认程序： A. 工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。 B. 有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认 并制作样品。 C. 潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署于 ［物料确认书］上。 D. ［合格］和［有条件］接受的［物料确认书］副本，交IQC作来 料检验使用，有需要时，物料图纸须交IQC 保存用作检查标准 （看COP5.1 第 4.5 外来文件之管理）。 E. —些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、 油漆类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文
材料采购样品封样管理制度（修改稿）为了进一步规范公司各类材料采购样品封样管理工作，确保工程的进度和质量达到设计要求，明确各处室的管理职责，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司及下属各项目所需的各类材料采购样品封样管理工作，实行材料采购样品封样的材料包括结构材料、装饰材料、专用材料、安装材料等以及其他经审批必须封样的材料（具体封样材料详见附件1：建筑材料采购封样明细表）。 二、管理职责 （一）材料处职责 1、依据预算处或房产工程处编制的各类材料采购清单及技术标准，按材料采购管理制度进行招标采购，全面组织落实本制度的实施；如对材料技术标准不明确的，由材料处负责按流程报批材料技术标准，明确后实施招标采购。 2、组织土建公司或房产工程处、预算处、督查处、质安资料处、财务处对送样单位选定材料样品进行确认。 3、组织封样确认会签，直至样品封样后移交给督查处、档案室，并按本制度要求做好样品移交书面手续，并建立移交样品台帐，台帐上必须明确材料项目名称、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位、联系人及联系电话等信息。 4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 （二）土建公司职责 1、核对预算处或房产工程处编制的各类材料的技术标准，是否符合设计要求和国家标准，如对材料的技术标准有疑问或合理化建议的，上报公司总经理进行确定材料的技术标准。 2、负责审核材料样品厂家相关资质、检测报告、合格证书、服务承诺书等，对样品实物与资料的统一性进行审核，并对照已批准备案的材料技术标准，确认是否符合要求。 3、负责参与封样确认会签，对材料样品封样进行签字确认，直至样品封样后移交给督查处、档案室。 4、负责对样品进行检查核对，参与各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 5、负责做好样品移交监督工作。
工程材料/样品报审确认单 工程名称：西湖区双桥区块R1-18地块塘河村农转非居民拆迁安置房市政工程编号：001致：杭州西湖城建投资集团有限公司（建设单位） 浙江求是工程咨询监理有限公司（监理单位） 我方2018年5月11日提供的工程材料/样品如下： 序号品牌样品名称规格型号厂家 样品1华佳通HDPE双壁緾 绕管 DN/ID300SN8 嘉兴华佳通塑业 有限公司 样品2冠通HDPE双壁緾 绕管 DN/ID300SN8 嘉善冠通塑业 有限公司 样品3鸿达HDPE双壁緾 绕管 DN/ID300SN8 嘉善鸿达塑业 有限公司 现将样品报上，拟用于本工程D300排水管道铺设，用量12500米，请建设（监理）单位检查选定其中之一品牌用于本工程。 附件：相关产品出厂合格证。 施工单位（章） 项目经理： 年月日 监理方审查意见： 总/专业监理工程师（签章）： 年月日建设方审查意见： 建设（代建）项目代表（签章）： 年月日
工程材料/样品报审确认单 工程名称：用于类风湿性关节炎等重大疾病治疗的蛋白类生物药的产业化能力建设项目 编号：002 致： 上海百迈博制药有限公司（建设单位）： 上海市工程设备监理有限公司（监理单位）： 我方2016年10月26日提供的工程材料/样品如下。 现将样品报上，拟用于我项目部承包的工程内，请予以审核。 样品： 1、品牌: 西门子产品名称：信息面板规格型号：远景 2、品牌: AMP 产品名称：6类非屏4对双绞线规格型号： 3、品牌: AMP 产品名称：6类24口非屏配线架规格型号： 4、品牌: SOYAL 产品名称：门禁控制器规格型号：AR-716E 5、品牌: SOYAL 产品名称：读卡头规格型号：AR721H 6、品牌: SOYAL 产品名称：指纹控制器规格型号：AR-881EF 7、品牌: 华鹏产品名称：弱电桥架规格型号：100*200 8、品牌: 欧洁产品名称：洁净电话规格型号：CTS-3 9、品牌: 欧洁产品名称：互锁系统规格型号：AL-5 施工单位（章） 项目经理： 年月日 监理方审查意见： 经办人签章： 年月日
文件编号: DW/WI-TD-003 版本: A/0 撰写人: 发行日期:2011-11-20 页码：第 1 页共 6 页 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 版本修订日期更改要旨 1.0 2009-08-25 新制订 发行单位: 经理室*1 采购部*1 技术*1 核准: 审核: 经办:
