第十八号信息系统
第一章信息系统的开发管理
一、业务目标
确保信息系统的建设过程符合国家法律、法规及企业内部管理制度的要求。
合理规划企业信息系统建设，促进企业战略目标的实现。
严格控制信息系统项目实施过程，保证系统建设质量。
二、业务风险
信息系统的建设与运行违反国家法律、法规和监管机构的要求，可能使企业遭受外部处罚。
信息系统发展缺少合理的规划或者落实不到位，无法确保企业全面战略目标的实现。三、业务范围
该子流程主要描述了XXXXXXX股份有限公司信息系统管理的相关工作流程，主要包括：项目立项审批，项目合同签订，项目实施管理，项目验收管理等。
四、业务流程描述
1、项目立项
公司各单位按照企业信息化建设规划，根据本单位业务管理需要，在每年12月31日前提出企业信息化应用系统建设项目申请，编制应用系统项目申报材料，提交对口业务部门和信息中心。项目申报材料的具体要求请参考《XXXXXXX信息化应用系统需求管理制度》。信息中心按照《XXXXXXX信息化建设管理制度》规定的职责分工，将需求方案分送各相关业务部门进行业务审核。信息中心负责项目申报材料的技术审核。
业务需求牵头部门、信息中心按照分工完成业务审核和技术审核后，报信息化工作领导小组审定。
信息中心负责将审核项目进行汇总，对重大项目组织专家论证，编制年度项目计划，经信息化办公室审核，报信息化领导小组审批。
信息中心根据信息化领导小组审定的年度项目计划，按照部门预算管理要求，汇总编制年度公司信息化经费预算及建设项目经费预算，报分管副总、总经理审批，并将批复结果以书面形式通知集团内相关单位。
未经信息化领导小组批准的建设项目，不得自行筹集经费建设。
2、项目实施过程管理
经信息化领导小组批准的建设项目，由信息中心确认开发商或供应商，并根据《XXXXXXX 信息化建设项目合同管理制度》签订项目合同。
信息中心会同对口业务部门确认详细的业务功能需求和业务流程，确认开发任务，合理配置开发资源。
信息中心组织部内相关单位和项目开发单位有关人员成立系统开发小组，负责组织和管理软件开发工作。
信息中心负责对系统开发全过程进行跟踪管理；负责建立进度控制、质量控制、风险控制机制，约束开发单位按期保质完成工作计划、规避项目风险。项目实施过程的管理要求详见《XXXXXXX信息化应用系统组织实施管理制度》。
信息中心组织项目需求单位、项目开发单位组成系统测试小组，负责系统测试的各项工作。
各项测试工作完成后，信息中心负责完成信息系统的正式上线工作。
系统使用的对口业务部门负责编制系统的业务指导操作手册，信息中心负责提供技术支持。
3、项目验收
项目开发单位在项目完成后1个月内，向信息中心提出项目竣工验收申请，并填写《企业信息化建设项目竣工验收申请表》。
信息中心会同业务需求牵头部门组成验收小组，具体验收标准及验收程序详见《XXXXXXX 信息化建设项目验收管理制度》。
项目验收组根据审查验收情况，召开评审论证会，对项目进行综合评价，形成竣工验收报告，填写《企业信息化建设项目竣工验收表》，由验收组全体成员签字，验收组组长根据验收表决情况签署验收意见。
信息中心将通过验收的项目各种文件资料及最终验收审批报告，归类整理并列出清单，按照有关规定归档保存。
项目未通过验收的，信息中心以书面形式通知开发单位，限期整改，符合验收条件后，可再次提出验收申请。
五、相关制度
《XXXXXXX信息化建设管理制度》
《XXXXXXX信息化应用系统需求管理制度》
《XXXXXXX信息化建设项目合同管理制度》
《XXXXXXX信息化建设项目资金管理制度》
《XXXXXXX信息化应用系统组织实施管理制度》
《XXXXXXX信息化建设项目验收管理制度》
六、主要控制点
1 项目立项管理流程
2 项目合同的签订
3 项目实施过程的质量控制，进度控制，风险控制
4 项目验收过程
七、检查资料
1 信息系统项目申报材料
2 项目评审报告
3 项目开发或采购相关合同
4 系统实施方案
5 信息系统项目竣工验收报告
八、业务流程
第二章信息系统的运行与维护
一、业务目标
确保信息系统的运维管理过程符合国家法律、法规及企业内部管理制度的要求。
提高信息系统的管理水平和技术应用水平，满足生产经营业务需求，提高企业综合竞争力。
二、业务风险
信息系统管理存在漏洞，无法满足业务需求或给企业带来信息安全隐患，影响生产经营的顺利进行。
信息系统的软件、硬件等运行环境存在运行故障、数据丢失、设备损坏等风险，缺失应急预案，影响企业的正常生产运营。
三、业务范围
该子流程主要描述了XXXXXXX股份有限公司信息系统管理的相关工作流程，主要包括：信息系统的运行及维护管理、系统升级管理、信息系统安全管理等。
四、业务流程描述
1、系统运行及维护管理
企业总部应用系统的维护归口统一由信息中心负责管理（运维直接外包的项目除外）。
系统使用对口业务部门(单位)负责业务流程、业务要求、对口模块子系统的具体操作规范等相关制度的制定和落实，对有关业务参数等数据的日常更新；对关键用户与一般用户进行系统业务培训和培训考核。信息中心负责提供技术支持。
信息中心负责日常软硬件系统维护、网络安全、系统应急处理等工作，保证信息系统安全、稳定运行，并做《应急事故处理记录》和《运行维护记录》。需委托维护的信息系统，信息中心负责审查系统服务商资质，并签订系统维护服务合同；由信息中心自行维护的，则指定专人负责维护，制定岗位职责。
在系统使用中，各部门（单位）如有变更需求，可在OA办公系统中填写《新增变更业务需求申请单》，在相关业务部门和信息中心完成系统审批流程后，由信息中心统一安排处理。变更完成后由申请提出部门相关人员签字确认。
3、系统更新升级管理
对于系统更新升级，软件提供方必须明确给出本次补丁所涉及的变更内容。并发布到与正式系统同步的测试系统中，由信息中心会同相关业务部门，对系统进行测试评估。测试完成后，相关部门人员共同在《系统升级测试报告》上签字确认。
在系统补丁测试确认完成后，由信息中心指定工作人员负责完成正式系统的补丁升级。信息系统操作人员不得擅自进行系统软件的删除修改等操作，不得擅自升级、改变系统软件版本；不得擅自改变软件系统的环境配置。
4、信息系统安全管理
信息系统环境安全
企业系统运行环境包括了数据中心机房、总部与各分子公司的网络及通信加密方式等，具体的安全管理要求详见《XXXXXXX信息安全管理制度》。
信息系统网络安全
信息中心负责企业总部的防火墙建设及网络安全防护，各项安全要求标准详见《XXXXXXX 信息安全管理制度》。
信息系统数据安全
制定各类数据备份的计划，定期监督备份计划实施情况。
服务器上的数据拷贝至移动存储进行备份。定期对备份数据抽样进行恢复测试。年末将备份数据的移动存储设备送往档案中心存档。
任何单位和个人不得从事危害信息系统安全的行为，不得对外公开信息系统的保密数据，
违规者按依照有关规定对责任人员给予行政处分。情节严重的追究刑事责任。
