金沙江白鹤滩水电站地下洞室开挖工程爆破开挖准钻证、钻孔合格证、准爆证
金沙江白鹤滩水电站地下洞室开挖工程测量放样成果表
金沙江白鹤滩水电站地下洞室开挖工程
钻孔质量检查表
2、初检为施工班组长，复检为开挖队专职二检员，终检为质量保证部三检员，验收情况应说明不符合爆破设计项目检
查情况及值班质检员采取的改进措施。
3、现场监理需检查签证爆破试验段及特殊部位的每个开挖循环的钻孔质量，对常规段的每个单元至少抽检一个循环，
并保留对钻孔倾斜度的抽检权利。
装药联网检查表
2、周边孔药卷按设计要求绑扎在竹片上，经验收合格后方可装入孔内。
开挖爆破界面质量检查表
施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司白鹤滩施工局合同编号：编号：
2、一检为施工班组长，二检为开挖队专职二检员，三检为质保部三检员。
3、现场监理需检查签证爆破试验段及特殊部位的每个开挖循环的开挖爆破界面质量，对常规段的每个单元至少抽检一个
循环。
爆破设计表
施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司白鹤滩施工局合同编号：编号：
金沙江白鹤滩水电站地下洞室开挖工程
开挖爆破参数调整审批表
施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司白鹤滩施工局合同编号：编号：
注：本审批表一式4份，施工单位、总包单位、监理单位、设计单位各执一份。
金沙江白鹤滩水电站工程岩石地下平洞开挖
单元工程质量等级评定表
施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司白鹤滩施工局合同编号：编号：
金沙江白鹤滩水电站工程岩石地下竖井（斜井）开挖
单元工程质量等级评定表
施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司白鹤滩施工局合同编号：编号：
水利水电工程 表1.1 土方开挖单元工程施工质量验收评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位施工日期 项次工序编号工序质量验收评定等级 1 △软基或土质岸坡开挖 2 表土及土质岸坡清理 3 4 5 6 施工单位自评意见各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 %，且主要工序达到等级。单元工程质量等级评定为： （签字，加盖公章）年月日 监理机构复核意见 经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 %，且主要工序达到等级。 单元工程质量等级评定为： （签字，加盖公章）年月日
表1.1-1 软基或土质岸坡开挖工序施工质量验收评定表单位工程名称工序编号 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位施工日期 项次检验 项目 质量标准检查（测）记录 合格 数 合格率 （%） 主控项目1 保护层 开挖 保护层开挖方式应符合设计要求，在接 近建基面时，宜使用小型机具或人工挖 除，不应扰动建基面以下的原地基 经观察、测量，符合 设计要求 合格100.0 2 建基面 处理 构筑物软基和土质岸坡开挖面平顺。软 基和土质岸坡与土质构筑物接触时，采 用斜面连接，无台阶、急剧变坡及反坡 经观察、测量，符合 设计要求 合格100.0 3 渗水 处理 构筑物基础区及土质岸坡渗水(含泉 眼)妥善引排或封堵，建基面清洁无积 水 经观察、测量，符合 设计要求 合格100.0 一 般项目1 基坑断 面尺寸 及开挖 面平整 度 无结 构要 求或 无配 筋 长或宽 不大于 lOm 符合设计要求，允许 偏差为-10～20cm / / / 长或宽 大于lOm 符合设计要求，允许 偏差为-20～30cm 经观察、测量，符合 设计要求 坑(槽) 底部标 高 符合设计要求，允许 偏差为-10～20㎝ 经观察、测量，符合 设计要求 垂直或 斜面平 整度 符合设计要求，允许 偏差为20cm 经观察、测量，符合 设计要求 有结 构要 求有 配筋 预埋 件 长或宽 不大于 lOm 符合设计要求，允许 偏差为-10～20cm / / / 长或宽 大于lOm 符合设计要求，允许 偏差为-20～30cm / / / 坑(槽) 底部标 高 符合设计要求，允许 偏差为-10～20㎝ / / / 垂直或 斜面平 整度 符合设计要求，允许 偏差为20cm / / / 施工单位自评意见主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率 %，且不合格点不集中分布。工序质量等级评定为： （签字，加盖公章）年月日 监理单位复核意见 经复核，主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率 %，且不合格点不集中分布。 工序质量等级评定为： （签字，加盖公章）年月日
产品质量管理现状调查表 基本情况
第一部分单位概况 1. 单位所属行业： 公司主导产品： 2.质量管理机构与体系 名称： □单独机构□合署办公 □是否有质量检验机构 (名称： ) 现有质量管理制度：(名称： ) 现运行的质量管理体系： 3.从事质量工作人员基本情 从业人员总数：人。 从事质量工作人员总数：人，其中：质量管理人员：人，专职检验人员：人，计量管理人员：人，标准化管理人员：人（一人多职时只计1次）其他涉及质量管理人员人。 共有质量工程师（国家发证）人，计量工程师人，标准化工程师人。有ISO9000管理体系内审员人，外审员人；有六西格玛管理绿带人，蓝带人，黑带人；有QC小组活动国家级诊断师人，市级诊断师人；有人参加过《卓越绩效评价准则》国家标准相关学习或培训。 注：从事质量工作人员总数 =质量管理人员数+专职检验人员数+计量管理人员数+标准化管理人员数 4.外部认知情况： ⑴近三年获得质量奖励的情况： □全国质量奖□地方质量（管理）奖 □质量技术奖□其他(请说明： ) ⑵持有驰名商标的情况：□有□没有 商标名称： ⑶持有名牌产品的情况：□国家级□省部级□地市级□没有 名牌产品： ⑷已获得的认证有（可多选）： □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □Q HSE □TS16949 □HACCP/ISO22000 □QS □安全质量标准化
