东兴煤矿重大风险管控措施实施方案
东兴煤矿
2019年3月2日
东兴煤矿重大风险管控措施实施方案
根据2019年生产地区计划，对矿井全面风险辨识评估，系统梳理本矿安全风险，共评价出了36项安全风险，其中，低风险有17项、一般风险9项、较大风险有2项、重大风险有8项，针对每项重大风险，均按照“五落实”原则，制定了重大安全风险管控措施。依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2019〕5号）要求，为了强化风险管理，杜绝各类事故发生，保证管控措施落实到位，特制定实施方案。
二、2019年东兴煤矿重大风险管控措施
（一）采掘顶板冒顶重大安全风险管控措施
1.采煤顶板重大安全风险管控措施
1)1171自查工作面初采，结束放顶风险管控措施。
（1）矿成立安全管理小组，安全副矿长任组长，生产副矿长为副组长，成员由基层单位跟班人员、安全科组成。管理小组成员负责监督工作面初次开采（结束放顶）的安全管理工作，督促解决工作中存在的问题和安全隐患。严格按规程、措施的要求监督检查，保证工作面安全生产。管理小组人员在跟班期间对工作面的支架支护及工作面上、下超前范围内的顶板支护要按规程措施要求严格检查，必须保证单体液压支柱初撑力不低于11.5Mpa,支架初撑力不低于20Mpa。
（2）初采期间上下端头必须用好连续正戗棚，使用单体液压支柱π钢梁打好一梁三柱正戗棚。
（3）泵站压力不得低于31.5MPa，前后柱受力均匀，单体液压支柱初撑力符合要求，单体液压支柱每班接班后要进行二次注液。
（4）每班前由当班班长组织本班人员进行认真细致的“敲帮问顶”工作，及时找掉活煤、活砟。开采前认真检查各支架接顶情况由队班
长具体负责，发现顶空或不接顶处必须采取措施处理后方可继续施工。
（5）1171综采机组割煤前提前将煤帮的锚网剪掉，防止割煤时锚网缠到滚筒上甩出，造成伤人事故发生。
（6）工作面初次来压前，要提前采取措施将支架升紧，保证轻放支架的初撑力不低于20MPa，前后柱受力均匀。初次来压期间，若煤壁片帮时要及时跟超前架，使用伸缩梁，护帮板支护好顶帮。必要时，提前拉架，使用顺头梁棚子防止冒顶。放顶时，必须先试回，发现压力大时，要在卸载手把上栓3.0m以上的牵引绳，进行远距离操作，回撤下的单体液压支柱打在新切顶线梁下。放顶期间，要始终保持后路安全畅通，支架必须完整牢固。
（7）老顶初次来压前，班长、跟班人员以及工作面施工人员要密切观察顶板，发现顶板来压等异常情况，要立即停止所有工作，及时将人员撤出到工作面以外的安全地点，待顶板来压稳定、异常消失，采取有效措施后，先由外向里逐架维修，调整和加固工作面支架，再恢复正常工作。
（8）安全出口及放顶时后路必须经常保持畅通无阻、支架完整，以防顶板来压时能够及时顺利地撤出工作面所有人员。
（9）在来压之前，要提前在支架顶梁下加打一根单体液压支柱进行铺助支撑，提高支架的抗压能力，以防压垮支架。初次来压期间，若煤壁片帮时要及时跟架，使用伸缩梁，护帮板支护好顶帮，防止冒顶、片帮。
2)采掘工作面过老巷重大安全风险管控措施
（1）采掘工作面在过老巷20m前，必须制定专项安全技术措施，认真贯彻执行，必须通过计算确定老巷的支护设计和支护参数，设计要合理可靠。
（2）过巷前，全区职工必须认真学习本工作面的相关规程和措施，
班长和跟班人员必须严格抓规程措施落实情况，必须确保现场正规操作，割煤之前必须将中间巷内的铁器处理掉，以防损坏机组或铁器射出伤人事故，处理铁器前必须将机组停在老巷10m以外，机组和前溜必须停电闭锁，处理完铁器和锚杆之后，撤出人员至安全地点后，经班长现场安全确认无安全隐患后，方可继续生产。
（3）现场严格按照规程施工，坚持正规循环作业，严格落实措施，严禁超控顶距作业，严禁支护不到位。对发现的上述隐患要立即停头整改处理。
（4）加强技术培训。通过技术培训，使全体职工熟悉掌握冒顶预兆和冒顶原因，掌握应急处置方法和要点，减小冒顶事故造成的人身伤害及财产损失。
（5）老巷在超前煤壁不小于20m范围内采用单体液压支柱超前支护，距离必须符合措施规定，支护要布置整齐，不得出现空顶，漏顶。确保工作面支架初撑力足够可靠，严禁出现台阶。
（6）老巷在推过来之后，必须对支架进行摆架接顶，并保证初撑力满足作业规程要求，确保支护有效。
3）过地质构造带重大安全风险管控措施
（1）过较大地质构造带时，必须制定完善的专项安全措施，施工单位严格落实到现场，按措施施工。
（2）过断层施工期间必须有队长以上管理人员跟班管理，并做好安全确认。
（3）加强顶板管理，严防顶板事故发生，施工前，当班班长安排专人负责观顶、找顶及顶板安全工作。
（4）过地质构造带严格控制进尺，揭露前生产部组织现场调查，布置安全事项，揭露时必须有安全科安检员和巷修队长以上管理人员现场跟班，揭露后及时支护顶板，严禁空顶作业。
（5）施工时，及时架设临时支护，严禁空顶作业，永久支护必须跟头。
（6）构造带内施工期间加强支护质量管理，验收员验收，确保支护质量，保证安全生产。
2.开掘顶板重大安全风险管控措施
1191、运输巷、1191回风顺槽掘进工作面开口、贯通、过较大地质构造带等地段采取的控制措施
1）掘进工作面开口、贯通、过较大的地质构造带时，必须制定完善的专项安全措施，施工单位严格落实到现场，按措施施工。
2）巷道开口、贯通、过断层施工期间必须有队以上管理人员跟班管理，并做好安全确认。
3）加强顶板管理，严防顶板事故发生，施工前，当班班长安排专人负责观顶、找顶及顶板安全工作。
4）开口前必须加固开口段巷道，排除隐患。经班长以上人员安全确认后方可开口。
5）贯通期间严格控制贯通距离，按规定站岗警戒，贯通前生产科组织现场调查，布置安全事项，贯通时必须有安全科安检员和巷修队队长以上管理人员现场跟班，贯通后及时支护顶板，严禁空顶作业。
6）施工时，及时架设临时支护，严禁空顶作业，永久支护必须跟头。
7）贯通期间加强支护质量管理，验收员验收，确保支护质量，保证安全生产。
8）掘进工作面开口、贯通、过较大的地质构造带施工期间，班长严格执行安全确认制度，排除隐患，保证安全生产。
9）过较大地质构造带存在顶板掉砟较大风险，结合矿井实际情况，经专家组再三研讨，确定管控措施如下：
（1）过较大的地质时，必须制定完善的专项安全措施，施工单位严格落实到现场，按措施施工。
（2）过断层施工期间必须有队长以上管理人员跟班管理，并做好安全确认。
（3）加强顶板管理，严防顶板事故发生，施工前，当班班长安排专人负责观顶、找顶及顶板安全工作。
（4）贯通期间严格控制贯通距离，按规定站岗警戒，贯通前生产部组织现场调查，布置安全事项，贯通时必须有安监科安检员和开掘副区长以上管理人员现场跟班，贯通后及时支护顶板，严禁空顶作业。
（5）施工时，及时架设临时支护，严禁空顶作业，永久支护必须跟头。
（6）贯通期间加强支护质量管理，验收员验收，确保支护质量，保证安全生产。
（二）矿井瓦斯防治重大安全风险管控措施
1.预防瓦斯爆炸管控措施
1）采掘工作面必须全部实行独立通风，严禁出现不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风。井下所有掘进工作面都必须安设"三专两闭锁"和双风机双电源自动切换装置。
2）根据矿井生产地区变化情况，要及时调整风量，按《煤矿安全规程》及作业规程配够风量，满足生产所需。
3）经常检查、及时维修主要通风巷道，降低通风阻力。
4）爱护通风设施，发现通风设施损坏，要及时安排人员进行维修。
5）按规定对井下巷道进行测风工作，发现巷道风流、风量变化时，要及时查明原因，进行处理。
6）局部通风机、风筒要搁专人管理，局部通风机的型号、大小、风筒规格必须经过验算确定。
7）禁止任何人随意停、开局部通风机。
8）严禁无计划停风停电。无计划停风停电时，要组织分析，查找原因，追究责任。
9）井巷贯通前，必须制定贯通安全技术措施，提前作好贯通后的调改风准备工作，巷道贯通后及时调整通风系统，防止瓦斯积聚超限。
10）巷道摸老空、老巷、地质构造带时，必须制定透老巷道、老空和地质构造带的专项安全技术措施，必须做到“先探后掘，有疑必探，不探不掘”的原则。当探测到老巷、老空和地质构造带瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》规定或有压力时，必须采取有效的措施进行排放或释放，必要时，要增加局部通风机台数或更换大功率局部通风机，防止瓦斯大量涌出超限。
11）严格火源管理。瓦斯爆炸三要素之一为火源，为有效防止瓦斯爆炸，必须严格矿井火源管理。矿井火源主要有明火、电火花、爆破火源、机械摩擦和撞击火花等，必须加强管理，防止瓦斯爆炸。
12）加强对重点地区采煤工作面上隅角、采煤机附近的瓦斯检查。瓦斯浓度超过规定时，必须停止作业，进行处理；强化边远地区和特殊地点的瓦斯管理（包括水仓、泵房、煤仓、翻罐笼、密闭墙等），发现问题，要及时查明原因，进行处理。
13）加强石门揭煤时的防突管理和瓦斯检查，保证安全、顺利揭煤。
14）凡临时停风停电造成瓦斯积聚，必须按规定制定专门排放瓦斯措施经矿总工程师批准，按瓦斯级别进行排放；排放密闭内积存的瓦斯，要集团公司审批，由矿救护队和通防队共同进行排放。
15）局部未保护的大煤掘进工作面和保护层掘进工作面生产前，通防队必须制定通风、瓦斯、煤尘、爆破等管理安全技术措施，经矿总工程师审批，严格贯彻执行。
16）井下任何地点发现瓦斯超限或积存时，必须做到先停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理，并汇报调度室和通防队值班人员，严禁瓦斯超限作业。
17）井下各工作地点若停风停电时，必须撤出人员、切断电源、设置栅栏、揭示警标，严禁人员进入。
