1.目的： 为了规范本厂内物料的采购管理，特制订物料采购操作规程。 2.适用范围： 本厂所有原辅料、包装材料等物品的采购。 3.责任者： 各需求部门、采购。 4.内容： 4.1原辅料、包装材料的采购 4.1.1生管人员根据生产计划、物料采购周期、物料的库存情况编制采购计划，采购计划中详细列 出需采购的原辅料、包装材料的名称、规格、数量、要求到货时间等。 4.1.2 原辅料、包装材料的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.1.3 生管人员根据采购计划详细填写《材料请购单》，经部门负责人审核，经总经理批准后，一份留底、一份交采购员采购。 4.1.4 物料采购从质量审计合格定点的供应商处采购。 4.1.5 采购员发行《采购订单》给供应商，《采购订单》应详细列出原辅料、包装材料的品名、规格、数量、价格、金额、要求到货时间、交易条款等等信息，必要时签订采购合同，对行业管理和企业(如标签)有特殊要求的需在合同中列明，合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款，并应附有产品的质量标准。 4.1.6 一般应通过银行结算货款，供应商必须提供银行结算资料。 4.1.7 采购人员应随时掌握采购物料的进度情况，若有异常情况，应及时向相关部门反映，保证按计划完成采购任务。 4.2 维修工具及配件采购 4.2.1 维修工具及配件的购买，需求部门要先详细填写申购单。
4.2.2 申购单生产部负责人复核，经总经理审批后，交采购。 4.3 办公用品的采购 4.3.1 办公用品的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.3.2 各部门将每月所需用的办公用品列单，交由办公用品管理员汇总并编制采购申请单。 4.3.3 办公用品申请单需经部门主管复核，经总经理审批后进行购买。 4.4 其他日常用品采购 4.4.1 由各使用部门根据所需物品用量填写物品申购单，经部门主管审核后方可交采购进行购买。 4.4.2 购买回来的物品由仓管员统一入库保管，再根据实际情况进行发放。
材料二次转运专项方案 一、工程概况 本工程位于______________ 。此次二次转运的材料有：场地内所有 不能用大型机械直接运送到达的材料（砂、石子、种植土、管材、混凝土、砖、石材、苗木等）。 二、现场施工条件 由于场地内给排水管道已铺设完毕不能承载大型机械设备的重量 且无运输通道，所需材料无法直接到达施工现场，为了保证工程施工进度，尽量降低工程建设成本，做到对各种材料的有序组织与供应，特编制此二次转运专项方案。 二、设备及材料运输安排 根据施工进度计划，施工工期比较短、任务比较繁重。为满足现 场施工进度要求，所有设备、材料提前到货，并统一保管施工现场南 向租赁场区内，然后统一进行二次搬运，从租赁场区按照此专项方案 运到施工现场。 三、转运方案 1、材料转运步骤 步骤一：将本工程所需的设备及材料提前运输到租赁场区内。 步骤二：雇佣小型运输车，且配备至少两台。 步骤三：配置六名装卸工配合机械运输设备及材料。
步骤四：设备及材料储存、保管。
2、运输准备工作 1.1人员组织 1.2主要工机具准备 1.3其它准备工作 a搬运前，应根据施工图、清单等资料，仔细核对需提取材料、设备的名称、型号、规格、数量等内容，列出提货清单。 b提前查看最近一周的天气情况，避免窝工。 1.4设备及材料装卸、运输、储存的一般安全注意事项； 1）在设备及材料运输的整个过程中，安全人员必须全程跟踪。指挥人员口令应清晰、响亮。 2）在使用各类机具前，应认真阅读使用说明书及出厂质量及规格资料。严格按照机具的出厂要求正确操作 3）在设备及材料运输操作过程中，应动作利落、轻缓，不得蛮力施工，一切操作务必服从现场指挥人员口令。
医疗用品有限公司 建立物料发放及成品发运的管理制度，确保发放及发运过程及时、准确、安全。 2.使用范围 适用于生产物料、非生产物料、成品的发放。 3.定义 生产物料：原料、辅料、包装材料 非生产物料：除生产物料以外的其他材料，通常包括办公用品、劳保用品、生产易耗化学试剂等。 4.职责 仓库保管员、领料员、相关部门负责人严格按本制度执行。 5.内容 5.1发放原则 5.1.1物料发放及成品发运应当符合先进先出、零头先发的原则，且成品还应遵循近效期先出原则。 5.1.2只有经放行并有合格状态标识的物料和成品才能发放。 5.1.3过效期的物料及成品不得发放。 5.1.4印刷包装材料由专人保管、专人发放并计数发放，详见《原辅材料及直接接触制品内包材料、印刷包装材料发放操作规程》。 5.2.物料发放程序 生产物料非生产物料
