活动申请流程：
一、申请活动的名称（性质）、目的、意义。
二、活动的主办单位，承办单位，协办单位，赞助商。
三、活动的时间及宣传时间：具体的宣传时间和活动举行时间，有横幅宣传的要写清楚每条横幅的具体内容。赞助商的宣传形式和宣传具体时间、地点、内容，赞助商要求的特殊场地要另写申请书。
四、活动的具体地点：应考虑是否涉及影响学生的正常学习或学生宿舍的休息时间。
五、活动的具体流程：活动的时间安排和活动内容，要详细，特别是活动重要环节，要保证活动的公平、公正、公开，要切实保证活动的可行性和活动过程中临时事件的应对，活动的内容要统一，不能有任何的歧义。
六、相关的奖项：奖项如何设定（包括奖项的评分标准），具体多少名，具体的奖品或证书（哪方面发放）,奖品的提供者。
七、活动经费预算：详细列清活动所需的费用项目，相应项目费用多少。要求经费预算要实事求是。
八、活动器材的申请：活动的器材申请要另外写一份申请书。
九、活动器材申请内容包括：活动的目的，意义，时间，活动内容，所需器材（数量要具体），向哪个单位申请。
十、申请批准的老师意见：留有一定的空间给老师写审批意见。提交申请书的社团名称，主要的负责人姓名、联系方式，提交申请的时间。
大型会议活动流程及操作手册1 金凯悦酒店英雄宴地点：金凯悦宾馆活动时间：2011年7月9日参会人员：领导：李董、赵总及随行人员，分公司总经理室，各部门长 分公司：前线部分员工机构：机构总及营销培训负责人业务员：李董有约入围业务员，上半年新晋升主管（04、05、06、08），南阳A大队全体人员，各机构A大队入围英雄宴人员，新机构业务员，南阳外勤30名 “李董有约”工作组会议总指挥：周总会议总督导：罗亮经理荣誉会主持人：周总英雄宴主持人：欧利敏、崔志刚（暂定）策划：朱文婕、李开明 场控组组长：罗亮组员：李开明马德化崔洪武（培训部）钱志刚（南阳）节目组组长：欧利敏组员：李海蒂（南阳）礼仪组组长：朱文婕组员：金艳杰王策（南阳）徐艳丽设计制作组组长：牛志伟组员：张瑾（行政部）史翔资料组组长：徐艳丽组员：钱慧朋欧利敏后勤组组长：陈臻组员：姜华钱志刚（南阳）礼仪人员（6名，人员待定）：丁丽丽（财务）李玉琳（财务）楮俏颖（客服）全体工作人员均协助设计组参与7月8日—9日上午的会场布置工作。 2活动议程：时间流程项目工作组13：30—14：00 业务员入场场控组、礼仪组、节目组、资料组 14：00—14：05 领导入场礼仪组、资料组、节目组
14：05—14：10 少儿手语舞《感恩的心》表演资料组、节目组14：10—14：20 主持人出场，介绍参会嘉宾、领导及各系列业务员 资料组、节目组 14：20—14：25 主持人宣布大会正式开始，全体起立，齐唱司歌、司训 资料组14：25—14：35 卢总为大会致辞并作豫南成长PPT汇报礼仪组、资料组、节目组 14：35—15：05 优秀业务员表彰礼仪组、资料组、节目组 15：05—15：20 优秀代表发言（平顶山：金建敏）礼仪组、节目组、资料组 15：20—17：20 李董演讲礼仪组、节目组、资料组 17：20—17：25 为李董献礼礼仪组、节目组、资料组 17：25—17：35 赵总致辞场控组、礼仪组、节目组、资料组、设计组、后勤组 17：35—17：40 全体参会人员共跳手语舞《平安到永远》，主持人宣布会议结束场控组、资料组、设计组、后勤组 17：40—18：10 分机构与领导合影留念场控组、资料组、礼仪组、后勤组、设计组、节目组 18：10—18：20 全体集合安排前往英雄宴会场车辆礼仪组、后勤组、场控组 18：20—18：50 由南阳机构车辆引领车队共同前往南阳宾馆参
申请经费的请示 申请经费的请示 XXX市人民政府： xx路街道办事处成立已有大半年时光，半年来为配合我市创xx家级卫生城市，和迎接“天山杯”竞赛，我处协助市直各部门做了很多的工作，投入超多的精力、物力、财力。加之今年办事处前期的筹建准备、初始运行，和建立市级礼貌单位等建立工作，以及各类众多的文体活动，目前我处经费严重不足，财政收支存有很大缺口，已影响了我处正常的办公。 现xx路街道办事处特向市政府申请经费2万元，望有关领导能解决为盼! 申请人： 申请日期： 申请经费的请示（二）：
XXX区社保局： 2015年，我镇在区委区政府的正确领导下，在劳动与社会保障局的指导下，以科学发展观为指导，紧紧以'关注民生、服务大局、构建和谐'为工作着力点，努力建设和谐劳动与社会保障工程，突出抓好就业与培训、社会保障等重点工作，牵头研究政策，搞好综合协调和业务管理，做好城镇居民参保的舆论宣传工作，不间断地下村解读城镇居民医保的相关政策;透过不懈努力，今年已全面完成上级下达的年度目标任务，为我镇的经济社会和谐发展作出了用心贡献。但为了确保各项工作更上台阶，我镇社保站办公设备已经不能满足日益增长的医疗保险工作需求，因此，为了认真做好各项基本医疗保险工作，用心推进城镇居民基本医疗保险工作。现申请办公经费三万元，用于办公桌椅、电脑、打印复印机等设备经费。特此报告，请批准为盼。 申请人： 申请日期： 申请经费的请示（三）：
关于要求经费补助的请示 北仑区人民政府： 近期不法分子利用晚上等时光，对长龙山区块矿产资源进行非法挖采，如不及时采取措施，会进一步助长非法分子的开采活动。为切实保护好该区块的矿产资源，有效扼制非法活动，防止国有资源流失。经街道党工委研究，决定加大投入保护国有矿产资源的人力财力，加强打击力度。经初步预算，约需投入经费25万元。鉴于街道财政经费有限，恳求区政府补助该项经费10万元。 妥否，请予审核批准。 戚家山街道办事处 二〇〇九年四月十日 申请经费的请示（四）： Y市财政局领导：