18）井下所有爆破地点都必须严格执行“一炮三检制”、“三人联锁爆破制” "及三人联锁发爆器使用制度。
19）井下电气设备由使用单位负责每小班检查一次，调度室值班人员防爆组每周对井下电气设备检查两次，杜绝失爆。
20）坚持先抽后采方针，加大抽采力度，做到应抽尽抽、可保尽保，努力降低瓦斯压力及煤层瓦斯含量（矿井瓦斯抽采率不得低于40%、煤层瓦斯压力降到0.72MPa以下，煤层瓦斯含量降到7m3/t以下）。
21）严格以抽定产，严禁突击生产及超能力生产。
22）坚持“一通三防”风险隐患排查及“五大系统”审查制度，定期召开"一通三防"专业会议，分析各地区的瓦斯变化情况，根据实际情况制订相应的安全技术措施。
2.预防瓦斯燃烧管控措施
1）所有采掘工作必须配备专职瓦斯检查工检查瓦斯。
2）瓦斯检查工必须按照《瓦斯设置设置点计划》规定的班次、时间间隔对井下所有地点进行瓦斯检查。
3）禁止携带烟草及点火工具下井。
4）井下禁止使用电炉，井下和井口房内不准从事电焊、气焊和使用喷灯接焊等工作。如果必须使用，则须制定安全措施，必须有经矿技术负责人和矿长批准的安全措施并严格按措施要求进行。
5）加强临时停电、停风地点的瓦斯检查。临时停风要立即断电撤人，设置栅栏、揭示警标、禁止人员入内。停风的独头巷道栅栏处每
班至少检查一次瓦斯。
6）井下电气设备由使用单位负责每小班检查一次，生产管理部防爆组每周对井下电气设备进行检查，杜绝失爆。
7）井下严禁瓦斯超限作业，井下任何地点发现瓦斯超限或积存时，必须做到先停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理，并向通风区和生产管理部值班人员汇报。
8）加强石门揭煤时的防突管理和瓦斯检查，保证安全、顺利揭煤。
9）生产技术部要把好设计、生产布局及现场施工关，不准间歇式施工，尽快形成全风压通风系统。临时停工的地点不得停风，凡停工时间较长需停风的掘进工作面，必须经矿总工程师批准，停风必须立即断电、同时在距离巷道口不超过5米的地方设置密闭，同时必须切断盲巷内钢管、轨道等金属物体，防止电流引入盲巷内。
10）因临时停电或其他的原因造成掘进工作面临时停风的，必须立即撤出人员，切断电源，由当班瓦斯检查工设置临时栅栏（掘进巷道必须在距独巷口不超过5米的地方打设栅栏），并揭示警标。生产单位必须设专人在巷道口的新鲜风流中看守，任何人不得随意进入停风区。
11）必须加强对放炮工作的管理，封泥要求一定要达到《煤矿安全规程》规定，决不允许在炮泥充填不够或混有可燃物及炸药变质的情况下放炮。
12）井下注浆所有地点，必须按规定措施执行，通防队必须安排专人现场监督检查注浆过程，重点检查注浆地点温度和一氧化碳情况，如有异常，必须立即停止注浆，查明原因报告矿调度室。
3.预防煤与瓦斯突出管控措施
1）区域综合防突措施制定不合理组织生产
管控措施：瓦斯治理科对突出煤层采掘工作面瓦斯数据进行收集
分析→组织现场调查、确定区域防突措施制定方案→分管瓦斯治理科编制区域防突措施→组织相关领导及单位进行会审签字→将区域防突措施上报公司安全管理部审批→严格按公司审批的方案执行。
2）区域防突措施落实不到位组织生产
管控措施：通防队制定区域防突措施施工设计→抽防区编制区域防突措施安全技术措施→通防队组织验收钻场→抽防区严格按设计施工钻孔→每个钻孔施工结束后严格执行钻孔验收程序。
3）瓦斯抽采不达标组织生产
管控措施：区域防突措施钻孔施工结束→立即封孔接抽→抽采时间必须满足要求→计算抽采后的残余瓦斯含量→实测抽采后的残余瓦斯含量→编制效果检验报告及抽采达标评判报告。
4）特殊地点（过煤层的构造破坏带、煤层赋存条件发生急剧变化、采掘应力叠加等）未采取措施。
管控措施：生产技术科筛查图纸→生产技术科发布预报→瓦斯治理科制定相应防突措施→施工单位审批特殊地点防突安全技术措施→施工单位现场执行→施工单位现场施工管控→科室强化监督检查。
（三）矿井防灭火重大安全风险管控措施
1.明火：主井井口房和扇风机房附近20m范围内不得有烟头或用火炉取暖；井下等候室采用不燃性材料进行支护，设立防火门；井下电气焊要严格执行审批制度；井下不准存放汽油、变压器油等，使用润滑油地点要加强管理。
2.预防放炮起火：要严格火工品管理制度,放炮员按章操作，按正确方法装药，使用好水炮泥，保证炮眼封泥长度，不准使用可燃物代替炮泥，不准放明炮、糊炮。
3.预防电气火花：加强机电设备的管理，防止失爆现象发生。
4.预防磨擦起火：禁止穿化纤衣服入井，皮带运输、轨道运输、
各种保护装置完好，灵敏可靠。
5.井下全部使用阻燃皮带、阻燃风筒和阻燃电缆,液压联轴器使用难燃液。
6.随着井下采掘地点的变化,不断完善井下消防管路系统,加强消防水管路系统的管理检查和维修。
7.每年组织一次区域性的火灾救灾演习，教育全矿职工在灾害面前如何救灾和如何进行自救，以提高全矿职工在灾害面前的自救应变能力。
8.每年对井下火灾危险源进行一次综合评估，不定期进行检测。
9.处理火灾时无论采用何种通风方式，都必须满足下列基本要求：
1）保证灾区和威胁区人员的安全撤退；
2）创造接近火源直接灭火的条件，防止火灾扩大；
3）避免火灾引起瓦斯爆炸；
4）防止出现再生火源；
5）防止出现火风压造成风流逆转；
6）改变通风方式绝不让火烟危及人员安全。如对人员有威胁时，应先将他们撤离后再改变通风方式。
10.在处置矿井火灾事故时，依据火灾性质、发火位置、火势大小、火势蔓延的方向和速度、遇险人员的分布及其伤亡情况、灾区风流（风流大小及其流向）及瓦斯等情况后，要正确的选择通风方法。
1）正确对待火情，如系外因火灾，最先发现火灾的人员，应采用一切可能的办法，力争在火灾初起之时就把它扑灭；并及时向上级汇报，发出火警信号，将受火灾威胁地区的人员撤出危险区。
2）积极组织力量抢救灾区人员，同时将受火灾威胁地区的人员撤离危险区；果断采取措施迅速控制火势；侦察火区，确定火源，查明火区范围，组织人员灭火。
3）在没有弄清火灾情况、人员分布、遇险人员状况以及灾区通风、瓦斯、支护及设备等条件时，只能采取原有的通风方式。
4）在火灾初期，如火势不大，可采用直接灭火法灭火。
5）当直接灭火无效或火势发展很快、温度很高、无法接近火源时，可将火区进回风道封闭，使封闭区内氧气浓度下降，达到惰化火区，使其自然熄灭。
6）如火区范围较大，且不易严密封闭，而火区气体又无爆炸危险时，可采用高倍数泡沫远距离喷射灭火；如火区气体有爆炸的危险，且确认灾区人员已撤出，则可以向采区送入惰气，以加速火区惰化。
7）在特殊情况下，也是万不得已时，采取淹没矿井或采区的方法达到灭火的目的。
11.对矿井进风井筒、井底车场或井口火灾，在不能阻止火烟进入主要进风流时，指挥部必须采取果断措施，进行周密布置井口站岗放哨，通知井下人员，撤出反风地区受威胁的人员后，立即进行反风。
12.处置火灾事故过程中，必须指定专人检查瓦斯和煤尘，观测灾区气体和风流变化。当瓦斯浓度达到2.0%以上、并继续增加有爆炸危险时，矿山救护队必须将全部人员立即撤到安全地点，然后采取措施，排除爆炸危险。
13.灭火工作必须从火源进风侧进行。用水灭火时，水流应从火源外围喷射，逐步逼向火源的中心；必须有充足的水量、风量和畅通的回风巷，防止水煤气爆炸。
14.采用隔绝法封闭火区救灾时，应遵循下列原则：
1）在保证安全的情况下，尽量缩小封闭范围，应先封闭进风侧，再封闭回风侧。
2）有瓦斯爆炸危险时，应设置防爆墙，在防爆墙的掩护下建立永久密闭墙。
3）需要封闭多条巷道时，应根据具体情况确定封闭顺序。
4）如有火区时，火区临时封闭后，人员应立即撤出危险区。进入检查或加固密闭墙时，要在确保安全的情况下进行。
5）密闭的火区中发生爆炸密闭墙被破坏时，严禁派救护队恢复密闭墙或探险，应在较远的安全地点重新建造防爆墙和密闭。
15.扑灭特殊地点火灾的注意事项：
1）扑灭上、下山等倾斜巷道火灾时，必须采取防止火风压造成风流逆转的措施。处理掘进工作面火灾时，应保持原有的通风状态，进行侦察后再采取措施。
2）扑灭爆炸材料库火灾时，应首先将雷管运出，然后将其他爆炸材料运出；因高温运不出时，应关闭抗冲击波防爆门，退至安全地点。
3）副井绞车房着火时，应将火源下方的矿车固定，防止烧断钢丝绳造成跑车伤人。
4）蓄电池机车充电房着火时，必须切断电源，加大通风，防止氢气爆炸。
（四）矿井煤尘爆炸重大安全风险管控措施
1.井下产尘地区严格按照规定中的要求对采煤机、综掘机等生产设备加装自动喷雾，打眼时采取湿式打眼，放炮采用水泡泥，每班由通防队对所属地区进行洒水灭尘，巷道要按规定加设和使用自动喷雾装置及挡尘帘。
2.采用综合机械化采煤的回采工作面和采用放顶煤作业的回采工作面，其液压支架和放顶煤的放煤口要架架有喷雾，并与移架作业联动，实现移架时同步喷雾；出煤系统各转载点必须按标准要求安装雾化效果良好的自动喷雾装置，保证出煤时喷雾能正常使用；采煤机必须安设内外喷雾装置，内外喷雾必须雾化良好，能覆盖整个滚筒，并保持正常使用和维护；各回采工作面运料巷、溜子道要按要求在相应
的地点安设防尘净化喷雾和挡尘帘，生产单位每班进行洒水灭尘；工作面打眼必须采取湿式打眼，严禁干打眼；爆破时必须使用水炮泥，爆破地点附近30m前后必须进行洒水灭尘、冲洗煤壁，爆破时必须采取喷雾降尘，出煤时洒水。
3.开掘工作面及整修地点必须采取湿式打眼、冲洗井壁巷帮、使用水炮泥、爆破喷雾、装煤（岩）洒水、综掘机工作时必须采用内外喷雾并要符合规定，出煤系统各转载点要加设使用自动喷雾装置，巷道要加设不少于两道喷雾，每道喷雾要配上一道挡尘帘和净化风流等综合防尘措施。
4.加强井口检查力度，杜绝打火机、火柴等火源从井上进入井下；井下所有地区加强管控，防止出现摩擦、碰撞、电线短路等情况引起的火花。