信息系统用户安全
XXXXXXX信息化建设系统组织、用户权限管理制度》。
每位员工都有责任保管好本人的账号和密码，做好计算机病毒防护工作，并定期更换密码，以防止他人盗用和破译。
岗位变更人员在完成人事部门的业务审批流程后，在OA办公系统填写岗位权限信息表并提交给信息中心，信息中心管理员才能根据表格信息进行相应的账号新增、修改及权限分配操作；
人员离职后，用户账号将被禁用。
5、机房管理
外来人员对硬件系统维护时，须填写《外来人员进入机房审批表》，经信息中心批准后方可进入；当外来人员对软件系统进行维护时，须填写《应用软件维护表》，经系统使用业务部门负责人和信息中心主任签字批准后方可。
机房所有工作人员须经信息中心主任授权并凭门禁卡进出机房，外来人员进入机房统一由信息中心专人陪同，陪同人员全面负责外来人员的行为安全，并做好安全防范工作。中心机房及其附属设备的管理（登记）与维修由网管人员负责。设备管理人员每半年要核准一次设备登记情况。
机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。
中心机房服务器、磁盘阵列柜及其网络设备由专职人员每月进行一次例行检查和维护，尤其是设备供电、运行状态是否正常等要时常检查和维护。
五、相关制度
《XXXXXXX信息安全管理制度》
《XXXXXXX数据中心机房管理制度》
《XXXXXXX信息化建设系统组织、用户权限管理制度》
《XXXXXXX信息资产管理制度》
六、主要控制点
1 需求变更的审批流程
2 系统更新升级的管理流程
3 信息安全控制
4 机房运行环境及硬件的安全检测
七、检查资料
1机房的运行维护记录
2 新增变更需求申请表
3 系统升级测试报告
4 外来人员进出机房登记记录5机房设备维修记录
八、业务流程
全国学前教育管理信息系统用户操作手册 （机构级） 教育部基础教育司 教育部教育管理信息中心 二〇二〇年四月
目录 第一部分系统介绍 (1) 第1章前言 (1) 第2章系统建设背景 (1) 第3章系统概况 (1) 第4章系统总体说明 (2) 4.1 机构管理流程图 (2) 4.2 幼儿学籍管理流程图 (3) 4.3 问题学籍处理流程图 (4) 4.4 用户权限说明 (6) 第二部分系统操作介绍 (8) 第5章系统登录 (8) 第6章机构管理 (10) 6.1 基本信息管理 (10) 6.2 办学条件信息管理 (15) 6.3 班级信息管理 (24) 6.4 保教人员管理 (29) 6.5 教职工信息查询 (33) 6.6 财务信息管理 (35) 第7章幼儿管理 (40) 7.1 新建幼儿学籍 (40) 7.2 幼儿学籍审核 (50) 7.3 问题学籍处理 (53) 7.4 关键信息变更 (59) 7.5 幼儿离园管理 (62) 7.6 幼儿调转管理 (72) 7.7 家庭成员信息管理 (77) 7.8 幼儿信息维护 (89)
7.9 幼儿调班升级 (95) 7.10 幼儿信息查询 (104) 7.11 幼儿电子履历查询 (108) 7.12 强制离园管理 (110) 第8章业务管理 (115) 8.1 重要事项申报 (115) 8.2 公示公告查询 (120) 8.3 数据恢复申请 (122) 第9章机构在园幼儿情况 (128) 第10章数据质量管理 (130) 10.1 质量分析报告 (130) 第11章系统管理 (130) 11.1 密码修改 (130) 11.2 待办事项管理 (131)
XX公司 标题（ XX月 XX日 XX活动） 接待 XX细则 XXX（接待方案编制人） 年月日
目录 1接待工作组人员名单 (1) 2接待工作分工 (1) 3日程安排 . (1) 4接待细则 . (3) 5车辆安排-接机 (5) 6车辆安排-送机 (6) 7用车安排表 (7) 8车辆申请单 (8) 9接待组工作人员联系方式 . (9) 10客人名单及房间号码表 . (10) 11用餐安排 (11) 12客人信息 (12)
1.接待工作组人员名单 1.1接待工作组负责人：XXX（最好是领导，便于对工作人员进行统筹协调） 1.2接待组工作人员：XXX等（接待工作具体执行人） 2.接待工作分工（视具体接待任务来确定工作分工） 序号内容责任人（领导）参加人（执行人） 1.拟定接待方案及接待细则XXX XXX 2.落实客人名单及联系方式XXX XXX 3.落实客人航班信息，编制接机方案XXX XXX 4.落实接待酒店、用餐地点XXX XXX 5.全程接待陪同XXX XXX 6.落实活动地点及费用结算XXX XXX 7.烟酒准备XXX XXX 8.住房手续办理XXX XXX 9.车辆准备XXX XXX 10.?????? 3.日程安排 日程安排主要回答时间、地点、人物、事件（做什么）、怎么做等几个内容，需要提前发给接待相关各方，告知各方提前做好准备。
日程安排（范本） XX国 XX公司一行三人，将于XX 日来我司开展XX 项目 /XX 领域参观及洽谈工作。 来访人员分别是：Mr.XX - shareholder, Wrobel - GM of XX, Hofmann - Technical Director。预计 X 日搭乘 CAXXXX航班， XX:XX 到广州。具体行程安排如下： 日期具体时间工作安排备注18:30-19:15接机（ CAXXXX 18:15 到）车辆：司机电话： XX日19:20-20:30晚餐（ XX酒楼）陪同人员： 车辆：司机电话：20:30-21:00入住 XX宾馆 8:00-8:30酒店自助早餐 8:30-10:00参观 XX公司基地 1 陪同人员： 车辆：司机电话：10:00-12:00参观 XX公司基地 2 陪同人员： 车辆：司机电话： 30 日 12:00-13:00午餐（ XX餐厅） 13:00-14:00返回公司车辆：司机电话： 14:00-17:30技术交流陪同人员：会议室： 18:00-20:00晚宴（ XX酒楼）陪同人员： 8:00-8:30酒店自助早餐 31 日 8:30-9:30送往 XX 公司调研车辆：司机电话： 注： 1.日程安排列好后，接待人员应提前将日程安排发给接待各方做好相应准备。通过该表，相 应人员即可知道什么时间、在哪里、做什么了。 2.如有需要，建议提前拟定英文版，发外方人员确认日程。