活动方案模板及申报审批流程 XX活动方案（试行） （标题黑体小二，正文和落款宋体小四，段落固定值25磅，上下左右 间距2厘米） 一：活动目的二：活动主题 三：活动时间【活动时间须因实际情况改变的，应及时通知办公室】四：活动地点【需要申请学术报告厅1（1-312）、学术报告厅2（白云儒学堂）、三号楼小礼堂、孔子广场作为活动场地的在活动举办前的一个星期的星期日之前上报办公室统一申请】 五：活动对象【推荐活动对会员开放】六：主办单位【广东白云学院社团联合会?协会名称】 七：承办单位【协会名称或者其他组织】八：协办单位【协会名称或者其他组织】 九：活动流程【讲座要附讲座内容，会员培训要附课程内容，比赛要附比赛规则、评分标准】 十：工作分配十一：活动宣传【宣传工作要附上宣传方式，有报名表、宣传单、宣传册子等的要经过审批】十二：资金预算【不予报销：邀请函、选手奖品、评委礼品、矿泉水（体育活动矿泉水除外），需要拉赞助的需到联络部履行外联手续，并在预算中体现】 广东白云学院社团联合会 XX协会 二○○ ．．九年九月九日 (○．为．插入里面的特殊符号)
注：鼓励社团多举办增强校园学术气氛的理论类活动，文娱艺术类的 活动不宜过多。社团负责签批完挂靠单位意见后，交由办公室统一负责。 附：活动审批流程 广东白云学院学生社团活动申报审批程序 1.学生社团在社团联合会值班时间{周一至周四：中午12:20—13:00 下午16：15—17：15 晚上21：00—22：00周五：中午12:20—13:00 周日：晚上21：00—22：00}将活动方案电子版交至社团联合会办公室审核，有资金申请的到财务部查询经费余额，确保活动可顺利开展。↓ 2.会长意见；↓3交给社团指导老师签批方案；↓4交到挂靠单位审 批；↓ 3.交到社团联合会办公室统一登记并交由理事会审批；（由于批方案 时间较长,为确保能正常举行,请提前一月上交）↓
《大型群众性活动标准操作程序》提纲 一、我市大型群众性活动的基本情况 2011年1月-11月，我市共举办大型群众性活动2000余项，规模较大的556项。其中，体育比赛185场次、文艺演出470场次、展览展销等852场次、游园灯会庙会花会焰火晚会等235场次、人才招聘会、彩票销售等281场次。共有1800余万人次参与活动，投入警力90000人次。 二、制定大型群众性活动标准操作程序目的、意义 为进一步规大型活动现场安全管理的工作标准和程序，提升公安机关在大型活动安保工作现场执法执勤工作的能力和水平，维护社会秩序、公共安全和社会稳定，同时展示“敬业、专业、公正、廉洁”的公安形象和“理性、平和、文明、规”的公安队伍，制定了大型群众性活动标准操作程序。 大型群众性活动标准操作程序的应用围： 本操作程序适用于本市行政区域举办的符合国务院《大型群众性活动安全管理条例》规定的各类大型活动现场安全管理，以及参与人员较多、人员比较密集的其他活动现场安全管理。 主要术语和定义： 现场人数 指在活动现场的所有人员，既包含在核心现场或控制区现场观众、演员、工作人员，也包括在现场及周边驻足观看、围观的人员。安全保卫 采取安全措施对政府举办的重要会议、庆典活动等活动进行的一种护卫行为，保护特定目标或对象的安全。一般特指政府举办的大型活动
安全监管 是安全管理的一种，是为了维护人民的生命财产安全，运用行政力量，对安全进行监督与管制的一种特殊活动。一般特指商业性大型活动。 承办者负责、政府监管的原则. 三、解读大型群众性活动标准操作程序 (一)活动前期操作程序 1、前期协调 （1）对外协调 (a) 做好与主办单位、承办单位及场地管理单位的协调对接， 掌握活动举办时间、地点、容、性质、规格、规模、人数等基本情况，明确参加活动的领导、嘉宾，核实承办单位的资质，了解活动场地条件。 (b) 对于重大的活动，要督促举办方建立完善组织体系，并根 据活动实际情况，成立相应的联络协调、筹备、接待、宣传、保障、应急处置等专项工作组，确定责任人和联络员，明确责任分工，各司其职，统筹推进。 （2）落实人员 (a) 公安机关明确大型活动安全管理工作任务后，应首先确定 责任领导和具体工作人员，做好前期各项组织协调工作。 (b) 对于重大的活动，应成立由局领导挂帅的安保工作领导小 组，下设办公室，明确牵头部门，抽调必要的工作人员集中办公，统筹推进安保工作。 （3 ）对协调 (a) 根据活动实际情况，治安、交警、消防等职能警种和活动 场所属地公安机关要加强协调衔接，按照各自工作职责，主动指导督促举办方做好活动的前期准备。 (b) 指挥中心、国保、经文保、治安、出入境、网警、警卫、 刑侦、反恐等部门对工作中掌握的涉及活动安全的情报信息，要加强分析研判，并及时流转给活动牵头部门。 (c) 重大或主题涉及敏感国家、敏感容的活动，可成立专门的
公司费用报销及审批流程 1.目的 为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于公司各部门费用报销。 3. 职责 3.1业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据； 3.2各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、合理性负责； 3.3总经理负责批准公司高层以上人员的费用及支出； 3.4 费用会计负责审核支出的合法、合规性，支出申请及报销的审批完整有效性，以及数据的准确性； 3.5 财务负责人负责审核费用及支出的合法、合规及合理性。 4. 总则 4.1 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 4.2 申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 4.3 交通费：员工因工作需要外出工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地、所用费用。 4.4 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明。
