材料设备验收管理流程
目录
1.流程图 (2)
2.流程概况 (3)
3.工作程序 (3)
3.1建立联合样板库 (3)
3.2材料设备封样 (3)
3.3材料设备验收 (4)
3.4不合格品的处理 (5)
3.5验收情况反馈 (5)
4.支持性文件 (6)
4.1《工程招标及材料设备采购管理流程》 (6)
4.2《材料设备选型定板指引》 (6)
4.3《供应商管理流程》 (6)
5.相关记录 (6)
5.1《材料设备供货清单》 (6)
5.2《材料设备验收单》 (6)
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1.流程图
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2.流程概况
3.工作程序
3.1建立联合样板库
3.1.1地区公司项目部负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库，以便
存放本项目的材料设备样板。
3.1.2对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料设备，如高压柜、低压柜、
变压器、发电机、水泵、电梯等，项目部现场工程师应直接参加验收，可不
设材料设备样板。对于其它未述内容，项目部可按需考虑设置材料样板。
3.2材料设备封样
3.2.1乙供材料设备采购：施工总承包单位负责报送样板及《设备采购清单》（设
备）报监理审核通过，由监理单位备案，项目部抽查。
3.2.2甲供及甲控乙供材料设备采购：招标采购部按《材料设备选型定板流程》规
定，组织设计部和成本管理部进行材料设备选型，移交项目部。
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3.3材料设备验收
3.3.1乙购材料设备进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的《工程
材料/购配件/设备进场申报表》及《工程材料/购配件使用报审表》，通过由
监理单位备案，项目部进行抽查。
3.3.2甲供及甲控乙供材料设备在到货时，供应商负责通知监理单位及项目部，监
理单位负责组织验收；其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径
大于80的阀门等重大材料设备到货时，由监理单位组织项目部参加验收，项
目部验收参与人员对验收过程进行记录，并填写《材料设备验收单》，验收
合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。
3.3.3验收过程中，由监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收
质量及对其型号、规格等参数进行审核，安装承包商负责检查其外观质量、
数量并接收。
3.3.4监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；
如不必送检，则组织验收人员得出结论。送检结果应送一份到项目部备案，
送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）。
3.3.5甲供材料设备如整批都合格：
3.3.5.1由收货单位接收并由供货商办理《材料设备验收单》一式五份向收货
单位及监理单位申报，收货单位及监理单位在二个工作日内审核确认后
交项目部审核。项目部在二个工作日内完成审核后存档原件一份，其余
返回监理单位，由监理单位发送至收货单位及供货商。
3.3.5.2供货单位同时应填写《材料设备供货清单》一式三份直接送至项目部
审核。项目部在二个工作日内审核完成后存档原件一份，二份直接返回
供货商。
3.3.5.3供货商在申报当期付款时附上《材料设备验收单》复印件（核验原件）
及对应的《材料设备供货清单》复印件交项目部工程技术组复核并确认，
在申报结算时需附上确认后的《材料设备验收单》原件及相对应的《材
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料设备供货清单》原件，经项目部工程主管、项目经理审核签认并移交
资料至成本控制部。
3.4不合格品的处理
3.4.1如该批材料设备部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位
发出部分拒收或全部拒收的通知。
3.4.2货物拒收通知由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如
不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知项目部，会同招
标采购部寻找代替方案并办理索赔。
3.4.3如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目部工程师、项目部经理和总
部规划设计中心审核同意降级接收，由项目部会同招标采购部负责办理索赔。
3.5验收情况反馈
3.5.1项目部每月底将材料设备验收情况汇总分析与相关合作伙伴评价表报招标采
购部，由招标采购部按《承包商名册管理指引》规定组织对材料设备供方的
评价。
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4.支持性文件
4.1《工程招标及材料设备采购管理流程》
4.2《材料设备选型定板指引》
4.3《供应商管理流程》
5.相关记录
5.1《材料设备供货清单》
5.2《材料设备验收单》
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GC-02 材料设备供货清单
材料设备供货清单
记录编号：
填写说明：
1、表中货名、数量等要与《设备材料验收单》一致，单价要与合同单价（或确认单价）相一致。
2、有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，并按降级后确定的价格计算并汇总。
3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件、相对应的《设备材料验收单》原件及接货后因某种原因又退货的退货清单原件。本清单需与《设备材料验收单》配套使用，不得单独使用。