包装材料 5.2.1生产物料的发放 由仓管员根据生产调拨单给予发放，生产调拨单由生产部根据生产工单负责生成，详见《原辅材料及直接接触制品内包材料、印刷包装材料发放操作规程》。 5.2.2非生产物料的发放 由仓管员根据经部门负责人批准的领料单进行发料，领料单一式两联，由领用部门、物料管理部门各存一份，作为领料、发放的物料凭证。 仓管员根据已批准的领料单核对所需物料的代码、名称、规格、数量等的信息，明确后至指定区域取料，同时检查质量状态信息，外包装状态是否完好，有无受潮、霉变等情况。核对所取物料信息正确无误后，将物料转移至物料交接区存放，并在货位卡上做好记录并签名，保持帐、卡、物的一致性。 5.2.3特殊管理物料（毒、麻、精、放）发放 应双人称重、发放、运输，双人接收，相应记录应双人签名/日期。确保足够安全。 5.2.4物料的补发 由于生产过程的偏差或者其他原因导致发放的物料数量不足时，需进行增补发料。 增补发料需经生产部、物流部、质量部的审批，仓管员需根据已审批的增补发料单增补物料，增补发料单应包括生产工单号、产品代码、产品名称、产品规格、产品批号、产品批量、生产时间、所需使用物料名称、物料代码、物料批号、增补数量等。 增补物料申请完成后，增补发料流程与正常物料发料流程一致。
物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2014年12月2日 2014-12-02
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
目录 第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误！未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误！未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。
1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外购入库单，录入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证 计划单，投放形成采采购员 流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
目的：制定物料储存操作规程 范围：物料库 职责：物料保管员 内容： 1 仓库要有标有仓库区域的平面示意图. 1.1 物料应尽可能的选择分类分库存放，物料仓库分为以下几类：1.1.1 原料、辅料库：主要存放生产所需各类原料、辅料 1.1.1.1 特别管理物料，易燃、易爆品的管理要严格履行有关划定。 1.1.2 包材库：主要存放于生产所需各类包装材料 1.1.3 包材不合格品库：存放不合格的包材 1.1.4 原料、辅料不合格品库：存放不合格的原料、辅料 1.1.5物料贮存要求：原辅料、包装材料、应制定各自的物料贮存要求存放于特定的仓库。库房应保持清洁，设臵温湿度调节设施，避免
药物风化，吸湿，冰冻等。（常温库为0～30℃，冷库为２～10℃，阴凉库不高于20℃；各库的绝对湿度应保持在45～75%之间。） 1.2 仓库管理员合理安排仓库货位，按物料的品种、规格、批号分区码放。一个货位上，只能存放同一品种、同一规格、同一批号、同一状态的物料。（注：除非使用永久的物料隔断将不同批号物料分开）1. 2.1 物料要整齐、稳固地码放在托盘上，托盘须保持清洁，底部要通风、防潮。 1.2.3 仓库内物料码放应符合如下规定： 垛与墙之间不少于50cm 垛与柱之间不少于30cm 垛与地面之间不少于15cm 垛与垛之间不少于30cm 库内主要通道宽度不少于120cm 仓库内设备、设施与货物堆垛之间不少于50cm 消防过道不少于100cm 电器设施、架定线路及其它设施与贮存物料垂直及水平间距不少
于50cm。 1.2.4 合格、不合格、待检状态应分别由绿色标签、红色不合格标签、黄色待检标签。 1.2.5仓库危险品库物料存放区均需安装防爆照明灯具。 1.2.6 仓库内货物码放、搬运要文明作业。 1.2.7 物料在贮存过程中发生泄漏时应及时处理，固体物料泄漏时使用吸尘器收集，液体物料泄漏时使用吸液垫吸取。收集后的废品放入废品专用袋中，贴上“废品/废料”标签，注明名称、重量、来源等，如果含有药物活性成分，则在“废品/废料”标签右下角贴上“活性成分”标签，运送至废品、废料库。 1.2.8仓库内所有物料的账、卡，由相应仓库管理员保管，仓库管理员应及时填写相应的台账，确保账、卡、物一致。
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤物料管理采购采购申请更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤物料管理采购采购申请显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料范例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 NB 采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定 为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自 动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所 有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及 时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106 需求跟踪号：0
