施工材料控制措施
1
现施工材料质量与用量的控制原则 1.1 施工材料控制应本着保证工程质量，加速周转，降低消耗，节省费用，
有利于提高经济效益的原则进行控制。
1.2 根据上兖矿国宏化工有限公司对材料的控制要求和公司《质量手册》
（符合GB/T19002-ISO9002）的相关要求进行施工材料的控制。
1.3
施工材料控制管理程序详见图1.3
图.1.3施工材料控制管理程序图
供货 合同 拨料 是
是 是
材料预算 采购计划编审 工程进度计划
甲供材料 自购材料 供应厂商评审 入库 发放 班组 工程领料计划
（周、日） 合格 供应厂商 计划 甲方 供应部门 否 否 否
否 否 否 数量检质量检
质量证明文件
2 管理和控制机构
管理和控制机构见图2
3
物资供应部长职责 1 带领本部全体人员贯彻执行公司及项目部的规章制度和《质量体系文
件》的规定。
2 参加项目部组织的各种例会，并传达落实会议的决定，及时处理本部
工作中出现的问题。
3 及时掌握工程项目的施工进度，组织货源，按时、适时的供料到班组，
保证施工的顺利进行。
4 及时掌握现场信息，按项目部要求组织材料的接收、检验、保管和发
放工作，组织施工材料的调拨和提运工作。
5 带领供应部工作人员严格执行各项规章制度。
6 组织分供方的评审，签定供货协议或合同。
4
材料计划员职责 1 根据施工进度、材料预算、库存情况，做好自己所辖工作范围内的材
项目经理 分管副经理
物资供应部长 设备计划员 材料计划员 配件计划员 电气计划员 仪表计划员 手段用料计划员
消耗器材计划员 保 管 员 施工班组 图2 管理和控制机构图
料汇总及平衡工作，组织货源、保证供应。
2 掌握供需规律，及时做好材料的核销工作，做到材料来有源、去有踪，
节、超、余、缺、资源清，基础资料档案化。
3 深入班组，面向施工。做到急工程所急，想工程所想，踏踏实实为施
工服务。
4 严格执行公司的规章制度，遵纪守法，努力提高自身业务素质。
5 材料保管员职责
5.1 负责库内材料保管保养工作，熟悉材料及设备的保管、保养规程及生
产厂家的特殊要求。按照一类库标准对仓库进行管理，如库容库况、
清洁卫生、消防安全。
5.2 材料入库时，应会同交货人员共同检验，填写到货记录并将合格证归
档管理，严格执行材料的验收标准，不合格材料按相应规定办理。5.3 材料到库后三日内办理好入库验收手续，要求资料齐全，并做好标识
工作。
5.4 对库内材料进行永续盘点，保证帐、卡、物相符，逐日记录焊条库内
湿度，并控制在规定的范围内。
5.5 发放材料时要手续齐全，名称、材质、数量、规格无差错。
5.6 出入库料单按时送入数据库，建立完善的管理台账。
5.7 对入库、出库按时记入材料保管明细帐，每月填写库存报表，基础资
料规范齐全、装订成册。
6 材料计划的编制与审核
6.1 兖矿国宏化工有限公司所供材料应根据设计图纸和进度计划编制季
度和月度备料计划报兖矿国宏化工化工有限公司备料，并作为领料依
据。若因设计变更或施工计划调整，应及时送报补充的备料计划。6.2 自购工程材料应按设计图纸和进度计划，编制材料预算。在平衡库存
后，编制材料采购计划。
6.3 材料计划需经材料责任工程师和供应负责人审核，报项目分管经理和
兖矿国宏化工有限公司主管部门批准后执行。材料需用计划需注明计
划编号、工程项目名称、材料名称、规格型号、材质、数量、质量标
准、交货日期、设计图样特殊要求等内容。
6.4 材料需代用时，计划员应填写材料代用审批单，经材料责任工程师或
供应部负责人审核，报兖矿国宏化工有限公司批准后，方可执行。
7 材料的入库验收管理
7.1 材料的检验、试验管理工作应遵守下列规定要求：
（1）材料的标准、定货合同。
（2）设计图样规定的技术要求和质量标准。
7.1 材料检验工作流程及其内容
（1）材料送达仓库后，进入待验收区，由保管员及时对材料的包装、
数量和外观进行检查，并填写《到货日记》及《验收通知单》，24小