5.各回采、开掘工作面要严格按照综合防尘管理制度要求进行防尘、灭尘措施，杜绝煤尘积聚、超限，控制井下空气中的煤尘浓度；相关井下职能部室要严格监督检查。每月定期对井下粉尘浓度进行测定。
（五）矿井水害重大安全风险管控措施
1.底板承压水突水管控措施
1）掘进前管控措施
首先，从区域上超前精确查找与治理导含水构造，在地面采取长距离水平定向钻进技术进行导含水构造的精确探查与注浆治理。
对于突水系数不超0.1MPa/m的7#煤层开采，以探查、治理下伏大青灰岩或奥陶系灰岩含水层顶部为主。通过对导含水通道和裂隙进行探查并注浆封堵，保证上覆7#、9#煤层的安全开采。
区域治理工程主要在1620水平及以上地区。钻孔分主孔和分支孔两部分，一个主孔可施工多个分支孔，也可以以水平分支孔为基础再
次进行水平分支孔施工。
2）回采前管控措施
(1)经地面区域治理的7#煤工作面
工作面系统形成后，应首先采用瞬变电磁、坑透等物探手段，对工作面内部及周边底板导水构造进行全面探查，探测结果报公司审查。对物探异常区、地面区域治理注浆量大、区域治理工作面局部未覆盖区域、水文异常等地段进行井下钻探验证，治理未达要求时进行注浆加固补强，直至消除水害隐患。
(2)未经地面区域治理的9#煤工作面
工作面系统形成后，应首先采用瞬变电磁、坑透等综合物探手段，对工作面内部及周边底板导水构造进行全面探查，探测结果报集团公司审查。
对物探异常区进行钻探验证，并利用地面注浆站对工作面底板下伏大青灰岩含水层进行注浆加固。正常地段（包括工作面外60m范围）按30～40m扩散半径进行布孔，水文异常区段进行加密布孔，终孔落点间距60～80m。底板注浆加固完成后要施工数量不少于注浆孔20％的验证孔，特别是注浆孔施工过程中的水文异常地段要重点布孔验证，验证孔的水文参数必须满足《煤矿防治水规定》要求，否则，继续进行注浆补强，直至消除水害隐患。
(3)7#、9#煤工作面
（9#）煤层未开采的工作面，防治水工作按7#工作面防治水路线执行。
2.断层、陷落柱导水管控措施
1）掘进前管控措施
地面地质及水文地质补充勘探。新水平延伸或采区设计前，采取地面物探及补充水文地质勘探手段，查明新水平的地质及水文地质条
件，为该区下一步防治水工作提供地质资料。
2）掘进期间管控措施
(1)采区上下山及水平大巷掘进
新区开拓延伸巷道未经地面区域治理，采用钻探为主的综合探查（三个超前底板钻）方法进行超前探测，分别对掘进前方地质构造和富水性进行探测，对探测出的构造异常区进行钻探取芯验证，对探测出的水文异常区进行水量、水压观测并取水样分析后进行注浆加固。超前钻探孔平距不大于150m，对超前探测钻孔钻探成果与预测资料相差较大时，使用钻孔测斜仪对钻孔进行测斜，保证钻探资料准确可靠。
(2)9#煤层巷道掘进
经地面区域治理的（9#煤）掘进工作面，掘进期间采用物探佐证查异，物探超前距在30m以上，进一步验证地面注浆加固效果，对物探未发现异常的可正常掘进；对物探发现的异常区，施工针对性的钻探验证孔，并进行补注治理，直至水害消除。
未经区域治理的野青掘进工作面，采用钻探为主的综合探查方法进行超前探测，超前钻孔平距不大于150m，超前探测终孔层位为伏青灰岩含水层，对探测出的异常区采取注浆加固或疏水降压等安全措施，评价无威胁后方可掘进。另外，超前探测钻孔钻探成果与预测资料相差较大时，使用钻孔测斜仪对钻孔进行测斜，保证钻探资料准确可靠。
(3)9#煤巷道掘进
对于下9#煤层未开采的掘进工作面严格执行超前物探和钻探工作。
3）回采前管控措施
（1)经地面区域治理的9#煤工作面
工作面系统形成后，应首先采用瞬变电磁、坑透等物探手段，对工作面内部及周边底板导水构造进行全面探查，探测结果报集团公司
审查。对物探异常区、地面区域治理注浆量大、区域治理工作面局部未覆盖区域、水文异常等地段进行井下钻探验证，治理未达要求时进行注浆加固补强，直至消除水害隐患。
（2)未经地面区域治理的9#煤工作面
工作面系统形成后，应首先采用瞬变电磁、坑透等综合物探手段，对工作面内部及周边底板导水构造进行全面探查，探测结果报集团公司审查。
对物探异常区进行钻探验证，并利用地面注浆站对工作面底板下伏大青灰岩含水层进行注浆加固。正常地段（包括工作面外60m范围）按30～40m扩散半径进行布孔，水文异常区段进行加密布孔，终孔落点间距60～80m。底板注浆加固完成后要施工数量不少于注浆孔20％的验证孔，特别是注浆孔施工过程中的水文异常地段要重点布孔验证，验证孔的水文参数必须满足《煤矿防治水规定》要求，否则，继续进行注浆补强，直至消除水害隐患。
（七）胶带运输重大安全风险管控措施
胶带火灾事故的预防
1.使用阻燃胶带，即使发生火灾，也能控制火势不至于迅速发展。
2.加强电气设备的维护，防止因电气事故引起的火灾。
3.加强管理，保持巷道清洁，胶带上无浮煤、无水、无油、无杂物，机头，机尾无堆煤。提高操作及维护人员的素质，保持输送机的良好运行状态。
4.输送机要安装检测监控装置，如驱动滚筒及从动滚筒温度监控装置，烟雾报警装置和一旦发生火灾的自动洒水装置。
5.加强维护管理与巡检，检查可能出现的输送带与机架、滚筒等发生的摩擦，及时处理。
6.资金项：每年需要1500米皮带，每米1177元，共计1
7.55万
元，列入生产成本。
（八）架空人车重大安全风险管控措施
1.必须对猴车提升钢丝绳的监控。检修工坚持日常检修，每天检查钢丝绳断丝、锈蚀、磨损等情况制动，应停车检查钢丝绳情况，特别检查受力段的变化。加强对钢丝绳继续使用的管理，当钢丝绳直径减少10％或一个捻距内断丝超过25％必须换绳，换绳时必须股捻相同，应由经验的老工人具体负责。
2.制动系统的监控。坚持对制动系统的日常检查，机修工要对制动器的间隙每天一测量，各控制阀及管路系统安全可靠，液压站压力符合规定，压力正常。
3.安全保护装置监控。电修工对提升机的各种信号安全保护，按规定日常检查，保证其灵敏可靠。
4.电修工应加大对保护装置的检查力度，确保保护灵敏可靠。
5.检修工每天要对抱索器全面检查，重点检查抱索器皮子及座椅，确保安全运行平稳。
6.按规定进行定期检查试验，保证设备动作灵敏可靠。
7.定期对猴车巷道的中心线测量一次；对于巷道设施每周由班组检查一次，机电管理部门每月组织一次专项检查。检查内容包括：驱动部、电机、对轮、液压站、钢梁变形情况、钢丝绳、吊筒、及猴车的各种保护等。
8.搞好冬季三防和夏季三防，时刻保障猴车钢丝绳干燥。
9.重点落实责任制度，按规定乘坐猴车，猴车司机切实执行好猴车乘坐责任制。
10.加强对猴车司机人员的安全技术培训工作，做到猴车司机持证上岗、人员操作本质安全。
11.资金项：每年需要2条钢丝绳，每条3.9万元，共计7.8万元，
列入生产成本。
（九）斜井提升装置重大安全风险管控措施
脱钩、断绳跑车事故的预防
1.加强对轨道线路与道岔的检修维护工作，运输区道工班队要搁专人定期巡查，保持轨道、道岔达到相应质量标准要求。
2.机电队负责对各条斜坡的绞车与钢丝绳及其连接装置进行更换、维修与管理，并定期安排试验，发现绞车与钢丝绳的各种问题及时处理，确保质量合格。
3.对矿车要建立台帐，不断检查、分析、掌握清楚每台车辆的技术安全状况。对车辆与各种连接装置要及时检修，确保检修质量合格，杜绝车辆带病运行。
4.对经过斜坡的车辆连接装置，运输区要按《煤矿安全规程》要求定期安排试验，确保其内在质量达到行业与国家标准。
5.把钩工每班开工前，要对绳头及15米长范围钢丝绳的完好情况进行检查，发现问题及时上报运输区，运输区联系、机电区指派修理工进行处理，确保钢丝绳、绳头合格。
6.绞车司机、斜坡各把钩工要严格按规程规定操作。杜绝急开急停，一旦发生急开急停或车辆掉道等情况要停止运行，对绞车、钢丝绳与各种连接装置、以及运行的车辆、装载的物料捆绑情况进行全面检查，寻找薄弱点采取强制措施处理，确保运行安全。
7.机电区要全面安设、维护好斜坡各种防跑车装置，发现问题及时处理，确保灵活可靠。并做好记录台账。
8.对斜坡各偏口与坡底的门档要安设、维护、使用、管理好，发现问题及时处理，确保灵活可靠。
9.资金项：每年需要4条钢丝绳，每条2.6万元，共计10.4万元，列入生产成本。
（十）供电重大安全风险管控措施
1.漏电保护装置安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流等。
2.每天必须对电气设备进行漏电试验，并有记录可查。
3.接地电阻不得超过2欧姆，接地线规格必须符合要求。
三、重大风险管控措施的实施保障
（一）冒顶重大风险管控措施的实施保障
1.由回采矿长、开掘矿长(分回采、开掘两个专业)每周组织对分管范围内安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施，参加人员为采掘副总、生产技术科、相关职能科室、区队管理人员。
2.发现重大风险时要及时上报生产矿长和采掘副总工程师，由生产矿长及采掘副总工程师全面协调整改。
3.采掘副总工程师对本专业内的重大安全风险，按五定原则组织、协调、指挥进行整改；一般风险在专业内部立即安排落实整改。
4.科室对当天的风险及时下发整改通知单，对重大安全风险要及时上报专业负责人和专业副总，并由其负责督促安全风险管控的整改及复查。
5.职能科室根据风险整改通知单问题，逐条制定整改措施、整改时限、验收时限。
6.各科队接到风险隐患整改通知单后，按风险隐患预警条数，安排专人在整改期内对风险隐患及时整改，并由专人负责收集整理并向职能部室及专业领导反馈信息。
7.各科队必须严格执行安全风险管控检查与分析制度，并作为防止重大事故的一项重要措施来抓，按照分级排查，分工负责，分级管理的原则，把风险检查及整改工作的责任落实到人，促进采掘安全生
重大安全风险管控措施
重大安全风险管控措施