4、本表单一式三份，由供货单位直接送至项目部审核，项目部存一份，返回供货单位二份。
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GC-03 材料设备验收单
材料设备验收单
记录编号：
项目名称：材料设备名称：验收时间：
1、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。
2、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的《材料设备供货清单》。
3、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。
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工程洽商管理流程
目录
1.流程图 (10)
2.流程概况 (11)
3.工作程序 (12)
3.1洽商主要类型如下，参见《工程洽商记录表》 (12)
3.2必须及时进行洽商（签证）的情况 (12)
3.3洽商提出及申报 (13)
3.4审批授权及文件流转 (13)
3.5洽商审核审批程序 (14)
3.6洽商的执行与统计 (16)
4.支持性文件 (17)
4.1《设计变更管理流程》 (17)
4.2《项目成本管理流程》 (17)
4.3《工程预结算管理流程》 (17)
5.相关记录 (17)
5.1《工程洽商记录单》 (17)
5.2《工程洽商审批表》 (17)
5.3《工程洽商费用审批表》 (17)
5.4《月度工程洽商汇总表》 (17)
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1.流程图
第10页共70页
2.流程概况
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3.工作程序
3.1洽商主要类型如下，参见《工程洽商记录表》
3.1.1设计原因：
3.1.1.1现场发现的设计错漏；
3.1.1.2各方提出的设计优化建议；
3.1.2施工原因：
3.1.2.1施工施工现场突发事件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）
变化；
3.1.2.2现场施工困难；
3.1.2.3不可抗力；
3.1.3甲方原因
3.1.3.1甲方提出的设计变更要求；
3.1.3.2甲方因管理需要发出的指令，含施工内容调整等；
3.1.3.3甲方客户提出的要求；
3.1.3.4甲方因营销需要提出的要求，含赶工、增减工程量等；
3.1.4其他原因：
3.1.
4.1政府及相关部门要求；
3.1.
4.2其他原因：应说明情况；
3.2必须及时进行洽商（签证）的情况
3.2.1设计部发出的设计变更指令（含修改或补充之图纸）在完成实施后，其工作
数量、工艺、材料将被覆盖（结构构件除外），无法再进行现场验证的。
3.2.2设计变更指令未具体说明部位、尺寸、工艺、材料、无实施详图的，完成实
施后需要进行现场验证或由承包商用图示形式表达指令内容的。
3.2.3设计变更指令以口头形式发出，未在规定的时限内以书面形式加以确认，而
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指令已经完成实施的。
3.2.4项目部发出的工程管理指令，引起承包商改变施工顺序、缩短工期、增加周
转材料、使用合同文件规定之外的工艺、导致承包商工期延长增加材料设备
租赁费用的。
3.2.5项目部和设计部批复承包商建议，加重承包商责任和增加承包商费用支出，
而增加的责任和费用又不属于合同文件规定之列的。
3.2.6承包商之间发生相互索赔，需要经过我方协调处理的。
3.3洽商提出及申报
3.3.1因各方提出的洽商需求都由施工单位统一填写《工程洽商记录单》，明确洽
商提出方、洽商内容、洽商实施部位及现状、是否超合同范围、是否需要补
充设计、预计费用情况。并向监理单位提交。填写完成后，与相关材料一并
提交监理工程师审核。
3.3.2承包商收到设计变更、工程指令及委托书等函件时，如果涉及到返工，应立
即停止原工作，并最迟应于次日与项目部现场工程师、成本控制部预算工程
师一起核定返工工作量。未能立即行停工而继续施工的工作，不得计算返工
费用。未能及时核实返工工作量，而在事后将原有工作当作全部完成而索赔
返工费用的，不得给予认可。
3.3.3监理工程师接到施工单位《工程洽商记录单》后2小时内到现场对工程增减
情况进行调查，审核无误后当天提交项目部现场工程师。
3.3.4项目部现场工程师接到监理工程师签署意见的《工程洽商记录单》后，检查
洽商事实、依据、数据是否齐全，统一编号并签收。
3.4审批授权及文件流转
3.4.1根据公司授权和相关规定，地区公司总经理及相关部门可以在相应授权范围
内进行审核审批。
3.4.2需要报对口部门和总部相关中心的审核审批工作，均采用事先沟通、获得支
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持、迅速决策的方式进行，确保审批流程的效率；
3.4.3总部各中心应事先全面了解情况，前置审批。
3.4.4相关文件先经地区公司审核审批完成后报总部，总部各中心再统一补签。
3.4.5因特殊情况无法及时履行完毕审批手续的，项目部应与相关部门及时沟通，
报地区公司总经理批准后，可以先实施。但必须保留准确的图纸资料和情况
说明。项目部应在洽商实施后五个工作日内，补齐所有手续。
3.4.6对于有争议的洽商，项目部应组织相关部门及时会商，授权领导在了解各专
业意见后进行决策，各部门执行。。
3.5洽商审核审批程序
3.5.1项目部审核
3.5.1.1现场工程师会同成本管理部预算人员，在收到《工程洽商记录单》4
小时内对现场洽商部位情况进行核实。并填写《工程洽商洽商审批单》。
3.5.1.2因洽商复杂、涉及售房合同及销售承诺等原因需要补充或变更图纸的，
应要求设计部进行会签，按《设计变更管理流程》执行。
3.5.1.3项目部负责人应与对口部门提前沟通后签署意见。
3.5.1.4一般洽商应与地区公司项目管理部提前沟通后签署意见；
3.5.1.