时内由检验员到仓库验收。
（2）材料责任工程师和检验员审核质量证件，并在质量证件上自编
号。
（3）按检验分工，检验员负责外观质量验收和几何尺寸检测，保管
员负责数量清点，如有不符，再由检验员复核。
（4）若厂家提供的质量证件上有漏检项目或对其技术指标有置疑，
可按材料标准进行所缺项目或其置疑项目的复验，由检验员制取试样，
办理试样加工和试验委托。
（5）由检验员和材料责任工程师对检验、试验机构出具的检验、试
验报告进行审核，如有不合格，按规范规定处理。
（6）检验合格的材料应在质量证明文件（包括检试验报告）的自编
号处写明材料标准、合格数量、日期等记载内容，并由检验员和材料
责任工程师分别签章确认。
（7）由检验员按规定对检验合格材料实物作标识。保管员和检验员
分别在入库单上签章，办理入库手续。
（8）对检验不合格的材料，应做好标识且隔离存放，报计划员和材
料责任工程师评审，采取退货或降级使用等方法分别处置。
（9）经评审可降级使用的材料应有详细记录、处置意见和特殊标识，
并应在限定范围内使用。
8 材料质量证明文件的管理
8.1 质量证明文件分类：
（1）供货厂家提供的原始质量证明文件。
（2）有考证和追踪价值的原始证明文件的复印件。
（3）由兖矿国宏化工有限公司确认的检验机构提供的试验报告或其
复印件。
8.2 质量证明文件的要求
（1）证明文件必须有发证单位公章，当分供方提供的证明文件为复
印件时必须加盖分供方的公章和经办人签章，且字迹清晰。
（2）证明文件的品名、规格、型号、材质、生产批号、标记数量等
要与材料实物或其标记的相应内容相符。
（3）证明文件所证明材料应符合相应法规的要求。
8.3 证明文件审核
（1）由检验员在证明文件上作“检验记载”，“检验记载”的内容包
括材料计划员所编证明文件自编号、材料验收时所遵循的材料标准代
号、证明材料数量及其它说明事项并签章。
（2）由材料责任工程师审核证明文件，确认无误后签章。
8.4 证明文件的管理
（1）原始质量证明文件应统一由物资供应部负责，按材料类别归档
保管，工程竣工后，统一交技术管理部纳入交工技术文件。
（2）发料时应随时向领料单位提供查询质量证件的方便，必要时应
按领料单位的要求提供材料质量证明文件的副本或复印件。
9 材料的标识管理
9.1 对应作色标或标识的材料，经验收合格后，检验员才能进行色标或用
标签、标牌、钢印等方式作标识。
9.2 下列材料均应作色标
（1）合金钢、不锈钢材质的钢材或配件。
（2）优质碳素钢及以上材质的紧固件。
（3）设计用于高温或低温工艺条件下的材料。
9.3 下列材料可不做色标
（1）阀门根据“阀门试验管理办法”的规定，可逐个打钢印或电刻
标记其阀号，不另作色标。
（2）缠绕式垫片可按其材料本色来判定，其中石棉本色灰白，石墨
本色灰黑，聚四氟乙烯本色为白色，可不再作色标。
（3）普通碳素钢材料、配件及紧固件一般不作色标和标记。
（4）设备铭牌完整，可不另作标记。
（5）焊条、焊丝和焊剂，可在其包装物上用书写或挂牌等方式作以
“证件自编号”为内容的标记。
（6）国外引进材料，若外商已作标记和色标，原则上不另作标记和
色标。
9.4 标识的移植
（1）库存材料的标识移植由保管员负责
（2）现场材料的标识移植由施工班组负责。
（3）材料的标识应分别由仓库保管员或施工班组根据出库和使用进
度将原有标识按要求移植在尚未出库和使用的材料上。
10 仓储管理
10.1 应根据兖矿国宏化工有限公司的提供场地、施工总平面图的规划筹建
库房和料场。
10.2 材料的储存方式可分为：可控温度、湿度库房；一般库房；露天料场
和直达现场等四种；
（1）可控温度、湿度库房，是指密闭的、装有去湿机、温度、湿度
仪和必要时还应装有恒温、恒湿设施的库房，可根据存放物品储藏规
定的要求调节库房内的温度和湿度。这类库房主要用于焊条、焊丝和
焊剂等焊接材料及部分精密仪器仪表和贵重金属材料的存放和保管。
