XXX单位采购管理制度
为了加强对我局采购工作的管理，提高采购工作效率，有效防范采购风险和预防腐败，特制订本制度。
所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律、法规。采购人员必须忠诚于展馆，以我局利益为最高利益。不绚私情，不谋取个人利益。
一、XXX单位内部采购
（一）一万元以下工程采购
1.项目所属科室上报需采购项目、施工工程项目，并填写项目采购申请单和审批单并注明施工明细、相关要求以及勘查现场联系人电话。
2.采购申请单需经相关科室主任及分管局领导签字同
意后启动采购工作。
3.施工项目实地勘查工作由项目所属科室负责对接。
4.采购管理科和项目所属科室及其他相关人员分别对
施工项目进行多家供应商询价，以保证最终入围供应商不少于三家。所有供应商直接向采购管理科报价，由采购管理科与项目所属科室共同对供应商进行资质初步审核。
5.由采购管理科将三家以上供应商的报价报至局领导
或局务会（千元以下的项目由采购科室分管领导、采购科室、项目所属科室共同研讨，以物美价廉决定最后选择的供应商）。
6.总造价超过千元未达到政府采购标准的工程（工程造价达到政采标准的由项目所属科室提供所有相关材料，采购管理科室严格按照政采文件要求进行推进、对接）由局班子成员、采购科长和项目所属科室主任组成的采购评审小组进行会议研讨，并对所有供应商价格及相关资质进行对比。
7.第一轮研讨后将价格公开给所有供应商，并要求在规定时间内进行二次报价，最后由采购评审小组以质优价廉为前提，以无记名投票的方式（参与投票成员应为单数，如果是双数由采购科室和项目所属科室各出两人进行抽签，抽出一人参与项目评审），最后由采购管理科在会议结束后一小时内发出中标函。
8.会议结束后由项目所属科室与中标方对接，三天之内签订合同，（三天之内不能按时签订合同的甲方有权视为废标，由票数第二的顺延），合同签订后第二天乙方应立即到现场施工。
9.施工期间项目所属科室负责对工程进度、工程质量及其他相关问题把关。
10.供应商施工结束由工程现场技术人员，采购科室主任和项目所属科室主任对施工项目进行验收。
11.验收合格项目结束
（二）万元以上未达到政府采购标准的竞争性谈判。
1.项目所属科室上报需采购项目、施工工程项目，并填写项目采购申请单和审批单并注明施工明细、相关要求以及勘查现场联系人电话。
2.采购申请单和审批单需经相关科室科室主任及分管局领导签字同意后启动采购工作。
3.施工项目实地勘查工作由项目所属科室负责对接。
4.采购管理科室和项目所属科室及其他相关人员分别对施工项目进行多家供应商询价，以保证最终入围供应商不少于三家。所有供应商直接向采购管理科室报价，由采购管理科室与项目所属科室共同对供应商进行资质初步审核。
5.由采购管理科室将三家以上供应商的报价报至局领导或局务会。
6.会议由采购管理科室主持首先由所有竞标商对之前提供相关资料进行确认。
7.由局领导对工程情况进行简要阐述。
8.竞标方逐一介绍公司履历、企业规模、社会信誉及工程案例，然后进行价格调整确定最终报价。
9.由局领导班子成员、采购科长和项目所属科室主任组成的采购评审小组进行会议研讨，听取所有报价后参会人员进行投票。
10.由两名非投票工作人员进行公开唱票（参与投票成员应为单数，如果是双数由采购科室和项目所属科室各出两人进行抽签，抽出一人参与项目评审），最后由采购管理科在会议结束后一小时内发出中标函。
11.会议结束后由项目所属科室与中标方对接，三天之内签订合同，（三天之内不能按时签订合同的甲方有权视为废标，由票数第二的顺延），合同签订后第二天乙方应立即到现场施工。
12.施工期间项目所属科室负责对工程进度、工程质量及其他相关问题把关。
13.供应商施工结束由工程现场技术人员，采购科室主任和项目所属科室主任对施工项目进行验收。
14.验收合格，项目结束。
（三）物品采购制度
1.物品使用科室上报采购计划并填写采购申请单和审批单。
2.采购申请单和审批单需经相关科室科室主任及分管局领导签字同意后启动采购工作。
3.采购管理科室和项目所属科室及其他相关人员分别对施工项目进行多家供应商询价，以保证最终入围供应商不少于三家。所有供应商直接向采购管理科室报价，由采购管理科室与项目所属科室共同对供应商进行资质初步审核。
4.由采购科室把三家或（三家以上）供应商的报价报至局务会，千元以下的项目由采购科室分管领导、采购科室、项目所属科室共同研讨，以物美价廉决定最后选择的供应商。
5.价格超过千元以上由局班子成员、采购科长和项目所属科室组成的采购评审小组进行会议研讨，并对所有供应商价格及相关品牌进行对比。
6.由采购评审小组以无记名投票的方式（参与投票成员应为单数，如果是双数由采购科室和项目所属科室各出两人进行抽签，抽出一人参与项目评审）决定购买哪家物品。
7.供应商将物品送到本单位采购科室和物品使用科室进行验收。
8.验收合格入库
二、XXX单位政府采购
（一）总则
政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制订的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购业务是行政事业单位经济活动中的一项重要业务。
（二）采购范围
凡是在政府集中采购目录中的项目，年度预算内安排采购资金的，按照相关规定和限额标准组织采购。办理政府集中采购手续。
（三）政府采购流程
1.负有编制部门预算职责的部门在编制下一财政年度
部门预算时，应当将该财政年度政府采购的项目及资金预算列出，报本级财政部门汇总。部门预算的审批，按预算管理权限和程序进行。
2.货物或者服务项目采取邀请招标方式采购的，政采部门应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。
3.货物和服务项目实行招标方式采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日。
4.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
5.废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。