4.5差旅费：员工因公赴外出差应事先填制《出差申请单》，路程超过三小时及需要过夜的可购买火车票、动车票；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。 4.6 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 4.7 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 5. 具体程序要求 5.1 费用申请 5.1.1 费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写费用申请单，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。 5.1.2 费用申请需办理现金预借的，填写《借款单》；联同《费用申请单》由财务部审核，财务负责人审批后办理借款。 5.1.3 差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门领导进行申请审批, 并总经理审批后办理预借现金。 5.1.4 招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待费申请单》，经部门领导批准后，报总经理审批后方可报销。 5.1.5 车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。 5.2 费用审核 5.2.1 费用经办人原则上应在费用发生后的一周内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。 5.2.2 现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证并注明人员、用途、原因和发生的时间，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。 5.2.3 报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。 5.2.4 费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。
协会场地申请的注意事项： （请大家注意看这份关于申请的一些注意事项，这些都是根据你们在申请场地方面出现的问题而列出来的，谢谢大家配合！） 1、申请课室的时候，要把时间写清楚，月、日、星期、第几节都要写 得清清楚楚，如有一点错的，老师都不会批的。 2、在普通课室申请表中，出现了有些协会不填下面那个副本的，这是 不行的，这样老师也会不批的。 3、要看清楚表的份数，哪些是需要一式两份的，哪些是一式一份的。 4、不要交错表。很多协会把宣传部的《宣传申请表》、《横幅申请 表》《广播台申请表》等等的表交到组织部的箱子那里去，希望以后不要交错表，交错的表我们是不批的。 5、现在综合楼物品借出申请暂停申请了，所以请大家不要申请了。如 有什么动态的，我们会立即通知大家的。 6、关于申请课室的事情，虽然说现在已经可以申请课室了，但是大家最 好是不要随便申请课室，不是很需要课室的尽量不要申请，因为还没确定要不要钱，如果到时候要钱的话，就会花费很大的。 7、在填写课室申请表时不要在教务处填写的地点写上任何课室号，因 为那是老师填的。有什么特殊要求的，请在备注那里写明白。 8、注意下载共享里的值班表，以后有什么问题的要根据里面的时 间段找相应的值班人员
常规申请工作流程： 1、申请普通课室（一式一份）： 社团-T综合楼三楼门口的箱子（星期日晚上八点前）-T社联策划组织部-T 社联指导老师郑庚（3407课室，星期一至五）-T教务科（星期二或四，1315课室）-T协会拿回申请表（综合楼三楼门口星期二晚上8 点到8 点半）---------------- 协会自己提前拿到1117 保安处交表 2、申请多媒体教室（一式两份）： 社团--综合楼三楼门口的箱子（星期日晚上八点前）-T社联策划组织部-T 社联指导老师郑庚（3407课室，星期一至五）-T教务科（星期二或四，1315 课室）--协会拿回申请表（综合楼三楼，星期二晚上8点到8 点半）-------------------协会自己提前拿到1117 保安处交表 3、申请宿舍、运动场地等非课室活动（一式一份）：社团--综合楼三楼门口的箱子（星期日晚上八点前）--社联策划组织部--社联指导老师（3407 课室，星期一至五）--协会拿回申请表（综合楼三楼门口，星期二晚上8 点到8 点半）--后勤办（行政楼1001 ）或体育部即大足球场右面的办公室（协会自己负责） 4、外出活动（一式两份）：社团---综合楼三楼门口的箱子（星期日晚上八点前）-社联策划组织部--社联指导老师（3407 课室，星期一至五）-T协会拿回申请表（综合楼三楼门口，星期二晚上8点到 8点半）--外出时带好表 5、申请综合四楼，露天舞台等场地搞活动（一式两份）：社团-T综合楼三楼门口的箱子（星期日晚上八点前）-T社联策划组织部-T社联指导老师郑庚