（2）一般库房可采用活动板房和临建平房，用于储存管阀配件、仪
器仪表、电气元件及材料、小型动设备、零配件及有色金属材料等可
能进库的材料。储存材料均应与墙、地隔离。
（3）露天料场用于存放除上述(1)、(2)条以外的各种材料。露天料
场应有环形道路，并做好排水沟。存放材料应垫高300mm以上，对有
防水、防湿要求的、还应用蓬布等盖严。
（4）各类大型动、静设备，可直接运抵施工现场指定地点，并按规
定做好上盖、下垫，对易丢失的随机零、配件，应拆下进库保管。10.3 保管员负责材料在仓储过程中的管理工作，并经培训和考核合格才能
上岗工作；
10.4 使用计算机进行库存材料的收、支、存动态管理，保管员及时把
材料动态输入计算机。
10.5 材料入库验收合格后，保管员应凭《入库单》及时建《保管员台帐》。
保管员台帐的帐类按如下规定设置为二个大类五个中类：
（1）价拨材料包括兖矿国宏化工有限公司供材料和自购材料明细帐。
（2）无价材料包括设备、无价材料及成套引进材料明细帐。
10.6 所有的库存材料的存放地点，均按如下规定进行“四号定位”，及时
贴挂料签：
（1）露天存放和存放于库内垛位上的材料按“库号—区号—垛号—
位号”四号定位。
（2）存放于库内货架上材料按“库号—架号—层号—位号”四号定
位。
10.7 材料的每个存放货位均应挂标签。
10.8 应把材料的品名、规格型号、材质、遵循标准号或图号、数量、价格、
证件自编号、四号定位等内容准确地填写或显示在帐页和料签上。保
管员应在材料收、支及月末时，及时作到“永续盘存”，真正做到“帐、
物、卡、证件、资金”五对口。
10.9 应按材料的品名、规格型号、材质遵循标准或图号、单价和证件自编
号，分别建帐、卡进行管理。
11 材料的发放
11.1 供应计划员核对发料依据后，开具领料单时，应将材料名称、规格型
号、证件自编号、工程名称或编号、使用部位（如单线图号）等内容
填写清楚。
11.2 计划员应根据工程进度，以限额领料卡为依据严格控制发放数量。当
施工单位超限额领料时，应填写预算外用料特批单，经项目经理批准
后方可发放。
11.3 未经检验合格的材料，原则上不准发放使用。对确因工程急需且同时
符合下列三个条件时，可按《材料保管、发放管理程序》（QG/P40010）
经项目部技术管理部部长审核、总工程师批准，办理材料紧急放行手
续。紧急放行后的材料由项目部供应部部长负责在规定时间内组织完
成材料的检验、试验，并根据其结果对所紧急放行材料分别作消号或
返回处置。
（1）材料已做明确的标识和记录。
（2）放行的经检验为不合格材料时能及时追回。
（3）材料使用后的纠正处置不会对工程施工质量产生不良影响。
12 材料的现场管理和用量的控制
12.1 施工材料应按施工进度有序的组织进入现场，以既保证施工生产，又
保持现场文明施工，减少材料损失。
12.2 供应部门送料到现场时，应按现场平面布置的要求或用料单位指定地
点按规定将材料摆放整齐，并及时办理交接。
12.3 大型动、静设备运达现场时，应按与甲方协商确定的存放位置，一次
摆放就位，并与甲方办理好交接手续。
12.4 供应部门对施工现场材料的管理应进行监督和指导。
12.5 现场材料用量控制，特别是配管材料、紧固密封件、仪表伐组件要根据施
工进度和作业程序的要求，按照单线图材料表或被批准的施工图领料
计划分批、限额发放到班组，以防止丢失、串用、错用而造成材料用
量的失控。
12.6 建立现场班组材料库，在物资供应部门的监督指导下由班组自行管理，其
存放量要控制在一周施工用量范围内，确因现场条件变换不能用于施
工的要及时办理清退库。
12.7 建立现场施工材料计算机数据库管理网络，由物资供应部材料计划员和技
术管理部各专业工程师入录和控制，班组材料的发放和领用必须经各
专业工程师的确认，非计划内材料确因工程急需要经技术管理部长或
总工程师的批准，否则不得挪用。