（安全管理套表）安全环境管理所用表样
安全、环境管理所用表样
安全技术措施交底记录TCC/HSE
年月日
注：本表一式三份，交底人、班组、安全部门各一份。项目队安全例会记录
TCC/HSE年月日（星期）
班组安全快会记录TCC/HSE年月日（星期）
事故隐患整改通知书TCC/HSE编号：
注：1、本表由执法主体人员签发；
2、隐患单位整改完后，填写《事故隐患整改反馈表》报签发人或签发代理人复查验证；
3、本表一式二份，接受单位和安全部门各一份。
事故隐患整改反馈单
TCC/HSE编号：
注：1、本表由施工单位整改后填报；
2、本表由签发人或签发代理人进行复查、确认；
3、本表一式二份，施工单位和安全部门各一份。
（）月份安全隐患排查治理统计表
填报单位：化三建统27表
化三建安2-5表
注：1、控制措施：A、安全专项方案B、安全技术措施C、教育培训D、检查验收E、监督旁站F、个人防护；
2、安全隐患排查治理情况应于每季度末上报公司安全监督部；
3、做好本单位安全隐患排查、治理、验收、登记、统计、上报等信息档案工作，公司安全监督部将对隐患排查治理情况实行监督检查。单位负责人（签字）：填表人（签字）：填报日期
施工现场安全动态季报
填报单位：CNCEC－（）安全052－1
单位负责人签章：处（科）负责人签章：制表人签章：填报日期
停工令
TCC/HSE编号：
复工申请TCC/HSE编号：
复工通知书TCC/HSE编号：
施工现场（）月检查评分汇总表填报单位：化三建统27表
化三建安2-4表
评语：
填报单位负责人签章：填表人签章：填报日期
安全管理检查评分表TCC/HSE
检查人:年月
文明施工检查评分表TCC/HSE
1. 目的 对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。 2. 适用范围 2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯设施、运输设施等的控制； 2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。 3. 职责 3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求 4. 定义（略） 基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。 运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所 5. 作业内容 5.1 设施的管理 5.1.1.设施的选购、验收; a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。 b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予 进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。 c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验 收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作 场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服 务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部 和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量 具等使用部门自行验收。 e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。 g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭 设施验收单办理入库手续。
职业健康安全及环境目标指标管理方案 为了响应国家和集团公司安全生产、文明施工的号召,为了保证集团公司安全生产体系正常运行, 杜绝人身重大伤亡事故和财产损失事故, 避免和减少一般性事故的发生。我项目部将严格按照国家和部门的有关安全生产、文明施工标准规范要求和我公司《企业管理制度》及《安全生产检查评分表》和《文明工地达标考核办法》的规定进行施工。 一、职业健康安全管理目标: 1、杜绝死亡事故 2、重大事故控制在每年0.3‰以下 3、一般事故年控制率在24‰以下 4、持证上岗率 100% 5、设备完好率 95% 6、检查合格率 95% 二、职业健康安全管理方案 本着“安全第一,预防为主”的精神,我公司全体职工将认真按照安全 /环境管理标准要求开展工作,以使目标、指标的实施情况达到较高的水平。 1、采取有效措施坚决杜绝重大伤亡事故。 2、分公司要求项目部根据自身每个工程的特点制定针对性较强的环境安全管理方案, 并按要求报集团公司安全生产部审批。分公司 具体落实环境安全管理方案的实施情况, 每周至少两次对项目部进行巡回检查。