2012华融湘江银行2周年庆晚宴及论坛活动 执行手册
总体操作手册 荣誉会地点：金凯悦酒店 英雄宴地点：金凯悦宾馆 活动时间：2011年7月9日 参会人员： 领导：李董、赵总及随行人员，分公司总经理室，各部门长 分公司：前线部分员工 机构：机构总及营销培训负责人 业务员：李董有约入围业务员，上半年新晋升主管（04、05、06、08），南阳A大队全体人员，各机构A大队入围英雄宴人员， 新机构业务员，南阳外勤30名
“李董有约”工作组会议总指挥：周总 会议总督导：罗亮经理 荣誉会主持人：周总 英雄宴主持人：欧利敏、崔志刚（暂定） 策划：朱文婕、李开明 场控组 组长：罗亮 组员：李开明马德化崔洪武（培训部）钱志刚（南阳）节目组 组长：欧利敏 组员：李海蒂（南阳） 礼仪组 组长：朱文婕 组员：金艳杰王策（南阳）徐艳丽 设计制作组 组长：牛志伟 组员：张瑾（行政部）史翔 资料组 组长：徐艳丽 组员：钱慧朋欧利敏 后勤组
组长：陈臻 组员：姜华钱志刚（南阳） 礼仪人员（6名，人员待定）： 丁丽丽（财务）李玉琳（财务）楮俏颖（客服） 全体工作人员均协助设计组参与7月8日—9日上午的会场布置工作。 活动议程：
会议流程操作剧本 13：30 业务员入场： 1、各系列业务员在机构总的带领下，提前在会场外列队，由机构总协助礼仪引 领业务员按次序进入会场； 2、入场后，由欧利敏带领统一练习欢迎领导的掌声、口号和手语舞《平安到永 远》；
3、业务员入场时循环播放暖场音乐——《平安到永远》，投影打出会前暖场片， 灯光全亮；同时准备好领导入场时播放的欢迎音乐； 4、此时领导在贵宾休息室休息； 5、参与小组：场控组、礼仪组、节目组、资料组 14：00 领导入场： 1、全体业务员准备完毕后，由礼仪到贵宾休息室引领李董及各位领导进入会场； 2、欧利敏幕后音宣布领导的到来，全场配合掌声、欢迎口号； 3、播放入场音乐，投影片打出欢迎李董的标题，全场灯光亮； 4、做好手语舞《感恩的心》音乐及衔接片准备，李海蒂带领演员做好出场准备； 5、参与小组：礼仪组、资料组、节目组 14：05 少儿手语舞《感恩的心》表演： 1、领导入座后，灯光变暗，演员出场后，灯光聚焦主席台，音乐起，演出开始； 2、投影片打出欢迎李董的标题； 3、做好主持人出场音乐及衔接片准备； 4、参与小组：资料组、节目组 14：10 主持人出场，介绍嘉宾、领导及参会业务员： 1、手语舞表演结束后，灯光变暗，演员快速退场，然后灯光逐渐变亮，配合主 持人出场音乐，周总出场，全场掌声起； 2、音乐渐停，周总介绍参会嘉宾、领导，全场配合掌声； 3、随后依次介绍参会的各系列参会业务员方阵：南阳优秀代表——平顶山优秀 代表——许昌优秀代表——漯河优秀代表——南阳A大队——周口、商丘新机构代表，同时各区域方阵由领队带领全体起立进行口号展示；
费用支出审批流程 总则 为加强各项费用的管理与控制，根据“厉行节约、合理安排、从严控制、超支处罚”的原则，达到提高工作效率，规范经营活动，理顺业务关系的目的，特制定本制度。 第一章基本规定 第一条费用支出的审批权限分三类： 1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2、审批：指有关领导经参考“审核” 的意见后进行批准，个别重大事项，还需经总经理办公会议讨论通过。 3、复核：指财务部对拟支付款项审查是否符合受理相关制度或数字计算的正确、票据的合规性。 4、批准：指最终决策人依据上述部门的意见对是否支付款项的意见。 第二条: 费用支出审批权限的审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务、行政有关部门，后报财务部门。若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认补签。 第三条: 费用支出各级权签人员包括：经办人、部门主管、总经理。各级权签人员须对自己的签章承担责任。审批基本流程为： 经办人申请T部门主管审核T财务部复核T总经理批准。所发生业务超 出本规定所述事项的，经总经理同意后，在本规定中加以补充。 第四条: 各费用支出审批事项应遵循事前请示、请款办理、事后核销的办事流程；
如遇特殊事项无法遵循上述程序的，可先与各级权签人员口头沟通征得同意后办理，但须立即补办上述程序。财务部门遵循“及时报账、前账不清、后账不借”的借款管理原则。 第五条：对外部单位或个人付款时，优先采用电汇、汇票、支票等结算方式，尽量避免采取现金方式与外部单位（个人）结算，经办人须提供收款人（本人或本单位）的名称、账号等基本信息。若为外单位（个人）上门领款的，须提供领款人身份证明；委托他人领款的，须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。如确需以现金形式对外支付的，必须经总经理批准。 第二章借款审批 第一条：因私借款 1、因私借款（限额500元，仅限试用期员工，用于解决生活费）： 2、福利性借款（不高于本人一个月工资，员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请） 3、审批流程：申请人填写《借款单》T部门主管审核T财务部复核T总经理批准-付款。上述借款期限最长不超过一个月。 第二条：因公借款 1、购买物品，需先填写采购申请单，办公用品由各部门在费用定额内按月填报计划，行政部汇总后统一在月底编制月度采购计划。 2、各部门办理大额付（借）款，至少提前一天通知财务部；经办业务支付现金低于200 元的，不予办理借款