煤矿重大安全风险管控措施 1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。 (2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。 A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改; B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改; C级风险点： 整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改; D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改; E级风险点：班组能够现场立即整改。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员
伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1 安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。矿保安战线、安全“八条线”编制战线风险点排查表。矿安检组编制全矿风险点排查表。 (1)岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险点立即整改，确认无危险时方准人员作业。当班作业结束，收集整理风险点排查整改情况，形成班组风险点排查台账。
临清市亿展农副产品加工厂 安全风险辨识分级管控工作方案 为提高公司辨识管控安全风险和防范事故能力，根据山东省安全生产监督管理局《全省化工行业企业安全风险辨识分级管控工作方案》的通知和《聊城市安全生产安全风险管控实施方案》要求，结合我公司行业实际，制定本方案。 一、总体要求全面落实安全生产攻坚行动部署，以《安全生产法》等法律法规和行业安全标准规范为依据，在公司开展安全风险辨识分级管控机制和隐患排查体系建设，通过安全风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设、安全专项整治（有毒有害、粉尘涉爆、有限空间作业、防范机械和触电伤害），强化公司安全管理基础工作，提升公司防范风险和事故的能力，有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故的发生。 二、工作目标力争年月底前对有毒有害、粉尘涉爆、有限空间作业所有工段岗位建立安全风险辨识管控体系；隐患排查治理达标率100%。 三、实施步骤 （一）动员部署（2016年10月15日前）。 1.成立组织领
导机构。 公司领导小组， 组长：李长会董事长 组员：李威总经理 李兆兴生产、设备副总经理 孔丁强技术、销售副总经理 办公室设在公司安全办，主任由赵东担任。 2.制定专项工作方案。根据聊城市安监局统一部署，研究制定本企业安全风险辨识分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤和保障措施，认真落实市区局工作安排。 3.召开动员部署会议。召开由相关工段主要负责人参加的动员会议，对安全风险辨识分级管控工作进行全面部署。动员会议召开后，各工段要结合实际，组织有关人员研究制定本工段专项活动工作方案，方案要做到切实可行，同时召开工段全体员工参加的动员大会进行专项部署。 4.开展岗位摸底排查。要对工段岗位逐一进行一次摸底排查，摸清危险因素情况等，按照安全生产监管分级登记建档。 （二）集中攻坚（2016年10月30日至年底）。
迁安轧一钢铁集团有限公司重大风险管控方案 为了有效控制重特大事故的发生，落实重大风险的各项管控措施，保障重大风险部位或设备设施安全运转，相关责任人员严格执行岗位责任和规程，把风险控制在可控范围内，特制定重大风险管控台账。 一、成立重大安全风险管控措施工作方案领导组 组长：赵晨（总经理） 副组长：安宝林（副总）侯德琼（常务副总） 杨增堂（副总）马纪贤（副总） 吴新忠（副总）魏毅（副总） 陈国强（副总）杨超（副总） 成员：罗越（烧结厂长）沈志强（炼铁厂长） 赵宝庚（炼钢厂）扈恩征（轧钢厂） 凌志敬（动力厂）及部室一把手领导 领导组下设办公室，办公室设在安全部，由孟令泉兼任办 公室主任，负责重大风险管控具体工作安排。 二、工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确重大 安全风险主要负责人、分管领导、各职能部门以及生产单位的 风险管控措施落实、检查和考核的责任。 2、做好重大安全风险管控措施内容的贯彻学习、指导，
督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每季度由主要负责人组织召开专题会议，对安全风险 管控措施落实情况进行分析总结，形成《季度重大安全风险管 控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每月分管厂长组织召开专题会议，对本月度安全风险 管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管 控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、重大安全风险管控清单必须在重大风险厂区进行公示，公示内容为:安全风险地点、涉及部位、管控责任人、类 别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、 管控部门等内容。 6、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时 制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 7、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规 程和安全技术措施依据。 三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由总经理组织实施，有具体工 作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区 域设定作业人数上限。 2、根据安全风险类型，明确落实、管控、检查责任，逐 级分解落实到相关责任单位和各级管理人员，确保每一项风险 都有人管理，有人监控，有人检查。
重大安全风险清单及管控措施 一、重大安全风险清单及管控措施 （一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施 1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。 2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。 3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。 （1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。 （2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。 （3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。 （4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。 （5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。 （二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施 1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测
预报工作。 2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。 3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。 4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。 5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。 （三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施 1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。 2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。 3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。 4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。 5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。 6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。 （四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施 1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。 2.加强掘进工作面放炮管理工作，严格执行作业规程的要求，综采工作面必须做到顶板垮落及时处理，回采工作面
