管理评审输入报告(制造)
根据公司体系文件的责任分工，我们部门主要负责产品的生产与服务的控制、设备、工作环境的管理以及安全方面的运行控制、应急与响应等条款的控制，是公司的产品质量控制的主要部门。
作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。
（1）生产方面的有关工作
1）公司通过制定和实施生产工艺规范、生产操作规范等一系列文件，对员工的生产提出规范性要求，时员工在生产时有“法”可依。
2）为提高员工，特别是一线员工的质量意识和操作技能，公司进行了大规模的全员培训，学习ISO 9000的知识，学习相关操作文件，
学习应知应会知识，学习操作技巧，为产品质量的提高打下了良好
的基础。
3）按照ISO 9000的要求，建立以巡查、抽查为主，自查和专查相结合的现场检查监控机制，从而有效地解决产品质量的现场督导问
题。
4）对设备加强管理，对设备进行了重新编号，建立了设备管理台帐。
按保养计划进行保养维护，使各设备吃处于完好状态。
5）关于消防安全问题：对所有的消防器材进行了统计、汇总，并定期保养维护，每月对公司的消防安全进行检查，全年没有发生重大伤
亡事故。
（2）产品质量方面：
自体系运行以来，产品质量稳定，质量目标均达标，没有大的质量事故的发生。对于过程检验时发现的不合格，经质检部检验不合格的，我们均采取了报废和返工返修措施进行了控制。
基于以上认识，我们将充分利用现有的管理条件，最大限度地发挥广大职工的积极性和创造性，挖掘潜办，引入先进的管理方法，通过不断的培训，全面提高员工素质，降低成本，增加利润，为公司创造更多的效益。
制造部：
2018.05.03
生产部管理评审报告 xxx 2013-10-28 我部门的主要职责是负责生产计划的安排、监控生产进度，保证按时保质保量完成生产订单任务，下面我就本部门的工作，向各位领导及同事汇报如下： (一) 生产计划情况 1、自公司正式实施KPI考核以来，我部门按考核方案的要求，与销售部密切配合，加强沟通，对每批订单进行合同评审，确保能满足顾客的需要，对销售部安排的生产订单，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量的完成。 2、经过每月的总结可以看出，我们对客户的交期为100%，一次送检合格率超过了99. 7%，总体交货还是满意的。 (二) 质量控制 1、生产现场品质控制较易出现的品质问题有印刷不良、脱胶、缺材、露瓦、抗压、粘箱不牢、耐破等状况，今年元月份到九月份产品质量合格率平均在96.75%以上。六月份产品质量不合格率为95.70%，其中严重不合格主要为粘箱不牢，针对这些品质事故制定了纠正预防措施，8月份生产品质不良合格率为97.06%，无严重不合格，从这就可看出我们6月份所制定的纠正预防措施是有效的。 2、为了实现公司的品质指标，制订了“质量奖励制度”和”全检员漏检率考核方案”，在生产过程控制方面取得了较大的进步。并对产品的生产状态进行了明确的标识，用各种颜色的胶带给生产现场划分
区域，且安排专职人员进行车间转运，减少了产品混料发生的机率。对于质量重要关口模切工序和粘箱工序也严格进行了标示管控，确保做到产品质量的跟踪和追踪。另外，完善了作业文件及作业标准的管理，确保生产现场得到有效的指导文件。强化对生产员工作业方法和作业标准的培训及考核，加强对员工监督、检查和指导。 3、为了有效实施产品的可追溯性，我部认真按程序文件的要求，填写产品制作过程中的相关记录并保存完整，对产品的质量记录进行整理、归档，并严抓产品制作过程中的相关记录。 (三) 现场及安全 1、生产现场“5S”自出台后5S检查管理规定以来，现场就再没出现较散乱现象。设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁、清爽的感觉，针对“5S”判定的管理规定措施，有效给予肯定，跟进效果满意。 2、一线的作业员工有些安全生产意识不够强，时有小工伤事故发生，今后的工作重点是加强对员工安全培训。 3、车间所有设备也建立了日保养制度。设备课每周不定期组织不少于一次设备保养及维护方面的检查，对于发现的问题点勒令进行整改，对于些技术性的问题点组织专门人员进行培训。 (四) 总结 2013年度，生产部共接到销售部下达的订货清单或客户订单共814多份，均全部按计划完成，完成率达100％，具体措施为： 1、为了满足客户的须求，经生产部、技术部采取了改进措施，
商务部管理手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
商务部管理手册 一、目的：明确商务部部门及岗位职责，提高商务工作绩效，实现层层管理、级级负责，有效推进商务部各项工作的顺利开展，并作为商务部各职员的工作职权依据及工作业绩考核依据。在公司统一制定各部门的相关规定前，作为本部门管理的基础性规范，本规定不完善之处，以书面形式加以补充。 二、适用范围：适用于本部门人员及相关人员。 三、商务部组织机构工作范围及执行文件： 商务部由公司分管副总经理直接领导；按公司规定进行部门的工作绩效考核。 商务部由部门经理负责商务部全面工作，实行经理负责制。 商务部工作职责： 3.3.1在分管副总经理的领导下，负责公司投标文件的编制、审核、投标等相关工作； 3.3.2负责分析全国招标投标市场发展形势和招标投标法律、行政法规，搞好投标调研工作，不断总结经验； 3.3.3负责本部门员工的日常保密、教育、培训、奖罚及绩效考核等管理工作； 3.3.4负责做好投标资金回笼及账款异常处理工作，做好相关应收应付款的定期核对工作； 3.3.5负责与投标有关职能部门的协调配合，搞好投标文件所需的资料，做好中标项目的资料移交工作；