学校大型活动操作流程XX活动的类型：【一】 、学员文艺汇演1 “中秋节”2、根据不同时间段推广不同形式的文艺活动：如“感恩母亲节”等中西方流行的有意义的节日活动。“元旦”“万圣节”“圣诞节”“六一儿童节” . 家长会的文艺活动3、分校内部定期的教学成果汇报演出\.“艺术节”等、配合学校整体市场部和各个教研部门组织策划并执行专场文艺活动 4. 、“舞蹈节”等多种活动“音乐会”如:每年的“英语游园会”、活动地点：【二】 人流量大的商场超市的广场，商业中心位置。1. 学校周边人口集中的主要社区内。2. 大型室内剧院。3. 4.公园等。【三】具体操作方案： 一、前期准备： 1、确认场地及场地使用情况：使用面积、总面积、付费方案、可提供的设备（电源、舞台、音响、遮阳蓬、小椅子、协助人员或其他设备等） 2、内部节目安排：提前确定参加演出学员名单及节目内容，对本部门节目进行组织排练。 3、确定参加活动的工作人员：咨询收费人员、统计/登记人员、资料发放人员、本教学部节目组织人员、本教学部整体协调人员等。 4、准备好所有咨询资料及办公用品。 二、确保到场人数---是考核宣传是否到位的重要形式 、提前一周发放宣传单页：单页包含学校介绍、活动内容介绍、优惠政策、活动时间、活动地1 点、咨询电话及乘车路线等。 注：宣传单发放的数量及范围应事先做好调查及规划：
A、本校以外的学生：根据周围学校及学生的数量而定，如果不能达到针对性发放，则 不得少于在校生总人数（也可到附近的社区及公园进行发放） B、在校生的发放：发放的方式可通过教师课堂发放和员工自行发放两种。 2、电话预约：将活动相关事宜通知于每位在校生，邀约参加活动。 3、展板摆放及海报张贴：活动前两个周在本教学部内及活动周边的社区内等地方张贴POP海报及展板，并告诉每个前来咨询的家长有关活动的信息。 4、合理利用资源：将近期所有咨询过的学员进行电话预约（电话接听记录本），告之活动信息并邀请其来参加活动。 5、与周围公立学校的校长、班主任联系推荐学生及家长来参与活动。 6、加强老生推荐新生的力度：可以让关系较好的家长推荐自己周围的学生。 7、到场人数确认：教学点要在活动前一只两天将所有收集到的咨询电话进行回访，再次确认家长和学生参加活动的事宜，并填好反馈表格，对参加人数做到心中有数。 三、现场成交 1、会场气氛宣染： A、展板摆放：在活动现场、校门口、报名处门前、楼道、教室等最显注的位置摆放展板 B、海报宣传：现场内及周边地区、报名处门前、楼道、教室等最显注的位置张贴活动海报。 C、张贴路标：学校门口通向活动现场的路上要粘贴指示路标(路标上要标注活动时间,活动主题，大概内容及具体地点) 如汽车站牌上、电线杆都要贴（允许的情况下），若在小区深处，则从小区入口处开始粘贴。 D、条幅悬挂：专家现场咨询处、各专项条幅等。 、会场的布置：E
办活动流程 一、讲座、访谈类 1、策划 a、活动内容很重要（一个好的活动内容和形式是吸引参与者的主要因素） b、活动经费（因为是需要团委老师给钱的，所以团委老师会关注这方面） c、宣传方式（好的，新颖的宣传方式，可以大大提高活动的参与度。） d、工作安排表（要详细，具体到某某人在什么时间段内做什么工作，具体要求是什么， 他的联系方式是什么，他的负责人是谁，负责人的联系方式是什么，总负责是谁，总负责的联系方式是什么，具体见SRT课堂策划中的附表：工作安排表 2、邀请主讲人（公关部） a、在策划中想好主讲人，嘉宾等，把策划发给公关部，并且和他们说清楚要求，让公关 部帮忙邀情主讲人。 3、申请场地（办公室） a、在策划中策划好活动的场地及时间在活动开始的4~5天联系办公室相关负责人。 b、在活动开始前2天申请好场地 4、活动宣传（宣传部） a、在活动前20天把策划和宣传要用的材料发给宣传部，让他们进行宣传。 b、一般活动需在活动开始10天左右进行网上的宣传，前7天进行线下的宣传 5、座位票，席卡的制作 a、在科协常务文件夹中模板，注意席卡的打印，两个字的中间的空两格，一般用小席卡， 这个在活动的前一天去团委办公室，拿着那种粉红的纸在团委办公室进行打印。 b、样票的模板也在这个文件夹里，只要利用word的查找替换，全部替换就可以了。 6、主持人的选择与主持稿的审核 a、在活动前10~15天，请公关部帮忙邀请主持人，并且在活动活动前一周做好主持人主 持稿的审核。 7、主讲人ppt的收集与调试 a、在活动前2~3天收集主讲人的PPT，进行审核和调试。如果出现问题，发回进行改 正。没问题的收集好放在一个文件夹里，有问题的务必在活动开始的前一天改好发给你，同样放在哪个文件夹里。以防万一，u盘里备用一份。 8、确认主讲人是否需要音频线，如需要需提前借好。 9、背景PPT的制作 10、场务 a、席卡摆放 b、座位安排和划分 在活动开始前2天划分好，做好样票，分好，并在活动前一天发到相关负责人手中 c、引导 引导观众入场 d、场控 控制场面纪律 e、倒水（如果在大活，从大活嘉宾室拿玻 璃杯和茶叶以及热水壶，在办公室烧好水。先在玻璃杯中加适量茶叶，在嘉宾入座 15分钟加入1/3的水，等嘉宾入座前5分钟，全部倒满，茶杯柄统一放在席卡的右