3、保证各项安全防护设施到位,在各级检查中合格率达 100%, 优良率达 90%以上。 4、劳保用品、安全防护设施用品合格率达 100%。 5、施工现场安全技术资料由分公司指定的安全员 (安全资料员负责收集整理。 6、施工现场职工入场前,都要进行安全教育,使职工对于自己工作中可能发生的安全问题有所了解。各项目部每周至少进行一次全体职工的安全教育会, 按照施工的进程, 对存在的安全隐患提醒职工注意。 7、项目部项目经理要在环境、职业健康安全生产方面负总责; 主管生产的副经理同时也是主管环境、职业健康安全生产工作的领导者、指挥者、责任者;项目工程师对环境、职业健康安全生产技术工作负技术责任。项目部安全员, 对全项目的安全工作实行严格的监督、检查和控制, 在安全工作上对项目经理负责, 对全体施工人员的人身安全负责。各专业施工员在自己分管的生产领域里同时管好安全生产,不得违章指挥,不得纵容下属违章操作,各班组设兼职安全员, 使那些有工作经验的老工人分管本班组的安全生产工作, 这样形成一个安全责任网络, 发生事故的空隙将大大减少, 对安全生产工作提供重要保证。 8、分公司领导小组定期或不定期地对各项目部进行环境、职业健康安全生产大检查, 对发现的问题提出整改措施, 情节严重的责令停工整改。 9、项目部要建立现场安全检查制度及各种管理制度, 操作规程, 规范职工行为,使生产有章可循。 10、合理规划施工现场。 现场布设严格按审批的施工平面布置图布置,做到场区道路畅通,作业场区硬化,材料分类分堆放整齐,标识清楚,排水管网畅通无积水,建筑垃圾及时清理干净。
职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序 1 目的 为确保公司质量/环境/职业健康安全方针的贯彻落实和管理体系的有效运行。制定可行的职业健康安全/环境目标、指标与管理方案，使管理体系持续改进。 2 适用范围 本程序适用于公司管理体系所涉及到的部门和直属项目经理部。 3 术语和定义 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 4 相关文件 4.1 《中铁二十三局集团有限公司安全生产管理办法》 4.2 《危险源和环境因素识别、评价和控制程序》 4.3 《事故、事件、不符合与纠正预防措施控制程序》 4.4 《内部审核程序》 5 职责 5.1 总经理 负责批准公司职业健康安全和环境目标、指标，负责对公司生产经营和社会信誉有重大影响，需要公司提供物质、资金及技术支持的管理方案的批准；并为管理方案的实施提供资源。 5.2 管理者代表 负责职业健康安全和环境目标、指标的审核，负责批准发布公司年度职业健康安全和环境重要管理方案，并监督实施。 5.3 科技发展部 本程序的主管部门。负责制定公司的职业健康安全、环境的目标、指标与管理方案；负责各部门、项目经理部上报的职业健康安全、环境的目标、指标与管理方案的收集、汇总、上报、备案，并对实施情况进行动态控制和监督检查。 5.4 相关部门 各部门根据公司的管理方针、目标及本部门识别出的重大危险源和重要环境因素制定本部门的职业健康安全、环境的目标、指标及管理方案并传递至科技发展部，对实施情况进行动态控制。 5.5项目经理部 根据本公司职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，结合承建工程的特点，制定
本项目经理部的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案及具体实施计划，上报科技发展部，并组织实施。 6 工作程序 6.1 目标、指标与管理方案制定的依据： a)公司质量/ 环境/职业健康安全管理方针； b) 评价出的重大危险源和重要环境因素； c) 体现对环境污染的预防和遵守相关法律法规及其它要求； d) 可选择的技术方案、财务、运行和业务要求； e) 相关方的观点和要求； f) 实施的进度(明确职责、方法、时间表)，以及可调整性的要求； g) 体现管理方针的逐层分解和量化，目标、指标要明确、可测量； h) 资源、能源的节约。 6.2 目标、指标与管理方案的制定和审批 a)项目经理部应在项目经理部筹建时，制定本项目经理部职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，填写《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表》，并根据业务归口分别上报备案，经归口部门批准后组织实施； b) 科技发展部根据各部门、项目经理部上报的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，于每年年初制定年度公司职业健康安全和环境目标、指标经管理者代表审核、总经理审批发布；制定年度公司职业健康安全和环境重要管理方案，经管理者代表审批，发布实施。并填写《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表》。 6.3目标、指标和管理方案的实施和检查 各项目经理部对本单位的目标指标和方案完成情况进行自检，做好记录并归口上报检查结果。 a)项目经理部应对本单位制定管理方案得到有效实施进行控制，为实现目标、指标提供必要的人力、资金和技术资源，对实施过程进行有效的监控； b)科技部应按照已发布的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，根据公司程序文件、《中铁二十三局集团有限公司安全生产管理办法》等规定，利用年度安全质量大检查、内审或指定专人负责的形式，定期对其完成情况进行检查验证，并填写《管理方案完成情况检查表》。如出现不符合，按《事故、事件、不符合与纠正预防措施控制程序》执行。 6.4 目标、指标、管理方案的评审与修订
成都地铁3号线2标环境管理体系及保证措施 编制： 审核： 批准： 中铁隧道集团四处有限公司成都地铁3号线2标项目经理部 二0一二年八月