□GMP □其他（请说明：）
第二部分质量管理情况 A1．领导关注和参与质量工作的方式为（多选）： 1.全权委托给质量部门 2.没有固定的方式，有质量问题的报告随时协调处理 3.定期听取质量部门关于质量工作的全面汇报，有问题决策处理 4.建立沟通协调制度，及时评价质量绩效，发现机会，决策并督促改进 5.建立质量激励制度，鼓励员工参与改进创新活动，领导抓质量取得了显著的成效 A2．实施质量持续改进的主要驱动因素有（多选）： 1.顾客投诉 2.国家、地方监督抽查结果，外部认证审核 3.对质量方针、目标的实施和完成情况进行统计分析 4.标杆企业的绩效和经验 5.相关的绩效考核指标 6.企业的愿景和战略目标 A3．近三年在质量管理方面经费投入相对较多的几项为（最多选3项）： 1.员工质量管理知识及质量技能培训 2.质量改进及创新项目 3.检验及质量监测设备 4.识别顾客需求 5.解决顾客抱怨及投诉 6.质量奖励 7.质量信息系统 A4.质量责任制度的状况及执行情况（单选）： 1.没有建立质量责任制度 2.明确了质量部门的责任，要求质量部门对质量问题负全责 3.在质量部门和生产部门建立质量责任制度，并严格执行 4.建立覆盖全公司的质量责任制度，并严格执行 5.在4的基础上，公司从总经理到每位员工都明确了质量责任 A5.质量管理职能设置情况（单选）： 1.没有专门的质量管理职能 2.有职能，隶属于其他部门（如企管部、生产部等）
1.0目的 对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。 2.0适用范围 适用于生产过程质量管理的检查考核。 3.0职责 办公室负责生产过程质量管理的检查考核。 4.0 程序 4.1生产过程质量管理基本要求 严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本厂全体人员都应严格执行工艺纪律。4.2 工艺纪律的主要内容 4.2.1厂领导及职能部门的工艺职责： a) 建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制； b）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰； c）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产； d）凡投入生产的水源水、包装材料必须符合设计和工艺要求； e）设备必须能正常运转、安全、可靠； f）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量仪器应周期检定，确保量值准确、统一； g）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。 4.2.2生产现场工艺纪律： a）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查； b）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗； c）新工艺、新技术、新配方和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用； d）生产现场应做好定置管理和文明生产。 4.3 工艺纪律的考核 4.3.1办公室对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每月检查考核一次。
4.3.2工艺纪律主要考核内容： a）工艺文件的贯彻情况； b）设备和工艺装备的完好情况； c）计量仪器的周期检定情况； d）定人、定机、定工种的符合情况； e）定置管理和文明卫生生产情况等。 4.3.3工艺纪律检查考核记录由生产部归档保管。 5.0 质量记录 工艺纪律检查考核记录
QC质量管理部绩效考核表 质量管理部绩效考核表 1. 质量管理部部长绩效考核表 被考核人姓名: 李登鹏所属部门:质量管理部 指标量化指标权重绩效目标值考核细则数据来源考核得分维度 出现违纪现象(违反公 司行政管理制度以及办公室、人力劳动纪律 5 100% 人力资源管理制度)，资源 一次扣除1分 及时参加公司组织5 100% 一次不参加扣除1分人力资源的各项活动、培训综合 考核培训考核 5 100% 一次不及格，扣除1分人力资源 不能够按时上交工作 工作报告 5 100% 总结、计划等报告，一办公室 次扣除1分 其他部门工作配10 0投诉一次投诉，扣除1分人力资源合、协作、服务 控制在预算财务部门费用控制 5 未达标扣除5分财务部内 严重缺陷, ,,,实施 10 项，一般缺陷不达标扣除10分质量管理部 不得过,项。 成品检验准确率生产部、质量5 达到100% 一次不达标扣除5分管理部内部产品出厂检验合格生产部、质量运营 10 达到100% 不达标扣除10分率管理部 漏检率生产部、质量5 0 出现一次，扣除5分管理部