2006年市场投入费用管理条例 第一、2006年市场投入费用的确认流程 一、公司财务部以书面的形式确定2006年度市场投入费用给市场部。 二、市场部根据公司的策略、市场策略、各相关部门所报的计划等方面综合进行统筹分 配。 三、市场部分配到各联络处或其他部门的2006年度的市场费用计划，由市场总监签字确 认后生效。 第二、2006年市场投入费用的分配 一、为了提高市场投入费用使用效果，费用采用谁使用谁负责的方式，2006年市场投入 费用将根据费用使用对象分为四部分费用（具体管辖明细见附表1）： 1、联络处使用部分 2、重点客户部使用部分 3、餐饮部使用部分 4、市场部使用部分 二、2006年市场投入费用的总额以2006年公司的考核指标额为依据的，此费用为可变 动费用，将根据销售额的变化而进行调整。 三、为了让公司的产品全面均衡的发展，2006年将按产品类划分，市场投入费用针对产 品分为：鱼制品、肉制品、油炸制品、米面制品、关东煮、粽子。 四、市场费用各科目之间、品类之间原则上不得调整，特殊情况需调整要报市场部批准。 五、市场部对市场费用总额负责，各使用市场费用的部门将对其相应的市场投入费用负 责，不得超过所分配的预算。财务部将加强控制，发现费用超额将立即停止支付及使用市场费用。 六、根据会计科目规定，没有利用公司利润或公司自己的费用对市场投入的概念，所以 不得使用联络处利润作为市场投入费用而使用。 第三：市场投入费用的审批流程： 市场投入费用审批流程根据费用使用对象分四部分，制定不同的流程。 一、联络处使用部分的市场投入费用的审批流程：
1.联络处费用具体包括进场费（导入费、进店费、新品上架费等）、专用导柜、 专项费用（商场管理费、新店开张赞助、节庆费、店庆费等）、公司领样（专 指送客户的样品，不包括产品派发、行政公关的样品和破损）四部分。 2.联络处根据总部所确定的进场费、专用冰柜、专项费用、公司领样的市场投入 费用做出全年的使用计划报大区销售经理、区域市场经理初次审核，由营销总 监和市场总监总经理审核，报滕总批准。 3.营销总监和市场总监批准范围内的，由联络处申请，大区销售经理和大区市场 经理审批，经财务部编号登记才可使用。营销总监和市场总监批准范围外的和 计划内调整的须重新由联络处申请，大区销售经理和大区市场经理进行评估， 营销总监和市场总监确认，滕总审批； 流程如下： ↓ ↓ 每月24-25日上报隔月(节假日顺延) ↓ ↓ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ↓ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ↓ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 计划总额≥__________元，总经理签字核准 ↓ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
财务费用申请流程及报销标准 第一部总则 第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用部门全体人员。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。 一丶费用报销制度 （1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。 （2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件； 金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （3）按规定的审批程序报批。 （4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款。 二丶费用报销流程： （1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； （2）报销人部门负责人（或上级主管）确认签字； （3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）； （4）财务人员复核并履行付款。 上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。 三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实，以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝，各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的，按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作部规范的不得付款。 五丶报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间，原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外），逾期不再处理。 六丶费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条（特殊情况下可使用，但须征得各级主管同意并签字确认）货其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定，不能真假混杂，给部门带来财务风险。 七丶预借款的操作要求：部门员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因，预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人，财务主管签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下： （一）借款管理规定 （1）公司发生预借款的情况下（如业务费丶招待费丶周转金等），借款人员应及时报账，除周转金外其
