防止强迫性劳工管理程序
1．目的
制订政策和程序，禁止及不支持任何劳役或强迫劳工。确保员工在自愿的基础上参加工作或劳动。
2．范围
公司管理、实务以及可能对供应商/承包商的要求。
3．程序
3.1 制订政策和程序并传达给所有员工和其它利益相关者，禁止使用及不支持任何劳役或契约式劳工、体罚、监禁、暴力威胁。
3.2 公司招工时须以公正自愿为原则，禁止以任何强迫或欺骗手段招聘员工。
3.2.1 招工时以及员工入厂工作后，不得扣押员工身份证等有效证件。
3.2.2 不得收取押金、保证金，员工入厂不需要担保或订立契约。
3.2.3 任何人不得向员工索取介绍费或以其他理由收取费用。
3.2.4 行政部招工人员需向应聘人员介绍公司基本情况及相关政策和管理规定，尤其是有关工作时间、工资福利待遇等信息。
3.2.5 经双方协商，签订劳动合同。
3.3 在生产过程中，员工须通过必要的训练，管理人员须详细地为员工介绍产品要求、工艺程序及安全操作规程等，合理安排生产（适当劳动时间及适当的劳动强度）。
3.3.1 在未完成上述要求而指示员工生产导致产品不合格而返工时，不得以强迫手段延长工作时间作无偿返工或进行惩罚。
3.3.2 确实因生产需要而需加班加点的，须与员工代表和员工协商并经当地劳动部门批准，且不得超过法定时间。
3.3.3 工厂遵循加班自愿的原则。为了便于组织、安排生产，员工如不参加预计的加班工作，需提前通知本部门主管。
3.3.4 管理人员不得利用职务强迫员工实行具有显著安全卫生风险的作业或违章作业。
3.3.5 员工上班工作期间允许有合理理由时离位（如上卫生间、饮水等）
3.4 下班休息时间员工可以自由进出宿舍和厂门。
3.4.1 出于管理和安全考虑，工厂深夜零时到凌晨6时关闭，此间一般情况下禁止出入，特殊情况需经批准并登记备案。
3.4.2 员工可以在厂区自由活动，不受管理人员或保安的干涉。
3.5 员工身体不适应时需请假就医，凭医生出具的证明可以请假休息。
3.6 员工可以按要求提前申请离厂（具体参照劳动合同）。
3.7 公司只是由于正常保安事务设保安人员（保护公司财产及员工安全），而非监督强迫劳动。
3.8 公司严格禁止雇佣监狱囚犯作为劳工或将产品、工程外发给狱工。
3.9 社会责任委员会负责本程序的制订、审查、修订。
4、参考文件
4.1《劳动法》第32条，第96条。
4.2《关于贯彻执行（劳动法）若干问题的意见》
5支持文件
5.1《员工招聘管理》
5.2《劳动合同》
5.3《保安员职责》
反强迫劳动管理制度标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
反强迫劳动管理制度 1、公司制定并维持《反强迫劳动管理制度》，确保在招聘录用、劳动管理、行动自由等方面符合有关法律法规之规定。 2、公司尊重工人自由权利，包括受聘自由、辞职自由、加班及行动自由等。 3、公司禁止采用任何限制劳动自由的行为，如扣押身份证件、收取押金或抵押财物、扣押工人工资、强迫搜身、限制工人出入工厂和强迫加班等。 4、公司不使用也不支持使用任何形式的强迫劳动，包括契约劳动、抵债劳动、奴役劳动、以惩罚或恐吓手段的、被强迫的、或者非自愿的劳动。 5、各级人员，包括保安人员以及管理人员不得强迫搜身、强迫加班、限制员工行动自由或恐吓打骂员工。保安人员只负责维持公司正常工作和生活秩序，阻止未经批准人员、车辆的出入以及防止偷窃、打斗事件的发生；保护公司和员工财产安全和人身安全。公司不使用保安人员对员工执行纪律处罚。 6、公司绝对不使用囚工（监狱劳工）。 7、公司建立申诉渠道（员工代表、意见箱等），让员工有机会反映其在工作上的意见或建议。 8、若发现有使用任何强迫劳动或强迫劳工，应及时通知管理者代表或行政部；要求停止强迫劳动或强迫劳工的使用并采取必要的支持行动。 9、公司保证控制加班时数, 员工有自由加班的权利。 10、公司不会强迫员工加班加点，员工可以拒绝非正常加班，公司不会因此理由扣发员工工资，更不会以此理由解雇员工。 11、公司根据《劳动法》《劳动合同法》与工人签署劳动合同，明确雇佣条件，确保工人清楚明白，招工时不得附带任何限制性的、不合理的条件。只要员工有正当的、合理的理由，各级管理员不得通过劳动合同不合理地限制工人解除劳动关系的权利。 12、在生产过程中，因员工生产不合格产品而返工返修时，禁止管理人员强迫员工延长工作时间作无偿返工返修或者打骂、虐待员工行为。 13、公司处罚措施均书面通知违纪本人。处罚规定见《员工手册》中的“奖惩制度”。决定处罚时必须由没有利益冲突的人员查清事实，取得证据，允许本人申辩。发现有不正当的处罚行为，可以直接向员工代表、部门主管甚至总经理投诉。详见《投诉与受理程序》。 14、公司禁止任何形式的不当惩罚行为，包括体罚、恐吓、辱骂、虐待员工的行为或扣减工资行为。 编制：批准：生效日期：
1.0目的 为保障员工人身自由，确保本公司所雇用之员工均属自愿受雇和人道待遇。2.0适用范围 本程序适用于公司劳动管理。 3.0职责 3.1行政部负责制定劳动人事相关制度，并负责传达、实施、监督执行。 3.2各生产部门负责执行公司劳动人事相关制度，确保员工自愿从事劳动，防止强迫劳动行 为发生。 3.3总经理负责确保本公司劳动人事制度符合法律法规、国际公约、劳动人事主管部门以及 客户要求；负责批准并确保公司劳动人事制度得到有效执行。 4.0 工作程序 4.1自由选择职业 4.1.1在公司《员工招聘管理程序》等相关文件中声明自由选择职业的政策。行政部负责对 员工进行入职教育时应向员工宣传公司就业政策和人事管理制度，并保留培训记录。 4.1.2所有员工都需受到人道待遇并自愿被雇用，不得使用任何类型的被迫、强制监禁、受 契约约束或受束缚（包括债务束缚）、拐卖或奴役的劳工。 4.1.3公司禁止向劳动者收取就业介绍费等任何手续费及保证金，任何部门、任何人不得向 进厂员工收取货币﹑实物等作为“入厂押金”。任何分包商/承包商/代理商、劳务 中介公司禁止向员工收取手续费、保证金/押金及其他费用。 4.1.4若员工离职遵循正常途径（即提前30天书面申请），公司任何部门不得以任何方式惩 罚。 4.2身份证件的使用和保管 4.2.1公司禁止扣留或者抵押员工的居民身份证﹑暂住证和其他个人身份证明文件和个人数 据的原件，例如：护照、工作签证/许可证、国籍、住所、身份证、社会保障/保险 卡/证明文件、出生证、银行证明文件等。 4.2.2公司不保管政府签发的身份证或个人证明文件原件，确需人事管理需要时，公司可以 向劳动者征求相关文件的复印件。