第十八号信息系统 第一章信息系统的开发管理 一、业务目标 ?确保信息系统的建设过程符合国家法律、法规及企业内部管理制度的要求。?合理规划企业信息系统建设，促进企业战略目标的实现。 ?严格控制信息系统项目实施过程，保证系统建设质量。 二、业务风险 ?信息系统的建设与运行违反国家法律、法规和监管机构的要求，可能使企业遭受外部处罚。 ?信息系统发展缺少合理的规划或者落实不到位，无法确保企业全面战略目标的实现。 三、业务范围 该子流程主要描述了XXXXXXX股份有限公司信息系统管理的相关工作流程，主要包括：项目立项审批，项目合同签订，项目实施管理，项目验收管理等。 四、业务流程描述 1、项目立项 1.1公司各单位按照企业信息化建设规划，根据本单位业务管理需要，在每年12月31日前提出企业信息化应用系统建设项目申请，编制应用系统项目申报材料，提交对口业务部门和信息中心。项目申报材料的具体要求请参考《XXXXXXX信息化应用系统需求管理制度》。 1.2信息中心按照《XXXXXXX信息化建设管理制度》规定的职责分工，将需求方案分送各相关业务部门进行业务审核。信息中心负责项目申报材料的技术审核。 1.3业务需求牵头部门、信息中心按照分工完成业务审核和技术审核后，报信息化工作领导小组审定。 1.4信息中心负责将审核项目进行汇总，对重大项目组织专家论证，编制年度项目计划，经信息化办公室审核，报信息化领导小组审批。
1.5信息中心根据信息化领导小组审定的年度项目计划，按照部门预算管理要求，汇总编制年度公司信息化经费预算及建设项目经费预算，报分管副总、总经理审批，并将批复结果以书面形式通知集团内相关单位。 1.6未经信息化领导小组批准的建设项目，不得自行筹集经费建设。 2、项目实施过程管理 2.1经信息化领导小组批准的建设项目，由信息中心确认开发商或供应商，并根据《XXXXXXX信息化建设项目合同管理制度》签订项目合同。 2.2信息中心会同对口业务部门确认详细的业务功能需求和业务流程，确认开发任务，合理配置开发资源。 2.3信息中心组织部内相关单位和项目开发单位有关人员成立系统开发小组，负责组织和管理软件开发工作。 2.4信息中心负责对系统开发全过程进行跟踪管理；负责建立进度控制、质量控制、风险控制机制，约束开发单位按期保质完成工作计划、规避项目风险。项目实施过程的管理要求详见《XXXXXXX信息化应用系统组织实施管理制度》。 2.5信息中心组织项目需求单位、项目开发单位组成系统测试小组，负责系统测试的各项工作。 2.6各项测试工作完成后，信息中心负责完成信息系统的正式上线工作。 2.7系统使用的对口业务部门负责编制系统的业务指导操作手册，信息中心负责提供技术支持。 3、项目验收 3.1项目开发单位在项目完成后1个月内，向信息中心提出项目竣工验收申请，并填写《企业信息化建设项目竣工验收申请表》。 3.2信息中心会同业务需求牵头部门组成验收小组，具体验收标准及验收程序 详见《XXXXXXX信息化建设项目验收管理制度》。 3.3项目验收组根据审查验收情况，召开评审论证会，对项目进行综合评价，形成竣工验收报告，填写《企业信息化建设项目竣工验收表》，由验收组全体成员签字，验收组组长根据验收表决情况签署验收意见。
信息管理系统操作手册 学生
目录 1机器环境要求 (3) 1.1硬件环境 (3) 1.2软件环境 (3) 1.3环境检测 (3) 2主界面介绍 (8) 2.1我的任务 (9) 2.1.1 功能描述 (9) 2.2统计查看 (10) 2.2.1 功能描述 (10) 2.2.2 操作说明 (10) 2.3考试记录查看 (11) 2.3.1 功能描述 (11) 2.4作业记录查看 (12) 2.4.1 功能描述 (12) 2.4.2 操作说明 (12) 3 个人管理 (16) 3.1功能描述 (16) 3.2 操作说明 (16)
1机器环境要求 1.1硬件环境 CPU：PⅣ 3.0以上 内存：1G及以上 剩余硬盘空间：10G以上 1.2软件环境 学生端浏览器必须使用IE9.0，安装.NET4.0，安装C++2010运行库，64位客户端要装AccessDatabaseEngine64.exe，把登录地址添加到受信任站点，通过IE浏览器访问服务器端进行练习。 操作系统需用微软Windows7操作系统（旗舰版或专业版）。安装Office 2010（必须包括word,excel和ppt）。 考试过程中请关闭杀毒软件或者取消其网页脚本监控功能，防火墙请做好相关规则，卸载网页拦截软件上网助手等。 1.3环境检测 学生通过浏览器做计算机科目练习时，第一次进入练习时会提示下载《考试客户端证书》，下载到本地，打开安装，导入证书到“授信任根证书颁发机构”，导入成功后，安装wbyActivexSetup.CAB控件，安装成功后进行环境检测。如下图1 - 12，评测通过后IE会自动关闭。重新打开浏览器进入即可练习了。
接待工作标准化手册
编写说明 接待工作是xx有限公司（下简称“公司”)管理的重要内容，是展示企业的窗口。为更好地促进我公司接待工作程序化、规范化，保障接待工作的质量和效率更好地为树立良好的企业形象，根据有关规定，结合我公司实际情况,编写了《xx有限公司接待服务工作标准化手册》。 本手册从公司实际出发,对接待工作的业务标准、业务流程进行规范,明确工作内容，健全完善工作模板和范本，控制关键点,实现接待工作的精细化、标准化、流程化、规范化。 本手册适用于总部各部门及各项目公司,既是公司组织接待活动的“工作指南"，又是开展标准化建设的基础知识读本。请广大员工特别是接待人员认真学习和使用好本手册。同时，各项目公司各部门应结合自身工作实际，在手册的基础上修订完善本部门接待管理标准,编写接待细则，全面提高我公司的接待工作水平，全力服务于公司接待工作。 本手册为首次编写,由于时间仓促，编制中难免存在诸多问题和不足之处。希望在执行中不断发现问题,及时提出整改、完善意见，逐步完善接待工作。 目录： 第一章:接待基础管理 第二章：接待工作管理 第三章：座次安排
第四章:应急机制 第五章:资料? 第一章接待基础管理 一、使用范围 适用于ｘx有限公司总部及下属各项目公司。 二、职责分工 1．领导组 负责审定接待方案,处理接待中出现的问题，并解释解决和指导。 确定工作组成员,并对各小组成员工作内容进行规划与要求。 全方位监督、检查各项接待工作的落实情况。 ２.工作组 负责接待活动具体工作,各小组具体分工如下：
三、工作原则 1.热情周到原则:尊重来宾生活、工作习惯及政治、宗教信仰，回避民族、生活和工作忌讳 2。厉行节约的原则：规范接待程序,控制活动规模，注重成本核算,合理控制费用 3．保密原则：严格执行公司保密规定.不得以任何形式透露公司商业、技术秘密；尊重和保护宾客隐私。 4。责任落实的原则：接待工作组组长直接对领导组负责，各工作小组成员直接对工作组组长负责.各项工作分工明确。 ５．把握关键的原则：接待活动中的重要环节和关键点要配置AB角（即除该项工作责任人以外再确定一人作为工作接替者，并熟悉该项工作责任人的工作内容。Ａ角遇特殊原因离开岗位时,B角要及时到位，保证工作不断不乱），强化闭环管理，做到事前有布置,事中有控制,事后有反馈,对在过程中出现的异常情况有效控制，严密监控. ６.资源共享的原则：建立健全本单位接待资源体系，充分利用本单位内部的人力、车辆、设施、设备等，力求经济合理配置。 四、接待人员要求 １．熟悉接待方案及活动相关安排，掌握来宾相关信息,清楚自己的工作任务及时间节点.