文件编号: DW/WI-TD-003 版本: A/0 撰写人: 发行日期:2011-11-20 页码：第 2 页共 6 页 1.0目的 为确定电器、结构等零件其特性、规格及品质等要求均符合产品设计的要求。 2.0适用范围 适用于新物料、更新物料、辅料及换供应商采购。 3.0责任 3.1 供应商：提供样品、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等。 3.2 采购部：跟催供应商提供上述物品，针对供应商无法提供资料的，采购提供样品确认 单至技术部门。 3.3技术部： 3.3.1 自己打样物料跟催供应商提供样品、填好的样品确认单封面、图纸、检验报告、 认证证明、材质证明、规格书等；若供应商无法提供资料，由技术部自己补上。 3.3.2 负责样品确认单资料提供的跟踪、核对及汇总装订，并转文控发行。 3.4品管部： 3.3.3物料检验与验证，对供应商无法提供检验与验证报告的，由品管补上。 4.0定义： 4.1新物料：直接用于产品上的新物料（原来未用过） 4.2 更新物料：因产品过程中客户需求将原物料变换成另一物料。 4.3 换供应商：因品质、交期、服务或其它因素由一家供应商更换另一家供应商采购。 4.4 辅料：出纳品消耗性材料。 5.0 内容： 5.1 确认书标准资料： 5.1.1 电器件：确认书封面、标准图纸、规格书、检验报告、相关认证证明、材质证明 等。 5.1.2 五金（壳体）：确认书封面、标准图纸、检验报告及相关材质证明等。 5.1.3五金（标准件）：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。
样品确认制度 一、目的: 规范公司样品确认流程，确保所有投入生产的物料事先得到样品确认且验证合格。 二、范围: 适用公司所有自产产品使用的电子元器件、组装配件等物料。此类类别和组装配件的原材料下面统称样品。 暂未进行样品确认的物料需在BOM里明确品牌，后续也应逐步纳入样品管理范畴。 三、职责: 3.1、研发中心:负责提出样品需求及样品确认。 3.2、产品规划管理部:负责替代物料生产的小批量产品验证。 3.3、生产部品质组:负责确认好的确认书及器件的受控管理和物
料库资料的录入。 3.4、采购部:负责样品的采购与供应商开发。 四、程序: 所有规定的物料需先进行样品确认，确认的方式以《样品确认书》为准。规定的物料未作样品确认合格，不允许导入至生产过程。 4.1、样品的申请与购买: 4.1.1、研发人员根据设计要求提出材料需求，按OA流程《样品申请流程》执行样品申清， 样品申请时须作好样品的详细描述，能够在网上找到实物图片的最好附上实物图 片，如特殊情况采购人员可以要求提出样品需求的研发人员一同寻找样品。 4.1.2、采购接到《样品申请流程》后，如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的研发
人员进行口头沟通，详细了解需求样品的特点，然后进行样品的供应商开发， 供应商开发应最少二家以上，然后采购要求开发的供应商对我们需求的样品进行 送样，要求送样的供应商提供至少两份样品确认书及开发需求数量的样品。 4.1.3、采购人员收到供应商提供的样品后，确认样品确认书与样品数量一致后，将样品 转交给研发中心样品需求人员。 4.2、样品确认书要求: 4.2.1、格式以各厂家为准，若厂家没有或不健全就以我方要求格式为准; 4.2.2、样品确认书必须包含:封面、规格参数、标识说明、包装方式、外观尺寸、使用
项目名称明发桃源熙岸项目样板位置样板名称样板具体位置施工单位浙江欣捷建设有限公司开始完成时间 主要施工方案描述1.按审批通过的施工节点图进行施工。 2.采用40*80镀锌方钢进行加固门框。方钢与顶棚和地面连接采用埋件、胀栓、焊接的方式。 3.门套木基层与方钢连接用燕尾丝固定。 验收标准检查完成面尺寸是否正确，对角偏差≦3MM、表面平整度偏差≦3MM、焊接是否牢固 验收记录（保证项目、允许偏差项目），必须另附照片经现场测量，完成面尺寸正确、对角偏差、表面平整度偏差均符合允许偏差范围，焊接牢固。 承包商自查意见附合设计要求和验收规范。 样板总体验收意见： 以上样板经现场认定合格，准予进入大面积施工。 1监理单位意见： 单位盖章 负责人： 年月日2项目部意见： 部门盖章 负责人： 年月日 其他部门（可视需要增加）： 注：1、该表单由施工单位填写，项目部组织会签，认定后方可作为准予进入大面积施工的凭证；否则该部分产值不予计量。 2、材料样板由合约部提供2份，封样并由监理单位保存一份，以备施工中对照检查.
项目名称明发桃源熙岸项目样板位置样板名称样板具体位置施工单位浙江欣捷建设有限公司开始完成时间 主要施工方案描述1.按审批通过的施工节点图进行施工。直型窗帘盒离幕墙龙骨间距为130MM，四个大角圆弧窗帘盒离幕墙龙骨间距为160MM。 2.采用40*40镀锌方钢与钢质定加工U型卡组合件进行与结构钢梁相连接。组合件 间距为600MM。 3.采用阻燃多层板封石膏板。 验收标准检查完成面尺寸是否正确，上口、下口直线度允许偏差≦3MM、水平度允许偏差≦3MM 验收记录（保证项目、允许偏差项目），必须另附照片经现场实际测量完成面尺寸正确、上口、下口直线度允许偏差、水平度允许偏差，均符合允许偏差范围。 承包商自查意见附合设计要求和验收规范。 样板总体验收意见： 以上样板经现场认定合格，准予进入大面积施工。 1监理单位意见： 单位盖章 负责人： 年月日2项目部意见： 部门盖章 负责人： 年月日 其他部门（可视需要增加）： 注：1、该表单由施工单位填写，项目部组织会签，认定后方可作为准予进入大面积施工的凭证；否则该部分产值不予计量。 2、材料样板由合约部提供2份，封样并由监理单位保存一份，以备施工中对照检查.