3.3.6负责中标项目的合同制作、谈判、签订等工作，按规定报项目管理部备案，参与所签合同纠纷的处理； 3.3.7根据公司市场拓展和客户的需要，与有关部门合作，提供工程技术方案和商务文件的咨询、编制服务； 完成领导临时交办的其他工作。 商务部执行文件：《中华人民共和国招标投标法》；《交通部公路工程国内招标文件范本（2003年版）》；交通部《公路工程施工招标投标管理办法》（2006年第7号）；公司内部相关规章制度。 四、职责与权限 商务部经理职责与权限 4.1.1．负责全面统筹协调商务部各项工作； 4.1.2.负责制订本部门完善的工作流程和工作指导书； 4.1.3负责本部门职员的工作考核，业绩评定及请假、考勤、任免建议； 4.1.4收集市场信息，掌握市场动态，深入调查研究，对市场进行科学预测和分析，为公司决策提供依据； 4.1.5业务洽谈，代理有关中标项目的合同评审和签订，督促合同的正确履行； 4.1.6了解客户的经营情况及信用程度，收集并建立相关的客户资料； 4.1.7了解竞争对手，掌握公司投标方向及招标人或业主信息反馈的分析和总结； 4.1.8完成领导临时交办的其他工作。 商务代表职责与权限
深圳市新众毅电子科技有限公司品质部2013年管理评审报告尊敬的公司领导、各管理人员：据本部门从制程、成品和客户验货合格率数据图表，综合 年度周、月报的统计来看，本部在今年的质量目标 基本能达到制定目标值95%以上；但是来料检的品 质状态不在一定的受控范围，年度合格率未能达标，合格率为：94.64% 回顾2013年发生过的几起重大 品质事故有: 第一起：3月5日海能达投诉风扇模块 卡扣62024444000000产品来料与图纸实物不一致， 漏工序，总出货数25pcs 不良数量20pcs 不良比例达80% 第二起：4月23日有智通2010-1111021-4交货96PCS，其中错混料2010-1111022的底板48PCS。第 三起：5月7日智通投诉L120203A 盖板，齿侧面有 粘刀、颤刀、啃刀、磕伤严重、表面划伤、齿面底 部呈鱼磷状加工刀纹、齿根部接刀痕过大，丝印位 置有碰伤、划伤。共交货808PCS，不良率为61.26% 第四起：6月28日智通投诉L120203A-BOX 盒体C4区4-M2.0 深4.0mm螺纹中有一个螺纹深度浅实测：3.0-3.5mm 共累计交货1100PCS 不良数量400PCS，
不良率为40%。一、来料管控检验 1. 由于订单量稍有增多，相对2012年较忙，而我司面临着人员短缺，机床较少的问题，我司将部分产品外协加工，因智通产品对尺寸、外观和性能上要求是每年在加严要求。而外协产品尺寸不良、外观不良、漏工序更是屡次发生，虽然为我们分担一定压力，但同时也带来较大的风险。5、7、9、10月份来料不达标这几种是主要原因。 2. 外发后供应商发现问题未能及时与我司协调、沟通、信息传递不到位，导致我司花大量的人力、物力去全检，返修。因外协散件较多，较杂，公司内部比较混乱，没有严格按照《操作检验指引》导致一部分产品未经OQC检验就出货多次出现尺寸不良，漏检。3. IQC在来料检验发现品质异常，本部将开出《质量问题通知书兼回答书》采购则需在第一时间把不良信息反馈给供应商，供应商需及时分析不良原因，并制定纠正和预防改善报告回复本司，但现在实际情况是回复率在1%-2%，反馈的问题没有引起重视，部分供应商品质状态基本已经失控，重复性问题再发率高， 4. 供应商管理上薄弱，没有专门SQE，对供应商加工的产品质量失控问题采取的措施起不到改善，没有纠正措施或措施基本无效。
管理评审输入报告 篇一：管理评审报告及相关输入、记录 管理评审计划 编号：YFR5.6---02 一、评审目的： 通过本次管理评审活动, 通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。 二、评审依据：《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报 材料 三、评审时间： 20XX年7月8日（一天） 四、评审地点： 公司二楼会议室 五、参加部门与人员： 总经理、管代、部门负责人、内审组成员 六、管理评审会议议程： 1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。 3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。 4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。 5、管理者代表出具管理评审报告。 6、管理评审措施进行验证。八、各部门准备材料要求： ①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。 ⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 ⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。 编制人：日期: 审批人：日期: 管理评审报告 编号：YFR5.6---01 一、评审目的： 确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾
品质部2016年管理评审报告 尊敬的公司领导、各管理人员： 品质部2016年一年来的工作回顾总结如下： 从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员配置现状下工作任务是比较繁重的（多数产品需要全检外观多次、所有光模块螺纹和所有盖板粘附掉镍），从质量检测的层面理解是达到一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。 一、品质部现有职能分配方面： 1.1．质量部根据上层领导的安排，在原有基础上对来料检查，出货检查，过程控制，产品检测（盐雾、恒温恒湿、硬度、色差等）、异常处理等方面进行了规划和加强了实施，各部门相关人员对质量管理的意识均呈现不同的上升趋势。 1.2．从检查的角度可以说基本达到了要求，但品质控制注重的是延续性，相关人员的流动和不稳定给质量工作带来了困难，此问题直接影响到质量控制的结果，现在随着公司规模化变革，还需加强现有检验人员的整体素质，基层检验人员能力有待提升和人员本职各工作细化、完善，质量控制更需要加强或独立管理。 二、测量设备方面： 2.1、今年品质部在公司的支持下对测量仪器硬件设备进行了完善，增加了2.5D全自动检测仪、分光测色仪、盐雾试验机和恒温恒湿仪器。并建立了对应的测量房，对专人进行了培训上岗正常投入使用，以前无法测量或测量精度、误差有异议的都能得到较真实和权威的数据。 2.2内部所有测量仪器有按要求进行了内外校正并记录。 三、本年度客诉重大事件 3.1、第一起：自3月6日投诉2020-1406040-410开始截止到11月18因螺纹异常问题共计退货 11294PCS，大部分因螺纹通止规异常不良。 3.2 第二起：7月14日交货1406040的盖板1682PCS中混料1410161盖板1PCS；8月22日交货 63PCS 1410161盒体中有混料1406040盒体1PCS 。在客户端因混料问题是零容忍状态， 为此我司现场管理上导致的漏洞也因此遭客户对公司的处罚。 3.3第三起：7月22日至9月22日，仅书面性可追溯客户反馈1406040和1410161的盖板掉镍有10 起不良。时至今日掉镍问题仍然没有得到实质性改善，每次全检粘胶都能检测一定比例 盖板掉镍情况。 3.4、第四起：9月12日好易通6202151000020 RD980面板色差问题，发现交货中颜色有偏红、偏绿、 偏白等，在海能达龙岗仓库挑选成品、半成品、和交货素材累计共1516件，颜色异色共 计218PCS退回返氧化处理，后经查是色粉为国产便宜色粉氧化。 四、来料管控检验 4.1、因内部的变革，现其实主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉 4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图：
江西联创光电工程服务事业部 商 务 部 管 理 制 度 与 工 作 流 程 商务部 2013年2月
目录 一、总则 (3) 二、商务部工作职责和管理制度 (3) 三、商务部工作流程 (4)
商务部管理制度与工作流程 一、总则 为了更好的对事业部商务行为进行管理，提高商务工作的效率，特制定本流程与制度。所有的商务相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。事业部成立专门的商务部门负责公司采购，及相关商务工作。 二、商务部工作职责和管理制度 1、商务部负责牵头组织对供应商和供货厂家的选择评价和确认，并根据评价结果确定供应商和供 货厂家。 2、负责合格供应商和供货厂家档案的建立 3、负责对全公司采购物资的最终进价确认 4、负责整个采购过程的实施 5、负责采购物资的出入库管理和物流调配，做到不延误发货 6、负责有关商务信息的公共发布 7、同时协助相关部门对采购物资的进货检验、把关和协助财务部对采购物资款项的核对拨付等工作 8、商务部的工作分采购商务（主要负责产品的成本采购、询价）、销售商务（主要负责销售出库、采购合同管理）、仓库（主要负责库存的管理和发货） a)采购商务：负责公司网络、外设、分销PC、曙光服务器、弱电、照明亮化、节能产品进行采购和 询价。配合各个部门和做好售前询价选型，售中设备采购及到货，售后维修和维护的工作。做好采购产品台账和供应商往来台账。及时催促增值税到票，负责每月对账工作。 b)销售商务：按业务人员填写出库申请单，在系统中打出正式的销售出库单。做好每月的销售出库台
