一、目的
二、为使本公司外发半成品、成品外协处理有章所循，特订本细则。
三、
四、二、范围
五、本细则指配合本公司销售、生产上需要，由于本公司无此种设备、或设备不足、或生产能力不够需通过协作厂商外协加工完成订单等作业均属此范围。
六、
七、三、外协类别
八、外协依其加工性质的不同区分为：
九、1、成品外协
十、系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后销售部门可直接当做成品销售。
十一、2、半成品外协
十二、系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造加工某工序，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工方能完成成品。
十三、3、材料外协
十四、产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工。
十五、
十六、四、各部门职责
十七、1、采购部：负责外协厂家询价、议价、供应商资料建立，并负责发外加工工作。十八、2、物控部：负责承接营销部订单，根据本公司生产能力和生产设备确定发外事宜，跟进外加工进度跟催。
十九、3、仓库：负责发外加工具体事宜和相关跟进工作，及外协材料之核对。
二十、4、财务部：依仓库和物控提供的发外加工相关单据办理结算。
二十一、
二十二、五、经办部门具体操作流程
二十三、（一）发外加工
二十四、1、采购部了解外协厂商的动态及产品质量，采购外协人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系，而又能符合条件者应填具"协作厂商调查表"以建立相关供应商资料，作为日后选择协作厂商的参考。"协作厂商调查表"一式一份，由采购部核准后存档。
二十五、2、采购外协人员应依据"协作厂商调查表"每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
二十六、3、如外协厂商经评估为合格供应商，采购应与供应商签订“外协加工合同”，详细注明加工要求，单价，检验依据，交货期，发外性质等，作为物控，质管、仓库、财务工作之依据。
二十七、4、营销部负责承接客户订单，根据客户要求，详细填写订单资料，交物控部，不能绕过物控部直接联系发外工作，如是客户指定外协厂商的，应将外协厂商的详细资料提供予采购部，由采购进行询价，议价及签订加工合同。
二十八、5、物控部根据订单加工要求和生产情况，决定发外事宜，并填写发外加工计划交物控部外协人员负责发外加工事宜，凡需外协厂家生产之产品，如需由本公司提供材料加工的，一律开具发外加工申请单（发外加工申请单一式四联，一联为仓库、二联为财务、第三联采购，第四联PMC部），附上图纸、工程图样及详细材料清单，并注明订单号、加工数量和交货期，通知采购、仓库发外。凡不需要提供材料，需厂家生产成品的，由物控部直接
下采购单，交由采购员按正常的采购作业采购成品。
6、采购外协人员接到发外加工申请单或成品采购单，属第一次外协的产品应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有产品的材料、人工、税金、利润等资料，每家填写壹张"估价分析表"，如货期紧急，采购人员可参考以往之类式品外协价格，通知外协厂商先行生产。
7、采购经办人员审核估价明细表后(以确保质量交货期为前提)将询价记录填写于"外协加工申请单"，采购外协人员需将承制厂商、外协单价、加工要求及约定交货期详细记载于"发外加工单"上，呈主管核准后，交由仓库发外，仓库在发外时，必须详细记载发外材料数量，以便缴回时外协厂商退回多余之材料，财务凭申请单的相关信息与供应商结算，物控凭申请单确定交货期，仓库凭申请单开发外加工单发放材料。从物控部确认发外计划，到采购询价、议价，到仓库发外必须在一天内完成。
8、仓库发外后，将发外加工单一联交由物控，物控及时将发外加工单输入电脑，并在电脑里制作托外加工进度跟进表，跟进供应商的生产进度。
（二）发外缴回
1、仓库发外后，由物控根据发外加工单的交期，时刻掌据外协厂商的生产进度，以确保交期，如供应商出现设备故障或不可抗拒因素，影响产品交货时，及时通知营销部，并通知客户更改货期。如外协厂商短期内无法满足交期的，必须将发外加工订单转至另一厂家生产。
2、如在发外期间，客户通知工程变更时，物控必须及时将工程变更情况，尺寸及详细资料及时反馈至外协厂商，及时通知外协厂商调整和更改。
3、外协厂家生产完毕交货予本厂时，由仓库负责收货，收货前，必须按正常来料检验程序通知IQC检验（具体运作流程参照品管部的来料检验程序），检验合格，由仓管员在供应商送货单上签字确认，并由仓管员填写，托外加工缴回单，托外加工缴回单一式四联，一联自存，一联财务存根，一联为供应商存根，一联PMC部，财务凭质管部检验报告及托外加工缴回单结算。仓库在向财务交单据时，必须将托外加工申请单，发外的材料清单，托外加工缴回单一并交财务。
3、检验不合格，仓库凭质管部开具的检验报告办理退货手续，由物控部外协人员通知外协厂商及时将货物退回返工。退货返工完毕缴回，按正常驻收货程序收货。
4、仓库在收货时，必须检查供应商多余之材料是否全部退回，否则，不得签收送货单。
5、如有尾数未交完，由物控继续跟踪尾数交货，确保货期。
六、注意事项
1、发外加工时单位必须统一，如发外前单位是平方，发外后回来是PCS，或者说发外前为米，回来后为平方等情况，物控必须在发外加工详细注明加工前物料名称、单位和数量，加工后物料名称、规格、单位和数量，并且，在发外加工计划单上，详细注明加工前每平方可加工多少数量，以备仓库核对及财务结算。
2、如外协厂商超过正常损耗，由物控统计超损耗比例部份，交由财务部办理扣款手续。
3、采购在与供外协厂商签订加工合同时，必须明确交货期及质量检验标准，以避免事后出现之不必要争议。
4、仓库在收货时，必须填写发外加工缴回单，财务凭发外加工缴回单扣回相关材料款，
5、物控必须及时做好外协进度跟进表，并且不定期与外协厂商进行核对。
七、相关单据
《发外加工申请单》
《发外加工单》《发外加工缴回单》