目录 目录 (2) 1.全面运行ISO13001环境保护体系 (4) 2.环境管理目标 (4) 3.识别法律、法规和环境因素 (4) 4.环境管理组织机构 (4) 5环境保护体系 (5) 6重要环境因素辨识、评价 (6) 7重要环境因素管理方案 (6) 8环境保护措施 (7) 9绩效监视和测量 (8) 10土方运输 (8) 10.1车辆情况 (8) 10.2土方装卸 (9) 10.3土方运输 (9) 10.4应急响应 (9) 11弃土处理 (9) 11.1申报 (9) 11.2运输 (9) 11.3其它管理要求 (10) 12污水及垃圾处理 (10) 12.1施工废水的控制措施 (10) 12.1.1施工排水系统 (10) 12.1.2生活污水 (11) 12.1.3运输车辆清洗废水 (11) 12.1.4其它施工废水 (11) 12.1.5排水设施维护 (11) 12.2施工垃圾的处理措施 (11) 12.3其它管理要求 (11) 13施工废气控制 (11) 13.1水泥扬尘 (11) 13.2施工扬尘 (12) 13.3车辆废气 (12) 13.4其它废气 (13) 14施工噪声与振动控制 (13) 14.1施工噪声的控制 (13) 14.2施工振动的控制 (14) 14.3施工运输车辆噪声 (14) 14.4其它噪声 (14) 14.5噪声监测 (14) 15施工环境卫生管理 (15) 15.1生活区 (15)
15.2办公室、宿舍及更衣室 (15) 15.3浴室 (15) 15.4医务室 (15) 15.5饮水卫生 (15) 15.6厕所 (15) 15.7食堂 (16) 16环境监控计划 (16)
安全/环境/职业健康安全目标、指标 及管理方案 项目部 年月日
安全、环境、职业健康安全管理体系目标、指标
一、编制依据 1、建设部JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》； 2、省建委《福建省建筑施工安全检查实施细则》； 3.GB/T19000—2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 4.GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求 5.GB/T24001—2004idt ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》。 ４.GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》标准公司环境/职业健康安全管理体系《手册》，《程序文件》 二、工程概况： 本工程建筑耐久等级均为二级，使用年限为50年，抗震设防烈度为7度，防火类别为一类，耐火等级为一级，地下防水等级为二级，屋面防水等级为二级。 三、管理目标： 1.污水排放符合国家和地方环保部门监测标准 2. 施工现场扬尘高度不超过围墙高度对外界不造成影响。 3. 创2011年度省级文明工地 4.劳动保护 5. 死亡事故为零，重伤事故为零，无重大机械伤害事故。一般轻伤事故率控制在15‰以下。 6.节能降耗
7.工程质量：合格创市优争省优 四、管理方案 4.1目标：本项目根据《中华人民共和国环境噪声污染防治办法》中工业企业厂界噪声标准取二类。 指标：施工场界噪声白天不超过70dB，夜间不超过55 dB 4.1.1方案措施： （1）施工现场周边设2米高的围墙。作好隔音降噪围档。 （2）施工前先向环保部门做申请；而后作好安民告示，对相关方的有关投诉作好接待工作，并由项目经理调查投诉原因并及时处理。 （3）现场易产生强噪音的电锯等机械设备搭设工作棚，四周进行封闭。工作棚内噪声最高值不超过85 dB，对操作人员配备耳塞等劳动保护用品。（4）合理安排施工工序，夜间10小时之后禁止从事易产生强噪声的作业。当地政府在特殊时期有特殊规定的应遵守当地政府的规定。 （5）大型施工机械（推土机、挖掘机、装载机）等在施工过程中设备状况保持良好，设备装有完好的消音装置。 （6）认真执行公司《污染物控制程序》及当地环保部门的有关规定。（7）根据程序文件的规定对场界噪声进行监测，并做好记录。 4.1.2完成时间 噪声在施工过程中得到有效控制并进行监测，施工全过程噪声控制符合要
设施和工作环境管理程序 编制 _________________________ 日期_____________________________________ 审核 _________________________ 日期_____________________________________ 批准日期
目的识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境。 范围本管理程序适用于本公司生产部所使用的设施及工作环境。 职责生产部设备组负责对实现产品符合性所需的生产设施和环境进行控制。企管部负责对实现产品符合性所需的运输设施、软件进行控制。 操作程序 生产设施的识别、提供和管理 4.1.1设施的识别 公司为产品实现所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 4.1.2.1生产部设备组根据使用部门的要求及需要，进行前期调研，再与相关部门进行技术、经济分析，确定型号，报分管领导审核、总经理批准，由相关职能部门进行采购。 4.1.3设施的验收 4.1.3.1采购设施到公司后，由生产部设备组组织有关人员进行安装调试，确认满足要求后填写《设施验收安装移交单》进行签字验收，并保管相关记录和资料。 4.1.3.2验收不合格的设施，生产部设备组或相关采购员与供方协商解决，并在《设施验收安装移交单》上记录处理结果。 4.1.3.3生产部设备组对验收合格的设施进行编号，进入设施管理的管理。 4.1.3.4对于低值易耗工具，由仓库凭《入库单》办理入库手续。设施的管理 5.1 根据生产需要生产部设备组组织编写设施的操作规程，包括《数控剪板机运行规程》、《数控冲床运行规程》、《激光切割机运行规程》、《数控折弯机运行规程》、《数控母排冲孔机运行规程》、《数控母排折弯机运行规程》、《单梁式起重机运行规程》、《折边机安全操作规程》、《烘箱操作规程》、《开式双柱可倾压力机操作规程》、《立式钻床安全操作规程》、《切角机操作规程》、《油漆安全操作规程》、《锅炉安全操作规程》、《雕刻机操作规程》发放给使用部门。相关的操作人员由生产部设备组配合企管部进行培训、考核合格并登记后方可上岗操作。 生产部设备组设备管理员负责对固定资产设备进行统一编号入帐，做好标识，建立《设备总台帐》和《设施履历卡》；对于低值易耗品、工具等的使用，由部门负责人审核，设备组确认，填写《领料单》领取使用，并由设备组做好《工具领用卡片》记录。