账。 c)采购合同的管理：所有采购合同由商务部统一管理。所有产品在签定采购合同的时候，必须填写采 购合同评审单，相关的负责人同意后，才可以盖章签字。 1）合同正本及《采购合同审批表》应交与商务部归档保管，采购合同必须二份，合同原件商务部和综合办留档。 2）任何个人不得擅自散存应归档的合同，否则给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。其他部门人员需查询采购合同，须经事业部长批准 3）商务部应遵循完备、整齐、分类检索和易于查找的原则对其管理的合同进行编号归档及妥善管理。 4）采购合同的编号可按下边方式编号： ?L C X X C -20130108-01(照明信息公司采购合同编号) L：联 C：创 X：信 X：息 C：采购 20180108：代表签订的时间的年月日 01：代表当天采购的第几份 ?L C J N C -20130108-01(节能服务公司采购合同编号) L：联 C：创 J：节 N：能C：采购 20180108：代表签订的时间的年月日 01：代表当天采购的第几份 金额较小的合同可以以传真件或是扫描件归档，金额较大的合同必须是合同的原件归档。对于采购合同管理建立台账。建立台账后，能很好并及时的了解有关信息。 三、商务部工作流程 采购商务流程： 1）采购申请 工作流程负责部门形成文件、表格控制重点
商务部工作管理流程 Prepared on 22 November 2020
商务部工作管理流程 商务部门的工作主要可以分为两大板块：外联：和客户进行业务交流，合同管理及执行收付款；内勤：对项目进度和计划进行跟踪协调，收集相应项目信息，及时给相关部门及领导提供书面资料。 一、编制目的： 本流程用于规范项目的追踪、联系、洽谈、承接等商务活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过商务管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于公司承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计部门、商务人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至商务部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。
信息跟踪处理流程 （二）投标项目管理 1、招标信息获取后，商务部应组织总经理办、设计部等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定
代表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及归档工作，并做好相关工作记录。资格预审文件、招标文件、投标文件（含经济标、技术标）、图纸、补遗、答疑回复、与业主方的往来函件、预算分析等资料须归档留存。 4、按照谁购买、谁负责的原则，妥善保管相关收据，并负责退还图纸、收回押金。 项目投标阶段控制流程
安全生产技术部管理评审汇报材料 一、综合管理体系方针、目标的宣传、贯彻情况自综合管理体系发布运行以来，作为综合体系的主管部门，按照贯标要求，除要求全公司各部门、单位学习、了解、掌握体系的方针、目标以及手册和程序文件外，本部门还组织全部室人员以会议形式对手册和程序文件进行了两次学习，通过学习、讨论，使全部室人员基本熟悉了公司的质量/环境/职业健康安全的方针和目标。同时为实现公司的总体方针和目标，明确了本部门、本岗位在综合体系中的职责，也明确了做什么和怎样做。另外参加了公司组织的综合体系和手册、程序文件的贯标培训和考试，均取得优异成绩。 二、质量管理 1、产品生产过程的控制。针对高岭土生产特点，作为生产组织的主管部门，对产品生产的全过程进行了有效控制。重点对生产原料以及辅助生产原料的质量实行控制，严格按照程序文件要求以及质量内控标准对生产过程的粗选、精选、压滤、干燥过程进行了有效控制，使产品充分满足了客户的要求。具体运作中要求各车间以及各工艺段，严格按照作业指导书以及生产计划进行生产，对各工艺关键点实行重点控制，根据质检部的检验结果，指导调度生产，严把质量关，以达到对最终产品质量控制的目的。 2、对不合格品的控制根据公司生产特点，出现不合格
品主要有成品和过程产品。对过程产品，质检部判定不合格后，主要采取返工办法，要求责任单位必须达到要求后，才能输送到下一工序。对不合格成品，主要采取降级的方法，并予以单独标识。 3、生产计划完成情况公司生产任务的安排，主要依据销售订单量来安排，同时考虑公司实际的生产能力和设备现状。从目前订单情况看，还未出现生产能力不能满足订单要求的情况。生产计划任务基本能完成。 三、职业健康安全管理 1、危险源识别、评价的控制情况 根据危险源识别与评价控制程序要求，组织成立了公司危险源评价小组，对全公司识别出的199 个危险源进行了评价，按照判定准则，共评价出5 个中度危险源：分别是精选车间的浓硫酸使用与储存，保险粉的使用与储存；粗选车间的保险粉使用与储存；干燥车间的煤堆场；总变电所，没有高度危险源。对识别评价出的中度危险源要求责任单位制定控制措施和管理方案，对危险源实行严格控制，防止事故发生。 2、年度安全目标方案完成情况 精选车间浓硫酸罐防护的改进是公司2004 年度的职业 健康安全管理目标，由精选车间负责制定并组织施工，于月25 日完成，通过了安全生产技术部的验收。