药品委托生产监督管理规定 第一章总则 第一条为规范药品委托生产，确保药品质量安全，根据《中华人民共和国药品管理法》(以下简称《药品管理法》)、《中华人民共和国药品管理法实施条例》，制定本规定。 第二条境内药品生产企业之间委托生产药品的申请、审查、许可和监督管理，适用本规定。 第三条本规定所称药品委托生产，是指药品生产企业(以下称委托方)在因技术改造暂不具备生产条件和能力或产能不足暂不能保障市场供应的情况下，将其持有药品批准文号的药品委托其他药品生产企业(以下称受托方)全部生产的行为，不包括部分工序的委托加工行为。 第四条国家食品药品监督管理总局负责对全国药品委托生产审批和监督管理进行指导和监督检查。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局负责药品委托生产的审批和监督管理。 第二章药品委托生产的条件和要求 第五条委托方和受托方均应是持有与委托生产药品相适应的《药品生产质量管理规范》认证证书的药品生产企业。 第六条委托方应当取得委托生产药品的批准文号。 第七条委托生产药品的双方应当签订书面合同,内容应当包括质量协议，明确双方的权利与义务，并具体规定双方在药品委托生产管理、质量控制等方面的质量责任及相关的技术事项，且应当符合国家有关药品管理的法律法规。 第八条委托方负责委托生产药品的质量。委托方应当对受托方的生产条件、技术水平和质量管理情况进行详细考查，向受托方提供委托生产药品的技术和质量文件，确认受托方具有受托生产的条件和能力。委托生产期间，委托方应当对委托生产的全过程进行指导和监督，负责委托生产药品的批准放行。 第九条受托方应当严格执行质量协议，有效控制生产过程，确保委托生产药品及其生产符合注册和《药品生产质量管理规范》的要求。委托生产药品的质量标准应当执行国家药品标准，其药品名称、剂型、规格、处方、生产工艺、原料药来源、直接接触药品的包装材料和容器、包装规格、标签、说明书、批准文号等应当与委托方持有的药品批准证明文件的内容相同。
委外加工管理办法 一、目的： 为规范委外加工管理，保证委外加工顺利进行，提高产量，促进销量根据实际情况，特制定本管理办法。 二、适用范围： 本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。 三、相关部门职责： 1)生产委外部负责委外加工的全部谈判事宜； 2)研发部负责产品配方以及质量标准的制定与出具工作； 3)质保部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及产品回厂的后的检 验工作； 4)物流部负责半成品、成品的运输管理工作； 5)财务部负责产品毛利率的核算、加工费的审核与发放工作； 6)市场部负责委外加工产品的标示标签设计工作； 7)采购部负责委外加工所需原辅材料的采购工作； 8)总经理负责最终的核准工作。 四、具体管理规定： 1、定义： 委外加工：是指本公司将生产产品的一部分委托其他公司代为加工的做法。 2、委外加工时机： 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素： 本公司的生产能力不足时； 本公司的设备和技术无法满足产品需要时； 委外加工品质比自产更好时； 委外加工成本比自产更低时； 委外加工比本公司自行加工更有利时。 3、委外加工程序 1）、提出需求：
①委外加工的决定、变更或中止，须由生产部根据销售产品实际情况，分析自产能力、水平后，将委外加工原因、目的、计划产品及规格、计划数量、预算等以书面方式呈总经理批示； ②总经理批准后，生产部按照计划分别同相关部门沟通，确认委外加工工作开展的具体排期； 2）、委外加工厂考察报告： ①由生产委外部牵头对寻求的委外加工厂进行实地考察并根据考察结果做出考察报告， 报告要以书面的形式呈现； ②委外加工厂考察报告应包括如下内容： 工厂概况（包括工厂营业执照、组织代码证、生产许可证等）； 工厂设计产能、可生产产品规格以及各规格产品的实际产能； 工厂设备、设施概况； 工厂周围环境； 工厂内部卫生环境； 工厂质量控制情况（出厂合格率、一次校验合格率、市场投诉等相关数据）3）委外加工厂的报告要存档备案； 4、委外加工协议的签订： 由生产委外部代表公司与委外加工厂签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作出约定： 1)委外加工产品及数量； 2)加工单价与总价； 3)产品交货交期； 4)品质要求及验收标准； 5)付款方式； 6)保密工作； 7)其他双方认为必须约束之事项等； 8)协议必须要有集团法务审核后方可签订； 5、委外加工需提供资料： 1)产品规格、型号、包装形式；
外协采购管理制度 1. 适用范围 1.1用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 1.2特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 1.3协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 2. 选定方法及基准 2.1审查方式：书面审查及实地调查 2.1.1生产部需外协生产的产品或物资，必须填写《外协加工通知单》（包括完成日期、数量、技术要求、用途等）交采购部。根据生产部核准后的申请，采购部根据时间、技术要求合理组织外协，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填写厂商资料调查表。 2.1.2实地调查时，由技术质量部、生产部、采购部等派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要产品的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 2.1.3实地调查后可选定其中一家厂商试用。 2.2审查基准 1质量 2供应能力 3价格 4管理 选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。 3. 试用 当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本厂的协作厂商。 3.1试用合同：规定试用期为半年。 3.2试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 3.3试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。 4. 正式设立 4.1正式设立判定基准： 1．质量60％ 2．交货期 15％ 3．价格 15％4．管理及其它 10％。 4.2对试用厂商每季度考核，考评质量、交货期、价格三项。试用期满，考核成绩达70分以上者判定为本公司的协作厂商。合格的列入合格供方清单，不合
格的终止继续供货。 4.3 对供方名录上的合格供方每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等。 4.4正式合同内容格式见产品购销合同。 5. 外协 5.1负责单位：由外协跟单员负责外协加工具体事务。 5.2外协资料：外协加工或外协制造时，外协部填写《横向协作单》，一联给试用厂商或协作厂商作为加工资料，一联外协部存根，一联发至仓库。 5.2.1技术要求 5.2.2材料的规格、数量 5.2.3检验标准 5.2.4包装及其他 5.3外协指导管理 5.3.1使其确实按照我们的规定来加工或制造。 5.3.2协助其提高质量。 5.3.3经常联系协调，了解外协的进度、质量。 5.3.4指导教育与考核。 5.4外协核价 5.4.1特殊产品 自测算价格通知2-3家外协单位报价对比后议价审核确认 签订合同 5.4.2标准产品 市场价格的搜集外协单位询价对比后定价审核确认 注意事项：要对外协单位每次的价格进行不定期抽查，发现异常情况及时反馈领导。 5.5外协督促：确使外协加工或外协制造的货品如期交来。 5.6当外协采购过程中出现由于采购时间紧、生产周期长等特殊情况的物资采购，不能按照正常采购程序执行的，由采购部提出申请，总经理审批通过方可。 6. 质量管理