元坝气田天然气增压输送工程第Ⅱ标段 材料二次倒运方案 编制： 审核： 审批： 中石化中原油建工程有限公司 元坝气田工程建设项目部 2015年1月20日
目录 一.工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、组织机构 (2) 四、保护材料转运施工方案 (2) 五、安全质量环保措施 (2) 六、劳动力配备计划 (3) 七、材料倒运时间及路程 (3) 八、施工设备及材料计划 (3)
一.工程概况 为保证净化厂内施工的安全，我单位的预制厂在净化厂外，距离现场依旧需要二次拉运预制后的管段，路程为3公里。为保证沿途材料的安全，现编制此方案。 二、编制依据 2.1设计图纸、相关强制条文 2.2 现场情况 根据增压站所需材料，我单位倒运时需用吊车及平板车方可将预制管段、管件等材料运输到现场。 三、组织机构 3.1保护材料转运在项目经理的统一领导下，由执行经理进行生产安排和协调、由技术质量部、安全环保部、物资供应部分别负责整个材料转运的技术质量、安全监督及管理、材料采购等工作： 3.2 按照设计的标准规范组织施工，决策层设项目经理1人，施工经理1人、项目总工程师1人、HSE监督官1人；管理层设技术办、HSE办、经营管理办、物质供应办、生产办共6个办公室。 四、保护材料转运施工方案 4.1、施工准备 认真阅读施工图，把材料放置区域用警示带或者石灰粉画线表示出来，以方便机械的倒运材料施工。 4.2、机械准备 因所拉材料较多、较重卸在道路边缘，故需要如下机械设备：40T平板车1台，25T 吊车1台。 五、安全质量环保措施 5.1实施转运前，由技术人员对所有参与的作业人员进行质量技术交底和安全知识培训，明确每一名作业人员的职责，起重工等特殊作业人员必须考核合格并取得安全资格证
分发部门 综合部[ ] 采购储运部[ ] 生产部[ ] 工程项目部[ ] 财务部[ ] 工艺技术部[ ] 研发部[ ] 市场策划部[ ] 销售服务部[ ] 销售事业部[ ]
质量保证部[ ] 质量控制部[ ] 动力维修车间[ ] 设备部[ ] GMP 认证部[ ]固体制剂车间[ ] 冻干粉针车间[ ] 小容量注射剂车间[ ] 目的：建立物料的领取、运输、传递、存放、退库的标准操作程序及物料在不同洁净区域之间的传递程序和其他物品的传递程序，防止物料流动过程的污染、混淆及差错。 范围：适用于物料的领取、运输、传递、存放、退库和其他物品的传递。 责任：岗位操作人员严格按本规程进行操作。工艺员、QA对本规程的执行情况进行检查监督。 内容： 1、物料的分类 1.1 原料、辅料。 1.2 内包装材料：2ml,20ml安瓿 1.3 外包装材料 1.3.1 非标签类：塑托、胶带、合格证。 1.3.2 标签类：大箱、说明书、小盒等。 2、物料的领取 2.1 领料前：由车间主任按《批生产指令单的标准管理规程》填写批生产指令单和包装指令单，仔细核 算需料发料单，填好各项数值后签字,并有生产部长复核签字后领料人员按照生产指令单内容到仓库进行领料。 2.2 原辅料的领取：车间的原辅料由领料人员领取，由仓库保管员与领料人员共同完成。确认物料已检 验合格，如此批号原辅料为本车间第一次使用应领取原辅料报告单。仓库保管员填写发料单中的发料栏，领料人员核对原辅料的名称、进厂编号、发放数量和报告单与仓库保管员填写的原辅料发料单一致，经核对无误后在收料人一栏签字。 2.3 内包装材料的领取：车间的内包装材料由领料人员领取，由仓库保管员与领料人员共同完成。仓库 保管员填写发料单中的发料栏，领料人员核对内包装材料的名称、进厂编号、厂家批号、发放数量应与内包装材料指令上的发料单一致，经核对无误后在收料人一栏签字。 2.4 外包装材料的领取：车间的外包装材料由包装工序领取，由仓库保管员与领料人员共同完成。仓库 保管员填写发料单中的发料栏，领料人员核对外包装材料的名称、进厂编号、发放数量应与外包装材料指令上的发料单一致，经核对无误后在收料人一栏签字。 3、物料的运输 3.1 物料摆放在物料车上要平稳，运输过程中做好防护，避免运输途中有物料落地。 3.2 特殊条件下的物料运输。 3.2.1 雨天运输物料：降水时尽量避免物料的运输，如生产需要，应用防雨罩罩住全部运输物料，避免 有雨水接触物料外包装。 3.3 运输物料到达目的地时应马上核对物料数量，检查是否在运输途中有遗失。物料运输过程中操作人 员要在两人以上。 4、物料的传递 4.1 一般生产区物料的传递 4.1.1 说明书、小盒的传递：领料人员将说明书、小盒从库房领回后，由包装人员运到喷码室将说明书、 小盒放入专柜中，整齐码放，做好物料物料台帐，并进行上锁管理，双人双锁，主机手和班组长每人一把不同锁的钥匙。 4.1.2 其他外包材的传递：领料人员将合格证、大箱等其它包材从库房领回后，由包装人员运到包装室， 整齐码放，做好物料物料台帐。