纠正预防措施控制程序
纠正预防措施控制程序
纠正预防措施控制程序 一、目的： 识别不合格问题的影响程度，采取有效的纠正预防措施,消除不合格发生的原因,防止不合格和潜在不合格再发生，实现质量/环境管理体系的不断完善和促进持续改进活动。 二、范围： 本程序适用于公司各部门对所有不合格原因所采取的纠正及预防措施的制订、实施与验证。 三、职责： 1、品质部： 1.1负责将进料检验中的不合格信息以书面形式反馈给采购、供应商并追踪改善效果。 1.2负责制程检验、成品检验、出货检验中质量异常提出纠正及预防措施的拟定。 1.3负责调查、处理质量事件、客诉事件。 2、采购： 2.1负责联络及要求供应商对进料中的不合格原因进行分析及提出纠正预防措施并执行纠正预 防措施、恒久改善对策。 2.2负责将供应商的改善对策、执行结果传递给品质部。 3、业务： 3.1负责将客户抱怨信息传递给品质部，并将改善对策及执行效果回复客户。 4、相关责任部门： 4.1负责分析各自部门内的不合格原因，提出改善对策并按照改善对策执行。 4.2负责解决质量异常产品的工艺技术问题及依据有效的纠正预防措施修订相关作业标准。 4.3相关责任部门可因品质/环境异常提出纠正预防措施。 5、行政部:负责对外部环境的投诉及处理. 四、程序： 1、纠正措施： 1.1不合格的信息来源： 1.1.1业务部负责传达客户的投诉和意见信息； 1.1.2品质部负责提供制程中的产品不合格信息； 1.1.3品质部负责提供物料/产品不合格的信息，签发[品质异常联络单]；
纠正预防措施控制程序 1.1.4品质部负责提供内外部审核或管理评审发现的不合格项信息，签发[纠正及预防措施报 告]。 1.2对已发生不合格的识别和制订纠正措施。 1.2.1产品的不合格信息回馈到品质部，由品质部进行识别。不合格品按《不合格品控制程 序》处理，初步判定质量异常发生原因并确认责任归属后，由责任部门立即拟定纠正措施，必要时会同相关部门进行研讨、分析拟定改善方案，依所提出改善对策确实执行，直到解决为止,否则重新制订纠正及预防措施. 1.2.2内部或外部审核发生的不合格项，由品质部进行识别，根据不合格情况，填写[纠正预 防措施报告]，由责任部门对不合格品进行分析，找出原因，提出解决问题的纠正措施，并交品质部确认。 1.3纠正措施的实施： 1.3.1为确保提出的纠正措施的有效性，应明确实际： a、消除不合格原因的具体方法、步骤和完成日期。 b、实施和监督的责任。 c、实施效果验证责任。 1.3.2不合格的责任部门应按计划时限限期实施，并对实施情况进行跟踪确认。 1.3.3品质部负责对纠正措施的实施进行协调和监督。 1.4纠正措施的验证： 对产品质量不合格的纠正措施实施的有效性，由品管进行验证，并记录于[纠正预防措施报告]中。 1.5管理评审中，应对已采取的纠正措施进行评审，评价是否能够防止不合格再发生。 2、预防措施： 2.1对潜在不合格的识别和制订预防措施： 对潜在的产品质量问题的信息回馈到品质部，由品质部进行识别，必要时会同相关责任部门分析，判定质量潜在的异常原因，并提出解决问题的预防措施，由品质部评价确认。 2.2预防措施的实施： 2.2.1为确保提出的预防措施的有效性，应明确：
信息安全管理规范
信息安全管理规范公司
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Table of Contents( 目录) 1. 公司信息安全要求............................................................. 错误!未定义书签。 1.1 信息安全方针 .................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 信息安全工作准则 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.3 职责 .................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4 信息资产的分类规定 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.5 信息资产的分级( 保密级别) 规定 ................................... 错误!未定义书签。 1.6 现行保密级别与原有保密级别对照表............................ 错误!未定义书签。 1.7 信息标识与处理中的角色与职责 .................................... 错误!未定义书签。 1.8 信息资产标注管理规定 .................................................... 错误!未定义书签。 1.9 允许的信息交换方式 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.10 信息资产处理和保护要求对应表 ................................. 错误!未定义书签。 1.11 口令使用策略 ................................................................. 