安全风险管控工作方案 为推动遏制重特大事故工作的全面开展，大幅提升安全生产工作管理水平，按照《》（号）要求，结合我实际，特制定本工作方案。 一、指导思想 坚持标本兼治、综合治理，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构建事故应急救援最后一道防线。坚持关口前移，超前辨识预判企业安全风险，通过实施制度、技术、工程、管理等措施，有效防控各类安全风险；加强过程管控，通过构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，强化监管执法，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然；强化事后处置，及时、科学、有效应对各类重特大事故，最大限度减少事故伤亡人数、降低损害程度。 二、工作目标 力争20 年底，实现科学化、信息化、标准化的风险管控工作。构建起符合安全生产实际，满足安全工作需求的安全风险管控工作体系，通过点、线、面有机结合、无缝对接的工作机制，提升防控安全风险的能力；构建形成严格规范的惩治违法违规行为制度机制体系，使违法违规行为引发的重特大事故得到有效遏制；构建形成完善的安全准入制度体系，安全生产源头治理能力得到全面加强；健全应急救援体系和应急响应机制，事故应急处置能力得到明显提升。
三、明确部署 将安全风险管控工作作为当前和今后一个时期安全生产领域的重点工作，摆在重中之重的突出位置。要明确任务、区分责任、细化标准、狠抓落实，主要领导要亲自筹划、亲自部署、亲自过问、亲自把关，分管领导要具体抓、全程抓，一级抓一级，层层抓落实，确保各项工作落到每个岗位，带动安全生产各项工作全面推进。 四、组织机构 组长： 副组长： 成员： 领导小组下设办公室在安办，办公室主任由同志兼任，副主任由同志兼任。 五、具体工作 1.组织分析研判。要对本辖区内安全生产形势和生产安全事故情况进行深入分析研判，以问题为导向，加强对重点行业领域、重点区域、重点单位安全风险的管控，确保可防可控。加强对安全生产舆情和热点、敏感问题的分析预测，完善应对机制，提升应对能力。 2.深入开展城市风险评估。要进一步完善安全风险评估，重点考虑可能危害到的社会公众数量和事故发生的概率，对辨识出的风险点要进行定性和定量分析，将安全风险等级从
神达台基麻地沟煤业 重大安全风险管控工作方案 适用期限：2017年1月1日至 2017年12月31日止 2017年6月
麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案审核表
神达台基麻地沟煤业 2017年重大安全风险管控工作方案 为认真做好矿井重大安全风险管控工作，确保各项管控措施的有效落实，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控围之，提升矿井安全保障能力，特制定本方案。 一、组织机构 成立重大安全风险管控措施工作方案领导组 组长：鲁占发（矿长） 副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、建翔（通风 副矿长）杰（行政副矿长兼工会主席） 成员：业务科室、队组负责人 领导组下设办公室，办公室设在安监科，由薛金磊兼任办公室主任，负责重大风险管控具体工作。 二、重大风险管控容及要求： （一）管控容 1、矿井《矿井年度安全风险辨识评估报告》中《重大安全风险清单》的重大安全风险。 2、日常检查、月度、旬检查出的重大安全风险。 （二）工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确矿井主要负责人、分管矿领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。
2、做好重大安全风险管控措施容的贯彻学习、指导，督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每月由矿长组织召开专题会议，对月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每旬由分管矿长组织召开专题会议，对本旬度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《旬度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、矿领导带班下井过程中，严格按照《矿领导带班下井制度》要求，必须深入重大安全风险存在区域，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。 6、重大安全风险管控清单必须在井口进行公示，公示容为:安全风险地点、涉及队组、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等容。 7、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 8、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规程和安全技术措施依据， 三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。
重大安全风险管控措施 实施工作方案 东宁福运煤业有限责任公司高安煤矿
2017年6月 经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯、防尘系统等13类共236项危险源。其中重大危险源22项，存在重大安全风险，针对这22项重大安全风险我矿特制定重大安全风险管控措施及具体工作方案如下，各部门负责人及相关人员要严格执行管控措施，尽全力保证各系统安全，避免各类事故的发生。一、通风系统重大安全风险1项：主通风机运行操作。 管控措施：加强对主扇司机的培训，严格执行操作规程；加强主扇的日常保养、维修与检查，确保矿井主扇“双风机、双电源”运行正常；防止主扇出现无计划停电、停风现象，严格执行主扇故障期间的通风应急预案。 管控领导小组：组长：贾宪福 组员：王立国、孙喜存、庄志刚 技术支持：技术室，机电段。 资金保障：安全费用。 二、瓦斯系统重大安全风险1项：瓦斯灾害防治。 管控措施：
1、采取通风措施，防止瓦斯超限： (1)优化矿井通风系统，力求通风系统、通风网络简单，消灭不符合《煤矿安全规程》要求的扩散通风和采空区通风。（如布置独立通风有困难，可实施一次串联通风，但必须制定有关串联通风的安全技术措施，报公司总工程师批准，并严格执行。） (2)采掘工作面要有足够的风量，做到风筒接口严密不漏风，反边符合标准，风筒距掘进工作面的距离符合《煤矿安全规程》规定，密闭和风门严格按标准施工，做到密闭不漏风、风门能自动关闭，风门设置闭锁装置。 (3)提高矿井的有效风量，保证井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足够的风量。 (4)掘进工作面实现“双风机、双电源”和自动切换功能，巷道内安设瓦斯探头，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁功能。 (5)掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，并且在巷道贯通前要制定安全技术措施，完善通风设施，检查贯通地点的通风及瓦斯情况，并设好警戒，做好调整通风系统的准备工作。 (6)贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，防止风流短路，各用风地点风量分配要合理，无串联风、循环风、采空区通风，风流稳定后，方可恢复工作。 (7)无计划停风停电：①主扇因停电停转时，主扇司机应立即打开防爆门，以利自然通风，并迅速向矿领导、矿调度及通风、安全等部
安全风险管控活动实施方案 （一）工作思路 以“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动作为全年安全工作的主线，以贯彻执行《安全风险管理工作基本规范（试行）》、《生产作业风险管控工作规范（试行）》作为落实安全风险管理的抓手，梳理优化安全生产流程，健全完善安全标准体系，严格执行安全规章制度，强化安全目标管理和过程控制，有效防范各类安全事故风险。 工作目标：推进安全管理标准化建设，健全安全风险管理工作机制，进一步提升安全生产管理水平，确保不发生较大的安全事故不发生恶性误操作事故，不发生重特大人身伤亡事故，不发生有责任的重大及以上交通事故，不发生有严重影响的安全事件，全面推进公司安全管理。 （二）管控措施 抓执行 1、静态安全风险管理 贯彻“统一领导、分级管理、落实责任、健全机制”的基本要求，明确职责，统筹实施安全性评价、隐患排查治理、安全检查等工作，建立分层次、分专业的安全风险管理体系，形成持续改进的安全管理工作机制。工区（车间）、班组：工区、班组、个人重点控制现场环境中的人身伤害、设备损坏、电网故障等安全风险，做好班组、现场风险评估、预警和控制工作，落实安全性评