产品质量事故率生产部、质量10 0 不达标扣除10分管理部 部门员工绩效考核拖延或误差一次扣除5 考核准确、及时 10 100% 分，遭投诉查实扣除10人力资源部 分 客户产品质量投诉次数 5 0 一次扣除5分质量管理部人才关键人才流失率 5 0流失流失一位扣除1分人力资源部保有 学习培训工作不能够完成，一次扣除5 100% 人力资源部发展 1分 量化考核得分合计 产品出厂检验合格数产品出厂检验合格率=×100% 指标说明产品出厂检验总数 考核结果 核算说明 考核关键 问题说明 被考核人签字: 考核人签字: 日期: 日期: 主管副总签字: 人力资源总监签字: 日期: 日期: 财务审核: 总经理签字: 日期: 日期: 2. QA绩效考核表 被考核人姓名: 部门:质量管理部何志龙 指标量化指标权重绩效目标值考核细则数据来源考核得分维度 出现违纪现象(违反公 司行政管理制度以及办公室、人力资劳动纪律 5 100% 人力资源管理制度)，源 一次扣除1分 及时参加公司组织5 100% 一次不参加扣除1分人力资源的各项活动、培训综合
*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整 改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小 组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责 任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等 经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量 责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总 经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首 营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。 第１页共 8页
CB18 7+400～7+500段土方开挖□工序/□单元工程施工质量报验单 （水投[ 2017 ]质报号） 合同名称：河南省人民胜利渠灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程第Ⅰ标段工程施工承包合同 合同编号：RMSLQGQXJ[2017]-SG-01 致：河南方正水利工程咨询有限公司人民胜利渠灌区节改项目2017年度工程监理部 7+400～7+500段土方开挖 (RMGQⅠ-1-11) □工序/□单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请贵方复核。 附：□工序施工质量评定表。 □工序施工质量检查、检测记录。 □ 7+400～7+500段土方开挖单元工程施工质量评定表。 □ 7+400～7+500段土方开挖单元工程施工质量检查、检测记录。 承包人：河南水投建设实业有限公司 河南省人民胜利渠灌区续建配套与 节水改造项目2017年度工程第Ⅰ标段项目部 质检负责人： 日期：年月日 监理机构意见复核结果： □同意进入下一工序□不同意进入下一工序 □同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程 附件：监理复核支持材料 监理机构：河南方正水利工程咨询有限公司 人民胜利渠灌区节改项目2017年度工程监理部 监理工程师： 日期：年月日 说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构签收后，随同审批意见，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。
表4.2.4 单位工程名称Ⅰ标段单元工程量 分部工程名称西一二分干渠6+330～8+000段全断面混凝土衬砌施工单位河南水投建设实业有限公司 单元工程名称、部位7+400～7+500段土方开挖施工日期年月日～年月日项次检验项目质量标准检查（测）记录合格数合格率 主控项目1 渠（沟）道 开挖面 渠（沟）道开挖边坡平整、稳 定，且不陡于设计边线，渠（沟） 口线、坡脚线整齐顺直，渠（沟） 底平整，不扰动建基面以下原地 基或地基处理符合设计要求。上 级渠（沟）道和下级渠（沟）交 汇处的渠（沟）坡应平顺连接 渠道边坡开挖平整，渠道口线、坡脚线整齐顺直， 渠底平整 全部 符合 100.0% 2 渗水处理 开挖渠（沟）底及边坡渗水（含 泉眼）妥善引排或封堵，建基面 清洁无积水 建基面清洁无积水 全部 符合 100.0% 3 弃土区位置、 范围、高度 符合设计要求符合设计要求 全部 符合 100.0% 一般项目1 渠（沟） 槽底高程 允许偏差：±（20～30mm） （▽75.24～75.21m） 75.244、75.235、75.231、75.221、75.215 5 100.0% 2 渠（沟） 槽中心线 允许偏差:20～30mm16、16、10、9、11 5 100.0% 3 渠（沟） 槽底宽 允许偏差±（30～50mm） （1500mm） 1518、1488、1499、1503、1512 5 100.0% 4 表面平整度允许偏差：±（20～30mm）-15、10、9、17、9、-11、10、8、-6、-10 10 90.0% 5 戗台高程允许偏差：±20mm / 6 戗台宽度允许偏差：±30mm / 7 渠（沟）槽 上口宽 允许偏差：±（40～80mm） (6600mm) 6613、6588、6612、6608、6615 5 100.0% 8 渠（沟）道 堤顶高程 允许偏差：±（20～30mm） 左岸（▽77.54～77.51m） 右岸（▽77.14～77.11m） 77.544、77.535、77.522、77.517 77.145、77.132、77.125、77.113 8 100.0% 9 渠（沟）道 堤顶宽度 允许偏差：±（50～100mm） （左岸2460mm,右岸3900mm） 2465、2455、2440 3918、3918、3878 6 100.0% 施工单位自评意见主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布。单元工程质量等级评定为： 质检负责人：年月日 监理单位复核意见 经查验相关检验报告和检验资料，主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布。 单元工程质量等级评定为： 监理工程师：年月日 注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。