错误!未定义书签。 1.12 桌面、屏幕清空策略 .................................................... 错误!未定义书签。 1.13 远程工作安全策略 ......................................................... 错误!未定义书签。 1.14 移动办公策略 ................................................................. 错误!未定义书签。 1.15 介质的申请、使用、挂失、报废要求 ...................... 错误!未定义书签。 1.16 信息安全事件管理流程 ................................................. 错误!未定义书签。 1.17 电子邮件安全使用规范 ................................................. 错误!未定义书签。 1.18 设备报废信息安全要求 ................................................. 错误!未定义书签。
禁止强迫劳动和使用囚工管理程序 （SA8000/ICTI/EICC/BSCI） 1、目的 制订政策和程序，禁止及不支持任何劳役或强迫劳工，确保员工在自愿的基础上参加工作或劳动。 2、范围 适用于本公司内的管理、实务以及对供应商/承包商的要求。 3、定义 3.1 强迫劳动：即是强迫职工劳动罪，是指用人单位违反劳动管理法规，以限制人身自由方法强迫职工劳动，情节严重的行为。 3.2囚工：也叫奴工，是指失去人身自由的工人。 4、职责 4.1 行政/人事部：制定并执行本管理程序，并监督工厂内的用工情况，防止强迫劳动和使用囚工的事件发生。 5、作业内容 5.1 制订政策和程序并传达给所有员工和其它利益相关者，禁止使用及不支持任何劳役或契约式劳工、体罚、监禁、暴力威胁。 5.2 公司招工时须以公正、公平、公开、自愿为原则，禁止以任何强迫或欺骗手段招聘员工： a) 招工时以及员工入厂工作后，不得扣押员工身份证等有效证件； b) 不得收取押金、保证金，员工入厂不需要担保或订立契约；
c) 任何人不得向员工索取介绍费或以其它理由收取费用； d) 行政部招工人员需向应聘人员介绍公司基本情况及相关政策和管理规定，尤其是有关工作时间、工资福利待遇等信息； e) 经双方协商，签订劳动合同。 5.3 在生产过程中，员工须通过必要的训练，管理人员须详细地为员工介绍产品要求、工艺程序及安全操作规程等，合理安排生产（适当劳动时间及适当的劳动强度）： a) 在未完成上述要求而指示员工生产导致产品不合格而返工时，不得以强迫手段延长工作时间作无偿返工或进行惩罚； b) 确实因生产需要而需加班加点的，须与员工代表和员工协商并经当地劳动部门批准，且不得超过法定时间； c) 工厂遵循加班自愿的原则。为了便于组织、安排生产，员工如不参加预计的加班工作，需提前通知本部门主管，不参加预计加班的员工，不用写请假单； d) 管理人员不得利用职务强迫员工实行具有显著安全卫生风险的作业或违章作业； e) 员工上班工作期间允许有合理理由时离位（如上卫生间、喝水等）。 5.4 下班休息时间员工可以自由进出厂门： a) 出于管理和安全考虑，深夜零时至凌晨6时，员工出入工厂时必须自觉在保安处登记； b) 员工可以在厂区自由活动，不受管理人员或保安的干涉。 5.5 员工身体不适应时需请假就医，凭医生出具的证明可以请假休息。 5.6 员工要辞工离开公司的，可以按要求提前申请离厂（具体参照劳动合同）。
禁止强迫劳工政策 1.0目的： 保证员工的自由权益和人格不爱侵犯，切实遵守《中华人民共和国劳动法》及客户之要求，特制订此程序。 2.0适用范围： 从员工的招聘开始至员工解除劳动合同为止的全过程。 3.0名词解释： 强迫劳工：指企业在招聘及使用劳工的时候违反《中华人民共国劳动法》的规定，在劳工不愿意的情况下强迫使用劳工。 4.0作业流程： 4.1工厂在以下几方面作出相应承诺： 4.1.1工司所有被聘用之员工必须以自愿为原则，绝不允许任何强迫性行为，不得以欺骗手段，引诱工人来工厂工作。 4.1.2凡办理手续的人员，严格遵守招工规则，不得向新员工索取任何入厂介绍 费，同时公司在招聘员工时一律不准收取押金，保证金，不扣押身份证明，证件或者其它法定之证明文件。 4.1.3不雇用服役中的囚犯及不发包产品给监狱生产。 4.1.4公司按月按时、足额支付工人工资并直接将工资支付给员工。 4.1.5工作时间内，车间及通道不上锁和不关闭，并保证在员工自愿的原则下进行加班工作，不允许管理人员和保安员使用刁难/威胁/体罚等暴力手段强迫员工工作或超时工作。 4.1.6在一切生产过程中管理人员需持认真负责的态度，正确详细地为面工介绍 产品工艺流程和产品质量要求及安全操作规程等，在未清楚上述内容而要求员工生产，导致产品不合格而返工时，不得以强迫手段延长工作时间进行无偿返工或打骂，体罚员工。 4.1.7工作时在合理的情况下允许员工在向管理人员说明原因后，给予请假及在