价、隐患排查、安全检查等具体整改措施和要求，并结合日常工作及时排查、发现、上报安全隐患、缺陷和问题。 2、动态安全风险管控 明确各有关部门、各级人员生产作业风险分析和管控的职责，统筹安排安全管理规定，周密制定安全管理制度，有效落实生产作业风险管控措施，形成风险识别、预警、控制工作机制，建立动态安全风险标准化流程管理体系。 按照集团公司要求制定工作目标、职责分工、措施计划，并检查落实和指导改进，按照“统一部署、分级管理”的原则，统筹协调推进动态风险标准化流程管控工作。 公司各部门、各控股公司、托管公司等职能部门按照“谁组织、谁负责”的原则，负责策划、落实本专业作业风险管控，做好作业计划审核、措施制定、承载力分析、重大事项协调和风险评估等工作。安监部门负责生产作业风险开展和执行情况的监督和检查。 作业人员：是生产作业风险控制措施的现场执行人，应熟悉和掌握风险管控措施，避免人身伤害和人员责任事故的发生。 到岗到位人员：负责监督检查方案、预案、措施的落实和执行，协调和指导生产作业风险管理的改进和提升。 抓过程 针对春（秋）季防火、防洪工作，开展专项监督检查，强化安全重点措施，确保活动取得实效。作业安全：加强作业计划编
重大安全风险管控措施 1、风险点的分类分级 ⑴按风险点种类可分为工艺、电气、设备、消防、安全管理和其他风险点。 ⑵按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级风险点。 A级风险点：整改难度较大，部室解决不了，需上报公司组织整改； B级风险点：整改难度一般，车间解决不了，需由生产统一组织整改； C级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需车间组织整改； D级风险点：班组能够现场立即整改。 ⑶按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点；较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点；一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行4级管理，即班组、车间、部室和公司。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点；区段实行日排查，主要排查整改本车间作业区域内的风险点；车间实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点；生产部室实行旬排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点；公司安委会实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。生产按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、区段风险点排查卡、车间风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。公司安委会编制全线风险点排查表。 ⑴岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险
风险防控管理整改实施方案 为切实防范经办风险，确保社保基金安全，我局本着“问题导向”和准确及时规范办理社保业务的原则，特制订本实施方案。本实施方案是我局既有业务经办规程和管理制度的细化补充，同时也是对照省人社厅、市社保局印发的《社会保险经办风险管理专项行动实施方案》以及相应的评估检查指标体系，在自查以及市社保局检查和市县人社行政部门开展现场基金监督检查的基础上，制定的整改方案。本方案针对经办工作中的一些制度性规定，在原有经办规程和管理制度中未述及的，即为特别规定，全局职工必须遵守。原有经办管理规定与本方案特别规定有冲突的，以本文为准。 一、明确经办风险防控管理机构及其职责 成立县社会保险局经办风险防控领导组，局长任组长，分管稽核工作的副局长为副组长，各股室负责人为成员。领导组办公室设在稽核信息股，稽核信息股副股长同志任办公室主任，负责领导小组日常事务工作。 经办风险防控领导组不定期听取稽核信息股的工作汇报，研究议定有关经办风险防控事项，议定事项以会议纪要形式印发全局执行。稽核信息股每年至少要对各股室、各业务经办环节执行内控制度和经办规程的情况进行一次例行检查，发现问题及时报告，并提出加强风险管控的建议意见。 二、完善业务经办岗位制约机制，严格系统授权管理 1.结合“综合柜员制”上线运行，及时调整行政后勤、财务以及
业务岗位设置，按照不相容岗位不得兼任的原则，坚决做到初审与复核、业务与财务、业务与档案、财务与档案、业务与稽核、稽核与财务、系统管理与业务、出纳与会计岗位分离。 2.xx年3月25日以前，对信息系统操作权限配置进行一次清理，一律实行实名制（身份证号登录）授权，待“综合柜员制”上线运行后按照新的经办规程再次进行操作权限配置调整。今后，凡工作人员操作权限调整，须由股室负责人提出，经分管局领导签注意见后，系统管理员方可办理。新入职职工必须签订授权责任书方可上机操作。系统管理员要管好授权的纸质档案资料，以备各级检查和追责。 3.为适应窗口服务工作，本着效率优先的原则，对窗口工作人员以及内部业务审核人员可以按照ab角的模式收于相同操作权限，但统一经办人不得越权进行复核操作，凡需提请后台审批以及二级以上复核岗审核的系统操作必须及时提交，越权经办即违规。 三、业务运行各环节风险防控的整改工作要求 1.在经办系统未扫描收存电子档案的情况下，凡涉及变更参保登记信息、参保缴费信息维护等验证原件的系统操作业务，必须收存纸质资料（原件或验证后的复印件）。为避免业务佐证材料分散保管乃至发生遗失，纸质资料须随经办流程运转，每笔业务的纸质资料按照办结岗位的股室归属由各股室安排专人保管，定期归档。待“电子档案”上线运行后，所有业务必须的纸质表单和核心证明材料一律实行扫描上网在线运转，经窗口前台验证收录的纸质档案材料，由专职档案人员定期收集核对整理归档馆藏。
重大安全风险管控措施工作方案
煤矿安全风险预警防控实施方案 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范的通知》要求，内蒙古####煤电集团####煤炭有限公司煤矿特制定安全风险预警防控实施方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进煤矿企业贯彻党和国家煤矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，摸清煤矿安全生产中存在的突出问题和薄弱环节，强化煤炭企业风险控制，有效促进煤炭企业隐患整改，切实推进煤炭企业建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险超前预控，规避安全风险，有效防范煤矿安全生产事故。 二、组织机构 为加强对我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范煤矿安全生产事故，我矿成立安全风险预警防控实施领导小组。 组长：*** 副组长：*** 组员：*** *** *** *** *** 三、目标任务 经过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于
受控状态，减少煤矿一般事故，防范煤矿较大事故，杜绝和遏制重特大事故。 四、工作内容 （一）建立体系 我矿建立安全风险预警防控管理体系，以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，对煤矿危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对危险源产生的风险进行预警并采取措施加以控制。 （二）风险预警 煤矿企业在生产建设活动中，对照《煤矿危险源排查治理工作手册》，按照“人、机、环、管”四种风险管理，对危险源和安全隐患进行辨识、风险评估。经煤矿领导负责人明确后，交责任人进行风险预警。 （三）风险防控 我矿在生产建设活动中，根据风险评估确定的在人员、技术、环境、管理方面存在可能导致事故的危险源，根据《煤矿安全规程》国家安全生产行业标准等法律、法规、制度，按照“消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示”的原则，编制作业规程、操作规程，制定安全技术措施、应急预案或其它计划等对危险源进行防控。在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。 （四）员工不安全行为管理
XXX公司 安全风险分级管控实施方案 1.适用范围 本实施方案适用于XXX公司风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 （1）《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令 （2）《中华人民共和国道路交通安全法》国家主席令第8号令（3）《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号） （4）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发〔2016〕10号） 其他相关安全生产法规、标准、文件。 3.总体要求、目标与原则 3.1 总体要求 结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险分级管控主体责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度、落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升公司安全生产水平。 3.2 工作目标 全面落实本公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范