一、目的： 为规范委外加工管理，保证委外加工顺利进行，提高质量，促进生产经营有序进行，特
制定本管理办法。 二、适用范围： 本公司直接用于生产的半成品、一部分委外加工，悉依本办法执行。 三、相关部门职责： 1)制造部负责委根据工艺装备及生产能力委外加工的提出； 2)采购部负责商务事宜，外加工所需原辅材料的采购工作。 3)工艺部负责工艺文件及相关技术标准的制定与提供工作； 4)品质部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及半产品回厂的后的 检验及成品的检验工作，完善委外加工各种检验单据； 5)物控部负责半成品运输管理工作及按照生产节点完善电子台账和纸质出入库单据及 成品的生产计划的下达； 6)销售部负责成品的运输管理工作，负责外加工的成品管理及商品车台账建立和管理； 7)财务部建立委外加工台帐，负责管理往来票据的工作； 8)外加工公司负责按照芜湖宝骐公司的要求完善各类表单； 9)总经理负责最终的核准工作。 四、具体管理规定： 1、定义：委外加工：是指本公司将生产产品的一部分及半成品委托加工。 2、委外加工时机： 委外加工时，应考虑下列各因素： ●本公司的生产能力不足时； ●本公司的设备和技术无法满足产品需要时； ●委外加工更利于质量控制； ●委外加工成本更具有优势； 3、委外加工程序 参照《供应商管理办法》执行。 4、工作流程
5.委外加工协议的签订： 参照相关合同管理规定； 6、委外加工需提供资料： 1)产品规格、型号、包装形式； 2)产品工艺流程图； 3)产品检验标准； 4)产品检验规范； 7、委外加工驻厂人员具备的条件： 1）负责委外加工人员必须了解公司产品工艺及产品质量要求和标准；
委托加工管理制度 第一条根据经营需要，需委托加工时，由需求部门（一般为销售公司）制定实施方案，以“委托加工申请报告”的形式报送给公司常务副总和总经理（附件一：“委托加工申请报告”）。委托申请加工报告中内容包括： 1.合作的背景、原因和合作方式分析。 2.合作方的区位优势、加工能力、硬件设施、生产环境、储存、物流等条件具备程度。 3.公司的经营状况、资产状况。 4.当地经营环境。 5.委托加工费的确定依据。 6.外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、付款方式等。 第二条经主要领导批准后，由实施部门（一般为销售公司）与加工单位签定委托加工合同，合同审批程序和流程按照公司合同管理办法的流程进行审批。委托加工单位明确为绿陵润发或生态肥后，则加工费、包装袋等都必须按相应单位办理。 第三条委托加工合同除遵守一般合同要求外，还有如下具体规
定： 1.一单一签：以一家客户一笔业务为一单，不得将一家几次业务合并签定。 2.付款方式：优先采用先货后款方式，其次是款货同步，如需要预付款，必须有充分理由和相对应优惠条件（如给予保底价优惠等），即使是预付款，也要按进度分批打款，一般情况下，不得将货款全部预付。 3.收货方式：我方提供原材料和包装袋的，对方收到货物时，对方公司写收条或入库单。 4.委托加工费发票开具时间、金额、内容。 5.货物发出流程约定。 6.质量纠纷处理规定。 7.合作方必须是合法的经营主体，在合作前进行必要的资信调查，索要其营业执照、生产许可证等有效证件复印件，并作为合同附件。 第四条合作期满前，必须做好清算撤离的善后工作，包括： 1.委托加工物资是否全部发出，剩余货如何处理。 2.剩余原材料和包装袋处理，原材料可以拉回、出售也可以抵加工费，但包装袋必须在撤离前（一周内）运回公司。 3.加工费发票：加工费付出后，一个月内由业务员持合作单位加工费发票到公司财务报帐。一个月不报帐的，则财务不再办理该单位加工费付款。 4.搜集、整理相关物流的收、发凭证及报帐时所需凭证。 第五条委托加工会计核算
1.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。 2.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。 3.名词解释：略 4.权责： 4.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。 4.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。 4.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。 4.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。 4.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。 5.流程图：（附件一） 6.执行细则： 6.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法） 6.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。 6.3.寻价、比价、议价： 6.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对 技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。 6.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规 定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。 6.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较 表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。 6.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。批示同意者才可下单，批示不同 意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。