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
生产部管理评审报告 自公司推行ISO9001：2015质量管理体系推行以来，生产部充分利用现有条件展开工作，在基础设施、工作环境、生产和服务的提供等方面均取得了一定成绩： 一、生产业绩： 1、经过每月的总结可以看出，其中生产计划完成率达到95.6%，制程不良率为1006PPM等，符合ISO9001：2015质量体系要求，达到了公司KPI绩效指标要求。二、生产现场严格按5S管理规定实施，通过日常检查结果显示，现场就再没出现散乱现象。同时针对冲压车间场地较小，仓库产品放置产品混乱情况进行了专项改善。设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁、清爽的感觉，针对“5S”判定的管理规定措施，有效给予肯定，跟进效果满意。 三、 2011年1月份至2011年10月，生产部共接到销售部下达的订货清单或客户订单共二千多份，大部分均按计划完成，在完成公司KPI指标的过程中，同时也对以下方面进行了改进： 这个讨论应该从上次管审到现在，应该是1年. 1、为了满足客户的须求，经生产部、技术部采取了改进措施，在生产部全体员工的努力，在生产线管理方面有了很大的改进，证明了生产部、技术部制定改进措施的有效。 2、公司现有生产关键设备，已全部通过验收，并建立了相关设备管理卡、保养计划、保养记录和日常点检表等，通过这些措施，公司的所有设备基本未出现重大问题，说明生产部制定的这些措施是有效的。 3、为确保各工序产品质量的稳定，各道工序均采用质量记录来改善不良和预防不良的产生，每道工序必须协助质保部做好首、未件必检和首、中、末检制度。 4、生产部以每周至少进行两次培训为基准，对员工进行有关专业知识和操作技能的培训，让每一位员工养成了良好的品质意识和成本意识。 5、对产品的交货期，生产部做到“一准时、二提前”的原则，使合格的产品在交货期前送到客户手中，每次订单下至生产部时，生产部管理人员即对其进行周密的策
商务部规章制度 一、制度总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行,适用于商务部以及与之相协作的相关部门. 二、商务销售人员工作守则 1、商务销售人员认真对待每个客户，对业务进行跟单、回访，尽最 大努力订单，要积极主动与客户联系，与关键客户必须保持长期定时的联络。 2、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听， 离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 3、商务销售人员应定期拜访客户，询问、了解产品的使用及售后情 况，进行必要的感情投资，寻求双方长期的合作可能性。 4、商务销售人员应积极学习，提高个人对产品及市场的敏锐嗅觉， 充分了解客户的中长期发展规划，发掘客户的需求。 5、工作期间，不得与客户发生冲突，不卑不吭，尽量友好协商处理。 如发生此类情况将严重处理，同时也不得过份迁就客户过份要求，造成公司损失。 6、商务销售人员在与客户洽谈中需要对价格策略进行调整时，应及 时与上级主管领导说明原因及具体调整的方案，获批准后再与客户接触。若出现营销计划以外的重大情况时，应向上级主管领导
及时汇报，获得批准后方可与客户商谈，不得擅自作主决定营销计划以外的重大问题； 7、商务销售人员在与客户接触沟通时时，需及时记录整理会谈内容 并存档。 8、商务销售人员与客户接触，除介绍公司业绩和技术实力外，为增 加沟通效果可视实际情况在预算范围内可进行必要的宴请和赠送纪念品。 三、商务销售人员责任 1、商务销售人员必须对其活动的后果负责，并确保其作出的决定、 介绍和行为能符合公司的营销战略并满足客户的要求。 2、商务销售人员必须不得向第三方泄露公司机密及客户资料信息， 不得在外同时兼职同行职业。 四、商务人员工作职责 1）岗位名称：电子商务 工作关系： 1、直接上级：销售主管 2、直接下级：无 工作职责： 1、遵守公司的规章制度，服从公司的安排与管理 2、努力完成上级下达的销售目标 3、认真对待每一个客户，做到有始有终，做好客户记录，保管好报价单、图纸等资料。
设备部管理评审报告公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