4.1对于重大技术洽商，应与总部规划设计中心提前沟通后签署
意见。
3.5.2对口部门：提前沟通，充分了解情况、给予支持并提出要求，确保项目部能
妥善迅速决策。收到上报文件后再签署意见。
3.5.3招标采购部审核：应明确审核洽商是否超合同范围；
3.5.4设计部审核
3.5.
4.1设计部接到洽商文件后，应迅速审核，提出审批意见。对于需要补充
设计的，应明确出图时间。
3.5.
4.2重大技术洽商需要报集团规划设计中心审批。
3.5.5成本管理部审核：
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3.5.5.1对洽商工程量及预计费用进行预算；
3.5.5.2应对该项目标成本限额和执行情况进行核查统计；
3.5.5.3重大洽商与集团成本控制中心沟通后审批。
3.5.6审核注意事项
3.5.6.1项目部应对签证事实的真实性作出说明，对经现场核实的工程数量准
确性作出判断（经书面计算的工程数量不需现场工程师核定），对承包
商完成的图纸尤其是尺寸进行核对。
3.5.6.2成本控制部预算工程师需对签证内容是否属于承包商合同责任作出判
断，复核经项目部现场工程师核定的工程数量，并提出价格建议；
3.5.6.3任何洽商费用均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，
则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时
间及数量，否则该签证无效。
3.5.6.4对于因任何原因而返工的项目，必须详细说明返工程度及材料损耗数
量，注明返工原因，对于承包商提出的材料“全部损耗”必须特殊说明
（如损耗的材料是否可以在今后重复使用等）。对于可继续利用或可变
卖的材料，审核意见需要说明具体的处理方式。
3.5.6.5洽商中涉及承包商之间相互索赔的，招标采购部应将已审核的洽商及
时发至被索赔的承包商。
3.5.6.6项目部和成本控制部在审核洽商时，要特别关注不合理洽商。如有发
现，须做好记录，说明不予洽商的原因，并存档备案。不合理洽商包括
但不限于以下几种情况：
3.5.6.6.1该洽商已经办理，现又出现的重复洽商；
3.5.6.6.2该洽商的工作内容已经包括在合同中的，无需办理；
3.5.6.6.3属于施工单位工作失误造成的工程洽商，如，施工单位前期
进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工
程返工，费用增加等。
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3.6洽商的执行与统计
3.6.1项目部负责将完胜审批的《工程洽商审批表》交施工单位、监理单位签认。
原件存档，建立《工程洽商台帐》。
3.6.2施工单位执行洽商。
3.6.3执行完毕后，施工单位填写《工程洽商费用审批表》。监理单位对施工单位
的洽商落实情况进行审核，不合格的监督整改，项目部专业工程师进行复核，
并将执行情况填到《工程洽商审批表》中。
3.6.4施工单位每月25日前汇总本月经监理单位和甲方审核确认的洽商及相关费
用，填报《洽商月度汇总表》，统一报送项目部，由成本控制部进行复核。
3.6.5成本管理部每月对洽商原因、数量、成本进行统计和分析，编制《项目洽商
变更月度分析表》及月度成本分析报告，按照《项目成本管理流程》进行有
关报批和报送；对可能超成本控制目标的洽商类别在项目每周和月例会中及
时发出预警。
3.6.6成本控制部按《工程结算管理流程》要求进行洽商的结算。
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4.支持性文件
4.1《设计变更管理流程》
4.2《项目成本管理流程》
4.3《工程预结算管理流程》
5.相关记录
5.1《工程洽商记录单》
5.2《工程洽商审批表》
5.3《工程洽商费用审批表》
5.4《月度工程洽商汇总表》
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工程洽商记录单
填表日期洽商编号
填表说明：
1、此表由施工单位填写，附设计变更、甲方书面工程指令、引发洽商的相关文件、预算等资料；因复杂洽商引起设计变化的，需提出设计配合要求；
2、监理单位核对并签署意见；
3、交建设单位（甲方）地区公司项目部，统一编号并签收，原件存项目部。
4、项目部填写《工程洽商审批表》并开始审批。
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工程洽商审批表
日期洽商编号