6.采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：
（1）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
（2）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。
（3）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。
（4）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
（5）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
7.采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循本法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
8.采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：
（1）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
（2）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
（3）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。
（4）确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。
9.采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
10.采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
采购活动记录至少应当包括下列内容：
（1）采购项目类别、名称；
（2）采购项目预算、资金构成和合同价格；
（3）采购方式，采用公开招标以外的采购方式的，应当载明原因；
（4）邀请和选择供应商的条件及原因；
（5）评标标准及确定中标人的原因；
（6）废标的原因；
（7）采用招标以外采购方式的相应记载。
政府采购代理机构工作流 程 Newly compiled on November 23, 2020
长财采购〔2008〕6号 关于印发《政府采购代理机构工作流程》 的 通知 各政府采购代理机构： 为规范政府采购操作程序，确保采购活动的合法、有序进行，我局制定了《政府采购代理机构工作流程》，现印发给你们，并就有关事项通知如下： 一、代理机构办理登记备案，应按《关于对政府采购代理机构实行登记备案的通知》的规定执行。 二、代理机构开展政府采购业务代理活动，应遵守《关于规范政府采购代理机构代理行为的通知》的规定。 三、代理机构应按照《关于对政府采购代理机构实行监督考核的通知》的规定，自觉接受政府采购办的监督考核。 附件：政府采购代理机构工作流程 2008年6月30日主题词：政府采购代理机构工作流程通知长沙市财政局办公室共印80份， 2008年6月30日印发。 政府采购代理机构工作流程 一、登记备案 有意承接长沙市范围内政府采购业务的代理机构，将申报材料报财政部门进行登记备案。 二、项目委托 代理机构依据政府采购办开具的《政府采购项目委托通知单》，与采购人签订《政府采购委托代理协议》。
代理机构不得采取不正当手段谋取代理业务，不得挂靠、转让、出借以及超资质承揽代理业务。 三、采购文件编制 代理机构根据采购人提供的项目资料编制采购文件。 采购文件应经代理机构、采购人共同审核，签字盖章确定。代理机构对采购文件的合法性负全部责任。 四、招标信息发布 代理机构负责将委托代理协议、采购文件、招标公告报政府采购办备案，以便发布招标信息。 五、采购文件发售 代理机构应提供采购文件样本供供应商阅读。 代理机构可组织购标人现场考察或召开标前答疑会，答疑会有关内容应以书面形式告知所有购标人。 六、评审会组建 代理机构、采购人依法组建评审委员会，评审专家在政府采购专家库中通过随机方式抽取产生。 与投标人有利害关系或参加过项目论证的专家，不得参加项目评审。 七、开标评标 代理机构按照采购文件规定的时间准时开标。 代理机构应指定专人负责记录评标情况，对评标现场进行全过程摄像、录音，并将相关资料存档备查。
最新整理行政事业单位政府采购管理制度范本 行政事业单位政府采购管理制度范本1为适应社会主义市场经济发展要求，强化各级政府的宏观调控力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透明度，维护和促进商品市场的公开公平公正和合法竞争，促进廉政建设。根据省政府办公厅《转发省财政厅《省直行政事业单位专项设备政府采购暂行办法》的通知》(辽政办发[xxx8]50号)精神，结合我市实际，特制定本办法：一政府采购的范围 市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设备及服务项目，列入政府统一采购范围。 (一)设备采购 1 小汽车大客车货车摩托车其他用车; 2 电梯锅炉食堂炊具空调; 3 微机复印机电传机打印机音响和摄像设备照相机及镜头; 4 农机林业水利机械设备; 5 建筑施工工程机械设备; 6 其他设备及备品材料等。 (二)工程采购由财政拨款的基建项目市政建设项目一律由政府采购管理办公室组织招标。 (三)服务采购 市直党政机关和财政拨款的事业单位的各类服务项目支出。 1 机动车辆定点维修; 2 机动车辆定点供油。 二政府采购管理