管理评审报告 部门：设备部报告人：史丑银 自公司建立质量管理体系以来，在质量方针和质量目标的指引下，我部门根据自己的职责，以配合生产为工作重心，以相关法律法规为依据，做好设备的管理和维修工作。 一.在设备运行管理方面，能认真执行设备点检制度，设备操作人员每班点检，设备维护人员每周巡检，及时发现并维修设备缺陷隐患，对大的缺陷项目按计划检修，使设备保持完好运行状况。对能源介质管网，认真巡检，及时发现和消除跑、冒、滴、漏问题，做好节能降耗工作。 二、严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度。日常保养：操作者每班照例进行保养，包括班前10－15分钟的巡回检查；班中责任制，注意设备运转、油标油位、各部温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。发现隐患，及时排除；发现大问题，找维修人员处理。定期保养：设备运行1－2个月或运转500小时以后，以操作工人为主，维修工配合，进行部分解体清洗检查，调整配合间隙和紧固零件，处理日常保养无法处理的缺陷。定期保养完后，由车间技术人员与设备管理员进行验收评定，填写好保养记录。确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全、经济运行。 三、主要重点设备应定期进行精度、性能测试，做好记录，发现精度、效能降低，应进行调整或检修。对主要重点设备的关键部位进行日常点检和定期点检，并做好记录。
四、特种设备指防爆电气设备、压力容器和起吊设备，严格按照国家有关规定进行使用和管理，定期进行检测和预防性试验，发现隐患，必须更换或立即进行处理. 五、加强设备润滑管理，建立并严格执行润滑“五定”即定人、定质、定点、定量、定期制度，做好换油记录。主要设备要建立润滑卡片，
生产部 管理评审输入报告 生产部对体系运行情况作具体的汇报如下: 一、作业环境及安全 基于行业的特殊性，我们生产部门将安全生产纳入了日常的管理工作之中，经常对员工进行安全知识的教育，在生产现场张贴警示性标识，使员工在切实体会到安全生产的氛围和重要性的同时，提高自身素养，增强安全意识，每天进行现场安全巡视，发现问题及时处理；全年未发生一起人生及设备安全事故。 更新了电器装配和锁止机构装配生产线，改善了员工生产作业环境，为了改善物流及现场环境，新增各类工位器具300多件，为“6S”活动的开展提供了物资保障；着重抓现场的保持，日常工作中的随意性有所减少，使现场管理得到大的改善。 存在问题：焊接车间通风装置由于使用年限原因，通风效果有所降低，造成现场在阴雨天烟气和粉尘较多，建议对通风装置进行改造，以改善焊接车间作业环境。 二、生产管理 根据销售部提供的“产品销售计划”，结合月末库存情况，制定“月生产作业计划”，指导车间实际生产；“月生产作业计划”尽力做到了细致、准确，并根据“月生产作业计划”对生产完成情况进行统计，发现异常及时协调，生产计划完成率一直保持在较高的水平。 2009年11月——2010年10月生产完成统计 二、质量管理 根据公司分解到本部门的质量方针和质量目标，要求操作工在生产过程中严格遵守工艺
纪律，加强工序质量自控，严格按“三不”原则进行生产；积极配合质量管理部门开展工作，协同检验员对产品的质量严格把关,加强岗位质量自控，加强了对产品质量的检查和考核力度，从而使得我们的产品质量控制在目标范围内。 从以上图表中可以看出生产质量控制以及对过程人为质量和原材料质量控制良好。 三、设备管理： 工序废损统计
2011年度生产部管理评审输入报告 硕果累累的2011年已悄然过去，充满希望的2012年已然来临，今天我们怀着激动的心情迎来了一年一度的公司年终总结大会。我们在这里总结过去、交流经验、畅想未来。相信在公司高层的英明领导下，2012我们一定会蒸蒸日上的。也感谢领导对生产部的信任和这一年来所寄予的期望。值此辞旧迎新之际，生产部将深刻地对本部门一年来的工作及不足之处作出细致的总结，同时祝愿我们公司明年会更好，事业蒸蒸日上，鸿图大展！ 根据公司质量管理手册的5.6条内容及《管理评审控制程序》的要求，现将本年度生产部的运行情况总结汇报如下： 一、质量目标达成情况 2011年度公司质量目标继续延续执行上年度的各项指标，各项指标在本年度1～11月的（平均）达成情况统计如下： 1.生产部品质达成状况 上述数据显示，医疗线整体的达成率较低，分析其主要原因为： a.材料来料不良率高，产品急需出货，特采生产。 b.产线对产品的工艺制作流程不熟，无工艺及作业指导书，也无制作该样品的制作工艺借鉴，完全凭产线拉长员工经验操作。 c.不成熟的订单及小批量试产订单投入生产。 d.今年基层管理人员及作业员流失严重更换频繁,导致部分员工在技能方面得不到加强，
在一定程度上影响产量和质量。 e.员工技能培训不到位，缺乏品质意识，生产过程中不良返修较多。 2.生产计划达成状况 备注说明：定期召开生产例会，落实生产进度。生产部的管理干部坚持与员工打成一片，了解员工对我们管理人员的意见，对生产部管理的意见和建议，同时我们也通过这样的会议交流工作经验和沟通思想，取得了很好的效果，增强团队精神。以下具体事项对生产进度有一定的影响： a. 今年的元征线与血氧线因定单任务不是很稳定 b.订单不稳定性导致员工技术及产能跟不上 c.因今年的物料切换较多，部分医疗线的半品未建立起库存 d.部分新订单评审没有考虑到批量化量产，过程中出现工艺/模具问题较频繁 e.BOM图纸还存在部分不规范，导致浪费过程中时间 f.医疗线这边现场管理人员流失更换频繁，新的管理人员管理协调能力跟不上 g.订单太杂不集中