大型群众性活动安全许可申请表 承办单位 活动名称 申请时间 2017年7月8日 滨州市公安局印制
举办大型群众性活动需审报的材料 根据《大型群众性活动安全管理条例》第六条、十三条规定，承办者应当在活动举办日的20日前提出安全许可申请，并提交下列材料： 一、承办者合法成立的证明以及安全责任人的身份证明（安全责任人身份证复印件、营业执照副本复印件）。 二、大型群众性活动方案及其说明，2个或者2个以上承办者共同承办大型群众性活动的，还应当提交联合承办的协议。 三、大型群众性活动安全工作方案。 1、活动的时间、地点、人数、规模、内容及组织方式； 2、安全工作人员来源、数量和任务分配、识别标志； 3、活动场所消防安全措施； 4、活动场所可容纳的人员数量以及活动预计参加人数； 5、治安缓冲区域的设定及其标识； 6、入场人员的票证查验和安全检查措施； 7、车辆停放、疏导措施； 8、现场秩序维护、人员疏导措施； 9、应急救援预案。 四、活动承办单位安全责任承诺书。 五、大型活动场地同意使用证明及安全责任保证书。 六、法律、法规和规章规定须经有关主管部门批准的活动，应当同时提交有关批准文件。 七、场馆内举办各类大型活动要出具活动场馆的消防建审验收意见书。 八、活动各类证件样本及拟发放数量、防伪措施。 九、活动现场平面图、舞台搭建效果图。 十、有临时搭建的舞台、观众席位、灯光等设施的，要出具施工单位的资质证明、安全保证书、建设、质监部门等有关单位的验收书等。 十一、其他与活动有关的材料。 备注： 1、上述第一至五项为所有活动的必报材料；其他事项的审报，应根据具体的活动情况进行确定。 2、所有审报表格及材料需一式两份。
大型会议组织流程标准 会议是一种重要的商务活动，作为重要的交流形式，会议能够通过面对面交流、身体语言的沟通，使所有参会人员对交流的信息能够做出更全面的理解，会议提供双向的交流机会，可以提问、回答、讨论等等，要开好会议，会议的组织、会议与活动的组织流程及实施是一个非常严谨的工作。 第一章会前筹备 会前筹备：是会议和活动举办前的准备工作，准备工作是会议成败的关键因素，会前筹备包括： 一、会议时间的确定 确定会议时间要考虑单位的生产任务周期，为使会议有充分的准备，一般至少给出2-8周的时间提前让参与活动的人了解活动的安排。因此，会议时间的确定是一个非常重要的决策，要尽早进行。 二、会议议程的安排 会议议程是会议要讨论的项目列表，会议的目的就是在对这些项目进行沟通，因此议程是整个会议方案的灵魂，是会议是否能够成功的关键，因此，议程是整个会议筹备前需要最早确定的事情之一。 年会通常的容包括：工作总结；经济形势、行业发展趋势与工作计划的讨论；优秀员工发奖；年终奖、红包的发放或宣布；员工才艺表演、团队竞赛；抽奖；聚餐；户外活动，包括打球、滑雪、旅游等各类项目。 在制订议程的时候，要根据工作需要、预算等因素来考虑选择哪些项目是一定需要的，哪些项目是备选的，哪些项目是全体人员参与，哪些项目是部分人员参与。 三、会议的三类相关人员 会议通常有三类相关人员：1、领导小组、2、筹备与接待人员3、参加人员。
1、领导小组 领导小组是所有重要事项的决策人，包括会议时间、议程、邀请人员、地点等等，为整个会议定下基调； 2、筹备与接待 筹备与接待人员的职责是：按照领导的安排，为领导小组提供会议筹备的具体细节，提供备选方案，供领导决策，在会议过程中进行接待，并处理突发事件，因而也是承担会议成败重要责任的人员，一个会议通常是千头万绪的，筹备与接待人员是否有好的方案，考虑是否周全，会很重要。 ①、精心策划 要做好每一项接待工作，首先必须进行方案的策划与制定。只有精心策划、充分准备，接待活动才有可能成为成功的公关活动。这就要求我们接待人员必须具备较高素质，树立强烈的责任意识，作为一项政治任务来完成；要树立“每一个人都代表企业形象，每一个人的一言一行都是企业文化的折射”的思想意识，保证高质量地完成每一次接待任务。有些客人可能一生只到我单位造访一次，如果这一次的接待工作热情周到、精心细腻，企业良好的精神风貌、浓厚的文化氛围和高水平的服务将会给客人留下终生的印象。 我们平时要详细了解当地习俗、名胜古迹、土特产、交通以及各类酒店设施，包括酒店位置、菜单（品）、餐饮、娱乐设施、安全保卫及价格等，为领导提供分析资料及使用建议，供届时领导选择。 在接到接待任务时，我们首先了解来宾的基本情况及要求，如：来宾人数、姓名、性别、职务、职称、年龄、民族、宗教信仰、带队人、来访目的、方式、来访起讫日期、来访路线、交通工具、生活习惯、饮食爱好、禁忌及其它要求等，这是我们做好接待工作的基础。根据这些基本资料，提出接待规格和接待方式并制定接待方案，制