生产安全事故的发生。 3.3基本原则 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门人员的主导作用，全面落实企业主体责任，确保风险分级管控体系持续、有效、稳定、健康。 4.组织管理机构 4.1机构设置 4.1.1XXX公司是安全生产风险分级管控的责任主体，在总公司建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作；在各公交营运公司分别建立安全生产风险管控工作小组，负责安全风险管控的执行、教育、整改、落实等工作。 4.1.2总公司建立的安全生产风险分级管控领导机构，成员包括总司总经理、副经理、各相关科室单位负责人。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全管理处。 4.1.3公交营运公司风险管控工作小组由营运公司负责人任组长，成员至少包括营运公司车辆技术负责人、安全负责人、安全员、驾驶员代表、等相关责任人。营运公司各岗位人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及日常运营的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保危险源辨识的全面性、时效性。 4.2职责
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 重大安全风险管控措施工作方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1097-92 重大安全风险管控措施工作方案(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的内容，通过年度安全风险辨识评估，对我矿重大安全风险进行查找并制定措施。为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施工作方案。 一、指导思想 为贯彻落实中央关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风
重大安全风险管控方案 及措施5 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
重大安全风险管控方案及措施 为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合公司实际情况，通过年度全面安全风险辨识和评估，对我公司重大安全风险进行查找并制定措施。为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险管理，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施方案。 一、指导思想 贯彻落实国家关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在公司安全领域推行安全风险分级管控，坚持从公司安全管理实际出发，确立实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实各级风险管控责任为重点，建立风险管控体系，强化公司安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。 二、目标任务 使重大安全风险始终处于受控状态，消除一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。 三、组织机构 1、公司重大安全风险管控领导小组： 组长：XXX董事长 XXX党委书记 XXX总经理 成员：公司分管领导及安委会安全专业小组、相关部门领导 2、重大安全风险管控所在单位(部门)领导小组： 组长：XXX厂长党委书记 成员：单位(部门)分管领导及相关部门领导 四、风险管控措施 1、管理措施 (1)公司重大安全风险管控领导小组依托公司安委会，定期召开会议，研究部署公司重大安全风险管控工作。 (2)公司编制、建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的重大风险管控信息台账(清单)；
开滦东欢坨矿业分公司 重大安全风险管控工作方案 为深入推进安全风险分级管控工作，持续提升公司安全风险管控水平，落实安全风险管控责任，防范重大事故发生，特制定开滦东欢坨矿业分公司重大风险管控工作方案。 一、公司管控 管控责任人公司经理 管控成员各位副经理、总工程师、职能部门负责人、各区科行 政正职 管控方式：每月最后一个周一组织召开一次风险管控工作分析会，听取各专业风险管控工作汇报，分析各专业重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。 二、专业管控 （一）水害风险管控 管控责任人公司总工程师 管控成员地测副总、地测科长、各单位技术区（科）长、 管控方式：（1）每月第三个周五组织召开一次水害风险管控工作调度会，听取各单位水害风险管控工作汇报，分析各单位水害风险管控措施落实情况，布置下个月的水害风险管控工作重点。 （2）每月月末召开一次地质水文会商会议，全面分析公司各生产工作面的水害风险、管控措施落实情况，布置下一个月的水害风险管控重点。 （3）每旬组织一次水害风险管控工作分析。
（二）火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控 管控责任人公司总工程师 管控成员通风副总工程师、通风主管工程师、通防室主任、各单位技术区（科）长 管控方式：（1）每月第二个周五组织召开一次火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作调度会，听取各单位火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作汇报，分析各单位重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。 （2）每旬组织一次火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作分析。 （三）顶板风险管控 管控责任人公司生产副经理、准备副经理 管控成员采煤、掘进、开拓副总工程师、采煤、掘进、开拓、矿压主管工程师、单位技术区（科）长。 管控方式：（1）每月第一个周五组织召开一次顶板风险管控工作调度会，听取各单位月度风险管控工作汇报，分析各单位重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。 （2）每旬组织一次顶板风险管控工作分析 （四）提升、供电、排水、主扇系统风险管控 管控责任人公司机电副经理 管控成员机电副总工程师、机电运输部、运转、检修、制修、信控、皮带中心主任 管控方式：（1）每周二组织召开一次提升、供电、排水、主扇系统风险管控工作调度会，听取各单位风险管控工作汇报，分析各单位重大风险
供电运输安全风险分析检查实施方案 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据我矿实际情况特制定本方案如下： 一、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控小组。 组长: 副组长： 成员： 工作小组负责此次供电、运输风险检查分析工作的安排部署、督促指导，组织完善并督促落实方案的实施。 二、目标任务 通过危险源安全风险评估，预警预控，使安全风险始终处于受控状态，减少我矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。 三、供电、运输风险检查活动时间 10月8日、10月18日、10月28日 由工作小组牵头，各相关单位具体组织技术员以上的管理人员，对井上下所有相关区域，不留死角全覆盖的进行潜在风险分析评估，调整并完善各项管控措施。
四、检查程序 早上8:00井下基层单位负责人及主管技术员到井口集合、布置检查地区及路线并分组安排检查人员，提示重点检查地区和重点检查内容。 五、检查要求 1.各相关人员必须深刻认识到供电运输安全风险分级管控工作的重要性，将上级有关安全生产文件、会议精神及本次辨识活动具体部署传达给每一位职工，鼓励全员参与。 2.根据LEC评价法对井上下各个区域的风险等级进行分析评估并部署相关预控措施。由工作小组负责跟踪督查，确保各项预控措施落实到位。 3.对于预控措施落实不到位或因工作不力导致事故发生的，严肃追究有关责任人的责任。 4.各分管领导、部门负责人必须深入现场，亲自督促指导，确保安全风险分析取得实效，使安全隐患始终处于受控状态。 2018年10月1日