极地内网内控安全管理系统 （内控堡垒主机） 操作手册北京市海淀区上地安宁庄西路9号金泰富地大厦8层 电话：010- 传真：010- 客服：400-01234-18 邮编：100085 网站：
目录
一、前言 欢迎使用内控堡垒主机系统，本用户使用手册主要介绍内控堡垒主机部署结构、配置、使用和管理。通过阅读本文档，用户可以了解内控堡垒主机系统的基本设计思想，配置和使用方法。在安装、使用内控堡垒主机系统之前，请仔细阅读文档内容。 本章内容主要包括： ●本文档的用途。 ●阅读对象。 ●本文档的组织结构。 ●如何联系北京极地安全技术支持。 1.1 文档目的 本文档主要介绍如何配置和使用内控堡垒主机系统。通过阅读本文档，用户能够正确地部署和配置内控堡垒主机系统。 1.2 读者对象 本安装手册适用于具有基本网络知识的安全管理员、系统管理员阅读，通过阅读本文档，他们可以独自完成以下一些工作： ●内控堡垒主机系统的功能使用。 ●内控堡垒主机系统的策略配置与管理。 1.3 文档组织 本文档包括以下章节及其主要内容： ●前言，介绍了本手册各章节的基本内容、文档和技术支持信息。 ●系统简介，介绍内控堡垒主机系统的部署结构和登录方法。 ●系统应用，介绍如何配置使用内控堡垒主机系统。 1.4 技术支持 北京极地公司对于生产的安全产品提供远程的产品咨询服务，广大用户和合作伙伴可以通过多种方式获取在线文档、疑难解答等全方位的技术支持。
公司主页提供交互网络服务，用户及合作伙伴可以在世界的任何地方，任何时候访问技术支持中心，获取实时的网络安全解决方案、安全服务和各种安全资料。 ●传真: 010- ●客服经理承接质量问题投诉邮箱： 二、系统简介 内控堡垒主机系统是极地安全内控解决方案的重要组成部分，部署在企业的内部网络中，用于保护企业内部核心资源的访问安全。 内控堡垒主机是一种被加固的可以防御进攻的计算机，具备很强安全防范能力。内控堡垒主机扮演着看门者的工作，所有对网络设备和服务器的请求都要从这扇大门经过。因此内控堡垒主机能够拦截非法访问，和恶意攻击，对不合法命令进行命令阻断，过滤掉所有对目标设备的非法访问行为。 内控堡垒主机具备强大的输入输出审计功能，不仅能够详细记录用户操作的每一条指令，而且能够将所有的输出信息全部记录下来，也具备图形终端操作的审计功能，能够对多平台的多种图形终端操作做审计，并且内控堡垒主机具备审计回放的功能，能够模拟用户在线操作过程。总之，内控堡垒主机能够极大的保护企业内部网络设备及服务器资源的安全性，使得企业内部网络管理合理化，专业化，信息化。 2.1 关键字 用户名：也叫主帐号，使用内控堡垒主机的用户统称为用户名。 资源：内控堡垒主机管理的主机系统，数据库，网络设备等统称为资源。例如AIX系统、Windows2000系统、DB2数据库、CISCO3560等。 从账号：从账号是资源中的账号，例如AIX中的root账号，Windows2000中的Administrator账号。 SSO单点登录：SSO（SingleSign-On）中文为单点登录，就是说在同一个地点完成对不同资源的访问。 策略：控制用户登录、设置密码、禁止使用命令、允许访问命令的方法。
人力资源管理系统 使 用 说 明 书
目录 第一部分产品说明 (5) 1.1版权申明 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2产品特点 (5) 1.3应用环境 (5) 1.3.1 硬件环境 (5) 1.3.2 软件环境 (6) 第二部分安装步骤................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1人力资源管理系统软件安装步骤................................................................ 错误!未定义书签。第三部分使用说明.. (7) 3.1人力资源管理系统软件功能简介 (7) 3.2系统结构 (8) 3.2.1 平台架构 (8) 3.2.2 管理层次 (8) 3.3系统登录 (9) 3.3.1 系统登录 (9) 3.4员工平台 (9) 3.4.1 内部消息 (9) 3.4.2 单位通讯录 (10) 3.4.3企业信息介绍浏览 (10) 3.4.4 企业公告发布 (10) 3.4.5 劳动法规及政策 (11) 3.4.6员工信息 (11) 3.4.7 证照资料 (12) 3.4.8 职称评定 (12) 3.4.9 合同信息 (14) 3.4.10 员工调动 (15) 3.4.11 员工离职 (16) 3.4.12 员工复职 (17) 3.4.13 奖惩信息 (18) 3.4.14 工资查询 (19) 3.4.15 考勤查询 (19) 3.4.16 出差信息 (21) 3.4.17 休假查询 (22) 3.4.18 加班查询 (23) 3.4.19 参与培训计划 (24) 3.4.20 培训协议 (26) 3.4.21 绩效考核 (27) 3.4.22 常用审批备注 (28) 3.5机构管理 (28)
接待工作标准化手册二〇一一年五月
接待工作标准化手册 目录 序言 第一章接待工作基本事项第二章接待工作注意事项第三章接待工作模板 一、接待指南模板 二、会务布置模板 三、就餐标准 四、就餐位置及座牌模板 五、引导路线图模板 六、 (一)领导排序 (二)部门排序
序言 接待工作是展示风貌、显示公司管理水平的主要工作之一，也是完成各项业务工作的重要组成部分。接待工作具有严格的计划性，也有突发和易变的特点，要求接待人员的工作既要热情周到、耐心细致，又要有条不紊、井然有序。 同时，在接待工作中，应严格遵守上级单位和公司的有关规定。 所以，在接待工作中应主要注意5个W：What（什么事）、When（什么时间）、Who（什么人）、How（怎样做）和Where（什么地方）。 (一)What（事由） 首先应了解客人来访的目的。这是接待工作的基础，因为随后一切工作都必须依此而进行，通常包括以下几种：商务谈判、业务往来、合作协商、调研考察、出席会议、参加典礼、礼节拜访等。 (二)When（时间） 这是指客人来访的日期和时间，包括到达时间、停留时间、 会议时间、用餐时间、视察时间、离开时间、以及相关
的车次航班情况等。 (三)Who（人员） 人员是指来宾的基本组成情况，包括人数、姓名、身份（职务、级别等）、性别、民族等，尤其应了解来访客人中最高领导的情况。 同时，根据来访事由和人员情况，确定我方出面接待人员，应把握“对口接待、身份对等”的原则，其中关键是确定我方出面接待的最高领导。 (四)How（方式） 方式则是指接待所采用的形式，这主要由接待的事由来决定。不同的事由将决定接待地点的选取和布置。(五)Where（地点） 地点主要指迎送、会谈、住宿、就餐等地点。来访的事由、人数、主宾的身份等是确定接待地点的主要因素。