安全环保管理目标及目标分解 1.安全管理目标 1、杜绝因公死亡事故； 2、年重伤率控制在0.6‰以下，年负伤率控制在5‰以下； 3、消灭责任等级火灾事故、爆炸事故； 4、控制和减少一般责任事故。 2.安全管理目标分解 为落实各级安全生产责任制，确保梁场安全生产，实现梁场安全管理的总目标；对安全管理目标层层分解如下： 2.1安全生产工作要求 1、贯彻执行梁场各项安全生产管理制度，加强安全生产的管理与考核，梁场与各部门、班组分别签订安全责任书，层层分解目标责任制。 2、认真落实安全教育培训。（两级安全教育，换岗，事故教育，工艺操作，外来施工人员，设备管理，压力容器特种作业等）积极开展各项安全活动，并做好安全台帐及相关记录。做到持证上岗率100%，安全培训教育率100%。 3、加强日常安全检查，查找事故隐患，及时整改安全隐患。 4、建立重大危险源监控体系，明确监控点，落实监控措施，建立完善事故应急救援预案。 5、抓好特种设备安全管理制度，锅炉定检率达100%，起重机械周检率达100%，场内机动车年检率达100%，检验中发现的问题，应及时整改。检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，通知设备操作人员做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。 6、对新工艺、新技术、新设备投产前要进行安全分析，危险性评价，确定安全试生产方案，对不符合要求的要进行整改，确保安全生产。 7、负责制定大、中、小检修计划和安全防范措施，并认真落实。 8、做好各类危险物品（油料、氧气/乙炔瓶等）储存的管理和检查工作，严格分类标识，并标明警示标志。
2018年XXXXXX项目部职业健康安全和环境管理目标、指 标及管理方案 1 管理目标、指标 1.1项目部安全和环境管理目标。 在XXXXXX项目部2018年工程施工中，项目部将努力实现年度安全生产责任事故为零的目标，并保证实现以下安全生产目标： 全面贯彻执行集团公司“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的安全生产方针，认真落实企业安全生产“责任制”和领导班子“一岗双责制”，强化企业安全主体责任，不发生较大生产安全险性事件，不发生重伤及以上等级生产安全责任事故，不发生重大机损、较大及以上等级的交通责任事故，不发生较大及以上等级火灾责任事故，不发生严重职业病危害责任事故，架子队、分包单位、劳务协作队伍入场把关和过程监管全部受控，年度事故起数及人员伤亡率均低于股份公司平均水平，常抓不懈搞好安全生产管理, 进一步提高安全生产管理总体水平，确保实现各项安全生产计划目标。 1.2项目部安全和环境管理指标 项目部依据业主和公司主管部门安全目标和控制指标的要求，施工事故案例与职业病统计资料和数据，以往施工经验和目前的施工技术条件，制定以下指标： 1.年度生产安全责任事故为 0。 2.年重伤率为 0，年轻伤率控制在0以下。 3.工程直接经济损失 50 万元以上的一般责任事故为 0，一次设备责任事故直接经济损失≤4 万元，工程和公务交通车等一般交通责任死亡事故为 0，污染责任事故直接经济损失≤2 万元，重大机损责任事故为 0。 4.火灾责任事故为 0。 5.严重职业病危害责任事故为 0。 6.全年较大生产安全险性事件为 0。 7.重大投诉和影响集团公司声誉的其他安全事件为 0。 8.隐患整改或防范措施落实率 100%，重大事故隐患挂牌督办率为 100％。 9.企业新员工、新进场作业（管理）人员安全培训率、合格率均为 100％。 10.安全三类人员、特种作业人员（职工）持证上岗率为 100％，特种设备安全运行取证率为
基础设施和环境控制程序 QP-01 编制人：日期： 审核人：日期： 批准人：日期：
1.0 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合 性所需的工作环境中人和物的因素。 2.0范围 适用于公司质量管理体系为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施的控制：对工作环境中人和物的因素进行控制。 3.0职责 3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2各相关部门协助生产部对实现产品所需的工作环境进行控制。 4.0工作程序 4.1设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别 本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和 工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 生产部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报主管审核总经理批准后采购或自制，须采购的执 行《采购控制程序》的有关规定。 4.1.3设施的验收 a)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后由供销 部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； c) 办公室对验收合格的生产设备和模具进行编号，建立《设备管理台账》和档案，包括使用说明书、附带文件、随货清单、采购单、验收单、安装调试移交单以及事故记录单，档案的建立、记录的管理按《质量记录控制程序》执行。