在市财政局设立xxx市政府采购管理办公室(以下简称管理办公室)，并根据政事分开的原则，组建市政府采购中心。管理办公室主要职责：制定有关政府采购政策管理制度和办法;指导全市政府采购工作;审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查和批准，处理采购投诉;负责对政府采购实施全过程监督管理;其他有关政府采购的行政事务。市政府采购中心职责：编制本级政府实行集中采购的计划和目录;设立本级政府采购资金专户，负责政府采购资金专户的会计核算与管理;确定采购方式，组织集中政府采购业务，组织培训采购管理人员和技术人员;承办政府采购管理办公室委托的其他有关政府采购事务;日常管理工作。 三政府采购程序 (一)政府采购程序 1 货物采购： (1)市直单位采购金额在1000元以下(含1000元)的小数目采购，只要“货比三家”，采购人认为价格合理，并能满足需要，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向任何厂商采购。 (2)市直单位采购金额在1000元以上，货物单位价值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采购总值50000元以下(不含50000元)的中等金额采购，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向选定的厂商采购。 (3)市直单位采购货物单位价值5000元以上(含5000元)，一次性批量采购总值在50000元以上(含50000元)的较大金额采购，必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。
政府采购中各流程时间期限的规定 内容分类：政策解读发布文号：无发布日期：2016/5/10 16:50:13 1. 提交资格预审申请文件的时间：自公告发布之日起不得少于5个工作日。 《政府采购法实施条例》第二十一条采购人或者采购代理机构对供应商进行资格预审的，资格预审公告应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布。已进行资格预审的，评审阶段可以不再对供应商资格进行审查。资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。 资格预审公告应当包括采购人和采购项目名称、采购需求、对供应商的资格要求以及供应商提交资格预审申请文件的时间和地点。提交资格预审申请文件的时间自公告发布之日起不得少于5个工作日。 2. 邀请招标时资格预审公告期限：不少于7个工作日。 3. 邀请招标时投标人提交资格证明文件的期限：资格预审公告期结束之日起3个工作日前。 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十五条采用邀请招标方式采购的，招标采购单位应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于7个工作日（问题2）。 投标人应当在资格预审公告期结束之日起3个工作日前（问题3），按公告要求提交资格证明文件。招标采购单位从评审合格投标人中通过随机方式选择3家以上的投标人，并向其发出投标邀请书。 4. 单一来源采购唯一供应商公示期限：不得少于5个工作日。 《政府采购法实施条例》第三十八条达到公开招标数额标准，符合政
府采购法第三十一条第一项规定情形，只能从唯一供应商处采购的，采购人应当将采购项目信息和唯一供应商名称在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示，公示期不得少于5个工作日。 5. 招标文件提供的期限：自招标文件发出之日起不少于5日。 6. 澄清或修改招标文件的时间期限：在投标截止时间15日前作出。 《政府采购法实施条例》第三十一条招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日（问题5）。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前（问题6），以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十七条招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前（问题6），在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 7. 延长投标截止时间和开标时间的期限：投标截止时间3日前作出。 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十八条招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
《工程招投标流程及管理办法》 2018年8月
工程招投标管理工作流程
工程招投标管理办法 目的： 为进一步规范集团公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，在保证项目质量、工程质量等要求的前提下，合理评估投标公司，选择与工程项目相匹配的承包商，保证开发项目的质量、工期，合理控制工程开发成本，提高投资效益，特制订本管理办法。 （注：成本合约部以下均简称为合约部） 1.适用范围 1.1本办法适用于集团公司开发项目中除当地政府招标办有规定的招标以外的所有工程施工、设计、监理、勘察、项目策划、造价咨询服务以及设备、材料供应的招标。其中金额大于20万元的工程施工、设计、监理、勘察、项目策划、造价咨询必须实行招标选择合作单位，禁止将应统一招标的分部分项工程肢解或化整为零，规避招标。 1.2金额大于20万元但属下述情况时：a、政府垄断工程；b、因技术、市场原因造成实质性垄断，投标单位不足3家，且标的物无替代性的工程。可采用直接委托或议标确定合作单位，当合作单位有不止一家可供选择时，优先采用议标。在采取直接委托或议标前，必须先经过招标决策小组批准。 1.3小于20万元的工程是否招标不作强制要求，可由项目公司采用议标、直接委托的方式确定合作单位。同一项目的零星工程可以集中招标。 1.4议标应按如下要求执行：(1)参与议标的单位不得少于2家，常规工程应选择至少3家参与议标；(2)议标的谈判必须有工程、成本人员同时参与，并按约谈结果填写《工程评标定标审批表》，《工程约谈记录》作为审批表同时报批（详见后附表一、二）。 1.5直接委托时应按如下要求执行：(1)价格可以谈判时，由工程、成本人员共同参与谈判；(2)经办人填写《工程评标定标审批表》，《工程约谈记录》作为审批表附件同时报批。 1.6 异地项目公司参照本办法制定细则并经公司批准后执行。 2.招标原则： 2.1.透明公正原则：招标过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、全面沟通、信息共享，所有招标决策应在招标决策机构内集体公开决策，杜绝暗箱操作；选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护公司良好的招标信誉和形象。 2.2.充分竞争、择优中标原则：每次招标都应有充分适量的投标队伍参与投标，公司应