优化信息系统提升管理水平 ——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》 一、信息系统内部控制概述 《企业内部控制应用指引第18号———信息系统》中所指信息系统，是指企业利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。信息系统内部控制的目标是促进企业有效实施内部控制，提高企业现代化管理水平，减少人为操纵因素；同时，增强信息系统的安全性、可靠性和合理性以及相关信息的保密性、完整性和可用性，为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障。信息系统内部控制的主要对象是信息系统，由计算机硬件、软件、人员、信息流和运行规程等要素组成。 现代企业的运营越来越依赖于信息系统。比如航空公司的网上订票系统、银行的资金实时结算系统、携程旅行网的客户服务系统等，没有信息系统的支撑，业务开展就举步维艰、难以为继，企业经营就很可能陷入瘫痪状态。还有一些新兴产业和新兴企业，其商业模式完全依赖信息系统，比如各种网络公司（新浪、网易、百度）、各种电子商务公司（比如阿里巴巴、卓越公司），没有信息系统，这些企业可能失去生存之基。 同时应当看到，企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制也面临诸多风险，至少应当关注下列方面：一是信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下；二是系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制；三是系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。 鉴于信息系统在实施内部控制和现代化管理中具有十分独特而重要的作用，加之信息系统本身的复杂性和高风险特征，《企业内部控制应当指引第18号——信息系统》规定，企业负责人对信息系统建设工作负责。换言之，信息系统建设是“一把手”工程。只有企业负责人站在战略和全局的高度亲自组织领导信息系统建设工作，才能统一思想、提高认识、加强协调配合，从而推动信息系统建设在整合资源的前提下高效、协调推进。企业应当重视信息系统在内部控制中的作用，根据内部控制要求，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设总体规划，加大投入力度，有序组织信息系统开发、运行与维护，优化管理流程，防范经营风险，全面提升企业现代化管理水平。 二、信息系统的开发 企业根据发展战略和业务需要进行信息系统建设，首先要确立系统建设目标，根据目标进行系统建设战略规划，再将规划细化为项目建设方案。企业开展信息系统建设，可以根据实际情况，采取自行开发、外购调试或业务外包等方式。选择外购调试或业务外包方式的，应当采用公开招标等形式择优选择供应商或开发单位。选择自行开发信息系统的，信息系统归口管理部门应当组织企业内部相关业务部门进行需求分析，合理配置人员，明确系统设计、编程、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。企业信息系统归口管理部门应当加强信息系统开发全过程的跟踪管理，增进开发单位与企业内部业务部门的日常沟通和协调，组织独立于开发单位的专业机构对开发完成的信息系统进行检查验收，并组织系统上线运行。 （一）制定信息系统开发的战略规划 信息系统开发的战略规划是信息化建设的起点，战略规划是以企业发展战略为依据制定的企业信息化建设的全局性、长期性规划。制定信息系统战略规划的主要风险是：第一，缺乏战略规划或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下。第二，没有将信息化与企业业务需求结合，降低了信息系统的应用价值。信息孤岛现象是不少企业信息系统建设中存在的普遍问题，根源在于这些企业往往忽视战略规划的重要性，缺乏整体观念和整合意识，常常陷于头痛医头，脚痛医脚，这就导致有的企业财务管理信息系统、销售管理信息系统、生产管理信息系统、人力资源管理系统、办公自动化系统等各自为政、孤立存在的现象，削弱了信息系统的协同效用，甚至引发系统冲突。 主要控制措施：第一，企业必须制定信息系统开发的战略规划和中长期发展计划，并在每年制定经营计划的同时制定年度信息系统建设计划，促进经营管理活动与信息系统的协调统一。第二，企业在制定信息化战略过程中，要充分调动和发挥信息系统归口管理部门与业务部门的积极性，使各部门广泛参与，充分沟通，提高战略规划的科学性、前瞻性和适应性。第三，信息系统战略规划要与企业的组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等相匹配，避免相互脱节。 （二）选择适当的信息系统开发方式 信息系统的开发建设是信息系统生命周期中技术难度最大的环节。在开发建设环节，要将企业的业务流程、内控措施、权限配置、预警指标、核算方法等固化到信息系统中，因此开发建设的好坏直接影响信息系统的成败。 开发建设主要有自行开发、外购调试、业务外包等方式。各种开发方式有各自的优缺点和适用条件，企业应根据自身实际情况合理选择。 1．自行开发 自行开发是企业依托自身力量完成整个开发过程。其优点是开发人员熟悉企业情况，可以较好地满足本企业的需求，尤其是具有特殊性的业务需求。通过自行开发，还可以培养锻炼自己的开发队伍，便于后期的运行和维护。其缺点是开发周期较长、技术水平和规范程度较难保证，成功率相对较低。因此，自行开发方式的适用条件通常是企业自身技术力量雄厚，而且市场上没有能够满足企业需求的成熟的商品化软件和解决方案。比如百度的搜索引擎系统就偏重于自行开发。 2．外购调试 外购调式的基本做法是企业购买成熟的商品化软件，通过参数配置和二次开发满足企业需求。其优点是开发建设周期短；成功率较高；成熟的商品化软件质量稳定，可靠性高；专业的软件提供商实施经验丰富。其缺点是难以满足企业的特殊需求；系统的后期升级进度受制于商品化软件供应商产品更新换代的速度，企业自主权不强，较为被动。外购调试方式的适用条件通常是企业的特殊需求较少，市场上已有成熟的商品化软件和系统实施方案。比如大部分企业的财务管理系统、ERP系统、人力资源管理系统等多采用外购调试方式。 3．业务外包 信息系统的业务外包是指委托其他单位开发信息系统，基本做法是企业将信息系统开发项目外包出去，由专业公司或科研机构负责开发、安装实施，由企业直接使用。其优点是企业可以充分利用专业公司的专业优势，量体裁衣，构建全面、高效满足企业需求的个性化系统；企业不必培养、维持庞大的开发队伍，相应节约了人力资源成本。其缺点是沟通成本高，系统开发方难以深刻理解企业需求，可能导致开发出的信息系统与企业的期望产生较大偏差；同时，由于外包信息系统与系统开发方的专业技能、职业道德和敬业精神存在密切关系，也要求企业必须加大对外包项目的监督力度。业务外包方式的适用条件通常是市场上没有能够满足企业需求的成熟的商品化软件和解决方案，企业自身技术力量薄弱或出于成本效益原则考虑不愿意维持庞大的开发队伍。 （三）自行开发方式的关键控制点和主要控制措施 虽然信息系统的开发方式有自行开发、外购调试、业务外包等多种方式，但基本流程大体相似，通常包含项目计划、需求分析、系统设计、编程和测试、上线等环节。 1．项目计划环节