称核/考核方法页次1/7 修改状态 1。品质管理部考核分值表 考核对象：品质管理部考核时间： 指标类别指标 分 值 实际 得分 备注 定性指标（1）质量委员会日常工作开展情况 5 （2）品质管理部日常工作开展情况 5 （3）质量管理计划制定与实施情况 5 （4）质量标准制定与实施情况 5 （5）质量教育工作开展情况 5 （6）质量总结与分析情况 5 （7）参与客户投诉管理情况 5 （8）《质量管理手册》制定与推行情况 5 定量指标（1）百元制造成本质量成本20 （2）百元销售收入质量成本20 （3）质检效率提高率20 合计100 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“质量委员会日常工作开展情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 2）“品质管理部日常工作开展情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 3）“质量管理计划制定与实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 4）“质量标准制定与实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“质量教育工作开展情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 6）“质量总结与分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 7）“参与客户投诉管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 8）“《质量管理手册》制定与推行情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 （2）定量指标。 1）“百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“质检效率提高率”：以上期水平为基数，达到上期水平给15分；比上期提高1%则在15分基础上加1分，20分为上限；比上期降低1%则扣1分，扣完为止。 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 (续)
质量管理制度考核记录表考核组织部门：考核小组考核时间： 序号被考 核部 门 考核工作内容 标 准 分 检查情况 得 分 总 分 1 销 售 部 兼 综 合 部 组织本公司各个部门做好所有员工的岗前培训工作， 确保所有员工岗前培训率100%，每低于一个百分点。 扣其考核分2分 20 分 本公司所有文件发放回收工作是否到位，确保文件 100%发放到位，所有岗位使用的文件100%使用有效 文件，发现一处，扣其2分 20 分 做好文件、记录的归档管理工作及文件的审批工作， 每失误一次扣其2分 20 分做好与顾客的沟通工作，合同执行率、顾客满意率 100%得10分，每失误一次扣其2分 20 分产品质量稳定，确保三年内无顾客投诉。顾客投诉一 次扣其考核分2分 20 分 2 生 产 部 做好生产设备的日常维护与保养工作，确保所有设备 100%有人保养，设备完好率97%以上，保证生产的正 常运行，每失误一次扣其考核2分 20 分 生产任务完成率100%，每降低一个百分点扣其考核 分2分 20 分产品一次交检合格率达到98%以上，每降低一个百分 点，扣其考核分2分 20 分及时传达上级有关安全生产环保方面的精神，完善各 项生产管理制度，及时发现隐患，及时关闭，保证隐 患纠正率100%，每失误一次扣其考核分2分 20 分 工艺指标达标率99%，每降低一个百分点扣其考核分 2分 20 分 3 技 术 部 做好本公司工艺文件、操作规程和作业指导书的编制、 修改签发和归档工作。每失误一次扣其考核分2分 25 分 负责本公司职工的技术培训工作。每失误一次扣其考 核分2分 25 分组织制定企业的技术改造计划和设备更新，负责对新 产品的设计、开发、鉴定，提出新产品开发计划。每 失误一次扣其考核分2分 25 分 负责组织全部人员深入实际，进行生产调研和技术攻 关，完成为生产服务的工作。每失误一次扣其考核分 2分 25 分