政府采购基本方式和流程 政府采购一般有三种模式：集中采购模式、分散采购模式、半集中半分散采购模式。采购方式有公开招标、邀请招标、竞争谈判、单一来源、询价。非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源采购和询价采购方式。 公开招标是指招标人在公开媒介上以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标，并向符合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方式，相对于公开招标，称之为邀请招标。 邀请招标也称为有限竞争性招标，是指招标方根据供应商或承包商的资信和业绩，选择若干供应商或承包商（不能少于三家），向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、承包商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。 竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。 单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。 询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。 采购人、采购代理机构采购以下货物、工程和服务之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购；采购货物的，还可以采用询价采购方式： （一）依法制定的集中采购目录以内，且未达到公开招标数额标准的货物、服务； （二）依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的货物、服务； （三）达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标方式的货物、服务； （四）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。申请采用非招标采购方式采购的，采购人应当向财政部门提交以下材料并对材料的真实性负责： （一）采购人名称、采购项目名称、项目概况等项目基本情况说明； （二）项目预算金额、预算批复文件或者资金来源证明； （三）拟申请采用的采购方式和理由。 符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购： （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的； （二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。 市政府采购中市政府采购中心货物服务竞争性谈判采购一般需要经过以下程序： 1）采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。 2）上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给上海市政府采购
Word 版房地产资料来自: https://www.doczj.com/doc/8913335732.html,/dichanjiaoliu 工程采购管理程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-15 A/1 5.1、4.5.1、5.3、5.4.2、5.4.8、 7 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-3-3 A/2 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、 5.2、 5.3.1、5.3.5、5.3.6、5.4、5.5、5.6、5.7、6、7 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-9-23 A/3 4.4.3、 5.4.3、5.3.2、5.4.4、5. 6.2、6.5、 7.2 姜丽丽 唐激扬 刘荣先 2004-6-14 A/4 采购计划、招标要求 杨津湘 唐激扬 刘荣先 2005-5-8 A/5 2、4.1、4.1.2、4.4.1、5.1.8、 5.2.1、5.3.1—5.3.6、5.5.2、5. 6.3、8（增） 徐 建 方 菲 唐激扬
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1.目的 确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。 2.适用范围 2.1.本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。 2.2.区域各公司差异按第8条款执行。 3.术语和定义 3.1.工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。 4.职责 4.1.采购管理部 4.1.1.负责工程供方管理。 4.1.2.依据项目开发作业计划编制、更新部门采购计划。 4.1.3.负责经办单笔金额超过五万元的工程采购实施以及合同签署。 4.2.成本管理部 4.2.1.负责编制经济标书报价要求、工程量清单。 4.2.2.负责目标成本的预测或编制标底参考造价。 4.2.3.负责评审采购要求。 4.3.万创公司 4.3.1.负责提供工程采购用图纸。 4.3.2.负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 4.4.项目经理部 4.4.1.负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。 4.4.2.负责组织确定工程采购的技术及质量要求。 4.4.3.负责汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》。 4.4.4.负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购以及合同签署。 4.4. 5.负责工程采购合同履行。 4.5.工程总监 4.5.1.负责批准工程供方资质预审结论； 4.5.2.负责批准工程供方履约评审结论。 4.6.工程采购/招标领导小组