编制说明 《国家电网公司监理项目部标准化管理手册（2018年版）线路工程》是按照建设工程监理规范，结合《国家电网公司35千伏输变电工程监理项目部标准化管理手册（试行）》和国家电网公司基建管理通用制度、“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”有关配套政策的要求，在2014年出版的《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》基础上，经过广泛征求各单位意见修编而成。 本手册修编体现了五大特点：一是总结了国家电网公司系统监理项目部标准化管理成果，并紧密结合公司基建管理通用制度要求；二是适用于35千伏及以上变电工程，将2016年出版的《国家电网公司35千伏输变电工程监理项目部标准化管理手册（试行）》结合到本手册；三是按五大专业管理架构，对相关内容、流程进行优化、完善，突出重要流程和重要控制内容；四是突出监理项目部重点工作及主要管控节点、工作流程等有关内容；五是对上传基建管理信息系统的监理信息进行了集中明确。 本手册主要包括以下三方面内容： （1）监理项目部设置。明确监理项目部定位、组建原则、人员配置、任职资格及条件、设备配置及要求、工作职责及各岗位职责，以及监理项目部重点工作与关键管控节点。 （2）专业管理要求。明确监理项目部项目管理、安全管理、质量管理、技术管理、造价管理五个专业的工作内容与方法、管理流程和管理依据。 1）管理工作内容与方法。规定监理项目部主要工作内容和基本方法，并标注了完成各项工作所采用标准化管理模板的编号。附录B中详细收录了监理项目部标准化管理模板（可登录国家电网公司内网“基建管理”专栏下载使用）。 2）管理流程。设置监理项目部各专业管理重要单项业务的工作流程。 3）管理依据。标明监理项目部各项工作所依据的法律法规、技术标准、管理制度等，对于国家电网公司规章制度、技术标准等不再列出文号，只对于通知、文件等列出文号。 （3）标准化管理模板。按项目部设置、项目管理、安全管理、质量管理、技术管理、造价管理设置监理项目部标准化管理模板。 本手册还对有关名词术语进行了统一解释，详见附录A。 本手册中管理模板的编号原则如下： XXXX–XXXX– XX XXX 流水号 专业或类别号 标包号 监理（JL） 监理模板编号 本手册中管理模板代码的命名规则：JXM代表监理项目管理模板，JAQ代表监理安全管理模板，JZL代表监理质量管理模板，JZJ代表监理造价管理模板，JJS代表监理技术管理模板。
从业人员实名制管理信息系统 操作手册 2015年05月
目录 1 系统环境 (1) 1.1硬件 (1) 1.2软件 (1) 1.3互联网 (1) 1.4IE7浏览器的设置 (1) 1.5IE8-IE10浏览器的设置 (7) 1.5.1 设置兼容模式 (7) 1.5.2 浏览器设置 (7) 2 录入信息操作 (14) 3 阅读卡操作 (15) 4 从业人员个人信息服务系统操作 (16) 4.1修改密码 (17) 4.2修改手机号码 (18) 4.3上传近照 (19) 5 企业聘用人员操作 (20) 6 删除录入信息操作 (22)
1系统环境 1.1 硬件 1.2 软件 1.3 互联网 注意： 如果用户计算机上装有上网助手等拦截广告的软件，请先关闭该功能，否则系统将无法正常使用。 1.4 I E7浏览器的设置 第一步：进入Internet选项。首先打开空白的IE浏览器页面，点击【工具】->【Internet选项】。
第二步：删除Cookies ：在上图中，点击“删除Cookies ”按钮，进入“删除Cookies ”对话框，点击“确定”进行删除。
第三步：删除文件：在【Internet选项】，点击“删除文件”按钮，进入“删除文件”对话框，选中“删除所有脱机内容”可选框，然后点击“确定”按钮。 第四步：设置：在【Internet选项】，点击“设置”按钮，进入“设置”对话框，选中“每次访问此页时检查”可选框，然后点击“确定”按钮。 第五步：受信任的站点：在【Internet选项】对话框中，选择【安全】选项卡，依次点击“受信任的站点”、“站点”，进入“站点”管理对话框。
连锁餐饮公司 标准化操作手册 第一章职责概述 第一节店长室（总经办）职能 一、店长室（总经办）职能概述 店长室由店长、店长助理、办公室主任、秘书以及其他工作人员组成。店长室是酒店经营管理的神经中枢和指挥中心。其工作以店长为核心，店长助理协助店长工作。办公室主任、秘 书以及店长室其他工作人员主要为店长的决策准备各种信息资料，并为贯彻各项决策方案、工 作指令提供帮助，以及负责酒店人力资源开发、使用、劳动管理等一系列工作。 店长室组织结构如图： 店长 店长助理 办公室主任 店长室秘书其他工作人员 二、店长室职能 1、酒店经营管理的指挥职能： 店长室通过贯彻和制定各项管理制度和作业流程，开展服务的组织工作，使酒店经营顺利开展。 2、酒店经营管理信息供给职能： 收集、制作、提供各种表格、数据，为企业确定经营方向。 3、人力资源开发、培训职能： 店长室根据培训计划对员工业务进行定期考核，将考核结果存档，并作为员工业绩评定和晋升 的重要依据。 4、物质管理供给职能： 店长室应按照需求保证酒店所需原材料、设施设备按时供给，并确保酒店正常运营。 5、后勤服务职能： 店长室作为酒店的枢纽部门，必定要为酒店内各部门提供相应的后勤服务，以绝员工在日常工 作的后顾之忧。 三、工作内容 1、研究市场动向、特点和发展趋势，分析酒店经营管理状态、市场竞争态势，确定酒 楼管理体制、经营方针、管理制度和决策方案，确定酒店全面预算，报总公司审批, 批准后组织贯彻实施。 2、根据客人要求及市场变化和各部门工作实际状况，分析存在的问题，拟定和审批各 部门管理方案，签署部门文件，监督、控制各部门贯彻实施。 3、负责中级以上管理人员的任免、考核、晋升审批工作，调动各级管理人员的主动性、