目录 承诺书 1.排污单位基本情况 排污单位基本信息 排污许可证执行情况 排污单位生产运行情况 原辅材料及燃料消耗情况 排污单位生产流程及产排污节点情况 排放口规范化 需说明的其他情况 2.污染防治设施运行情况 污染防治设施变化情况 重点污染防治设施运行情况 污染防治设施维护情况 污染防治设施异常情况 3.自行监测执行情况 排污单位自行监测方案及变化情况 自动监控系统运行情况 手工监测执行情况 周边环境质量监测情况 4.环境管理台账 环境管理台账要求 环境管理台账执行情况 5.实际排放情况及合规判定 污染物排放浓度及达标情况 污染物实际排放量及达标情况 特殊时段排放情况 非正常排放情况 6.信息公开 信息公开情况 信息公开执行情况 7.排污单位环境管理体系建设与运行情况 环境管理体系建设情况 环境管理体系落实情况 8.其他排污许可证规定的内容执行情况 9.其他需要说明的问题
记 录 时 间 ： 记 录 人 ： 审 核 人 ：注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 保存期限：3年
表 生 产 设 施 正 常 工 况 信 息 记 录 时 间 ： 记 录 人 ： 审 核
人 ：注：（1）指主要生产设施（设备）名称。 （2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、实际值、计量单位；参数名称包括排污许可证载 明的参数及其他参数，如储罐参数包括尺寸、运行时间等，焚烧炉参数包括平均燃烧率、热酌减率、焚毁去除率 等；对于设计值与实际值相同的参数，可仅填报设计值。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）中间产品和单位可选填。 保存期限：3年
安全环保管理目标 为落实安全生产责任，明确我项目安全生产和环境保护管理目标，特制订如下控制及管理目标： 一、控制目标 1、本单位职工安全生产责任事故死亡率：0； 2、本单位职工安全生产责任事故重伤率：0； 3、较大及以上生产安全责任事故起数：0； 4、重大火灾责任事故起数：0； 5、重大环境污染责任事故起数：0； 6、不发生单次经济损失超过50万元人民币的船机设备机损事故； 7、本单位职工负伤率小于3‰ 二、管理目标 （一）坚持贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家和地方、公司颁布的各项安全环保法规、标准、条例、决定。部署安全安全环保工作。 （二）安全环保管理。认真执行安全生产和环境保护有关法律法规，建立健全安全生产责任制，履行各单位的安全生产和环境保护管理职责；建立安全生产控制指标体系，层层签订安全环保目标管理责任书，建立考核制度，把责任落实到全体员工；按照有关法律规定，设置安全管理机构和配备足够的安全生产管理人员；有效组织开展安全质量标准化活动。 （三）安全生产政策落实。落实安全生产行政许可制度；根据工程实际，制定节能减排措施并加以实施，确保完成各项指标；加大安全生产投入和安全生产技术改造，不断改善安全生产条件。 （四）扎实开展农民工安全教育，认真实施入场安全教育、安全教育考试考核以及经常性安全教育和安全技术交底。 （五）落实安全生产费用。严格按照国家和公司的要求提取、使用安全生产费用，确保足够投入并合理有效的使用到改善安全生产条件。 （六）建立安全隐患排查治理长效机制，每月由安全领导小组开展安全隐患排查治理工作，积极消除安全隐患。
（七）安全生产检查。建立安全生产检查制度，加强安全生产日常检查，及时发现和排除安全隐患。 （八）安全生产应急救援。制订生产安全事故应急救援预案；建立应急救援指挥系统，落实组织、人员和技术物质保障；开展应急救援培训和演练，保证遇险能快速启动、有效施救。 （九）生产安全事故报告与调查处理。事故上报和信息反馈及时、准确，不迟报、漏报和隐瞒不报；事故处理符合“四不放过”的原则。
1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具 体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出 申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设 施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解 决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、
200 HEBCTC 河北省建筑工程质量检测中心程序文件 HEBCTC/CX 0701—2003 设施和环境控制程序 2003-05-10发布2003-06-01实施河北省建筑工程质量检测中心发布
