YF-ED-J8164
可按资料类型定义编号
调度业务学习制度实用版
In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
调度业务学习制度实用版
提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
为了进一步提高调度质量，充分发挥调度
在生产中的指挥协调作用，确保矿井各项任务
顺利完成，特制定调度业务学习培训制度。
一、学习原则：
1、理论与实践相结合的原则：结合矿井实
际生产情况，要学以致用，使所学的理论知识
能够为矿井安全生产服务。
2、因地制宜的原则：本学习计划以自学为
主，对专业性较强的有关知识，聘请工程技术
人员和专业技术人员作辅导（不包括公司组织
的培训）。
3、“请进来、走出去”原则：结合矿井实际，利用厂家服务工程师在矿现场进行培训、使调度员不断掌握现代知识。利用休息时间，到各矿井和公司进行现场参观学习、提高感性认识、提高实践应用水平。
4、循序渐进的原则：运用科学的学习方法，扎扎实实的从基础理论学起，不贪多求快，不搞形式主义。
二、学习目标：
1、通过学习，使调度人员进一步掌握《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》、《安全质量标准化标准》，掌握了各种规程，做到按章指挥矿井生产，达到无“三违”现象发生的目标。
2、通过政治学习来提高思想觉悟，培养人
人争做优秀调度员的意识，做到在岗一分钟，奉献六十秒。
3、熟悉调度业务理论知识，掌握调度的应知应会内容，能够胜任调度本职工作，通过学习逐步提高业务水平和工作质量，在原来调度工作的基础上有明显的提高。
三、学习办法及纪律：
1、每月组织调度室所有人员进行不少于2次集中学习，每次学习时间不少于1.5小时;主要学习公司及矿的规章制度，使调度员熟悉各种规章制度，做到按章指挥矿井安全生产。
2、每月请工程技术人员给调度员进行培训，主要学习采、掘、机电、运输、通风等方面的专业知识。使调度员熟悉矿井各系统的知识，做到指挥生产有序合理。
3、每月组织调度员深入现场不少于 5 次，让调度员熟悉现场情况，做到指挥生产不盲目。
4、调度室要积极参加矿里的各种讲座和培训，不断提高各种专业理论知识，熟悉最新的采掘工艺和技术要求。
5、每个季度进行一次考试，主要考核调度员对各专业及现场的熟悉和理解程度，按照考试成绩有针对性的进行培训。让培训成为提高调度员业务水平的有效手段，使调度业务水平不断提升，更好的为矿井安全生产服务。
6、学习培训时严禁调度人员旷课、迟到，迟到一次考核10元，旷课一次考核50元。
7、参加学习人员应有学习记录，并参加考
试，对考试成绩不合格者，责令其重新学习补考，并考核50元。
供应商管理制度模 板 1
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 供 应 商 管 理 制 度 上海宏林金属制品有限公司 1月 前言 目的: 为规范公司供应商管理, 提高公司经营合理化水平, 加强信息共享, 降低供应成本, 增强供应安全系数及供应可靠性, 实现使之有章可 循, 特制定本管理制度。 范围: 本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作, 均 2
悉依本制度执行。 职责: 1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。 2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。 3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。 供应商管理细则 一、供应商基本资料 应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: 1、公司名称、地址、电话、传真、 E-mail、网址、负责人、联系人。 2、公司概况, 如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行 3
讯息。 3、设备状况。 4、人力资源状况。 5、主要产品及原材料。 6、主要客户。 7、其它必要事项。 二、供应商调查 ( 一) 供应商调查程序 1、技术部及生产部下属采购组实施采购前, 应优先对公司物资合格供 应商名册上的合格供应商进行考察, 经过市场调查, 了解供方产品 质量、企业信息、售后服务等详细情况, 初步确定质量可靠、价格 合理的供应商作为候选方, 并做好《调查记录表》。 2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调 查小组, 对供应商实施调查评价, 并填写《供应商调查表》。 3、评价结果由各部门作出建议, 供项目负责人核定是否准予成为本项 目合格供应商。 ( 二) 供应商调查评价。 4
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