厂房内自由走动。 4.1.8员工生病如需请假时在出示医院证明的情况下，公司应给准假，如无此证 明者，公司将作为一般事假处理。 4.1.9员工可根据自己的需要，随时可取用清洁卫生之安全用水。 4.1.10下班时间，员工下班后即可离办厂。 4.1.11员工按照劳动合同中双方约定时间，可以提前申请离厂，工厂辞退员工 应根据劳动合同中约定之提前时间通知员工 4.1.12规范保安人员日常行为，明确保安员的设置只是维护工厂正常治安秩序和确保工厂和员工的人身/财产安全，而不是监察/强迫员工劳动。 4.2.对违反使用强迫劳工的处置： 4.2.1对人事部在招聘员工收取任何形式的押金/介绍费或者扣压任何的证件的行为，一经发现将按照厂规作出相应处理。 4.2.2对于工厂各级管理人员，如果发现在工作和生活中使用刁难/威胁/体罚等暴力手段强迫员工工作或者提出类似非法之要求的，将依据厂规厂纪对相应管理人员进行通报处罚，对员工精神造成损害的，管理人员必须向受害人员进行道歉，如果造成严重后果的将送公安相关进行处理。 4.2.3针对员工受到强迫劳动的申述程序： 4.2.3.1如果员工在工作和生活中受到工厂管理人员（包括保安人员）的强迫劳动，可以通过意见箱用书面的方式向工厂主管部门进行申或者向工人委员会组织反映寻求解决，或者直接向工厂高层领导进行直接的口头反映以寻求解决； 4.2.3.2如果以上措施均得不到正确满意的处理意见，工人可以直接向当地劳动部门进行检举举报。 5.0附件： 5.1 （中华人民共和国劳动法） 【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】
最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）
信息安全管理体系程序文件目录
信息安全管理体系作业文件目录
1 适用 本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。 2 目的 为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。 3 职责 3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。 3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。 4 程序 4.1 信息安全事故定义与分类： 4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故： a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失； b) 服务器停运4 小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在十万元以上的故障/事件。 4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故： a) 企业机密及国家秘密泄露； b) 服务器停运8 小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在一百万元以上的故障/事件。 4.1.3 信息安全事件包括： a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失； b) 未产生事故的系统故障或超载； c) 未产生不良结果的人为误操作； d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规
XXXXXX有限公司 禁止强迫劳工管理制度 1.目的:编号:AD-3-016版次/修改号:A批准日期：2013-05-31生效日期：2013-06-01为保障员工人身自由，确保本公司所雇用之员工均属自愿受雇。 2.范围: 适用本公司所有員工。 3.职责: 人力资源行政部制定此程序，并负责监督执行。 4.定义 4.1标准禁止一切形式的强迫劳动，包括监狱劳动、契约劳动、抵债劳动、奴役劳动、以惩罚为恐吓 手段的、被强迫的、或者非自愿的劳动。 4.2监狱劳动（Prisoner Labor）或者劳改犯的劳动是最典型的强迫劳动。监狱工厂的囚犯出于违反法律而接受国家的惩罚，他们的劳动是非自愿的劳动。在中国，使用拘留所、收容所或劳教场所的在押人员的劳动也是强迫劳动。 4.3契约劳动是指工人的行动自由被严格限制，而且往往得不到劳动报酬，比较普遍的情况是，雇主 往往禁止契约劳动工人自由离开，或者契约劳动工人不能自由选择结束雇佣关系。 4.4抵债劳动往往是由于本人或者家庭成员欠下他人债务而不得不为他人工作以抵消债务，如"父债子还"，抵债劳动工作的目的在于还债而不是取得劳动报酬。 5.工作程序
5.1所有员工都需自愿被雇用，不得使用监狱劳动、契约劳动、抵债劳动等。 5.2公司任何部门、任何人不得向进厂员工收取货币﹑实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押员工的居民身份证﹑暂住证和其它证明个人身份的证件。 5.3员工入厂及离职不须缴纳任何押金或培训费用，所有证件交人事部复印留底即可，原件返还给员 工。 5.4严禁任何部门、任何人对员工进行体罚、殴打、搜身和侮辱，以及锁闭工作场所和员工集体宿舍 來限制员工人身自由。 5.5严禁任何部门、任何人以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫员工劳动。 5.6员工在非工作时间可自由出入宿舍及厂区外，保安仅为防止未经许可的人或车辆进入工厂范围内 并防止有人盗窃工厂财物,不得限制員工行動自由。 5.7保安岗位是为维护工厂正常安全生产，生活秩序而设置；工厂不会使用保安对工厂员工进行恐吓，殴打等强迫性劳动；保安重要职责是维护本厂员工人身财产安全不受伤害。 5.8生产过程中的任一环节均不得派专人进行强制劳动、监禁劳动。 5.9员工在工作时间内有饮水及去洗手间的自由，但不得成群离岗或以此方式故意怠工。 5.7公司应根据劳动法与工人签订劳动合同，明确雇佣条件，确保工人清楚明白，招工时不得附带任 何限制性的、不合理的条件。