6.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。 6.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次 的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成本要求,总经理指示后的价格调整表一份给财务部作备查及付款时的依据,另一份自行留底. 6.3. 7.数量大的，委外加工人员需用专案处理，与委外加工商重新议价﹐协商后 的价格呈报主管审核后，再呈总经理核准,总经理核准后的价格一份给财务部作备查及付款的依据,另一份自行留底. 6.3.8.总经理出差时，重要的事宜需以电话方式报告，事后须补办手续（总经理 有指定代理人的，则由代理人核准）。 6.4.委外加工： A、委外加工人员具备的条件： 6.4.1.负责委外加工人员必须了解公司产品配件及公司质量要求程度。 6.4.2.负责委外加工人员对质量要求不清楚时，必须到技术部或品管部取得质量 标准。 6.4.3.负责委外加工人员对加工商的选择，成本必须依公司规定办理。 6.4.4.负责委外加工人员产品要有标准样品提供给委外加工商作为依据，如没有 标准样必须说明加工产品的质量标准再以书面形式提供。 6.4.5.加工商的产能、配合度及质量，负责委外加工人员必须要非常清楚并把相 关数据分类建档。(依供应商管理办法处理) 6.4.6.加工商的质量与配合度有影响时，必须到加工商进行辅导（技术部、品管 部、生管部）。 6.4. 7.负责委外加工人员对加工厂家的需求要持续开发，以利于公司的运作及成 本的降低。 6.4.8.负责委外加工人员必须依据前段完成的配件，然后依后段组装需求日期做 适时的加工入厂，才不会造成停工待料。 B、委外加工计划：
委托制造外协加工管理 规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
委托制造、外协加工管理规定 □总则 第一条目的为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。 第二条范围本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。 第三条外协类别外协依其加工性质的不同区分为： (一)成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 (二)半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 (三)材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 第四条经办部门外协加工事务由下列部门办理。 □试作与量试外协第六条厂商调查 (一)为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具"协作厂商调查表"以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。"协作厂商调查表"一式一份呈主管核准后，自存。 (二)采购外制人员应依据"协作厂商调查表"每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。 (三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于"协作厂商调查表"以供日后选择厂商的参考。 第七条申请 (一)试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的"开发通报书"、"开发进度表"、"新开发零件部门进度追踪报告"、"零件表"及图详细审核归划外制的零配件等资料是否齐全、清晰，并即按进度要求分别开立"外协加工申请单"一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。 (二)量试
外协厂质量管理办法 一、目的 为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。 二、适用范围 适用于所有的外协、外购配套件及其它需质检部检验的零部件的检验和试验。 三、名词术语 外协、外购件：指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供（或部分工序外协加工）原材料、零部件和成品，本办法中的原材料和零部件’ 覆盖了关键零部件 四、职责 （一）技术质量中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件；负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。 （二）技术质量中心负责外协、外购件的试验工作。 （三）技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。 （四）技术质量中心负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作；负责进货检验须试验零部件送检工作。 （五）储运中心负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。 五、管理内容 （一）外协、外购件的接收 外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注
明所送物资的编码，随零部件送达公司，报采供中心确认后到储运中心申请 打制《配件待检通知单》，交技术质量中心检验。 （二）外协、外购件的检验 1、检验员实施产品抽样，同时检查外协厂家所生产产品标识与技术标准 的符合性，产品标识与技术标准不符等问题视为不合格，须将实际情况记录到检验单。若检验合格，由检验员根据检验的物品填写《原材料（外协件）进货检验记录》或《成品检验表》一份，由质检部保存。储运部依据检验结论办理入库手续。 2、对进入公司的外协、外购件，经检验确属不合格的，应由检验员填写退料单（退料原因写清楚）退采供中心，凡物资进入公司后应及时检验（一般不超过2天），以便采供中心将不合格的外协、外购件及时调换或向外协、外购单位要求退货。 3、成品出厂前，质检员应对产品的整体外观、规格尺寸、使用性能以及工艺的特殊性，做全面检查，确认符合该产品的有关技术规定和内控标准的有关条数，须贴上合格证以及相应的标识、标记，并签字之后方可出厂 （三）检验程序 1、检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基标准规定的项目，检验标准上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品检验记录》 上。 2、无检验基标准的零部件，检验人员可参照成熟产品同类零部件验收标准进行检验。