质检部管理评审报告 从我公司实施ISO9001：2015质量管理体系以来，结合我部门的实际情况，作如下汇报： 1、纠正和预防措施执行情况 从质量管理体系实施以来，在日常工作中共发出了1张纠正与预防措施单，是纠正措施，是有关产品生产过程中的质量问题，都是由于作业人员工作不认真人为疏失引起的，虽然都及时进行了纠正措施，经验证也有效，但我认为应对全体人员持续进行质量意识教育，使作业人员真正意识到产品质量的重要性。上述1 项纠正措施均是以口头教育的方式，虽然初步达到了效果，但从长远来看要持续地对作业人员进行培训教育。另外，体系运行以来无预防措施的情况。 除了上述1个纠正与预防措施单外，对于2017年9月15日内审中共发现的1 个书面不符合项，到目前为止已全部结案。 2、产品符合性报告 从2017年5月以来，根据产品出厂合格率统计情况、不合格品处理、成品检验以及最终出厂检验来看，我公司的产品还是能够满足顾客要求的。 3、监视和测量设备的管理 我部门对我公司的计量器具也按照程序文件要求都进行统一编号登记入册管理，核对计量器具原有的合格证明同时建立计量校准计划并及时送到了计量所进行检定，计量器具和检定证书拿回厂后，我部门做好相应记录和标识，确保了计量器具都符合要求。 4、产品的监视和测量和不合格品控制 我部门按照程序文件采购控制程序和过程和产品的监视与测量控制程序的要求对采购的原料入库前确实进行了相应的检验并记录于进货验证记录上，得到了相关部门的配合，对我公司的原材料进货保证产品质量起了重要作用。生产过程中，由检验员按照半成品技术要求进行半成品检验并将检验的结果填写在过程检验记录上，对防止不合格品流入下工序起了重要作用。产品生产完成进行包装，然后检验员严格按照出厂要求进行最终出厂检验并记录于产品出厂检验报告,都保留了产品接收准则的证据，保证合格产品入库。对于在检验过程中发现的不合格品也按不合格品控制程序的要求进行了评审和处理。 5、数据分析处理 我部门通过收集各部门的质量目标等统计数据和报告进行了分析，对于有价值的信息，我部门正在采取相应的措施。 6、改进的建议:提高不合格产品的处理速 度。 质检部 /2017.9.24
生产部管理评审工作总结 自公司推行GJB9001B-2009质量管理体系推行以来，生产部充分利用现有条件展开工作，在基础设施、工作环境、生产和服务的提供等方面均取得了一定成绩： 一、生产业绩： 1、经过每月的总结可以看出，其中生产计划完成率达到100%，产品退货率为0，顾客满意调查≥100%，无顾客投诉现象，合同履约率达到了100%，生产完好率100%，监视和检测设备计量率100%，符合质量体系要求，达到了公司绩效指标要求。 二、生产现场严格按生产管理规定实施，通过日常检查结果显示，现场就再没出现散乱现象。同时仓库产品放置产品混乱情况进行了专项改善。设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁的感觉，针对生产管理规定措施，有效给予肯定，跟进效果满意。 三、在推行质量管理体系以来，生产部均按公司下达生产计划单完成了生产任务，在完成公司生产指标的过程中，同时也对以下方面进行了改进： 1、为了满足客户的须求，经生产部、技术部采取了改进措施，在生产部全体员工的努力，在生产线管理方面有了很大的改进，证明了生产部、技术部制定改进措施的有效。 2、公司现有生产关键设备，已全部通过验收，并建立了相关设备管理卡、保养计划、保养记录和日常点检表等，通过这些措施，公司的所有设备基本未出现重大问题，说明生产部制定的这些措施是有
效的。 3、为确保各工序产品质量的稳定，各道工序均采用质量记录来改善不良和预防不良的产生，每道工序必须协助质保部做好首、未件必检和首、中、末检制度。 4、生产部以每月至少进行两次培训为基准，对员工进行有关专业知识和操作技能的培训，让每一位员工养成了良好的品质意识和成本意识。 5、对产品的交货期，生产部做到“一准时、二提前”的原则，使合格的产品在交货期前送到客户手中，每次订单下至生产部时，生产部管理人员即对其进行周密的策划，使生产能够顺畅的进行。 总之，由于在生产中严格控制产品质量，公司内、外部都没出现退货，在今后的工作中继续严格控制产品质量，坚决使不良品不流入到客户手中，以提高公司美誉度。 生产部： 2016年4月27日当人生让你碰壁头破血流时，别害怕，没有这些挫折，怎能练就一身钢筋铁骨，当生活给你一百个理由哭泣时，别沮丧，你就拿出一千个理由笑给它看。
2015年度管理评审输入 品保部/ 2015-10-30 一、主要指标质量指标落实和完成情况 1、船体焊接RT和UT探伤 截止2015年10月，RT探伤共完成4338 张，一次合格3921 张，一次合格率90.39% ；UT探伤共完成42537.5 米，一次合格37791 米，一次合格率89% 。RT和UT指标均达到公司设定的质量目标要求。 2、管道焊接RT探伤 截止2015年10月，管道RT探伤共完成653张，一次合格614张，一次合格率94.03% 。 3、项目交验 截止2015年10月，公司共完成项目对外提交38010 项，一次合格32061 项，一次合格率84.3% ；项目内部检验33224项，一次合格29764 项，一次合格率89.6%