1 目的范围 本程序规定了对检验工作及其相关作业场所的设施和环境条件进行必须的控制,以确保检验工作正常、安全、有效开展及检检结果的准确有效。 本程序适用于本室各类检验、抽样等作业的设施和环境条件的控制。也适用于在本室外进行的检验项目的设施和环境控制。 2 职责 2.1 各检验室提出与检验有关的设施和环境配置方案，经批准后组织实施和验收，并对本室设施和环境进行日常维护、监控和记录。 2.2 业务室负责配置方案的初审，配合经批准的配置方案的实施和验收，监督检查安全保护措施的落实、执行和非常情况的受理、处理情况。 2.3 技术负责人审核设施和环境配置方案，室主任批准经审核的方案。 2.4 设施、环境监督员对检验设施和环境条件进行日常监督。 2.5 各检测室负责保存各类设施和环境档案。 3 程序 3.1 设施和环境要求 3.1.1 检验工作(含样品制备、存放等区域)场所、检验设施及环境条件应满足检验方法要求和正常安全检验作业的要求。 3.1.2 检验场所(含样品制备、存放等区域)应与办公场所分离。 3.1.3 对影响检验结果有效性和准确性的各种因素(如灰尘、电磁干扰、电网电压、温度、湿度、噪声、振动等)应根据检验要求，在检验前采取有效控制措施。 3.1.4 检验场所的布局应不能有相互间干扰，对涉及安全及特殊要求的检验区域，要实施有效的隔离，有防护措施和必要的警示。 3.1.5 检验场所的设施和环境条件要满足检验方法、仪器设备、检验物品及工作条件等提出的要求。对于有特殊条件要求的检验区域(危险试验区、高精度测量区、恒温恒湿区、特殊检验物品制备区等)要验证其条件是否满足要求。 3.1.6 当检验涉及有害、有毒、强噪声、污染物时,应配备必要的设施，以使物品妥善保管、存放或处理。污染物处理排放应符合环境规定的要求。检验场所应配备用以排放、隔离等保护、防护的设施、用具,保障操作人员的安全、健康。 3.1.7 检验室能源配置(含水、电、气等)由业务室统一管理,合理分配,使负荷均衡安全。 3.1.8 办公室配备必要的办公及服务设施。 3.1.9 在本室以外场所进行检验、抽样等作业时,设施和环境条件按以上规定执行或经上级主管部门审核批准的设施和环境条件执行。 3.2 监控与维持 3.2.1 检测室对检验作业所使用的设施进行保养及维护,定期检查,发现损坏及时报修。 3.2.2 检验室应根据检验方法,仪器设备、检验物品管理等要求的控制精度,决定配置必要的监控、记录设备。报批后由业务室组织实施。 3.2.3 检验室使用检验所需的设施和环境条件应进行功能检查,达到检验规定的要求。 3.2.4 检验室负责《试验室环境条件(温、湿度)的记录》。 3.2.5 当发现环境影响检验质量时,检验室应立即停止检验，及时向业务室反映，做到及时采取措施维修或处理，保持检验工作处于最佳环境状态，并检查对以前检验工作的影响。
新版企业环境管理台账模板
目录 承诺书 1.排污单位基本情况 1.1 排污单位基本信息 1.2 排污许可证执行情况 1.3 排污单位生产运行情况 1.4 原辅材料及燃料消耗情况 1.5 排污单位生产流程及产排污节点情况 1.6 排放口规范化 1.7 需说明的其他情况 2.污染防治设施运行情况 2.1 污染防治设施变化情况
2.2 重点污染防治设施运行情况 2.3 污染防治设施维护情况 2.4 污染防治设施异常情况 3.自行监测执行情况 3.1 排污单位自行监测方案及变化情况 3.2 自动监控系统运行情况 3.3 手工监测执行情况 3.4 周边环境质量监测情况 4.环境管理台账 4.1 环境管理台账要求 4.2 环境管理台账执行情况 5.实际排放情况及合规判定 5.1 污染物排放浓度及达标情况 5.2 污染物实际排放量及达标情况 5.3 特殊时段排放情况 5.4 非正常排放情况 6.信息公开 6.1 信息公开情况 6.2 信息公开执行情况 7.排污单位环境管理体系建设与运行情况 7.1 环境管理体系建设情况 7.2 环境管理体系落实情况 8.其他排污许可证规定的内容执行情况 9.其他需要说明的问题
注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 保存期限：3年
来 源 地 注：（1）指主要生产设施（设备）名称。 （2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、实际值、计量单位；参数名称包括排污许可证载明的参数及其他参数，如储罐参数包括尺寸、运行时间等，焚烧炉参数包括平均燃 烧率、热酌减率、焚毁去除率等；对于设计值与实际值相同的参数，可仅填报设计值。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）中间产品和单位可选填。
中铁六局桥隧分公司太兴项目部 安全管理、质量、环境保护目标及目标分解 安全管理目标及目标分解 一、安全管理目标 1、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全安全管理组织机构，完善安全生产保证体系； 2、杜绝因公死亡事故； 3、杜绝重大、大事故； 4、防止一般事故发生，消灭一切责任事故； 5、确保人民生命财产不受侵害； 6、创建安全生产标准工地。 二、安全管理目标分解 1、贯彻执行各项安全生产管理制度； 2、认真落实安全教育培训，积极开展各项安全活动，并做好相关记录，做到持证上岗率100%，安全培训教育率100%； 3、加强日常安全检查，查找事故隐患，并及时整改； 4、建立重大危险源监控体系，明确监控点，严格卡控； 5、抓好特种设备安全管理制度，集中机械、场内机动车辆等严格遵照检验频率进行检验； 6、对新工艺、新技术、新设备投入使用前进行安全分析、危险性评价，对不符合要求的要进行整改，确保安全生产。