物料请购控制作业流程 1.0 目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物资。 3.0部门职责 3.1各部门 3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。 3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。 3.2 财务部、行政部 3.2.1请购、审核、控制所有物料。 3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。 3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。 3.3 生产部 3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。 3.4采购员 3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。 3.4.2 提供《物料采购周期表》。 3.4.3 新物料打样及供应商开发。 3.5 行政部、财务部
3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。 4.0 程序 4.1 分类请购 4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。 4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件 价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责 审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批 准。 4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部 门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理 批准。 4.2 分类控制 4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之 前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时 需要请购和定期请购控制。 4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等 情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓 库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报 总经理核准。 4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总
第四部分 物料 标准操作规程 某某有限公司
目录 1.物料入库验收规程 SOP-04-001 2.物料出库验发规程 SOP-04-002 3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-003 4.成品验收、入库规程 SOP-04-004 5.成品出库验发规程 SOP-04-005 6.物料、成品拒收规程 SOP-04-006 7.物料外包装破损处理规程 SOP-04-007 8.物品销毁处理规程 SOP-04-008
题目：物料入库验收规程编号: SOP-04-001 制定人：制定日期：2011年月日版本： 1页数:1/3审核人：审核日期：2011年月日颁发部门：供应部 批准人：批准日期：2011年月日生效日期：2011年月日目的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。 范围：原辅料、包装材料的入库。 分发部门：质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 变更历史版本号修订原因与内容 1 新定 标题正文 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 初验 内容 原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。 原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。 