安全行为管理综述 行为安全管理（BBS）是一个管理程序流程,通过这个程序,作业员工能够分辨、度量和改变他们的行为。该过程依据的是前因-行为-后果（ABC）行为模型原理。它假设所有的行为都有一个或者多个行为前因来激发该行为，而且有一个或者多个行为后果来激励或者阻止（不鼓励）该行为的再次发生。 要想使BBS 在一个组织内完全有效，该组织需要承诺并完全做好所有事故控制措施。从这个角度看，企业员工们应该将BBS 视作是对已有的良好的安全计划的补充，而不是取而代之。如果企业员工把BBS 看作是企业用来推卸事故责任的一种方法,BBS 是不会有效的。BBS 的根本目的是解决人的行为问题,而不是去一味地责备。企业不应该依赖BBS 去解决一切安全问题———它不是万能的。 美国杜邦公司通过对意外事件的统计分析发现,在伤害事故原因中,不安全状态只占4%,不安全行为占96%。据统计，我国的伤害事故原因中，不安全行为所占比例约为85%。因此,绝大多数伤害事故都是由于不安全行为所导致的。 那么，当企业有了规范的制度、操作规程以及其他的安全管理措施，员工为什么不能按照上述规定去做？他们为什么还有不安全行为从而导致事故发生呢？高勤安全的咨询顾问研究出一套有效的行为安全管理方法，可以有效地矫正员工的不安全行为。 行为安全管理的关键是通过现状调研和评估，分析不良表现原因和对策，建立员工行为安全模型，掌握如何消除或减少作业现场的不安全行为，减少作业伤害及事故的发生，提高企业安全绩效。 我们采用的行为管理方法有： ——杜邦的STOP管理 ——行为观察法 ——无惩戒纪律措施 1 杜邦的STOP管理: 作为行为安全管理的工具之一，杜邦的stop管理法基本步骤为：决定、停止、观察、采取行动及报告。 STOP卡是美国杜邦公司在HSE管理中提出新的管理方式。STOP是由以下四个单词所组成（SAFETY, TRAINING, OBSERVATION, PROGRAMME。既安全、培训、观察程序），已经被世界大部分石油公司和钻井承包商所采用。鼓励并倡导现场全体作业人员使用STOP卡，运用STOP卡纠正不安全行为，肯定和加强安全行为，以达到防止不安全行为的再发生和强化安全行为的目的。 1.1关于STOP卡的主要理论： 1.1.1 所有事故都是可以预防的，安全是每一个人的责任。 1.1.2 STOP是一种观察程序，通过观察人的行为，并且和雇员交谈关于如何安全工作的方法，以达到防止不安全行为的再发生和强化安全行为的目的。 1.1.3 因为安全或不安全行为总是由人引起的，而不是机器，所以STOP卡将注意力集中在观察人和人的行为上。 1.1.4 STOP是基于对以往事故发生原因的统计分析结果，其中：人的反应（RECATION OF PEOPLE）占14% ；劳保用品（PPE）占12%；人的位置（POSITION OF PEOPLE）占30% ；设备和工具（TOOLS AND EQUIPMENTS）占28% ；程序和整
1.0目的 为纠正/预防措施活动的开展提供准则，确保在质量体系运行过程中识别和纠正已发生的和潜在的不合格，防止不合格的(再)发生。 2.0适用范围 适用于本公司各部门涉及采取纠正/预防措施的过程的管理。 3.0引用文件及术语 3.1GB/T 19001-2000《质量管理体系------要求》 3.2 GB/T 19000-2000《质量管理体系------基础与术语》 4.0 定义 纠正措施：为消除现有不合格或其它不希望情况产生的原因以防止再次发生所采取的措施。 包括：纠正、原因分析、措施和举一反三； 预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。 5.0职责 5.1 总经理：负责重大纠正/预防措施的批准。 5.2管理者代表：负责公司内重大的、跨部门或多部门参与的纠正/预防措施的组织协调工作 以及各部门纠正/预防措施信息的汇总收集及分析。 5.3各中心总监负责组织本中心属辖范围内的纠正/预防措施活动的实施。 5.4 相关纠正/预防措施发出单位或人员具体负责相关纠正/预防措施的跟踪验证工作。 5.5相关责任单位:具体负责涉及责任范围内不合格原因的分析,纠正/预防措施制定和实施。 6.0 工作内容 6.1 所有纠正措施计划制定前，责任部门应分析确定不合格的原因并评估所采取的措施能防 止同类不合格再次发生的需求。 6.2纠正措施的评价方法 纠正措施的评价(包括对组织的质量管理体系和过程的不合格所制定的纠正措施，要视该
不合格对组织的综合的影响程度而定，包括考虑组织宗旨、市场形象，信誉成本、经济效益等，要处理好风险，利益和成本之间的关系。 6.3 纠正/预防措施提出时机： 6.3.1纠正措施提出时机： 1)内部质量审核所发现的不合格，由内审员按COP8.2.2-001《内部质量审核管理 程序》执行； 2)检验和试验各类一般不合格如连续出现三次或出现重大不合格时，由品管部按 COP8.3-001《不合格品管理程序》的要求执行。 3)每次顾客抱怨/投诉或出货产品被顾客退货时，由品管部按WI-4100-007《客户投 诉处理管理办法》的要求执行； 4)顾客满意度调查所调查出顾客不满意的项目或内容，由贸易部按COP8.2.1-001《顾 客满意度调查管理程序》的要求执行； 5)对未能达成质量目标的项目，由相关缺失责任部门按COP8.4 -001《数据分析管 理程序》的要求执行； 6)公司管理评审中所评审出的不合格项目由管理者代表按COP5.6-001《管理评审程 序》的要求执行。 7)顾客或第三方认证机构对公司进行外部质量审核所发现的不符合项，由顾客或第 三方认证机构或品管部填写《纠正/预防措施报告》，经管理者代表批准后交相关 单位采取措施。 6.3.2预防措施提出时机： 在公司质量体系和产品质量等活动过程中，各相关部门应利用适当的信息，如： 影响产品质量的过程和作业、不合格品的评审和处理、让步放行、内部/外部的质 量体系审核结果、顾客抱怨/投诉或顾客退货产品、质量记录、数据统计分析、顾 客不满意度等信息进行分析。
信息安全管理规范公司