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程
二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图1、工作步骤示意图 （1）预算执行 （2）预算绩效管理
2、工作流程图 3、风险点及主要措施一览表 （1）预算编制及批复 流程关键环节风险点主要防控措施责任主体 预算执行预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指标， 再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序； 3、明确单位内部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算收入管理 没有按照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制，按照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门，财会部门 预算执行 效果管理 没有进行预算执行分析，没有 建立有效沟通机制，可能导致 预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制，运用信息系统 对业务部门的预算执行情况进行监控； 2、建立预算分析机制，召开预算执行分析 会议，定期通报预算执行情况，研究存在 的问题，提出改进措施。 单位负责人，预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指标， 再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序； 3、明确单位内部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构
（2）决算和预算绩效 （二）收支管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图
行政事业单位政府采购存在问题及对策 发表时间：2019-01-15T11:43:26.243Z 来源：《防护工程》2018年第31期作者：高晓滨 [导读] 自事业单位政府采购制度制定以来，虽然取得了很多成果，但依然存在很多潜在的问题。 黑龙江省勃利县政府采购中心黑龙江勃利 154500 摘要：政府采购支出在行政事业单位预算支出中占比很大，加强政府采购工作的管理就是加强预算支出的管理，是提高预算资金使用效率的有效途径。这些年来政府采购工作为节约财政资金，提高财政资金使用效益起到积极的作用。正是因为政府采购工作的重要性，我们在具体实施政府采购工作中要不断地进行探索和研究。本文将财政预算资金和政府采购工作相结合，并结合基层实际工作中暴露出的问题，对现行政府采购工作中存在的问题进行论述，并提出一些对策建议。 关键词：行政事业单位；政府采购；问题；对策 1导言 自事业单位政府采购制度制定以来，虽然取得了很多成果，但依然存在很多潜在的问题，比如政府采购不规范，出现盲目采购或重复采购的现象，直接导致采购人员滥用政府资金，大大降低了资金使用的效率，进而会影响事业单位的财务安全。 2行政事业单位实施政府采购的重要意义 其一，能够有效降低采购方面的费用，规范相关采购人员的行为，政府采购能够实现采购资金的降低，以此来提升财政资金在使用方面的效率，同时政府采购还能够对资金的支出予以有效的管理，这样就能够规范采购人在采购方面的行为；其二，能够对公共资金予以合理的运用，因为我国行政事业单位在资金方面的主要来源为国家下拨的财政资金，但政府未采取资金回收等相关方式来获取经济利益，政府在采购制度方面的主要方式为招标，招标成功的供货商则直接向财政部门提供商品与服务，这样一来，行政事业单位就可以得到物美价廉的商品与服务，同时也可让资金支出大大节约，促进了资金使用效率的显著提升；第三，可促进政府宏观调控能力的提高，作为社会总需求中的一个重要组成部分，行政事业单位的政府采购行为将直接影响到市场经济的每个环节，包括生产、流通、分配和消费等，可对国民经济的运行起到有效调节作用。 3行政事业单位政府采购存在问题 由于我国地域宽广，不同地区的经济发展仍存在分布不均衡的现象，大多数处于基层的事业单位，政府的采购工作往往受人员素质低和管理水平不高的影响，从而会导致政府采购工作出现问题。由于我国经济的快速发展，政府采购工作也在一定程度上发生了改变，同时政府采购制度也在不断完善，还没有形成成熟的管理体系，仍然还有待改善。 3.1依法采购的意识不强 改革开放以前，我国长期受计划经济体制的影响，导致人们不能立即摆脱旧观念，因此政府采购工作会在一定程度上受计划经济的影响，尤其是面临高额采购的情况时。特别是在我国某些地方乡镇的基层事业单位，某些事业单位的作风自由散漫，时常出现私自采购的问题，到最后才进行上报，无视政府的采购制度。 3.2政府采购预算不准确 编制采购预算制是我国事业单位采购工作中最基本、最科学的采购计划，即使采购工作有编制采购计划作为采购的参照依据，但依然不能避免出现采购预算与实际数据不对号的现象，会出现滥用资金、随意采购的问题。在实际采购预算中，全部采购预算应包括采购项目、资金来源、型号、数量、单价、资金和项目实施的具体时间。