验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。 物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。 物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写“物料拒收记录”。 特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。 液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。 如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。 按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并
物料操作 采购计划制定与下达工作程序 SOP-MOP-WL-00100 称量工作程序 SOP-MOP-WL-00200 辅料接收工作程序 SOP-MOP-WL-00300 包装材料接收工作程序 SOP-MOP-WL-00400 贵重药品，毒剧药品接收工作程序 SOP-MOP-WL-00500 化工原料（含危险品）物料接收工作程序 SOP-MOP-WL-00600 包装破损的物料管理工作程序 SOP-MOP-WL-00700 物料发放管理工作程序 SOP-MOP-WL-00800 特殊管理的物料发放管理工作程序 SOP-MOP-WL-00900 物料超额发放管理工作程序 SOP-MOP-WL-01000 产品退货管理工作程序 SOP-MOP-WL-01100 退料管理工作程序 SOP-MOP-WL-01200 紧急情况产品收回工作程序 SOP-MOP-WL-01300 正常情况产品收回工作程序 SOP-MOP-WL-01400 原料药接收工作程序 SOP-MOP-WL-01500
采购计划制定与下达工作程序 目的：制定一个采购计划的制定与下达工作程序，保证物料及时供应，确保生产经营正常进行。 适用范围：原辅料、包装材料、生产辅助用品、办公行政用品。 责任人：统计员、供应科负责人、采购员、财务部负责人。 内容： 1 采购计划的制定 1.1 采购计划制定的依据：生产计划、各部门购物申请单、库存清单。 1.2 由统计员根据下发的生产计划计算出每个产品每月需用的每一种物料量。 每月需用物料量=标准批需要量×生产批数。 1.3 由统计员将所有需用的同一品种规格的物料汇总，并将每月用量计算出来，按月累计，计算出每个月需用的总量。 1.4 检查所用物料品名称、规格、数量、单位是否相符，并对同一物料用于不同品种或部门的数量核对。 1.5 根据生产计划、库存清单计算出计划采购量。 计划采购量=需用量+安全库存量－上月库存量 1.6 供应科计划员列表汇总：详细注明：品名、规格、单位、计划采购数量，产地或购入单位，价值或计划用款数。 2 采购计划的审批与下达 2.1 采购计划的审批：采购计划制定后，分别报送供应科科长、各部门主管、副
K/3标准操作规程 供应链采购管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年5月15日 2020-05-15
文档创建及更新记录 文档审核记录
文档去向记录 目录
第1章 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。
1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外 购入库单，录 入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并 生成凭证 计划单，投放形成采 采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】 —【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据， （3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单” （4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】 （5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据 采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示： （6）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新