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Table of Contents（目录） 1. 公司信息安全要求 (5) 1.1信息安全方针 (5) 1.2信息安全工作准则 (5) 1.3职责 (6) 1.4信息资产的分类规定 (6) 1.5信息资产的分级（保密级别）规定 (7) 1.6现行保密级别与原有保密级别对照表 (7) 1.7信息标识与处置中的角色与职责 (8) 1.8信息资产标注管理规定 (9) 1.9允许的信息交换方式 (9) 1.10信息资产处理和保护要求对应表 (9) 1.11口令使用策略 (11) 1.12桌面、屏幕清空策略 (11) 1.13远程工作安全策略 (12) 1.14移动办公策略 (12) 1.15介质的申请、使用、挂失、报废要求 (13) 1.16信息安全事件管理流程 (14) 1.17电子邮件安全使用规范 (16) 1.18设备报废信息安全要求 (17) 1.19用户注册与权限管理策略 (17) 1.20用户口令管理 (18) 1.21终端网络接入准则 (18) 1.22终端使用安全准则 (18) 1.23出口防火墙的日常管理规定 (19) 1.24局域网的日常管理规定 (19) 1.25集线器、交换机、无线AP的日常管理规定 (19) 1.26网络专线的日常管理规定 (20) 1.27信息安全惩戒 (20) 2. 信息安全知识 (21) 2.1什么是信息？ (21) 2.2什么是信息安全？ (21)
防止强迫劳工及禁用工管理程序 版本：Ａ0版 适用部门：公司所有部门 文件编号： COP-001 生效日期：
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1.目的 制订政策和程序，禁止及不支持任何劳役或强迫劳工及囚工，包括发外给监狱工劳工。确保员工在自愿的基础上参加工作或劳动。 2.范围 公司管理、实务以及可能对供应商/承包商及其它利益相关方的要求。 3.程序 3.1 制订政策和程序并传达给所有员工和其它利益相关方，禁止使用及不支持任何强迫、劳役或契约式劳工及体罚、监禁、暴力威胁。 3.2 公司招工时须以公正自愿为原则，禁止以任何强迫或欺骗手段招聘员工。 3.2.1 招工时以及员工入厂工作后，不得扣押员工身份证等有效证件。 3.2.2 不得收取押金、保证金，员工入厂不需要担保或订立契约。 3.2.3 任何人不得向员工索取介绍费或以其他理由收取费用。 3.2.4 人事部招工人员需向应聘人员介绍公司基本情况及相关政策和管理规 定，尤其是有关工作时间、工资福利待遇等信息。 3.2.5 经双方协商，签订劳动合同。 3.3 在生产过程中，员工须通过必要的训练，管理人员须详细地为员工介绍产品要求、工艺程序及安全操作规程等，合理安排生产（适当劳动时间及适当的劳动强度）。 3.3.1 在未完成上述要求而指示员工生产导致产品不合格而返工时，不得以 强迫手段延长工作时间作无偿返工或进行惩罚。 3.3.2 确实因生产需要而需加班加点的，须与员工代表和员工协商并经当地 劳动部门批准，且不得超过法定时间。 3.3.3 工厂遵循加班自愿的原则。为了便于组织、安排生产，员工如不参加 预计的加班工作，需提前通知本部门主管。 3.3.4 管理人员不得利用职务强迫员工实行具有显著安全卫生风险的作业或 违章作业，员工有权利拒绝操作任何有风险工序或机械设备。 3.3.5 员工上班工作期间允许有合理理由时离位（如上卫生间、饮水等） 3.4 下班休息时间员工可以自由进出宿舍和厂门。 3.4.1 出于管理和安全考虑，工厂深夜零时到凌晨6时关闭，此间一般情况
禁止惩戒性处罚管理制度1 文件名称：禁止惩戒性处罚管理制度修改状态：0 页码：1 / 3 禁止惩戒性处罚管理制度 1.目的 制定政策和程序，明确厂纪和处罚办法，禁止对员工实行非法或不人道的惩戒性措施，有效执行各项规章制度。 2.范围 适用于本公司员工处罚管理，以及可能的对供应商/承包商的要求。 3.定义 惩戒性处罚：包括任何精神、肉体虐待或言语侮辱性行为。 4.职责 4.1人力资源部：负责按相关法规和行业社会道德要求制定公司纪律常规及处罚措施，并利用合适的方式进行宣传；对违纪员工作出正确的处罚；监督各部门管理人员对员工的处罚行为是否恰当并予以纠正，对责任人作出相应处罚。 4.2各部门：遵守本规定，配合人力资源部运用正确的方法对违纪员工作出处罚。
5.内容 5.1公司尊重员工的人格和尊严，采用公开公正的、旨在教育的处罚方式。严禁任何人员以暴力、威胁或其它手段对员工作出任何精神、肉体虐待或言语侮辱性行为。 5.2公司编制《员工手册》，制定厂规厂纪政策和处罚程序，并以培训等方式传达给所有员工和其他利益相关者。 5.3对员工处罚的同时应辅以适当的教育培训，旨在让其认识与改正错误行为，公司处罚措施包括： 5.3.1口头警告：是对员工较轻违规行为的处罚方式； 5.3.2书面警告：是对员工一般违规行为的处罚方式； 5.3.3严重警告：是对员工较重违规行为的处罚方式； 5.3.4解除劳动合同：是对员工严重的违规行为，对公司利益造成损害，危害公司声誉、产 文件名称：禁止惩戒性处罚管理制度修改状态：0 页码：2 / 3 品、财产或其它个人安全及利益行为的处罚方式。 5.3.5经济赔偿：因员工过错造成公司直接经济损失的，应当依法承担的赔偿责任。但应提 前书面通知且赔偿金额不得超过法律规定的限额。 5.4各部门严禁因员工过错而对其进行精神上、肉体上的惩
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 不符合、纠正和预防措施控制程序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-4425-17 不符合、纠正和预防措施控制程序 (正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 采取措施消除实际不符合及其产生的影响，防止非预期使用、安装或转序；识别原因，采取措施防止潜在的不符合演变为事实上的不符合。验证纠正/预防措施的有效性，确保过程运行控制的持续改进。 2 适用范围 适用于对质量、环境保护和职业健康安全有关的不符合过程的控制与改进。 3 职责 3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。 3.2集团公司安质处为主责部门。负责组织对管理体系内部审核不符合、管理评审纠正和预防措施的跟踪验证；负责外部审核不符合纠正和预防措施的跟