4、焊工持证 截止2015年10月，焊工船级社持证100%。I类焊工占比≤20% ，完成公司目标 二：进货产品检验、船舶建造过程中质量控制情况； 根据质量检验流程及进货检验作业指导书对生产性物料作进厂检验，正确的作出合格与否的判定结论。2015年度截止到10月份采购品和外协件共发生48项不合格（见NCR）。其中，天长蓝天和宁 三：顾客反馈问题的处理及改进建议 截止2015年10月，收到船东反馈 347条，及时登记分配到相关部门，督促相关部门对反馈问题作出整改并跟踪确认。在本年度发生的“DY4052船艉柱中心线”的船东反馈，公司按要求进行了分析，并制定了相应的纠正预防措施，以预防同类不合格的再次发生。 四、法律法规遵循情况 通过对公司及品保部适用的法律法规进行合规性评价，遵守相应的法律法规要求，未收到任何投诉五：纠正和预防措施实施的结果 2015年7月23日，ALLSEAS船东反馈：DY4052船艉柱中心线与船体中心线不在一致。针对此
ISO9001/14001实施情况报告 ——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作 公司ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001导入与实施进程计划，依据ISO9001/14001质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放： 管理手册：1份 程序文件： 24份 已制定WI文件52份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） 并制定了各部门填写所需的表单记录 二、文件增订与修订工作 在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。 三、文件执行情况 1．在ISO9001/14001导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001/14001质量环境体系要求。 3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况 为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001/14001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。 公司现有管理人员15余名，总人数95 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。 通过几个月的ISO9001/14001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和
生产部管理评审报告 自公司推行TS16949质量管理体系推行以来，生产部充分利用现有条件展开工作，在基础设施、工作环境、生产和服务的提供等方面均取得了一定成绩： 一、生产业绩： 1、经过每月的总结可以看出，其中生产计划完成率达到95.6%，制程不良率为1006PPM等，符合TS16949质量体系要求，达到了公司KPI绩效指标要求。 二、生产现场严格按5S管理规定实施，通过日常检查结果显示，现场就再没出现散乱现象。同时针对冲压车间场地较小，仓库产品放置产品混乱情况进行了专项改善。设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁、清爽的感觉，针对“5S”判定的管理规定措施，有效给予肯定，跟进效果满意。 三、 2011年1月份至2011年10月，生产部共接到销售部下达的订货清单或客户订单共二千多份，大部分均按计划完成，在完成公司KPI指标的过程中，同时也对以下方面进行了改进： 这个讨论应该从上次管审到现在，应该是1年. 1、为了满足客户的须求，经生产部、技术部采取了改进措施，在生产部全体员工的努力，在生产线管理方面有了很大的改进，证明了生产部、技术部制定改进措施的有效。 2、公司现有生产关键设备，已全部通过验收，并建立了相关设备管理卡、保养计划、保养记录和日常点检表等，通过这些措施，公司的所有设备基本未出现重大问题，说明生产部制定的这些措施是有效的。 3、为确保各工序产品质量的稳定，各道工序均采用质量记录来改善不良和预防不良的产生，每道工序必须协助质保部做好首、未件必检和首、中、末检制度。
4、生产部以每周至少进行两次培训为基准，对员工进行有关专业知识和操作技能的培训，让每一位员工养成了良好的品质意识和成本意识。 5、对产品的交货期，生产部做到“一准时、二提前”的原则，使合格的产品在交货期前送到客户手中，每次订单下至生产部时，生产部管理人员即对其进行周密的策划，使生产能够顺畅的进行。 四、针对浙江地区从8月份开始的节能减排限电，为完成生产计划，生产部组织各部门做了各种积极准备和计划。如调休，公司组织用柴油机发电，不限电日期采用加班生产等措施，基本满足客户的订单交货要求。 总之，由于在生产中严格控制产品质量，公司内、外部都没出现批量性退货，在今后的工作中继续严格控制产品质量，坚决使不良品不流入到客户手中，以提高公司美誉度。 编制：审核：