基础阶段二次转运 一、工程概况 本工程项目位于山东省青岛市四方区胶州湾东海岸，东至环湾大道，南至纵A1号路，北至胶州湾大桥，包括2#～8#楼及地下车库，地下2层，地上22-27层，建筑高度为60～82m，剪力墙结构。 二、现场施工条件 1.场区大可利用空间小，且土质差，基底标高下方水位较高，导致形成大量淤泥，对清槽带来极大困难。 2．施工道路和出入口较少，施工现场只有西边一个进出口（东临河，南侧为售楼处及园林绿化，北侧靠海）。 3. 基础阶段在车库底板上方设置料场和加工区，待车库结构施工完成后将料场和加工区移至地上，即车库顶板上方。 根据现场施工条件，经过分析和研究对此进行现场规划，充分利用现场有效的使用面积。由于目前土方尚未开挖完成，为了保证正常施工现设置一个临时料场和一个临时加工区，即木工场地和钢筋加工区分别设在5#楼南侧和西侧，经现场实际测量，钢筋场地距离5#西侧支护桩200m，木工场地在5#楼南侧围护桩以南，两处料场和塔吊距离较远，只能采取长距离水平运输，由此会产生二次转运，具体方案如下。 三、转运方案 1．编制原则：经济合理、便于实施的原则。
2. 计量原则：本工程所需建筑材料及周转材料有钢筋、模板、水泥、砌块等，材料转运数量以现场实际发生量为准，所需人工、车辆、机械设备以上报核实数量为准。 3. 运输方式：本工程建筑材料二次转运方式均为人力配合机械进行运输和倒运，租用车辆、汽车吊等。 4. 转运方案： 基础施工阶段： （1）钢筋、模板转运 工程前期(基础底板完成前)，钢筋场地、木工场地分别位于5#楼的西侧和南侧，钢筋、模板经过二次转运满足施工要求，现场安排工人、车辆、机械设备等进行装卸、运输。 现场运输路线见现场平面布置图，根据布置图与现场实际情况统计线路距离（基础底板完成后）如下： 钢筋场地至 1号加工区 329m 2号加工区 325m 木工场地至 1号加工区 141m 2号加工区 140m 2#、3#、4#楼加工区在塔吊臂长范围内，5#楼所需建材需从2号加工区转运，转运距离45m，6#楼所需建材需从1号加工区转运，转运距离46m，7#楼所需建材需从1号加工区转运，转运距离116m，
采购三级文件采购员作业指导书 采购流程(标准化) 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责 3.1请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技
术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü 3.3物流 保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
3.4生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请
物资采购的效能监察 一、开展物资采购效能监察的目的 不是查问题，而是为了堵塞漏洞，降成本。因此，不能把开展效能监察仅仅看作是纪检监察部门的要求，各单位物资采购供应归口管理部门应该积极支持，主动参加和配合。各级采购管理人员应该积极主动接受监督，为降本增效作贡献。 二、效能监察的主要任务： 1、监督检查监察对象贯彻执行国家的法律、法规及公司物资采购管理有关规章制度的情况，保证物资管理工作规范有序进行； 2、监督检查监察对象建立完善物资管理体制，运行机制的情况，保证归口管理，集中采购，统一储备，统一结算；要求落到实处，进一步强化部门职责明确，相互配合，相互制约的运行机制； 3、监督检查监察对象在物资采购管理过程中履行职责，行使职权，完成任务的情况，发现管理中的薄弱环节和问题，提出整改意见，督促有关单位和部门建章立制，堵塞漏洞，降低成本，提高效率和效益； 4、监督检查监察对象在物资采购过程中执行完成党风廉政建设规定的情况，保证各项廉政制度的落实，预防违法违纪问题的发生，对发现的问题，按有关规定处理。 三、效能监察的程序 物资采购管理效能监察的程序
四、 物资采购效能监察的监察点和监察方法 （一）物资采购管理效能监察的重点环节 ①计划管理 ②供应商管理 ③采购方案 ④网上采购 ⑤招标采购 ⑥询比价采购 ⑦价格管理 ⑧合同管理 ⑨质量管理 ⑩资金管理 ⑾资储备管理 （二）监察点与监察方法 1、 计划管理 计划管理的监察点：①储备数量控制 ②积压物资处理 监察方法： 储备数量控制：查阅库存物资相关报表，了解利用社会化库存和集中、 统一储备的情况。 积压物资处理：查阅库存物资报表，物资调剂、改代利用和对外处理 的审批手续、处理办法等相关手续。 2、 供应商管理方面的监察点：①供应商准入 ②供应商考核 分工
杏北2＃配置站110m3熟化罐施工方案 乐山青江新区宝莲广场景观新建工程I区景 观工程 材料二次转运施工方案 批准： 审核： 校核： 编写： 1