附件 药品委托生产监督管理规定 第一章总则 第一条为规范药品委托生产，确保药品质量安全，根据《中华人民共和国药品管理法》(以下简称《药品管理法》)、《中华人民共和国药品管理法实施条例》，制定本规定。 第二条境内药品生产企业之间委托生产药品的申请、审查、许可和监督管理，适用本规定。 第三条本规定所称药品委托生产，是指药品生产企业(以下称委托方)在因技术改造暂不具备生产条件和能力或产能不足暂不能保障市场供应的情况下，将其持有药品批准文号的药品委托其他药品生产企业(以下称受托方)全部生产的行为，不包括部分工序的委托加工行为。 第四条国家食品药品监督管理总局负责对全国药品委托生产审批和监督管理进行指导和监督检查。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局负责药品委托生产的审批和监督管理。 第二章药品委托生产的条件和要求 第五条委托方和受托方均应是持有与委托生产药品相适应的《药品生产质量管理规范》认证证书的药品生产企业。 第六条委托方应当取得委托生产药品的批准文号。
第七条委托生产药品的双方应当签订书面合同,内容应当包括质量协议，明确双方的权利与义务，并具体规定双方在药品委托生产管理、质量控制等方面的质量责任及相关的技术事项，且应当符合国家有关药品管理的法律法规。 第八条委托方负责委托生产药品的质量。委托方应当对受托方的生产条件、技术水平和质量管理情况进行详细考查，向受托方提供委托生产药品的技术和质量文件，确认受托方具有受托生产的条件和能力。委托生产期间，委托方应当对委托生产的全过程进行指导和监督，负责委托生产药品的批准放行。 第九条受托方应当严格执行质量协议，有效控制生产过程，确保委托生产药品及其生产符合注册和《药品生产质量管理规范》的要求。委托生产药品的质量标准应当执行国家药品标准，其药品名称、剂型、规格、处方、生产工艺、原料药来源、直接接触药品的包装材料和容器、包装规格、标签、说明书、批准文号等应当与委托方持有的药品批准证明文件的内容相同。 第十条委托方和受托方有关药品委托生产的所有活动应当符合《药品生产质量管理规范》的相关要求。 第十一条在委托生产的药品包装、标签和说明书上，应当标明委托方企业名称和注册地址、受托方企业名称和生产地址。 第十二条麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品及其复方制剂，医疗用毒性药品，生物制品，多组分生化药品，中药注射剂和原料药不得委托生产。国家食品药品监督管理总局可以根据监督管理工作需要调整不得委托生产的药品。 放射性药品的委托生产按照有关法律法规规定办理。
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2.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。 3.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。 4.名词解释：略 5.权责： 5.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。 5.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。 5.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。 5.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。 5.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。 6.流程图：（附件一） 7.执行细则： 7.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法） 7.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。 7.3.寻价、比价、议价： 7.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对 技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。 7.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规 定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。 7.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较 表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。 7.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。批示同意者才可下单，批示不同 意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。7.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。 7.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次 的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成
市安哲罗电子科技 产品外协加工管理规定 管理：NO AZL-01-2017-04 1.0目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用围 2.1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2.2 协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、质量标准委托其他公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责 4.1外协采购组（供管委主任与采购部经理） 4.1.1负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）； 4.1.2 供管委主任负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》； 4.2 生产部 4.2.1生产经理：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向总经理汇报。 4.2.2 生产技术组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给质量部，并解