管理制度 制度编码： 质量管理考核办法及实施细则 1. 总则 1. 1 目的 为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。 1.2 适用范围 1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位； 1.2.2 适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核； 1.2.3 按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围； 1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。 1.3 职责 1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司年度经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核； 1.3.2 各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施； 1.3.3 责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施； 1.3.4 综合办（人力资源）负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核；1.3.5 公司主管领导负责争议决定的最终裁定。 1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告 1.4.1.1 重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量保证部和公司主管领导。 1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。（一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知）
1.4.1.3 当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告，夜间发生的质量事故发现后4小时内口头（一级质量事故以下微信、短信告知）、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。 1.4.2 质量事故分析 1.4. 2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席； 1.4. 2.6 责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。 1.4.3 考核的信息来源 1.4.3.1 产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题（部门例会、质量日报/周会/月会材料）的发现等信息； 1.4.3.2 质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。 1.4.4 总要求 1.4.4.1 严禁未经主管部门批准、许可，擅自更改工艺路线或修改物资采购技术条件、随意更改或拒绝执行公司特控质量参数或有关工艺制度； 1.4.4.2 严禁隐瞒质量事故，或故意干扰、妨碍、恐吓质检人员正常行使质检职权、影响事故调查，推卸责任、取假试样、报假数据、随意更改质量记录等弄虚作假行为，对原因、责任清楚的质量问题必须按公司规定进行认真查处，严禁包庇、纵容
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 （40分） 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责 任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进 行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员； 分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督 （40分） 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行 有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人 员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准 做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查 出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工 日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施 工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项 目每日情况报告表》 2
内部审核检查表 过程审核内容审核发现（包括时间、地点、事实）结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。 2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容，是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的；对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点，如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问：公司质量方针是什么？ 2.方针的制定、实施和保持情况如何；方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件；如何对员工进行宣贯、传达。
质量管理制度考核记录表 考核组织部门：考核小组 考核时间： 精品word 文档可以编辑（本页是封面） 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