（1）机械式立体停车库规划必须符合城市交通发展战略、城市交通规划和公共停车场规划的要求，规划点位的布局应与城市风貌、历史文化传统相适应，满足社会经济、土地开发利用、道路交通条件和环境保护等多目标的要求。（2）机械式立体停车库规划要以城市停车战略和社会公共停车发展策略为指导，支持城市交通发展战略目标的实现，适应交通需求管理目标和措施的需要。（3）确定规划机械式立体停车库的规模采用定性与定量相结合、在定性分析的指导下进行定量研究的方法，提高规划的科学性。（4）机械式立体停车库应重点布置在建筑密度高以及服务和活动强度大的城市中心区、综合性商业区、CBD 地区等，避免在具有高度集中停放特征的地区（如会展中心、体育场馆、大型影剧院等）设置。（5）机械停车设备的选型，应综合考虑周边土地利用性质、所在区域停车特征等因素，满足相关影响环保、交通、环境景观统一的要求。确定规划区域规划区域内现有机械式立体停车库位置、规模和面积等状况现状调查意向性规划机械式停车库点位地块车场点位地块初步拟定机械式立体停车库规划方案库容、库容利用率界定标准 审批项目依据： 《中华人民共和国道路交通管理条例》 公安部、建设部[88]公(交管)字90号关于印发《停车场建设和管理暂行规定》和《停车场规划设计规则(试行)的通知》 xx市人民政府x政发(xxxx) xx号关于《xx市停车场建设管理暂行规定》的通知 xx市物价局、财政局、公安局、城管委文件x价费字[xxxx] xx号关于规范xx市《车辆寄存收费管理的通知》。 对象：法人和其他组织。 时限：5个工作日(不符合审核条件需整改完善的项目，其审批时限从建设单位整改完善后重新进窗时开始计算)。 程序： 一、受理 (一)条件： 申办人需提交如下申办材料： 1、规划主管部门制发的建设工程规划许可证申请审批表； 2、省或市建委对建设项目初步设计审查批复文件及会议纪要；
大型晚会活动工作流程 第一步策划 第二步选材 第三步安排 第四步准备 第五步排练 第六步连排 第七步彩排 第八部演出 第九部颁奖 第十步善后 第一步策划 一、晚会背景 为了纪念什么节日活动或什么有意义的事件而举行的。 二、指导思想 以什么重要思想为指导，用工人阶级的先进思想和优秀文化占领文艺舞台，繁荣职工文艺创作，活跃职工精神文化生活，唱响主旋律，打好主动仗，营造昂扬向上、团结奋进、与时俱进、开拓创新的良好氛围，团结动员广大职工更加以主人翁的姿态投身中钢建设和为实现中钢经济又好又快发展、建设和谐中钢、百年老企做出新的更大贡献。 三、思想内容
我们的目的是要在什么节日，献上一台主题深刻、意蕴丰富的节日盛典。要围绕宣传工人阶级，弘扬先进文化，做到导向正确、格调健康，展示出新时代职工建功立业、奋发有为的精神风貌。我们要通过一台精品节目充分体现出为中钢这块文明热土叫好，为飞速发展的中钢加油，为加快中钢经济和各项事业发展的建设者高歌，为各级组织和动员广大职工积极投身新中钢建设欢呼。让全公司职工深切感受到中钢浑厚凝重的历史、突飞猛进的发展和幸福美好的明天，让大家都为此自豪！因此，宣扬职工是中钢的主人翁；讴歌中钢发展的新跨越、新成就；激发劳动热情、共建和谐中钢是晚会的核心内容。 四、晚会主题 《咱们工人有力量》、《敬礼，劳动者》、《劳动颂歌》或《钢魂》等等。 五、风格特点 和深刻的主题相辉映的是恢弘大气、热烈深情的晚会风格。我们要以宏大的演出场面做铺垫，以鲜明别致的中钢文化为基调，以强大的演出阵容做支撑，靠新颖的语汇和手法添魅力、以互动热烈的气氛做烘托，拿娴熟自然独特的表演征服人心。力求呈现给观众一台主题思想明确、内容丰富多彩、形式创新活泼，极具文化内涵、充满现代化气息，达到思想性、艺术性、观赏性有机统一的大型文艺晚会。 六、结构形式 总体上按各种形式来组织整台节目。力求整台节目节奏紧凑、点面结合、起伏有致、抑扬顿挫、自然流畅。总之，就是要以恢弘气势和绚丽色彩描绘时代画卷，以激越豪情和优美旋律谱写英雄史诗，为
信用保证保险事业部 费用审批及报销流程 为加强信用保证保险事业部（以下简称“信保事业部”）费用动支管理，本着高效、务实、节俭的工作作风，按照相关费用“先申请、后报销”的原则，根据集团和产险相关规章制度及规范，结合信保事业部实际情况，特制定费用审批及报销流程。 一、费用包含内容及标准 本流程所称的费用是指为满足日常办公需要而产生的公共费用、日常费用、会议费/培训费、专项费用和资本性支出。具体如下： （一）公共费用。包括物业管理费、取暖费、水电费、办公用品、办公耗材、公杂费等为事业部运营而发生的公共性质的费用支出。 其中公杂费包括饮用水费、印章刻制费、职场布置费、其他公杂费四项。 （二）日常费用。包括职场维修费、数据传递费、短信平台、差旅费、市内交通费、日常业务招待费、电话费、邮寄费、银行结算费等。 其中，差旅费包括国内（国外）的交通费（机票/火车票）、市内交通费（往返机场、火车站车费）、住宿费、差旅补助（餐费、当地交通费）、其他差旅费用五项；电话费包括电话费、网络专线费两项。 （三）会议费/培训费（印刷费）。包括业务培训费、机构会议费、总公司会议费、总公司外部会议费、业务单证印刷费、非业务单证印刷费。 其中，业务培训费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项；机构会议费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项。 （四）资本性支出。包括固定资产、待摊类房屋租赁费、房屋装修费、软件、低值易耗品等。 其中，固定资产包括安全防卫设备、电器设备、电子数据处理设备、通讯设备、电子产品五类；低值易耗品包括设备、家具、其他三项。 （五）专项费用。包括人力成本、研究开发费、技术支持费、品牌宣传费、品牌广告费、销售推动费用、团队维护费用、专项外联费、咨询费、专项费用等。 其中，人力成本包括管理人力成本、销售人力成本两项。 二、费用审批流程 （一）会议费/培训费、资本性支出、专项费用 会议费/培训费、资本性支出、专项费用发生前应于KOA公文管理系统——公文系统——新建——信保签报，在签报正文中填写各项费用发生的时间、事由、申请金额等事项，经部门负责人、事业部总经理等审批同意后方可进行。 （二）差旅费及业务招待费