咨询项目管理制度 第一章总则 第一条：目的 为了规范和完善公司咨询项目管理水平，从制度上保证为客户 提供专业、完善的服务，兑现对客户的承诺，切实保障咨询质 量，规范公司项目运作，特制定本制度。 第二条：范围 公司所有管理咨询项目运营及管理，均应遵循本制度各项目规 定要求。 第二章咨询项目业务流程 第三条：初步接洽阶段 一、了解客户基本信息和咨询需求，界定问题的性质和范围； 二、公司概况、业务范围、执业能力、成功案例介绍； 三、根据公司目前可控资源，初步确定可满足客户需求的范围 和程度； 四、明确客户的项目直接决策者以及接口部门和接口负责人； 五、向公司客服主管汇报客户需求信息，并建立客户信息档案； 六、根据初步接洽结果，收集整理客户及其所处行业的相关背 景资料； 七、初步接洽根据实际需要次数不限。
第四条：预备咨询阶段 一、项目立项分析会 1、召集人：由客户开发人员提请董事长召集 2、主持人：董事长 3、与会人员：相关咨询人员（由董事长和项目总监共同招集） 4、会议记录：董事长临时指定 5、主要内容： （1）客户开发人员简要介绍客户及其所处行业 （2）客户开发人员介绍项目立项可行性 （3）自由讨论可能的服务范围、内容和周期，及所需要投入 的资源 （4）项目总监总结讨论，确定是否立项，如果立项成功，则 由项目总监指定人员成立准项目小组。 二、撰写项目建议书 1、准项目小组进行相关的打单准备工作，如企业及所处行业 相关资料收集、整理、分析工作。 2、准项目小组撰写《项目建议书》提交董事长审核后交客户 讨论； 3、客户开发人员和董事长根据项目内容和公司相关价格合成 方法，核算报价并与客户商议达成初步一致意见。 三、咨询合同评审会议 1、召集人：董事长
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
【优质】工程咨询工作质量管理制度1 宁波三港金穗工程造价咨询有限公司 工程咨询工作质量管理制度 第一章总则 第一条目的 为保证工程咨询工作质量管理工作的顺利开展，及时发现并迅速处理工作中的质量问题,使之符合管理及市场的质量要求，特制订本制度。 第二条管理机构 公司设工作质量管理小组，小组设三级管理层次，即组长、副组长和组员。组长由总经理担任，副组长由承担项目的项目负责人和行政人事部负责人担任。 由行政人事部负责为每个项目指定专人负责该项目日常的文书性工作。 第三条管理职责 组长对项目质量承担全面责任。 项目负责人对项目的量是否符合技术规范、符合行业规范、满足业主要求等承担技术质量方面的责任，行政人事部对报告文本的文字规范、版面整理、设计印刷等承担责任。
质量管理小组的其他成员根据业务分工承担相应质量管理责任。 行政人事部负责上报文件的收集、传递与档案管理。同时负责按照该项目的质量管理标准提起和督促质量管理行为与过程。 第二章质量管理工作范围及标准制定 第四条质量管理工作范围包括： 公司出具的各种项目报告，包括：可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告等。 第五条质量标准及检验标准 1、质量标准和检验标准由通用标准和项目专属标准两部分组成。 2、通用标准由质量管理小组依据 GB/T19001-2000idtISO9001:2000，并参考国际标准、国家标准、行业标准，结合公司自身技术能力等相关因素制订。此标准将在征求公司专家顾问团的意见后，由质量管理小组组长批准后分发各部门执行。 3、通用标准原则上每年应根据以住质量实际业绩对标准及规范的合理性和实用性进行检查，并进行相应的修订。在发生下列情况下也须及时予以修订： 1）各项质量标准、检验规范若因资质增项、技术改进、生产流程改善、市场需要以及生产条件变更等因素变化时，须予以
目录 1目的、纲要及适用范围 (2) 2公司组织设置及职责分工 (2) 3业务工作管理 (2) 4客户管理 (5) 5学校管理 (8) 6合作关系管理 (10) 7资料及档案管理 (12) 8合同管理 (13) 9业务用章管理 (13) 10理赔处理 (14)
12业务流程管理 (14) 13附则 (15) 1目的、纲要及适用范围 1.1为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管 理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制 定本制度。 1.2本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、 学校管理、合作关系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用 章管理、理赔处理、业务流程管理等内容。 1.3本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。 1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。 1.5本制度从200 年月日起执行。 2公司组织设置及职责分工 2.1公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。 市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作 关系的建立和维护等； 咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等； 资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料， 提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。