7、做好各类危险物品储存的管理和检查工作； 8、严格执行事故报告制度，一旦发生事故按规定及时迅速上报并赶赴现场组织抢险救援； 9、落实安全生产奖罚管理制度； 10、对各部门人员进行职业病防治知识的教育和培训，正确掌握防护器具的使用和维护，发生事故时能够自救和互救处理； 11、各岗位熟悉并掌握本岗位的安全职责，做到切实可行。 质量保证目标及目标分解 一、质量保证目标 1、工程质量必须达到国家和铁道部现行的工程质量验收标准。 2、杜绝工程重大质量事故，消灭一般质量事故。 3、全部工程确保一次验收合格率达到100％，对已完工的隧道、基桩、桥梁、混凝土圬工、钢构件等的质量自检检测合格率达到100%。 4、综合工程质量确保达到铁道部部级优质工程标准，争创国家级优质工程，并满足全线创优规划及要求。 二、质量保证目标分解 1、建立质量管理体系，使质量目标行之有效； 2、建立质量管理制度，施行项目部分部责任制； 3、施工测量复核制度
环境管理台账记录内容 来自HJ944-2018《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》 表 A.1 排污单位基本信息表 记录时间：记录人：审核人： 注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 表A.2 生产设施正常工况信息表 记录时间：记录人：审核人： 注：（1）指主要生产设施（设备）名称。
（2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、实际值、计量单位；参数名称包括排污许可证载明的参数及其他参数，如储罐参数包括尺寸、运行时间等，焚烧炉参数包括平均燃烧率、热酌减率、焚毁去除率等；对于设计值与实际值相同的参数，可仅填报设计值。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）中间产品和单位可选填。 表A.3 燃料信息表 记录时间：记录人：审核人：注：（1）指燃料名称，包括燃煤、燃油、燃气等。 （2）根据燃料类型对应填写，可以收到基品质为准。 （3）指燃料燃烧后与污染物产生有关的成分。 表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表
添 ( 记录时间： 记录人： 审核人： 注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。 表 A.5 废水污染防治设施运行管理信息表 记录时间： 记录人： 审核人： 注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。 表 A.6 防治设施异常情况信息表
记录时间：记录人：审核人： 表A.7 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表 记录时间：记录人：审核人：注：进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报。 表A.8 无组织废气污染物监测原始结果表
表A.1 排污单位基本信息表 注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 表A.2 生产设施运行管理信息表 注：（1）指主要生产设施（设备）名称，以钢铁为例，主要包括高炉、烧结机、转炉等。 （2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以钢铁为例，高炉规格参数为高炉容积，设计值为450，计量单位为立方米。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。
表A.3 燃料信息表 注：（1）指燃料名称，包括燃煤、燃油、燃气等。 （2）有毒有害元素成分占比。 （3）根据燃料类型对应填写，可以收到基品质为准。 （4）指燃料燃烧后与污染物产生有关的成分。 （5）一次能源是指从市场购买的能源，包括燃料煤、焦炭、煤气、天然气、燃油等。二次转化能源指在生产过程中产生的可利用能源的消耗量及成分。 表A.4 废气污染治理设施运行管理信息表
注：（1）指主要治理设施名称，以除尘设施为例，主要包括袋式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器等。 （2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以除尘器例，除尘效率，设计值为90。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。 （5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。 表A.5 废水污染治理设施运行管理信息表 注：（1）指主要污染治理设施名称，例如物理化学处理（混凝、沉淀、除油等）、生物处理、深度处理（包括超滤、一级反渗透、二级反渗透、电渗析等）等。 （2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，例如化学需氧量去除效率，设计值为90。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。 （5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。