答各种技术问题。 4.2.3 生产部拆单组：负责产品拆单与产品成本核算，向生产经理汇报。 4.2.4 生产部PMC组(物控员与跟单员)：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产经理汇报。 4.5 行政部仓库组 4.5.1负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 4.6 质量部 4.6.1 负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之质量标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成档资料交外协采购组与PMC组。 4.7 外协厂商评定小组 4.7.1 外协工厂的考核评鉴须由质量部、生产部、供管委与采购部会同前往评定。评定容包括掌握外协工厂的经营状况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要；了解协作工厂的能力与潜力，提供外协单位选择的依据。 4.7.2评定标准为1.质量45%，2.供应能力（交货期）20%，3.价格15%，4.管理及其它20% （注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由供管委主任建立《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。） 4.8 财务部 4.8.1 负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。 4.9生产中心总经理 4.9.1负责外协加工执行过程中各个小组及部门的领导与监督，向总裁汇报。 5.0 外协加工流程和控制要点 外协加工流程：1、订单评审 2、生产调度 3、外协计划评审 4、外协计划申报 5、外协计划的执行 6、验收、建帐与结算。（接下页）
委托加工管理制度 1. 目的：对的产品进行有效质量控制，确保委托加工商提供的产品符合客户要求。 2. 适用范围：本规定适用于以**公司名或商标名销售而非**公司生产厂生产的的所有产品。 3.职责： 3.1 研发中心相关的研究室为委托加工产品的归口责任人。 3.2营销中心或公司其他销售部门负责委托加工供货商的选择。 3.2 技质部负责确定委托加工产品的质量标准，参与委托加工厂的实地考察和产品质量评价、通报。 4.定义： 委托加工：系指在非**公司工厂加工，以**公司名或**商标名销售的成品。 5.安全注意事项：无 6. 程序和要求 6.1 委托加工商的选择 按照公司的战略规划，营销中心/其他销售部门提出新产品、新业务拓展的需求，公司组织进行可行性分析后确定新产品、新业务在公司生产还是委托加工，由营销中心或公司其他销售部门提出委托加工厂的推荐名单。并同时要求对方提供以下证明文件,掌握初步资料： a、营业执照副本、税务登记证副本复印件。 b、已通过的质量保证体系有关文件。 c、相关行业的营运许可证明，如卫生许可证、特种经营许可证等。 d、企业基本情况介绍:资信状况、行业地位、人力资源、产品、服务等。 e、产品标准、双方认可的检测方法。 f、研发能力。 g、服务水平。 h、主要原材料 i、工艺流程图 j、供方调查表 6.2委托加工者的资格要求 6.2.1 依法登记注册，能独立承担产品质量责任的生产者。 6.2.2 委托加工者生产技术水平在该行业中处于领先地位。 6.2.3 委托加工商的生产车间应符合食品加工行业通用卫生要求，具有先进的生产设备、必备的检测仪器和健全的质量管理体系。 6.3 样品测试 对拟委托加工的产品由该产品的技术负责制定样品综合测试计划，技质部按该产品的国家标准或企业标准及国家食品卫生要求审核测试计划后安排检测中心进行样品的检验，产品技术负责人根据样品测试结果召集相关人员评审后作出委托商样品是否符合公司要求的判定。同时将检测结果通报委托加工单位、营销、技质部等相关部门及公司技术、质量、营销负责人，同时抄报公司总经理。 6.3 委托加工厂的实地调查 由质量管理、研发、营销（采购）等组成调查小组，对初选的委托加工厂进行实地调查，质量、营销、研发、财务部门分别对其质量保证能力、供货能力及成本作出评价和测算。
外包、外协生产管理规定(试行) 1 目的 为规范外包、外协业务流程，明确各部门职责，严格外包、外协过程控制，特制订本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司内所有的外包、外协产品的加工业务。 3 职责 3.1 生产部是外包、外协业务的归口管理部门。 3.2 技术部是外包、外协生产的技术归口管理部门。 3.3 质量保证部是外包、外协生产的产品检验和质量问题处理的归口管理部门。 4 管理程序 4.1 外包、外协合格供方由生产部按质量体系文件规定，组织相关部门进行评审，评审合格后纳入公司的合格供方名录。 4.2 公司所有的外包、外协业务应在公司的合格供方内进行生产，特殊情况下需改变外包、外协生产厂家的，应经技术部门同意，经公司主管领导批准后方可实施。 4.3 生产技术状态不明确的，生产部负责协调技术部，由技术部与承揽方签订技术协议，并由生产部传递一份技术协议至质量保证部。 4.4 在公司内开展的劳务外包应签订劳务外包合同，并签订安全生产管理协议。 4.5 生产部按项目编制外包、外协生产计划，计划应经部门主管领导批准，严禁无计划实施。 4.6 外协调度应按计划和技术要求，选择合适的承揽方，并与承揽方明确价格、加工要求和交货期，一般性外包、外协业务应在计划下达后的2个工作日内完成，需要重新寻找承揽方或需要签订技术协议的，应在计划下达后的7个工作日内完成。 4.7 在向承揽方签订合同或下达外协生产计划前，外包、外协价格应经过相关部门的审价，严禁加工后再审价。 4.8 由公司提供原材料、毛坯的外包、外协生产，应与承揽方办理原材料、毛坯的交接手续，对于有色金属应称重，按附表1外包、外协产品交接清单如实填写，并经相关部门签字确认。 4.9 直接由生产部仓库提供的原材料、毛坯，由生产部外协调度办理出库手续，同时与承揽方办理外包、外协产品交接清单，并经生产部调度、承揽方和生产部保管员签字确认。 4.10由分厂提供外包、外协产品的原材料、毛坯，由生产部向承揽方办理交接