序号被考 核部 门 考核工作内容 标 准 分 检查情况 得 分 总 分 1 销 售 部 兼 综 合 部 组织本公司各个部门做好所有员工的岗前培训工作， 确保所有员工岗前培训率100%，每低于一个百分点。 扣其考核分2分 20 分 本公司所有文件发放回收工作是否到位，确保文件 100%发放到位，所有岗位使用的文件100%使用有效 文件，发现一处，扣其2分 20 分 做好文件、记录的归档管理工作及文件的审批工作， 每失误一次扣其2分 20 分做好与顾客的沟通工作，合同执行率、顾客满意率 100%得10分，每失误一次扣其2分 20 分产品质量稳定，确保三年内无顾客投诉。顾客投诉一 次扣其考核分2分 20 分 2 生 产 部 做好生产设备的日常维护与保养工作，确保所有设备 100%有人保养，设备完好率97%以上，保证生产的正 常运行，每失误一次扣其考核2分 20 分 生产任务完成率100%，每降低一个百分点扣其考核 分2分 20 分产品一次交检合格率达到98%以上，每降低一个百分 点，扣其考核分2分 20 分及时传达上级有关安全生产环保方面的精神，完善各 项生产管理制度，及时发现隐患，及时关闭，保证隐 患纠正率100%，每失误一次扣其考核分2分 20 分 工艺指标达标率99%，每降低一个百分点扣其考核分 2分 20 分 3 技 术 部 做好本公司工艺文件、操作规程和作业指导书的编制、 修改签发和归档工作。每失误一次扣其考核分2分 25 分 负责本公司职工的技术培训工作。每失误一次扣其考 核分2分 25 分组织制定企业的技术改造计划和设备更新，负责对新 产品的设计、开发、鉴定，提出新产品开发计划。每 失误一次扣其考核分2分 25 分 负责组织全部人员深入实际，进行生产调研和技术攻 关，完成为生产服务的工作。每失误一次扣其考核分 2分 25 分 4 质 量 部 确保所有监视和测量装置的送检工作，确保在用计量 器具合格率100%。每失误一次或降低一个百分点， 扣其负责人考核2分 20 分 严格执行原材料进场验证制度，确保入库合格率 100%，每降低一个百分点，扣其负责人2分 20 分
质量管理制度执行情况检查考核表 检查部门检查 日期 检查人员 制度 名称 检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人 质量方针和目标管理制度（50）1、公司应制定和实施质量方针。 2、公司应制定和实施质量目标，并在质量管 理制度中明确。 3、质量目标量化可行，有一定的先进性。 4、各部门应按规定逐步分解展开。 5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行 一次检查考核。 10 10 10 10 10 质量管理体系审核制度（50）1、质量体系审核明确分管领导和归口部门。 2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至 少进行一次。 3、按计划实施审核活动，内容符合计划要 求，现场审核有记录，审核完毕做出审核 报告。 4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防 措施。 5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应 进行验证。 10 10 10 10 10 岗位职责（40）1、应明确规定各岗位人员的职责。 2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真 执行。 20 20 质量否决权制度（50）1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际。 2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行 使职权。 3、发生质量问题时，能按规定进行质量否 决，并与奖励挂钩。 20 20 10 质量信息管理制度（50）1、质量信息归口管理部门明确。 2、质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使 用。 4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质 量信息报告表。 5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总 并作出质量信息报告。 10 10 10 10 10
制度名称检查考核内容及评分标准 标准 分 得分扣分原因责任人 商品验收管理制度（100）1、器械入库质量验收按规定逐批验收，方法 准确，结论明确。 2、经验收合格的方可入库，手续、签名齐全。 不合格的产品按有关制度执行。 3、验收记录及时准确、规范输入微机。 4、每批到货应有供货单位发货凭证。 25 25 25 25 商品储存保管、养护和出库复核制度（80）1、保管员熟悉产品的性能及储存条件，凭验 收员确认的入库凭证接受产品。 2、按产品不同贮存要求分别存放与冷库、阴 凉库和常温库。 3、按不同剂型、属性分开存放。 4、产品合理堆码，留有五距，不倒置，不混 存，按规定保管养护，确保质量完好，数 据准确。 5、按规定做好色标管理和温湿度管理。 6、在库产品执行日记日清、动碰复核、月对 季盘制度，帐实相符率达到99.8%以上。 7、产品出库按凭证进行复核，并在凭证上签 字。 8、发货票据、复核记录真实完整。 10 10 10 10 10 10 10 10 商品有效期管理制度（50）1、效期产品分批号堆码，做到近期先出。应 有近效期标志。 2、各部门应每天查看近效期产品催销表，对 接近有效期的产品要及时处理，防止过期 失效。 3、已过期产品严禁继续销售，并及时移入不 合格区库。 4、过期产品的报损、销毁按不合格产品程序 处理。 10 10 10 20 首营审核管理制度（50）1、业务部门按规定填报首营企业、首营品种 审批表，资料齐全。 2、经分管部门按规定进行审核，并签署意 见。 3、经分管领导审批签字。 4、经规定的程序审批后，才能发生业务。 5、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管。 10 10 10 10 10