基础设施和工作环境控制程序 1.目的 为确保公司基础设施的有效管理和利用，确保公司的工作环境能满足质量管 理体系运行的要求，特制定本程序。 2.范围 使用于本公司未达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及 维护。 本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；支持性服务（通讯或信息系统）。 本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的 和其他因素（如温度、湿度、照明等）。 3.职责 3.1管理部负责公司基础设施和工作环境的归口管理。 3.2各部门负责本部门所用基础设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。 4.程序 4.1基础设施管理 4.1.1管理部负责对建筑物、工作场所和相关的设施建立基础设施/设备检修维护 台账。 4.1.2基础设施/设备的使用部门应负责设施/设备的日常保养和维护，发现问题及 时报告管理部，并有管理部负责安排处理。 4.1.3支持性服务工具如通讯或信息系统设施等由管理部负责其日常管理。 4.2基础设施维护、保养和维修 4.2.1对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。 4.2.2对出现问题的基础设施，由管理部根据问题的严重程度，作出维修或报废的 决定。对决定维修的设施/设备，由管理部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。 4.3基础设施/设备的添加 4.3.1由使用部门填写《采购申请单》，报管理部审核，由总经理同意方可按《采购控制程序》的控制要求进行购买。 4.3.2购进的设施/设备由管理部负责安排检验和验收。
4.3.3经验收合格的设施/设备报管理部备案后，由申请购买的部门使用和维护。 4.3.4需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。设计结构经总经理批准后由 使用部门组织加工制造，并由管理部安排检验和验收，合格后由管理部备案，并 由使用部门使用和维护。 4.4基础设施/设备的报废： 4.4.1对决定报废的设施/设备，由使用部门填写《设备报废记录表》，报管理部审核，总经理批准后实施。 4.4.2报废的处理方式：有转让、作为废品出卖或作为垃圾处理三种方式。 4.4.3设施/设备报废的处理： 当报废的设施/设备采用转让、作为废品出卖时，由使用部门将转让或作废品 出卖后所得金额交财务部，管理部应在《设备报废记录表》中记录相关处理过程 及结果，并由财务部签字后交管理部备案；当报废的设施/设备作为垃圾处理时， 由管理部安排设施/设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备 报废记录表》中记录后交管理部备案。 5.工作环境管理 5.1各部门应保持部门所属工作区域的环境卫生。应对工作区进行划区标识。工 作区域内工位器具摆放合理有序，现场文件包括图样、工艺文件（工艺说明、工艺卡、作业指导书等）、检验文件（检验规程、检验卡）等应保持清洁、清晰并放在指定位置；工作区域外，不准有工件、废料、杂物、脏物等，确保通道顺畅。 5.2管理部负责安排生产区域以外的环境绿化、卫生打扫等相关事宜。 6.表单 《设备报废记录表》
环保管理台帐明细 附件5.2 环保管理台帐明细1. 环保管理网络 2. 年度环保工作计划 3. 主要污染源分布简图 4. 主要污染源汇总表 5. 环保设施汇总表 6( 环保设施运行记录 7( 重要环境因素清单 8( 环保检查台帐 9( 环境事件台账 10( 非常规“三废”排放记录11( 环保考核与奖惩台帐12(上半年环保工作总结13(全年环保工作总结 14(环保大事记 15(外排废水检测台账 16(车间废水外排口检测台账17( 外排尾气,烟气, 监测台帐18( 噪声监测台帐19(固体废物台账 20(建设项目环境保护“三同时”登记表 1. 环保管理网络环保管理网厂长 副厂长 安全员 一二三四 班班班班 长长长长
网络成员变动情况 网络内职务原成员姓名现成员姓名变动时间 厂长刘安军许浩洋2013.1.3 2（年度环保工作计划1、开好活化尾气除酸除尘系统。2 、做好清污分流及 污污分流工作。3 、搞好环保安全教育活动。 3（主要污染源分布简图酸碱罐区,排酸碱废液, 氯铂酸岗位, 产 生氨氮废水, 动浸岗位 有机胺生产, 产生含 区, 产生有氨氮废水, 机胺废液, 静态浸渍, 氨 氮废液, 活化区, 产生酸性 汽体和废尘, C8生产装置, 产生含氨 氮液, 4（主要污染源汇总表 序号污染源名称产生部位主要污染因子排放浓度排放量排放方式排放去向备注 1 尘废气活化载体尘状物不定不定经处理后排放大气 2 酸废气活化含CL 酸气不定不定经处理后排放大气 3 氨氮废水氯铂酸含氨氮废水不定不定直排污水池
4 氨氮废水铵交换氯化铵废水不定不定直排污水池 5 氨氮废水动浸岗位含氨氮废水不定不定直排污水池 6 氨氮废水静浸岗位含氨氮废水不定不定直排污水池 ,1, 各单位的污染源主要填写外排口。 ,2, 各生产单元填写到岗位。 5. 环保设施汇总表 ________ 分公司环保设施汇总表 单位名称: 处理能力 环保设工艺编规格投用设计实际处采用何运行设备完设施运排放达备污染因 子1 污染因子2 序号施名称号型号时间能力理能力种技术状况好率转率标率注 进口出口处理进口出口处理 浓度浓度效率浓度浓度效率 节2002 水1 凉水塔T101 GBNL3- 水循环好100% 100% .4 设125 施LDZ-262011布袋除袋式除2 M205/1 好100% 100% 100% -LX1 .7 尘尘机组LDZ-262004布袋除M205/2 好100% 100% 100% -LX1 .1 尘 LDZ-262004布袋除M205/3 好100% 100% 100% -LX1 .1 尘