踪验证；负责组织收集环境影响和职业健康安全方面信息，以确定是否制定纠正、预防措施。 3.3集团公司工程技术部负责组织收集、分析工程项目中带有普遍性、全局性的质量趋势信息，制定相应的预防措施。 3.4相关部门/分公司、各项目经理部负责本部门/单位的不符合项的纠正和预防措施制定和组织实施。 4 工作程序 4.1不符合的等级划分： 4.1.1 不符合:一般不符合和重大不符合。 4.1.2 不符合分类： a) 一般不符合：偶尔发生，不符合法规、规范、规程、标准要求，可能导致不合格品/部位（和不合格品控制程序中的说法一致）的发生，但不影响质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； b) 重大不符合：要素或关键过程多次出现重复发生不符合现象，而又未能采取有效的纠正措施加以消除，导致质量、环境和职业健康安全管理体系出现系
ISO27001信息安全惩戒管理规定 1 目的 为对违反信息安全方针、体系文件要求、法律法规、合同要求的员工实施公正有效的奖惩，并作为对可能在其它情况下有意轻视信息安全程序的员工的威慑，强化全体员工的信息安全意识，有效防止信息安全事故的发生，特制定本规定。 2 范围 本程序适用于DXC对违反信息安全方针、体系文件要求、法律法规、合同要求的员工的奖惩及对信息安全做出贡献员工的奖励。 3 相关文件 4 职责 4.1 各副总经理负责自己区域内的奖惩。 4.2 管理者代表负责对IT方面信息安全事故的奖惩管理。 4.3 信息安全管理委员会负责决定重大信息安全和事故的处罚。 4.4 综合管理员负责DXC内部泄密或信息泄漏的调查。 5 程序 5.1 计算机信息系统的安保 5.1.1在计算机信息系统安全保护工作中成绩显著的单位和个人，由市行、市行
所辖各单位或公安机关给予表彰、奖励。 5.1.2 存在计算机信息系统安全隐患的市行所辖单位，由市行或公安机关发出整改通知，限期整改。因不及时整改而发生重大事故和案件的，由市行对该单位的主管负责人和直接负责人予以行政处分；构成违反治安管理或者违反计算机管理监察行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 注：以上条款由DXC计算机信息系统安全保护小组负责解释。 5.2 计算机应用与管理违规行为处罚规定 5.2.1 计算机应用、维护及操作人员违反规定对账务、信息进行处理的，给予经济处罚或者警告至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。 5.2.2 违反规定，擅自编制、使用、修改业务应用程序、调整系统参数和业务数据的，给予主管人员和其他责任人员记过至撤职处分；造成严重后果的，给予主管人员和其他责任人员留用察看至开除处分。 5.2.3 利用计算机进行违法违规活动或者为违法违规活动提供条件的，给予主管人员和其他责任人员记过撤职处分；造成严重后果的，给予留用至开除处分。 5.2.4 违反规定，有下列危害网络安全行为之一的，给予有关责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分：（a）在生产经营用机上使用与业务无关的软件或者利用通讯手段非法侵入其他系统和网络的（含从的一个业务系统进入另一个业务系统，从以外的系统和设备侵入业务网络系统，以及从的业务网络系统进入以外的网络系统）； （b）未经审批，私自使用内部网络上的计算机拨号上国际互联网的； （c）将非计算机设备接入网络系统的； （d）私自卸载或屏蔽计算机安全软件的； （e）私自修改计算机操作系统、网络系统安全设置的； （f）未经审批，私自在网络系统内开设游戏网站、论坛、聊天室等与工作无关的网络服务的； （g）利用邮件系统传播损害形象的邮件的。
XXXXXXXXX公司发文编号﹕MS-WI-02 禁止强迫劳动程序发文日期﹕2012年08月31日一.目的 为保障员工人身自由，确保本公司所雇用之员工均属自愿受雇。 二.范围 本程序适用于全体员工。 三.职责 行政部制定此程序，并负责监督执行。 四.工作程序 1．所有员工都需自愿被雇用，不得使用囚工、监狱工、抵债工等。 2．公司任何部门、任何人不得向进厂员工收取货币﹑实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押员工的居民身份证﹑暂住证和其它证明个人身份的证件。 3．员工入厂及离职不须缴纳任何押金或培训费用，所有证件交人事部复印留底即可，原件返还给员工。 4．严禁任何部门、任何人对员工进行体罚、殴打、搜身和侮辱，以及锁闭工作场所和员工集体宿舍限制员工人身自由。 5．严禁任何部门、任何人以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫员工劳动； 6．员工在非工作时间可自由出入宿舍及厂区外，保安仅为防止未经许可的人或车辆进入厂区范围内并防止有人盗窃工厂财物。 7．保安岗位是为维护工厂正常安全生产，生活秩序而设置；工厂不会使用保安对工厂员工进行恐吓，殴打等强迫性劳动；保安的一个重要职责是维护本厂员工人身财产安全不受伤害。 8．生产过程中的任一环节均不得派专人进行强制劳动、监禁劳动。 9．员工在工作时间内有饮水及去洗手间的自由，只需口头向组长报告，但不得成群离岗或 以此方式故意怠工。 10．若员工离职遵循正常途径（即提前30天书面申请），工厂不会以任可方式惩罚； 制表：批准:
XXXXXXXXX公司常平发文编号﹕MS-WI-02 禁止强迫劳动程序发文日期﹕2012年08月31日11．本公司不容许有人做出任何恫吓的行为，例如令人产生惊恐、感到受辱或受欺的动作，粗暴言词、身体接触，均属不可接受的行为。 12．员工有犯错误时应按正常的管理规程对员工进行沟通教育、口头警告或书面警告等纪律措施，任何人不得使用保安向工人采取压迫性事件。 13．若员工感到有受到强迫劳动，可将事情反映给部门主管、员工代表或者书面形式投至“意见箱”中，由行政主任追查处理。如果对此有重大事情发生可以召开员工代表大会，并在员工代表会议上作出处理方案。 14. 凡与本公司有业务来往的供应商都应遵守本公司的《禁止强迫劳动程序》规定； 制表：批准:
SAP024防止惩戒性管理程序 l目的 制定政策和程序，明确厂纪和惩戒办法，禁止从事及不支持对员工实行非法或不人道的惩戒性措施，有效执行各项规章制度。. 2范围 公司管理与实务，以及可能的对供应商/承包商的要求 3.程序 3. 1制定政策和程序并传达给所有员工和其他利益相关者，对所有人员予于尊严及尊重；禁止从事及不支持对员工实行体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱，也不得以粗暴、非人道的方式对待工人。 3.2根据《劳动合同法》等法规，结合木公司实际，制订相应的《公司管理制度》。 3.3按《公司管理制度》和相应的规章制度来管理员工，以精神上的鼓励和批评教育为主，辅之以奖惩3.4各部门不准因员工工作或生活上的失误或差错而对其进行肉体上的惩罚或当众语言上的凌辱。严禁以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动，也不得侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁员工，违者将移交公安机关处理厂 3.5公司不应使用保安人员向员工采取纪律措施，保安人员只能维持工厂里的正常秩序，不能使用武力威 胁员工. 3.6如果出现严重的违纪甚至违法行为或者蓄意造成重大经济损失的，将依法送交上级劳动行政部门或公安机关处理. 3.7公司不应当反对或压制员工对管理层的不满，员工可以口头或书面形式直接向行政部、总经理投诉或将投诉书投递到意见箱，也可通过工人代表参与实行惩戒程序。.公司行政部将在一周内对员工意见或投诉进行调查，做出答复厂。 3.8本程序及惩戒措施对工人公开，包括口头警告、书面警告、严重警告等方式教育工人认识到自己的错误，尽快纠正不良行为 3.9行政部负责本程序的制订、审查、修订。 4.0参考文件 4.1《劳动合同法》 5支持文件 5.1《公司管理制度》
纠正措施和预防措施控制程序 1.0目的 对已经发生的不合格或潜在不合格进行分析，根据分析结果采取相适应的纠正措施或预防措施，以防止不合格或潜在不合格的再发生/发生。 2.0适用范围 适用于对纠正措施和预防措施的控制。 3.0职责 3.1质量保障部为归口管理部门，负责组织纠正措施/预防措施的实施、跟踪、验证，并将验证情况向管理者代表汇报。 3.2相关部门负责本部门不合格或潜在不合格的评审及原因分析确定，评价、确定和实施纠正措施/预防措施。 3.3管理者代表批准拟实施的纠正措施/预防措施。 4.0程序 4.1 纠正措施 4.1.1出现下列情况时应制定纠正措施 a)过程、产品及供方原材物料出现重大质量问题或经常超过产品质量指标时； b)管理评审时发现不合格； c)顾客对产品质量或服务重大投诉时； d)内审时发现的不合格； e)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。 4.1.2 纠正措施的实施 a) 对须采取纠正措施的产品不合格，由生产管理部组织生产车间评审不合格，查找、分析和确定不合格原因，评价确保不合格不再发生的措施需求，制定与该不合格的性质和影响相适应的纠正措施，报请管理者代表批准后组织生产车间实施纠正措施。
b) 纠正措施实施的结果，由质量保障部进行有效性验证，若未达到预期的效果，则应由生产管理部按照（4.1.2 a)条款的规定重新实施，直至达到预期效果。 c) 对质量管理体系过程中的不合格项，由存在不合格项的责任部门分析确定不合格项原因，评价、确定纠正措施的可行性，报请管理者代表批准后实施。 d) 纠正措施所涉及的原因分析确定、评价确定的措施和实施结果有效性的记录，由相关责任部门和责任人在《纠正措施/预防措施实施记录》予以记录。 4.1.3原因分析、措施的制定、实施与验证 责任部门收到不合格报告或《纠正措施/预防措施处置单》时，必须对发生的不合格事实进行原因分析，在2天之内制定出纠正措施及完成时限，并对纠正措施的可行性进行评审。纠正措施应与该不合格的影响程度相适应，报管理者代表批准后实施。并提供纠正措施落实结果的证据。 4.1.4质量保障部对纠正措施落实的结果有效性进行跟踪验证，并在验证栏内签字确认。 4.2预防措施 4.2.1潜在不合格发现的时机： a）产品生产过程和最终产品检验时； b）顾客对产品质量改进的意见或建议； c）产品质量稳定性出现波动； d）质量管理体系过程内部审核。 4.2.2预防措施的实施 a）对与产品生产质量相关的须采取预防措施的潜在不合格，由生产管理部确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求，确定与该潜在不合格的性质和可能影响相适应的预防措施，报请管理者代表批准后由生产管理部组织生产车间实施。 b) 预防措施实施的结果，由质量保障部进行有效性验证，若未达到预期的效果，则应由生产管理部按照4.2.2 a)条款的规定重新实施，直至达到预期效果。 c) 对质量管理体系过程中发现的潜在不合格项，由存在潜在不合格项的责任部门确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求，确定预防措施并报请管理者代表批准后实施。 d) 质量保障部对质量管理体系过程中的潜在不合格项采取预防措施实施结果进行有效性验证。