杏北2＃配置站110m3熟化罐施工方案 1工程概况 1.1工程简介 该工程为乐山青江新区宝莲广场景观新建工程I区景观工程，总占地面积130195平方米，其中高铁站前I区为本次施工范围，占地面积45779平方米。 施工内容：本工程位于乐山市城北交通枢纽青江片区，地处中心城区，青衣江东岸，以通棉路为界，北为绵竹片区。东为蟠龙片区，以鹤翔路为界，南靠嘉州绿心公园。本工程主要施工内容为宝莲广场I区绿化工程、硬景工程、室外给排水工程、电气工程、I号建筑物、化粪池等。 1.2编制原则 施工方案合理经济，施工计划可行高效，先进的设备和科学的管理方法。 1.3编制依据 建设部《关于加强劳动保护工作的决定》中的《十项措施》； 《安全意识防护技能交通安全法制》； 《城市道路绿化规划与设计规范》； 《建设工程质量管理条例》； 《园林绿化管养规范》； 《公路绿化规范》； 《建筑工程项目管理规范》； 《建设工程施工现场供用电安全规范》； 《施工现场临时用电安全技术规范》； 《给水排水管道工程施工及验收规范》； 现场实地勘察情况； 其它有关施工验收规范及标准。 1.4指导思想 质量第一，服务周到业主满意。以质量为中心，建立工程质量保证体系，选配高素质的项目经理工程技术人员，积极推广新技术新工艺，精心组织，科学管理；优质高效地完成本工程项目。 2施工组织布置 2.1目标 2.1.1质量目标 工程质量达到工程竣工验收合格，力争达到市级优良工程标准。 2.1.2工期目标 本工程要求总工期60日历天，具体开工日期以监理下达的开工令为准。 2.1.3安全文明施工目标 杜绝安全事故，确保零事故率；确保文明施工。 2.2. 项目部的组建 2.2.1项目部组建 我公司将成立乐山青江新区宝莲广场景观新建工程I区景观工程项目经理部，项目经理由施工经验丰富领导能力组织能力及管理能力强的人员担任。 2.2.2施工队伍 组建专业性强经验丰富的硬景铺装、水电安装、苗木栽植专业班组，以“分工明确责任到人”为原则，由项目经理部按进度计划统一指挥安排，保证优质安全高效地 1 /4
内部管理制度系列 生产车间物料请购管理制 度 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-61491生产车间物料请购管理制度Material Purchase Management System for Production Workshop 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 生产车间物料请购制度 目的:为规范各项物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确，方便于生产，有利于PMC更好监控物料，杜绝物料的各种浪费，确保订单的顺利交货。 一、物料的定义:物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。 二、物料请购制度: 1、生产主物料请购:严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，请购时加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，原则上由PMC做物料计划、查库存、出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购部
作业，采购部必须按照PMC制订的《物料需求计划》准时交货。(现在公司暂由采购部完成请购过程，PMC制订《物料需求计划》，采购部按计划准时交货。) 2、生产通用料请购:指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月(或半月)实际用量申报PMC，PMC物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存，一并出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 3、生产辅助料、易耗品等根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、保护焊枪头等，由使用部门根据订单实际用量按月(或半月)进行请购，PMC物管人员汇总监控审核，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 4、劳保材料:劳动保护用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊围裙等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请购两次:即每月10日、25日请购，PMC物管人员监控审核，采购每月15日、30日回货。其它时间不予受理。待殊情况
工作联系单 喇叭镇人民政府 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 我公司承建的遵义县喇叭镇2011年新增千亿斤粮食产能工程在施工过程中遇见下列情况，予以联系，请回复； 龙塘灌溉渠、龙岩沟、上龙坑、杨石堰项目工程使用的主要材料汽车运输预料点转运到施工地距离有700米，按当地人工费计算，需要以下单价。 单位单价 1、预制板块50.00 2、Φ200铁管m 11.00 3、水泥t 200.00 4、碎石m3250.00 5、砂石m3250.00 6、混凝土砖m3250.00 7、土工膜㎡ 5.00 建设单位： 年月日监理单位： 年月日 承建单位： 年月日