为了有效控制重特大事故的发生，落实重大风险的各项管控措施，保障重大风险部位或设备设施安全运转，相关责任人员严格执行岗位责任和规程，把风险控制在可控范围内，特制定重大风险管控台账。 一、成立重大安全风险管控措施工作方案领导组 组长：赵晨（总经理） 副组长：安宝林（副总）侯德琼（常务副总） 杨增堂（副总）马纪贤（副总） 吴新忠（副总）魏毅（副总） 陈国强（副总）杨超（副总）成员：罗越（烧结厂长）沈志强（炼铁厂长） 赵宝庚（炼钢厂）扈恩征（轧钢厂） 凌志敬（动力厂）及部室一把手领导 领导组下设办公室，办公室设在安全部，由孟令泉兼任办公室主任，负责重大风险管控具体工作安排。 二、工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确重大安全风险主要负责人、分管领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。 2、做好重大安全风险管控措施内容的贯彻学习、指导，督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。
3、每季度由主要负责人组织召开专题会议，对安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《季度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每月分管厂长组织召开专题会议，对本月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、重大安全风险管控清单必须在重大风险厂区进行公示，公示内容为:安全风险地点、涉及部位、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等内容。 6、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 7、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规程和安全技术措施依据。 三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由总经理组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。 2、根据安全风险类型，明确落实、管控、检查责任，逐级分解落实到相关责任单位和各级管理人员，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人检查。 3、实施过程中要有领导小组成员和相关部室技术人员现
***有限公司 （安全风险管控） 重大安全风险管控措施 编制：安全科 时间：2018年1月8日
矿井重大安全风险管控措施 为保障矿井的安全生产，将矿井重大安全风险提前进行预控，防止事故出现特编制江安县煤矿有限公司重大风险管控措施，本措施由矿长陈宏组织实施，同时编制定具体工作方案，矿各部门必须严格执行。 1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、机电、地面和其他风险点。 (2)按风险点管控难易程度可分为：重大、较大、一般、低风险点。 重大风险点：管控难度较大，矿井解决不了，需上报主管部门帮助组织管控; 较大风险点：管控难度大，部门解决不了，需由矿统一组织管控; 一般风险点：管控难度一般，科、队解决不了需由相关部门统一组织管控; 低风险点：管控难度较小，班组能够现场立即进行管控的，班组管控不了的，需由科（队）组织管控。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点、低风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和管控难度非常大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或管控难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间
管控方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失；低风险点是指危害或管控难度较小，能够立即进行管控的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行5级管理，即工人、班组、队、科、矿。班组实行班排查，主要排查生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查本队作业区域内的风险点;科实行旬排查主要排查分管区域的风险点;全矿实行月大排查，重点排查本单位的重大风险点。 3.安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制安全风险登记表（各专业）。 (1)岗位人员对照岗位风险点告知卡内容，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，当班作业结束，收集整理风险点排查管控情况。 (2)队分管人员对照安全风险登记表，对分管区域内的风险点进行全面排查收集整理后，形成队风险点排查台账。 (3)科级分管人员要根据安全风险登记表，每旬至少组织一次分管区域的全面风险点排查。形成排查台账实行档案化管理，并经科级主要负责人审核后及时上报。 (4)矿每月至少组织一次全矿重大风险点排查，由安全科建立全风险点排查台账，实行档案化管理并经矿主要负责人审核签字后，按要求及时上报上级有关部门。 4、风险点整改及上报 矿井主要负责人及安全矿长必须监督本矿日常风险点排查及整
重大风险管控方案1 河南地方煤炭集团季布煤业有限公司 重大安全风险管控工作方案 为深入推进安全风险分级管控工作，持续提升公司安全风险管控水平，落实安全风险管控责任，防范重大事故发生，特制定季布煤业重大风险管控工作方案。 一、矿井管控 管控责任人矿长 管控成员各位副职矿长、总工程师、职能部门负责人、各区科 正职 管控方式：每月最后一个周一组织召开一次风险管控工作分析会，听取各专业风险管控工作汇报，分析各专业重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。 二、专业管控 （一）水害风险管控 管控责任人总工程师 管控成员技术副总、地测科长、各单位技术区（科）长、 管控方式：（1）每月第三个周五组织召开一次水害风险管控
工作调度会，听取各单位水害风险管控工作汇报，分析各单位水害风险管控措施落实情况，布置下个月的水害风险管控工作重点。 （2）每月月末召开一次地质水文会商会议，全面分析矿井各生产工作面的水害风险、管控措施落实情况，布置下一个月的水害风险管控重点。 （3）每旬组织一次水害风险管控工作分析。 （二）火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控 管控责任人总工程师 管控成员通风副总工程师、通防科科长、各单位技术区（科）长 管控方式：（1）每月第二个周五组织召开一次火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作调度会，听取各单位火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作汇报，分析各单位重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。 （2）每旬组织一次火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作分析。 （三）顶板风险管控 管控责任人生产副矿长 管控成员生产副总工程师、单位技术区（科）长。
鸿福煤矿 重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要 时间：2017年7月31日15:00 地点：矿三楼会议室 主持人：赵永财 参会人员：杨奎士、李鹏国、张会军、张建国、刘成刚、刘恩、程锦秀、魏振、李超、裴文喜、都田、石梁、梁永强、薛 波、侯少帅、华盼双、纪树林、宋战京、陈明 记录：任守文 会议内容：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管 控效果检查分析。 责任分工： 赵永财（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。 李鹏国（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 杨奎士（总工程师）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 张建国（通风矿长）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 张会军（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 李超（采煤副总）、薛波（技术部长）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 裴文喜（机电副总）、刘恩（运输副总）、梁永强（机电部长）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 魏振（地测副总）、石梁（地测部长）协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 程锦秀（通风副总）、侯少帅（通风部长）：协助通风矿长进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 都田（安全部长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。 其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险