食品生产许可证委托加工备案须知 一、项目名称 委托加工实施生产许可证制度管理的产品备案 二、办理依据 《工业产品生产许可证管理条例实施办法》第四十五条至第五十条 三、实施主体及受理范围 各地级以上市食品药品监督管理局负责办理食品生 产企业的生产许可证委托加工备案 四、办理条件 1．委托企业和被委托企业均需取得有效营业执照（注：经营范围覆盖申请委托加工备案的产品，且按规定进行年审）； 2．被委托企业取得了委托加工产品的生产许可证； 3. 对于未获得食品生产许可证的企业委托获证企业加工时，委托方除提供营业执照外，还需提供食品流通许可证。 4．委托加工产品符合产业政策有关要求； 5．委托企业和被委托企业签订委托加工合同［委托加工合同应明确委托加工产品全部由委托企业负责销售；委托加工合同可不进行公证，但合同应明确以下主要内容：产品质量责任的承担方，委托企业应负责全部委托加工产品的销售，委托加工的产品品种、规格型号和数量，委托加工的合同期限。］； 6．委托加工产品标识标注符合法律、法规和规章的规定。 五、申请人需要提交的申请材料 以下申请材料均应加盖申请人公章，相关人员的身份证件、个人资质证明等复印件应由本人签名。 1．委托加工备案申请书［一式四份。食品生产企业提交《食品委托加工备案申请书》（主要是针对辽宁省）.其
他省也可能不同，如《广东省委托加工实施生产许可证管理的产品情况备案登记表》］； 2．委托企业和被委托企业营业执照、组织机构代码证复印件（各四份）； 3.委托加工合同复印件［一式四份］； 4．被委托方的工业产品生产许可证复印件（一式四份）； 5．委托加工产品标注的样式（四份）；（标签标注信息必须同相关证照信息一致） (1)有证企业(委托方)委托另一相同产品有证企业(被 委托方)进行生产，委托方负责全部产品销售的企业可选择以下两种标注方式：①产品或其包装、说明书上应当标注委托方的名称、地址和被委托方的名称和生产许可证标记、编号；②产品或其包装、说明书上应当标注委托方的名称、地址以及生产许可证标记、编号； (2)无证企业(委托方)委托有所委托产品生产许可证企业(被委托方)进行生产，委托方负责全部产品销售的，产品或其包装、说明书上应当标注委托方的名称、地址，以及被委托方的名称和生产许可证标记、编号； 6．法定代表人身份证件复印件（四份，不同地区区别对待）； 六、办理程序 1.申请。被委托企业向所在地办理部门提交备案申请材料，办理部门签署意见后，委托企业向所在地办理部门提交被委托方所在地办理部门已签署意见的备案申请材料。 2.接收。备案申请材料符合法定形式、材料齐全的，办理部门接收申请材料并出具接收材料回执；申请事项不属于备案范围、申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具补证告知书，不予接收申请材料。 3.备案。接收申请材料的，办理部门在5-10个工作日核实申请材料；符合备案条件的予以备案，不符合条件的不予备案并说明理由。
国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；
一、目的 为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工管理规定，以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。 二、范围 凡所有与本公司建立合作关系，共同完成客户订单的外协单位均属之。 三、职责 （一）生产部 1.负责与外协单位合同（协议）签订； 2.负责外协单位的联系、协调； 3.负责提供料（产品）、器件、工具； 4.负责外协单位进度跟催； 5.负责发外产品月每结算。 （二）工程部 负责提供产品的加工要求、程序与技术支持。 （三）品质部 1.负责外协单位质量的监视、测量和验收； 2.负责提供外加工产品的质量标准。 （四）外协单位 1.负责提供加工的能力； 2.负责计划交期的完成； 3.负责产品的质量； 4.负责提供外加工金额。 四、管理细则 （一）托外申请：需满足下列要求的其中一条 1.公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和； 2.外协单位有专门性的技术； 3.外加工质量较佳且价格便宜。 （二）外协单位的确定 1.生产部联系适合本公司的外加工单位； 2.由质保部主导组成调查小组，对外加工单位作实地调查；
3.被选择之外加工单位须经量产合格后，且经本公司正式承认，方能成为正式合作单位，并视需要签订正式合约，合同（协议）中需叙明（质量标准、交期、收料规定、赔偿处理、验收方式、运输方式）； 4.生产部负责与外协单位合同（协议）签订。 （三）外发加工 1.产品外发前的上道工序人员依据生产流转单将外加工的材料（产品），送质保部检验，品质部按GB2828标准/一般检验水平Ⅱ抽样检验，接收标准：AQL0.1； （1）抽检合格后，生产部外协收发员将准备好的外加工材料（产品）、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录； （2）抽检不合格的外加工材料（产品）退回上道工序返工全检后，再送品质部抽检，合格后，把合格的材料、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录； 2.生产部填写外加工送货单时，需填写数量、产品代号、产品尺寸及加工内容等； 3.生产部外协收发员每天联系、协调并跟催外加工生产进度、质量状况； （1）发外加工单位加工流程有困难时，工程部可前往外加工单位指导； （2）当外加工单位发生质量事故时，工程部和质保部前往外加工单位一同进行确认指导， 并协助外加工单位提升质量； 4.对于外加工时间要求： （1）注塑24小时，次日早上10点送回，包含运送时间，加急产品，本公司可以要求外加工单位提前至12小时完成； （2）成品包装24小时，次日早上9点送回，包含运送时间，加急产品，本公司可以要求外加工单位提前至12小时完成； 5.对于外加工运送要求： （1）加急产品，本公司可以安排车辆接送； （2）一般产品，均由外加工单位提供接送或快递。 （四）外加工产品回公司 1.由外协收发员清点数量，做好记录并把产品同流转单一起送检； 2.品质部须给出检验结果； （1）对于合格产品，送入下道工序继续生产； （2）对于不符合质量要求，但能返工成合格品的： a.由品质部开返工返修单，由工程部编制返工措施； b.由生产部调度安排外加工单位返工；
委托加工管理办法 1．总则 1．1制定目的 为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。 1．2适用范围 本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2．委外加工管理规定 2．1定义 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产工程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。2．2委外加工时机 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素： （1）本公司的生产能力不足时 （2）须利用本公司所没有的设备、技术时。 （3）特殊零件无法购得，又不能自行加工时。 （4）委外加工品质更好时。 （5）委外加工成本更低时。 （6）认为比本公司自行加工更有利时。 2．3委外加工程序