2.2各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公 司整体运作及管理，并向总经理负责。 2.3在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。 但应确保权限设置的合理性与监控的必要性。 3业务工作管理 3.1业务及业务资金计划 3.1.1目的及意义 为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和 有序性，加强公司相关部门间的协作与沟通，有效控制业 务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据， 公司各部门需制定业务计划。 3.1.2种类 业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年 12月底前完成；月度计划应在上月日前完成。 3.1.3计划内容 包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客 户量、公司营销计划、资金计划等，具体内容详见附录《业 务计划表》、《业务资金表》。 3.1.4年度计划的制定 3.1. 4.1每年月日前，召开由总经理、副总经理和各部 门主管参加的年度工作计划会议。确定下一年度公司业
供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************
2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；
咨询项目管理制度
咨询项目管理制度 第1章总则 第一条目的 为了规范和完善咨询管理顾问有限公司（以下简称公司）的项目开发，项目运做以及项目绩效和知识管理，进一步提升公司的项目运做管理水平，促进顾问成长，特制定本管理制度。 第二条适用范围 本管理制度适用于公司内项目的开发、控制与知识管理，研究院、项目组及咨询服务部应遵照本制度及本制度附件《咨询业务管理流程》规范运做。 第2章项目开发 第三条项目信息的获得 公司对客户进行开发的途径与方法主要包括以下几种途径： 1、公开课、研讨会会议讲课引导； 2、公司的品牌运做和客户的口碑传播； 3、公司领导、研究院与咨询师的社交活动； 4、对重点客户的接触与推介等。 咨询服务部为项目跟进的主体，应做好客户信息登记，确保客户档案和项目需求信息准确及对客户及时跟进。 公司鼓励员工在完成本职工作的同时，对项目的开发承担一定的责任。对于协助公司获取信息开发项目成功的员工，将予以相应1-3%作为业务信息激励，同时将在绩效考核和长期激励时将予以相关的积极评价。 第四条客户调研、分类 公司在接到咨询项目意向以后,需要就客户情况和咨询要求进行调研和分类，并制定相应营销策略．一般客户调研分类咨询服务部负责，重大项目的分类及跟进策略由总经理负责，参见《客户分类标准》。
第五条客户上门拜访 咨询服务部负责项目跟进和客户关系建立与维护，为保证项目开发和运做的前后衔接，总经理与研究院选择内部顾问为准项目经理参与项目跟进，保证客户对公司项目运做能力认同和层次感，减少客户沟通问题。 研究院、资深顾问（准项目经理）负责在客户沟通、拜访时专业支持，为提高客户对公司专业、规范认可度，促进业务开发成功，各部门必须严格按公司《客户上门拜访流程》和内部规范标准执行：第六条项目诊断（初诊） 为推动项目谈判进程和需求的明确，咨询服务部应对客户需求初步了解的基础上，引导和推荐客户进行有偿初步诊断，初步诊断在于全面了解客户状况，并根据行业数据对客户运营管理状况进行综合评价，让客户形成专业和量化认识。 项目诊断由总经理（或项目经理）率队，执行标准参见《连锁经营咨询上门诊断流程》，诊断后需编制提交《问卷统计结果》和《诊断报告》，加深客户项目认识，促进项目成交，诊断组成员可获得诊断费15%作为工作补贴，由项目经理按工作量拟定方案报公司分配。 第七条项目建议书 在与客户深入沟通后或达成初步诊断后，根据客户的具体情况以及项目的特殊要求向客户提交项目建议书。项目建议书为项目立项的起点，为避免项目组在客户层面上的冲突，在项目建议书提交给客户之前，须得到总经理签字审核，以决定是否则提交。 项目建议书将同时作为合同附件发挥作用。建议书编制负责人（准项目经理）应对项目建议书的质量及相关承诺承担最后责任。《项目建议书》应按公司对客户分类及要求参照标准格式撰写，执行标准见《咨询项目建议书编制规范》。 第八条项目合同签订 在项目建议书得到客户的认可以后，公司与客户签订项目合同。项目组方可进驻客户企业具体开展咨询项目，《项目合同书》必须按逸马连锁咨询公司的标准格式起草，咨询服务部负责与对方就细节进行协商，最终项目合同需要得到总经理的签字确认。项目合同签订后，应交由咨询服务部专人进行保管。 第3章项目组的组建 第九条项目管控方式确定 项目合约订立后，公司应就项目难度组织内部项目论证会，参与人员应包括：公司领导、项目经