班组标准化建设工作手册(范本) (企业标识) ******班组 标准化建设工作手册 (范本) [说明]:班组名称应与省公司下达的班组设置目录保持一致，顺序为:单位+工区(部、中心、车 间、工地等)+班组，无工区这一层次的不写。 [范例]:淮安供电公司输电运检中心220kV输电线路运行班 淮安洪泽县供电公司配电检修班。 **年**月**日 目次 前 言 ..................................................................... ........ II 一班组概 况 ..................................................................... ...... 1 二基础资料管 理 ..................................................................... .. 2 三年度工作目 标 ..................................................................... .. 4 四安全建 设 ..................................................................... ...... 4 五专业管 理 .....................................................................
...... 7 六优质服 务 ..................................................................... ...... 7 七班组培 训 ..................................................................... ...... 7 八民主建 设 ..................................................................... ..... 10 九思想文化建 设 ...................................................................... 11 十创新活 动 ..................................................................... ..... 12 十一班组对标与定级考 评 (14) I 前言 本手册是根据江苏省电力公司班组建设系列标准，为规范班组管理，加强班组 建设而制订。 本手册主要起草人:***、***、***、**。 审核人:***、***、***、**。 [说明]:主要起草人为班组长及相关成员，审核人应为班组所在工区(部、中 心、车间、工地等，以下简称工区)或上级部门、单位管理人员。 本手册采用活页形式，以便修订时替换。 II ****班标准化建设工作手册 一班组概况
科研管理信息系统用户手册（一般科研人员分册） 信息管理学院科研管理信息系统开发组 二00六年十月
前言 科研管理信息系统根据科研处实际业务需求开发，为科研管理人员服务，使用方便，既能实现对科研信息的高效率管理和控制，又能满足研究所的决策者对科研活动的宏观管理与决策的需要，还能够为院对研究所的评价以及研究所对人员的评价提供依据。 系统主要包括系统管理、科研资源管理、科研项目管理、科研经费管理、科研成果管理、学术活动管理、科研考评、数据上报八大功能模块。系统在设计时，考虑到将来系统扩展和移植的需要，所有数据均依照教育部《教育信息化采集标准》（98版）进行设计。 系统设计思想是“谁的事情谁做，禁止越权代权”，因此采用了用户角色访问机制，严格角色管理。系统分为系统管理员、科研处管理员、院系科研秘书、一般科研人员。系统管理员作宏观管理，负责用户的添加与管理、角色管理、系统备份与恢复、系统维护等关乎系统运行的功能模块。科研处管理员可以对系统所涉及的业务数据进行管理，职责包括科研资源（研究机构和科研人员）的查询统计和管理、科研项目查询统计和管理、着作查询统计和管理、论文查询统计和管理、专利查询统计和管理、学术会议查询统计与管理、学术活动查询统计与管理、学术讲座查询统计和管理、出国访问查询统计和管理、进修学习查询统计和管理、考评标准设置、期刊目录维护、考评统计。院系科研秘书可以管理的对象限制在本院系，职责包括科研人员管理、科研机构查询、科研项目查询、着作查询统计和管理、论文查询统计和管理、专利查询统计和管理、学术会议查询与登记、学术活动查询与登记、学术讲座查询和登记、出国访问查询和登记、进修学习查询和登记、考评统计。一般科研人员主要完成基础数据的收集工作，包括个人基本信息维护、科研项目查询与登记、着作查询和登记、论文查询和登记、专利查询和登记、个人科研项目经费查询与管理、学术会议查询、学术活动查询、学术讲座查询、出国访问查询、进修学习查询、考评统计。为了方便输出，本系统设计了很多报表，这些报表都可以导出到Excel中。另外，系统还设计了数据上报功能，可以直接和《全国普通高等学校人文社会科学系统》无缝对接。 本手册仅对院系一般科研人员和科研秘书两个角色的功能和操作步骤都给予了详细的介绍，并配以图例。 本手册中的示例都是假设数据，但是为确保手册信息的准确性，已经尽最大努力，但如有任何疑问请与科研处联系。
咨询接待工作手册
咨询接待工作手册 一、工作形象与工作态度 1、严格尊守公司规章制度。 2、按时上下班，无迟到、早退、旷工现象。有事须提前请假。（一天假提前一天，周假提前两周、月假提前半月），连续两天未到且未请假者视为离职处理。 3、遵守企业伦理，遵守校纪校规、服从领导。 4、所有课程顾问要求形象得体，着工作装或正装（有工作牌时需戴工作牌），男同仁不留长发，女同仁着淡妆。 5、前台课程顾问工作应积极、热情、主动、亲切而富有耐心。 6、接待客户运用标准规范的语言，接待客户需要始终保持八颗牙齿的微笑，体现**人的风采。 7、工作时间内各课程顾问人员不许闲聊、嬉戏、打闹，不允许上班时间聊Q、上网作工作以外的事情，多一些时间学习专业知识，提升技能。 8、用心服务客户，不可轻易乱承诺家长；针对客户的建议、投诉要虚心接纳，及时、高效的解决。 9、服从分配，敬业爱岗；忠诚学校，维护集体荣誉；责任心强，敢于承担责任； 10、乐观向上，勇于突破；能虚心接受他人意见。 11、同事关系相处融洽；乐于助人。 二、课程顾问工作职责 1、各学期招新任务指标的完成。 2、各校区前台相关事务处理。 前台客户的咨询、接待、跟进、测试及试听等各类服务。