通常情况下，事业单位的全部采购预算内容往往会缺少一些内容，从而会制约采购计划的编制和具体实施。除了缺失采购预算内容之外，还有对采购预算进行后期追补的预算方式，或者是事先抬高采购预算，不利于我国事业单位的可持续发展。 3.3缺乏专业采购人员 由于事业单位的采购工作具有较强的专业性，缺乏专业采购人员是导致部分事业单位采购工作出现问题的主要原因。政府的采购工作涉及多个方面，例如法律的完善和经济的发展速度等，与所要购买的商品或劳务具有紧密的联系。由于事业单位的政府采购工作具有很强的专业性，因此必须要有专业的采购人员，才能确保采购工作的规范化，并且采购人员必须良好的专业素养和丰富的实践经验，但是由于缺乏专业的采购人员，导致不能顺利开展政府采购工作。 3.4政府采购绩效的评价机制不健全 政府的采购绩效评价机制主要对政府采购工作的效率进行合理评价，以准确、真实、客观、科学和公正为主要评价标准。目前，我国部分事业单位逐渐建立了完善的政府采购绩效评价机制，但依然面临采购绩效评价机制不健全的问题，导致政府采购绩效仍然不能进行完整评价。 4行政事业单位政府采购的建议与对策 4.1切实将采购预算嵌入到预算管理中来 严格控制依照预算采购，严禁无预算和超预算采购或先进行采购活动后追加预算；执行先预算后采购的原则。加强政府采购预算管理工作，编制科学合理全面规范的政府采购预算，年初编制预算时各单位就应当将有关部门及领导审批的资产购置手续报送财政部门，并详细列出采购的项目、数量、时间、金额；财政部门据此列入部门预算和政府采购预算，政府采购预算一经批复，要严格执行，对无预算或超预算的采购，财政部门不予拨付资金，充分体现政府采购预算的刚性，强化政府预算的约束性。 4.2严格规范政府采购信息发布机制 信息公布必须规范化运作，各地都要统一合理选择公布媒体，以确保信息发布的有效性。要求政府采购信息公布遵循信息发布及时、内容统一规范、渠道相对集中、便于获得查找的原则。明确公告必须公布的基本内容。 4.3加大监督检查力度，严肃查处政府招标领域出现的腐败问题 关于分散采购中采购单位选择代理机构的决策事宜，应列入单位的重大事项进行集体决策，从源头上控制政府采购招标过程中的串通
房地产工程招标采购管理全流程 房地产工程招标采购管理全流程，建议收藏！ 一、流程概况
二、工作程序 1、招标采购计划确定 1.1工程部根据《项目总体计划》要求，编制《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》提交造价采购部。
1.2造价材料部根据工程部提供的《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》，编制《招标总体计划》，根据招标总体计划编制具体操作《招标单项计划和跟踪》。 1.3城市公司分管副总、项目负责人对《招标总体计划》中的采购方式进行审核，由城市公司运营管理部审批： 1)招标采购：50万元以上工程采购、重大工程（包括土建、安装、煤气、智能化、装修、外水、外电、弱电、园林、消防、铝窗）、30万元以上材料和须招标的设备采购； 2)直接采购：50万以下工程采购、30万元以下材料； 2、供方信息收集 2.1发布招标信息：根据工程和材料采购计划，资格审查截止日期15天前，造价采购部安排在政府招标办、公司内网或以其他方式发布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。 2.2投标意向单位资料的收集：造价采购部组织相关部门通过招标公告、工程和材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于： 1) 集团内部工程承包商及材料/设备供应商信息库； 2) 网上搜寻； 3) 内部公告； 4) 招标小组及人员推荐； 5) 供方自行推荐；
6) 同行推荐。 2.3造价采购部应要求工程和材料供方提供以下资料的原件及复印件： 1) 公司简介； 2) 营业执照； 3) 资质证书； 4) 与招标业务相关的业绩资料； 5) 税务登记证； 6) 企业代码证； 7) 代理证明文件（可选）； 8) 项目经理证书（适用于工程招标）。 2.4由造价采购部要求供方填写和提交《供方资格审查表》。 3、资格审查 3.1工程承包商资格审查：由造价采购部组织招标小组对工程承包商进行资格审查；材料供应商资格审查：（针对需选型定板的材料）对材料供应商进行资格审查。 3.2资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查；资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审。
政府采购中心工作流程 具体采购工作程序如下： 第一，“采购前的基础工作”阶段： 采购人将“政府采购任务通知书”及采购项目需求（经采购单位和政府采购管理办公室加盖公章的）和需求的电子版送达采购中心办公室后，中心办公室工作人员进行登记，因2010年3月份开始，市纪检委按省纪检委要求对所有采购项目进行全程监督，政府采购项目除询价中车辆采购（已在纪检委备案）、定点采购、市场询价、单一来源采购外，均需由中心办公室人员出具一式两份的“政府采购任务监督备案单”给采购单位经办人，由采购单位经办人到纪检委综合室进行备案，纪检委指定采购项目制作及评标监督人员后采购单位经办人将“政府采购任务监督备案单”送还给采购中心办公室，中心办公室在接到采购单位送还的“政府采购任务监督备案单”后，出具“政府采购业务传递单”报中心主任审批，中心主任按照采购类别分配到业务科中，业务科科长接到“政府采购业务传递单”、政府采购任务通知书、采购项目需求（纸质、电子）及“政府采购任务监督备案单”后分配任务到科室的项目负责人，项目负责人录入相关采购信息后，开始着手准备在纪检指定的监督人员监督下制作标书。 不同采购方式招标文件制作情况不同：