网络咨询部制度 一、考勤及办公纪律 1.严格按照排班表要求时间上下班，不得迟到、早退，如有特殊情况，须事先亲自请假或电话告知主管；工作时间不得随便离开工作岗位，若特殊情况外出，必须告知组长，交代好工作，违反者按公司考勤制度处理。 2.不得在工作区内大声喧哗，打闹嬉笑，同事交流讲普通话，保持良好的工作氛围。 3.按照要求着装，佩戴胸卡，禁止穿拖鞋上班。 4.爱护各项办公用品，工作卡位随时保持环境整洁，为自己及他人提供良好的工作环境。 5.所有数据、资料系为公司机密，所有人员必须做好保密工作，不得向任何无关人员透露数据，违者按照公司制度处理。 6.办公区域内严禁吸烟，上班期间不得在办公场所吃零食、串岗、扎堆聊天。 7.严禁在办公室玩游戏，看电影，非工作原因上网聊天。 8.网络咨询办公室禁止会客，非本公司人员不得进入网络咨询办公室，有特殊情况，要事先向主管请示。 9.严格遵守例会制度，按照要求参加部门及公司会议。 10.下班时关闭电脑等设备，晚班人员离开前负责关闭电脑，锁好门窗，关闭所有电源。 11.本公司人员按照公司制度在规定区域上班，如有特殊情况须上报审批。 二、网络咨询的岗位职责 1.熟悉咨询工作中需要了解的病种知识及医院情况和营销技巧。 2.熟悉商务通及医院挂号系统操作，认真回答每个对话。 3.不断总结，提升对话水平，钻研顾客心理，预留客户信息，不断提高预约率、到诊率。 4.与网络部进行及时沟通，发现问题及时解决。 5.以营销理念为核心，以为病人服务为目标，珍惜每条对话，为医院塑造口碑。 6.了解医院的优惠活动内容，方便给咨询者推荐。 7.对未到诊的患者进行及时回访，问明原因，争取预约到院。 8.按照部门规章制度要求及时报表。
工程造价咨询业务操作流程 一、组织项目编制审核计划的一般原则和程序 1.1 一般原则 咨询业务的操作流程必须符合现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定要求和相应的标准、规范、技术文件要求，体现公正、公平、公开执业原则，诚实信用，讲求信誉。 针对政府投资项目的特点，我方特制订以下编制审核计划流程。 1.2 一般程序 咨询业务操作可由业务准备、业务实施及业务终结三个阶段组成。操作的一般程序如下： 1、为取得咨询项目开展的各项工作，包括获取业务信息，接受委托人的邀请，提供咨询服务书等； 2、签订咨询合同，明确咨询标的、目的及相关事项； 3、接受并收集咨询服务所需的资料、踏勘现场、了解情况； 4、制定咨询实施方案； 5、根据咨询实施方案开展工程造价的各项计量、确定、控制和其它工作； 6、形成咨询初步成果并征询有关各方的意见； 7、召开咨询成果的审定会议或签批确定咨询成果资料； &咨询成果交付与资料交接； 9、咨询资料的整理归档； 10、咨询服务回访与总结； 11、咨询成果的信息化处理。 项目实施阶段 --------- --------- 次一参加答疑会议 编制、报送项目人员配备表
拟派项目专业人员配置一览表 序号姓名 1八2八注册证号或造告 专业责任分工职称 价员证书号 1张海周高级工程师工程管理项目负责人 2吕利工程师建筑技术负责人审核 人员 3杜秋娟工程师城建咨询成果编制人 员 4王剑湘工程师城建咨询成果编制人 员 5李廷亮工程师工民建咨询成果编制人 员 6王晓满工程师豫090k01472j父通咨询成果编制人 员 7朱永辉工程师豫090k01471j城建咨询成果编制人 员 、操作人员配置①不核对 内部审核、修改 报送委 扌 2单位 ②核对 与相关单位核对 ②核对 与相关单位核对 否 答疑文件是否 解决全部问题 Ai工程量清单 编制上限控制价
供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类
按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；
（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同 时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查
目录 1目的、纲要及适用范围 1.1为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管理，提高公司运营效率 与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。 1.2本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、学校管理、合作关 系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用章管理、理赔处理、业务流程管理等内容。 1.3本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。 1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。 