办公室考核表 考核人： 审核人： 日期： 序号 考核内容 考核标准 考核结果 考核奖罚 备注 1 保持办公室的清洁卫生，不迟到早退 发现一次扣10元 2 所有员工应进行上岗培训和技能培训培训不足扣20元 3 在办公室不做与工作无关事情，做好来访人 员的接待工作 未完成发现一次扣5元 4 做好人员档案的建立和文件管理工作未做好发现一次扣10～50元 5 应做好规定的质量、安全记录，记录不全或遗失、不记的，发现一次扣5-50元，并追究因此造成的经济损失 合计 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况 ，、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。
查考核表 2014 年度 检查人： 检查日期： 年月日 制度名称 考 核 内 容 得分 存在问题 改进措施 实施人签名 1. 根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4 分 无 无 质量方针 2. 每半年开展一次 “质量方针目标检查 ”，分析并小结目标完 3分 无 无 目标管理 成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。 制度 3. 每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。 无 无 3 分 1. 质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无 无 4 分 质量管理 领导小组进行。 体系内部 2. 每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。 无 无 4 分 审核制度 3. 对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以 无 无 4 分 实施。 1. 明确本部门、岗位的质量责任。 有关部无 无 4 分 门、组织 2. 对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。 和人员的 无 无 4 分 质量责任 1. 质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分无 无 质量否决 2. 质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品 4分无 无 ********* 公司质量管理制度执行情况 检
管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无质量信息 3. 各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5. 重要的质量信息及时上报总经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位 4分无无批的品种。 资格审核 3. 采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。 第1页共8页 4. 审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。 4 分无无 5. 审核首营品种时，应审核该品种的合法性及质量情况。 4 分无无 6. 首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。 4 分无无 7. 首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。
4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件？●符合GB/T 19001-2008的质量手 册, 或质量手册并附 带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物
是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？ a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性? b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别，并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制
是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系，包括记录的处置 记录是否清晰，易于识别和可恢复？●质量管理体系记 录的清晰度 ●质量管理体系记 录的标识 ●环境和存放条件 必须与文件的存储 方法相协调（如：硬 拷贝，软盘等）
是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？ ●按照质量手册维护和控制质量记录的证据 5 管理职责