1、采用询价、单一来源方式的采购项目因采购的内容都是标准性产品，是由采购人负责提供采购需求，由采购中心项目负责人按照中心文件范本制作询价文件； 2、采用竞争性谈判、公开招标方式的采购项目是在纪检指定的监督人员监督下，由采购单位授权的制作招标文件的采购人代表，会同中心办公室专人在专家库中随机抽取2名专家与采购人代表一起根据采购人提供的采购需求，按中心的招标文件范本进行制作，招标文件中同时制定出具体的评标标准和方法，招标文件制作完成后由采购单位审核，中心业务科室负责人、中心领导审核后，连同招标公告由制作标书专家及监审人员签字确认后移送中心办公室由专人在辽源市人民政府门户网站上发布公告，对于竞争性谈判、公开招标、采购项目复杂、采购金额比较大的询价采购还同时在吉林省人民政府门户网站上上发布公告，并由办公室专人发售招标文件，在开标前不公布领取招标文件的供应商家数及名单。 采购需求由采购人编制，这里的采购需求包括：技术需求和商务需求，技术需求指对采购标的物的功能和特征的描述。采购标的物的性能、功能、质量、技术规格、参数、数量等，采购人编制技术需求时每种货物均应将主要功能配置及其技术指标、辅助功能配置及其技术指标分别编制。其中，主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或
内部物资采购管理办法 为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。 一、采购范围 1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。 2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。 二、采购原则 遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。 三、采购程序 1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审
批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。 2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。 3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。 四、使用管理 1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印
行政采购管理制度 目录 一、总则 (2) 二、适用范围 (2) 三、职责 (2) 四、工作程序 (3) （一）、供方的选择 (3) （二）、合格供方的控制 (3) 五、采购 (3) （一）采购物资综述 (3) （二）采购物资的撤销 (4) （三）采购事宜处理期限 (4) （四）询价、比价、议价 (5) 六、到货物资检验结果的处理 (5) 七、领用物资管理办法 (5) 八、整理付款 (6) 九、库房管理制度 (6) 十、物品采购、领用流程图 (7)
一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。 行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。 二、适用范围 本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。 三、职责 1.人事行政部采购人员负责行政办公用品采购的控制，并组织相关部门对供方进行评 价。 2.其他部门负责提供其部门月度所需办公用品的分类别采购清单，如个别用品有特殊 要求，须在备注里注明。交部门负责人签批的采购清单到人事行政部登记存档，由人行部汇总采购清单进行月度统一采购。 3.总经理及副总经理审核并签批人事行政部汇总的采购清单。
四、工作程序 （一）、供方的选择 供方的选择必须遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： 1）企业必须有法人资格营业执照，具备相应的及时供货能力与合作愿望； 2）具有保证产品质量的管理能力和检测手段，能对其供货产品的质量全权负责； 3）具备所需我司采购物资的经营许可证。 4) 有多年的企业供货经验、质量和信誉程度稳定，有稳固的供货能力。 5) 深入市场，对本地区的市场进行考察，对我司所需物资进行价格摸底，选择最合适的 供货方进行讨论分析。 6) 将分析结果报总经理，讨论选择最优的供货方，签订相关的供货协议。 （二）、合格供方的控制 1) 建立档案：人行部应建立合格供方档案，包括：营业执照、经营许可证，年度进货的 数量和质量记录、质量问题反馈记录等； 2) 及时反馈质量信息：人行部应及时与供方沟通，反馈情况，必要时定期对供方进行质 保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论； 3) 供方的变更：当供方的供货质量情况不能满足要求时，职能部门应按上述供方的选择 要求重新评价，评价结论须变更供方的，填写申请变更供货方的报告，经人行部审核，并报总经理、副总经理批准生效。 五、采购 （一）采购物资综述 1．采购档案是清楚说明订购产品的资料，采购档案一般是指采购清单。采购清单上应明
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复， 不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3，采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，
哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的 前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1，询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应