1.5本制度从200 年月日起执行。 2公司组织设置及职责分工 2.1公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。 市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作关系的建立和维护等； 咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等； 资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料，提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。 2.2各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公司整体运作及管理， 并向总经理负责。 2.3在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。但应确保权限设置的 合理性与监控的必要性。
3业务工作管理 3.1业务及业务资金计划 3.1.1目的及意义 为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强公司相关 部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科 学的依据，公司各部门需制定业务计划。 3.1.2种类 业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成；月度 计划应在上月日前完成。 3.1.3计划内容 包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客户量、公司营销计划、 资金计划等，具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。 3.1.4年度计划的制定 3.1. 4.1每年月日前，召开由总经理、副总经理和各部门主管参加的年度工作 计划会议。确定下一年度公司业务发展及推进计划大纲。 3.1. 4.2各部门主管根据计划大纲，制定各部门业务计划，并于月日前交副 总经理。 市场部负责制定业务及学校拓展计划、市场营销计划、展示会计划、发展 与维护合作公司计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算； 咨询部负责制定客户发展计划（包括签约客户和签证客户量）、客户维护 及跟踪计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算； 资料部根据业务拓展计划，合理安排部门工作，确保与相关部门协作并努 力提高工作质量和效率，同时制定部门费用预算。 3.1. 4.3副总经理对各部门的计划及预算进行审核，提出调整意见，并与月日 前要求各部门完成计划的调整，汇总为公司总计划交总经理审核。 3.1. 4.4总经理审核后若需要调整，由副总经理负责协调； 总经理批准后，公司总计划由资料部主管统一保存，资金计划交财务部制 定相应的资金计划。各部门保存部门业务计划，并按计划实施。 3.1.5月度计划的制定 3.1.5.1每月日前，各部门主管根据年度计划及实际业务情况完成下月业务计划
物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数，确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货（采购） 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货
2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态
2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有
供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1．2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商管理规定 2．1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2．2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。 2．3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2．4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2．5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。2．6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2．7供应商奖惩 2．7．1奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另