材料二次转运工程量认定表 工程名称：遵义县2011年新增千亿斤粮食产能工程喇叭镇项目建设工程序号单位单价（元）工程量备注 1 块50.00 25.00 运输700m 2 M 11.00 148.00 运输700m 3 t 200.00 179.00 运输700m 4 m3250.00 450.94 运输700m 5 m3250.00 599.34 运输700m 6 m3250.00 35.4 7 运输700m 7 ㎡ 5.00 1865.61 运输700m 建设单位: 监理单位：承建单位：年月日年月日年月日
遵义县2011年新增千亿斤粮食产能工程喇叭镇项目工程竣工结算汇总表序号项目名称投标报价金额竣工结算金额备注 一水利措施818526.56 888286.11 二农业措施116344.44 121138.18 三二次转运费318695.00 合计934571.00 1328119.29 建设单位: 监理单位：承建单位：年月日年月日年月日
目录： 1. 目的： (1) 2. 范围： (1) 3. 定义： (1) 4. 责任： (1) 5. 工作流程图： (1) 6. 内容： (1) 1. 目的： 建立物料领用标准操作规程，规范物料领用，避免出现混淆和差错。 2. 范围： 适用于公司各生产部门所用物料的领用。 3. 定义： 无。 4. 责任： 4.1 生产部门人员负责按照本规程进行物料领用操作。 4.2 物料管理部负责物料的发放和退库物料的接收。 4.3 现场QA负责按照本规程进行监督和物料的退库、销毁确认。 5. 工作流程图： 无。 6. 内容： 6.1 领用原则: 6.1.1 每件物料上应贴有合格证，无合格证的物料不得接收。 6.1.2 超过规定使用期限且无复验合格检验报告单的物料不得领用。 6.2 领用流程: 6.2.1 工艺员依据《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2上规定的处方开具《限额领料单》W303003.1，标明产品名称、代码、规格、批号、单位、批量、领
料车间、日期、生产所用物料信息（包括物料名称、批号、单位、需求量），《限额领料单》W303003.1需经生产部门负责人签字确认方可生效，具体参见附件一。《限额领料单》W303003.1一式三份。领料员持《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2、《限额领料单》W303003.1（三份）到仓库进行领料，若连续生产，可同时领入若干批次的物料。 6.2.2 库管员复核《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2以及《限额领料单》W303003.1后依据《限额领料单》W303003.1上规定的用量定额和实际情况发放物料，在《限额领料单》W303003.1（三份）上填写物料编号、实发（毛重/数量、净重/数量），并签字确认。送料员将物料送至生产部门收料区。 6.2.3 领料员在库房依据《限额领料单》W303003.1逐项清点物料，双人复核物料的名称、物料编号、毛重/数量、净重/数量，检查包装情况并确认有合格证后领料员收料，领料员在《限额领料单》W303003.1（三份）上签字。库管员留存一份领料单，其余两份留在生产部门。如发现上述各项中有与《限额领料单》W303003.1不符的情况，领料员应拒收，并及时通知部门负责人及现场QA。 6.2.4 进入洁净区的物料应首先在外清室去掉外包装外皮并用75%乙醇浸湿的清洁布擦拭干净，将附有《物料标识卡》M303010.4的物料转入缓冲间或传递窗，紫外灭菌30分钟后方可将物料转入洁净区指定位置。 6.2.5 生产部门人员依据《限额领料单》W303003.1和《物料标识卡》M303010.双人复核物料的名称、批号、逐渐复核重量/数量，填写《物料标识卡》M303010.4，标明物料名称、物料批号、毛重净重或数量、第几件/共几件，双人复核无误后签字确认，并填写《物料进出记录》M303012.1。 6.3 超额物料领用: 6.3.1 生产部门如遇定额领用物料不够，需要上报现场QA，执行《偏差管理程序》M202007。经质量管理部批准超额领取物料后，由工艺员填写《限额领料单》W303003.1，并注明偏差编号，按照“6.2 ”项规定流程领取超额物料。 6.4 剩余物料处理: 6.4.1 正常生产期间，生产部门剩余物料可暂存于生产部门但需做好物料标识，留作下批生产使用。 6.4.2 一个品种生产结束后，应对生产区暂存物料进行退库处理，退库时物料应附有内容填写完整的《物料标识卡》M303010.4。退回仓库的物料需用原包装包装并包装完好，合格证清晰可辨；以kg计的物料退回仓库后仓库复核重量无误后签字确认，以数量计的物