2．3．1需求提出 （1）委外加工的决定、变更或中止，须由生管部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈部门主管核准后，转呈总经理裁示。（2）总经理核准后，转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。 2．3．2厂商开发与调查 （1）采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。 （2）由采购部、生技部、品管部、生管部组成厂商调查小组，参照《供应商调查》之规定，对协力厂商进行调查评核。 （3）调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。 （4）除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。 2．3．3询价、议价 （1）针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。 （2）参照《采购方式》的规定进行询价与比价。 （3）同类型协力厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。 2．3．4委外加工协议的签订 由采购部代表公司与协力厂商签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作必要之约定： （1）委外加工产品及数量。 （2）加工单价与总价。 （3）交期。 （4）品质要求及验收标准。 （5）付款方式。 （6）保密工作。 （7）其他双方认为必须约束之事项。
委外加工管理办法 1. 总则 1.1. 制定目的 为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。 1.2. 适用范围 本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。 1.3. 权责单位 1) 生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2. 委外加工管理规定 2.1. 定义 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。 2.2. 委外加工时机 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素： 1) 本公司的生产能力不足时。 2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。 3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。 4) 委外加工品质更好时。 5) 委外加工成本更低时。 6) 认为比本公司自行加工更有利时。 2.3. 委外加工程序 2.3.1. 需求提出 1) 委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。 2) 总经理核准后。转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。 2.3.2. 厂商开发与调查 1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。 2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。 3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。 4) 除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。 2.3.3. 询价、议价 1) 针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。 2) 参照《采购方式》的规定进行询价与比价。 3) 同类型协力厂商应尽量开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。 2.3.4. 委外加工协议（合同）的签订与下发 由采购部依据协力厂商报价单，完成公司合同计算及打印工作，合同应就下列事项作必要之约定： 1) 委外加工产品及数量。 2) 加工单价与总价。 3) 交期。 4) 品质要求及验收标准。 5) 付款方式。 6) 保密工作。
产品外协加工管理 规定 1
东莞市安哲罗电子科技有限公司 产品外协加工管理规定 管理：NO AZL-01- -04 1.0目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用范围 2.1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2.2 协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必须的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、质量标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责
4.1外协采购组（供管委主任与采购部经理） 4.1.1负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）； 4.1.2 供管委主任负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》； 4.2 生产部 4.2.1生产经理：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向总经理汇报。 4.2.2 生产技术组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给质量部，并解答各种技术问题。 4.2.3 生产部拆单组：负责产品拆单与产品成本核算，向生产经理汇报。 4.2.4 生产部PMC组(物控员与跟单员)：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产经理汇报。 4.5 行政部仓库组 4.5.1负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 4.6 质量部