家长或学生投诉受理。 学生报名、引导收费、资料发放工作。 学生礼品兑换工作。 3、咨询、报名、电话跟进等各项数据整理统计和核实工作，并及时上报相关人员。 4、关注校区环境，课前及课间巡查、秩序维护，校区值日人员的安排及监督。 5、发现突发事件、安全隐患等各类问题及时解决，重大异状向上反馈。 6、办公类、消耗类物品的出入库登记发放工作。 7、日常教学服务如教室安排、课业辅导协调、各类服务的时间安排等等 8、家长满意度调查、统计。 9、招新电话邀约、蓝单追踪 10、主导公开课、课程说明会的开展 11、节假日期的值班安排 12、学校领导临时交办的其他事项。 三、校区日常管理 1、前台基本接待流程：
上市公司 《企业内部控制手册》 项目说明书 北京
一、项目的目的 按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求，制定上市公司（以下简称“公司”）内部控制手册，建立、健全并执行行之有效的公司内部控制体系，确保公司的持续健康发展。 为了进一步全面落实科学发展观，加强内部控制，公司各级管理部门从保护经济资源的安全完整出发，确保经济信息的正确可靠，协调经济行为、控制经济活动，利用××内部因分工而产生的相互制约、相互联系的关系，形成的一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化、系统化，使之组成一个严密的、完整的、有效的、以财务控制为核心、以风险控制为导向的内部控制体系。 二、内部控制的组织形式 内部控制建设是一项系统工程，需要企业董事会、监事会、经理层及内部各职能部门共同参与并承担相应的职责。按照现有上市公司的要求，未来××组织形式中应包括（含建议成份）： （1）董事会 董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责，定期召开董事会议，商讨内部控制建设中的重大问题并作出决策。内部控制建立与实施对企业组织架构最直接的影响就是加大了董事会及其全体董事的责任，具体包括：科学选择经理层并对其实施有效监督；清晰了解企业内部控制的范围；就企业的最大风险承受度形成一致意见；及时知悉企业重大的风险以及经理层是否恰当地予以应对。 （2）审计委员会
审计委员会是董事会下设的专业委员会。内部控制建立与实施对审计委员会的人员构成、议事规则、报告机制等均有重要影响，要求审计委员会负责人及其成员必须具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会在内部控制中的职责一般包括：审查企业内部控制的设计；监督内部控制有效实施；领导开展内部控制自我评价；与中介机构就内部控制审计和其他相关事宜进行沟通协调等。 （3）监事会 监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。监事会监督不同于审计委员会对经理层的监督，是一种层次更高、独立性更高的再监督。监事会主席及其成员应当定期参加董事会及其审计委员会召开的涉及内部控制的会议，如对董事会及其审计委员会有关内部控制的决策持有异议，或认为董事会和经理层成员存在舞弊行为，还可提议召开独立的监事会议。 （4）经理层 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。经理作为企业经营管理活动的最高执行者，在内部控制建设过程中尤其承担着重要责任，包括：贯彻董事会及其审计委员会对内部控制的决策意见；为其他高级管理人员提供内部控制方面的领导和指引；定期与采购、生产、营销、财务、人事等主要职能部门和业务单元的负责人进行会谈，对他们控制风险的措施及效果进行督导和核查等。 （5）内部控制部门 企业建立与实施内部控制，可以根据需要成立专门的内部控制工
SXMX25监理工程师通知回复单 监理工程师通知回复单 工程名称：编号： 注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。 填写、使用说明 （1）本表为《监理工程师通知单》的闭环回复单。
（2）如《监理工程师通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。
SXMX26工程总结 工程总结 一、工程概况 1. 工程规模 （1）工程建设意义、背景及工程地址、路径。 （2）基础（杆塔）数量、线路长度。 （3）主要材料型号、参数（基础、杆塔、接地、绝缘、导地线、光缆等）。 2. 主要参建单位（建设、设计、施工、监理） 3. 施工主要进度节点 （1）开竣工工日期。 （2）验收日期（中间验收、三级自验收、监理运行单位验收、总验收日期）。（3）启动投运日期。 4. 施工大事记 二、施工管理工作总结 1. 项目管理总结 2. 安全管理总结 3. 质量管理总结 4. 技术管理总结 5. 造价管理总结 三、本项目主要经验与教训 四、工程遗留问题与备忘录 1. 未完成的项目和原因及影响工程功能实用的程度 2. 后续完成计划
SXMX27施工单位启委会汇报表 施工单位启委会汇报表
SAQX1电力建设工程分包安全协议范本 工程专业分包安全协议 SAQX1-1 输变电工程——土建工程专业 发包单位：___________________________________________________ 以下简称甲方 承包单位：___________________________________________________ 以下简称乙方 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。 一、承包工程项目 （1）工程项目名称： （2）工程地址： （3）承包范围： （4）承包形式： （5）工程合同编号： （6）工程项目期限：自年月日至年月日 二、协议内容 1. 安全文明施工目标 （1）不发生重伤及以上人身事故，轻伤事故在______人次以下。 （2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 （3）不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。 （4）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。 2. 本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于： （1）《中华人民共和国安全生产法》。 （2）国务院《建设工程安全生产管理条例》。 （3）国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。 （4）国家发展改革委《电力建设安全工作规程》（DL 5009.2、DL 5009.3）。 （5）国家部委办相关安全的规定。 （6）国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。