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前言 为了实施中华人民共和国建设部149、75号令以及建市[2004]200号文件编制本导则。 我国自1996年开始在建设领域推行工程造价咨询单位资质管理制度和造价工程师注册管理办法以来，工程造价咨询业务取得了很大发展，同时得到逐步规范，随着市场经济需要，建设项目全过程造价管理开始发展起来，形成了新的业务形式。编制本导则的目的是总结我省乃至我国改革开放以来开展建设项目全过程造价管理的主要经验，促进具有工程造价咨询资质的咨询单位对建设项目全过程造价管理的科学化、规范化和法制化，提高建设项目全过程造价管理的业务水平，推进建设项目全过程造价管理与国际接轨，通过合理、有效地控制工程造价来提高投资效益，适应社会主义市场经济发展的需要。 本导则的内容有九章，包括：总则、术语、建设项目全过程造价管理业务的责任模式、建设项目全过程造价管理业务活动的范围、阶段、程序和内容、组织机构及其职责、建设项目全过程造价管理的实施规划、建设项目全过程造价管理方法与实施、建设项目全过程造价管理中的偏差管理、实施效果的总结与评价。 本导则的附录为规范性附录。 本导则由湖北省建设工程造价咨询协会负责解释。
1.0.1 为了提高建设项目全过程造价管理业务的管理水平，促进项目全过程造价管理业务的科学化、规范化和法制化，适应市场经济发展的需要，特制定本导则。 1.0.2 本导则适用于湖北省内新建、扩建、改建等建设项目实施全过程造价管理业务。 1.0.3 本导则适用于工程造价咨询单位在开展建设项目全过程造价管理业务的过程中，选择委托模式并依照委托对受托项目进行全过程造价的管理，是规范受托工程造价咨询单位对受托建设项目进行全过程造价管理行为的基本依据。 1.0.4 受托人应建立涵盖合同委托范围内全过程造价管理的项目管理体系，以利实现合同约定的委托目标。 1.0.5 实行代建制责任模式或委托合同约定建立造价项目部的全过程造价管理项目应实行总造价工程师负责制。 1.0.6 受托人应独立、公正、公平地开展建设项目全过程造价管理工作，维护委托人的合法权益，不损害建设项目相关方的合法权益。 1.0.7 建设项目全过程造价管理除应符合本导则外，还应符合国家现行的有关法律、法规及强制性标准的规定。
供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)
一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查
（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估
（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商评审流程 一、具备下列条件的，可以取得本公司的供应商预审资格： 1．具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力；（采购金额5000元以下可市内采购）2．遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉； 3．具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录； 4．具有一定水平的管理和质量管理体系. 二、需取得供应商资格者，应当向本公司采购部提供下列资料： 1．《供应商资料表》 2．企业营业执照副本（复印件）、税务登记证副本（复印件） 三、采购人员根据所得到的资料如实地对供货商进行评审，并填写《供应商审核表》。经审核后，合格的供货商经我司管理层批准后，具有我司供应商资格。经审核不合格的供货商，限期整改后复审。复审合格后并经批准后，具有我司供应商备选资格。 四、供应商应根据我司采购部门要求生产样品并提供质检单。样品由我司质检人员确认合格后，采购部将信息反馈给供货商。 五、新供应商的价格要经过评审，合格后才能采购，新供应商的价格要与同类产品的生产厂家价格和质量进行比较，低于同类产品的价格质量又合格的情况下可以直接采用，高于同类的价格的最高不允许超过10%。特殊情况下要经过总经理批示过才可以特殊采用。 六、经审核后，并经批准为合格的供应商后，具有我公司供应商资格。 七、采购部对供应商，每半年进行一次资格审核（包括质量、交货期、服务、质量管理体系），不符合条件的将取消其供应商资格。 八、供应商工商变更、注销，应书面报告公司管理层。经批准后，采购部办理有关供应商的资格变更或注销手续。 九、供应商有下列行为之一的，我司可根据情节轻重，给予警告或禁止在2年内进入我司采购市场；给公司采购或其他供应商造成损失的，必须承担赔偿责任。 虚作假、隐瞒真实情况骗取采购供应商资格的； 价格确认后无正当理由不与公司签订采购合同的； 自行变更或者终止采购供货合同的； 向采购部门行贿或者提供其他不正当利益的； 其它违反法律、法规和规章的。 上述行为构成犯罪的，将移交由司法机关追究其刑事责任。
供应商管理规章制 度 1
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】