招标投标（不含资格预审阶段）中各流程时间期限的规定将《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《招标投标违法行为记录公告暂行办法》中招标投标各流程时间期限的规定进行了总结、归纳，提供给大家，希望为您工作与学习带来方便。 1. 招标文件发售期：不得少于5日。 《实施条例》第十六条招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。 招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。 2. 提交投标文件的期限：自招标文件发出之日起不得少于20日。 《招标投标法》第二十四条招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。 3. 澄清或修改招标文件的时间：澄清或修改招标文件影响投标文件编制的，应在投标截止时间15日前作出。 《招标投标法》第二十三条招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
《实施条例》第二十一条招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。 4. 招标文件异议提出时间期限：投标截止时间10日前提出。 5. 招标文件异议答复时间期限：在收到异议之日起3日内答复，作出答复前，暂停招标投标活动。 《实施条例》第二十二条潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出（问题4）。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动（问题5）。 6. 投标截止时间前撤回投标文件时投标保证金返还期限：自收到投标人书面撤回通知之日起5日内。 《实施条例》第三十五条投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
行政事业单位政府采购管理制度 第一章总则 第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。 第二条部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。 各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理 第三条属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购： (一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，实行部门集中采购; (二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目; (三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。 第四条实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。 第五条各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委托采购代理机构(含市政府采购中心和各采购代理机构，下同)代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，整理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料等。 第六条各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将采购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于十五年。
房地产服务中心采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千
元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
行政事业单位内部控制实务 第部分 判断题
. 内部控制就是要重新建立一套新的内部控制制 度，而无需考虑单位现有的管理和制度。 、对 、错 正确答案： 解析： 内控不是建一套新体系，而是对现有制度 的整合和优化。
. 《行政事业单位内部控制规范》所称内部控制， 是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施 措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和 管控。 、对 、错 正确答案： 解析： 财政部《行政事业单位内部控制规范》（财 会〔〕号），是指单位为实现控制目标，通过制 定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风 险进行防范和管控。
. 单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算 报告和财务报告的重要组成内容进行报告。 、对 、错 正确答案： 解析： 未找到解析
. 内部控制的建设是一次专项活动，活动结束内部 控制即大功告成。 、对 、错 正确答案： 解析： 内部控制是一项长期工作，在过程中培养 自身的内控团队和人才。
. 财务部门只要做好自己的财务本职工作，无需考 虑业务部门的制度以及流程。业务制度以及业务 流程由业务部门去制定即可。
、对 、错 正确答案： 解析： 财务部门要参与设计、规划符合国家法律 法规和自身单位情况的制度与流程，为其他部门 提供服务，提供咨询，提供培训，让大家都掌握 必要的财务知识；对业务部门的问题进行积极主 动的反馈。
. 单位应当编制常规授权的权限指引。各级管理人 员应当在授权范围内行使职权和承担责任。 、对 、错 正确答案： 解析： 未找到解析
. 内部控制主要是制定相关制度，因此是一个静态 的过程。 、对 、错 正确答案： 解析： 内部控制是一个动态的过程，而不仅仅是 财务和会计部门的结果反映。
. 控制活动以制度为依据，制度经控制活动得以落 实；控制活动需要制定业务流程得到具体运用。 、对 、错 正确答案： 解析： 未找到解析
. 分事行权，就是对经济和业务活动的决策、执行、 监督，必须明确分工、相互分离、分别行权，防 止职责混淆、权限交叉。 、对 、错 正确答案： 解析： 未找到解析
. 分岗授权，就是对各管理层级和各工作岗位，必 须依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、