填表说明：1、此表与《工程洽商记录表》合并使用。由各相关部门审批填写。原件存项目部；
2、如项目部判断此洽商不必补充设计，设计部可不审批；
3、对口部门：一般洽商为地区公司项目管理部，重大技术洽商为总部工程技术中心。
4、授权领导根据授权决定，为地区公司总经理或地产集团总裁。
5、经施工单位、监理单位签认后开始执行洽商施工。
6、该洽商执行完毕3天内，项目部填写洽商执行情况反馈。
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第20页 共70页
工程洽商费用审批表
日期
洽商编号
填表说明：
1、施工单位对于已完成的洽商，根据一单一价原则计算费用。
2、此表一式三份，由施工单位上报监理公司审核，建设单位审批。
3、此表上报时应附《工程洽商记录单》，《工程洽商审批表》、洽商费用增减预算及相关材料。
4、本表审批后同时返回施工单位及监理公司，做为工程结算及工程拨付款的依据。
材料、设备进场验收及送检管理制度 为加强项目建设设备材料进场验收管理，确保设备材料质量、数量、规格符合要求，满足项目建设需要，特制定本制度。 1.项目管理部应严格按照合同、设计文件规定的材料及设备的名称、规格、型号、质量进行购买。 2．项目材料、设备进场验收，应邀请建设单位和监理单位有针对性地制定设备、材料进场验收要求、验收程序和验收方法，明确各环节具体负责人。 3. 材料、设备进场时，建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定，按照设备材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。进口材料、设备进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。 4.材料、设备供应单位要制作并提供标的样品。建设方、施工方和监理方应按照相关技术标准对进场材料、设备进行封样，在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后，要严格执行报验程序，对封样与到场产品进行比对，与封样不一致的不得使用。 5.重要设备应按照供货合同中约定的厂内初检的相关内容，于发货前在生产厂内进行初检。厂内初检由建设单位组织专业监理工程
师、供货合同双方共同监督设备重要参数出厂检验的全过程，确认产品是否符合合同约定的技术要求。 6．材料、设备进场时，施工单位要提前通知监理单位，监理人员对进场的材料必须严格审查全部质量证明文件，按规定进行见证取样和送检，对不符合要求的不予签认。 7．监理人员在查验批验收过程中，发现材料、设备存在质量缺陷的，应该及时处理，签发监理通知单，责令改正。 8．未经监理工程师签字，进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装，不得进行下一道工序的施工。 9．涉及安全和重要使用功能的材料、设备进场后，应严格依照相关标准进行见证取样复验。 10．材料的取样和送检工作应100%在监理单位见证下进行，未经检验的不得使用，检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用，必须清出施工现场。 11．设备安装工程未经系统查测，不得组织工程验收。经查测发现主要设备存在严重缺陷没注意，不符合相关技术质量标准或者不满足合同约定的，必须更换并重新检测。
材料设备选型定板管理流程编号：版号： A/0 页码：第 1 页共 5 页材料设备选型定板管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态 1修改内容修改人审核人批准人
编号：版号： A/0 材料设备选型定板管理流程 页码：第 2 页共 5 页 材料设备选型定板管理流程 采购管理部项目公司成本部准 标 造 建 品 产 组织材料设备考参与材料设备考 察研究察研究 成本管理部项目公司工程部样 定 样 选 组织中标样品组织中标样品封 1 封样样 L ................................................................................................................ J 保存样品保存样品 样 封 标 招 〉 设计管理部 材料设备限额建 方案设计 议 编制建造标准 （初稿） 初步设计 编制建造标准 （终稿） 参与材料设备考参与材料设备考 察研究察研究 选型定板清单》 （初步阶段） 审核 / 审批支持文件/记录 施工图设计 选型定板清单》 对中标材料设备 样本封样确认 （施工图阶段） 三及材料设备采
现场样板管理 参与材料设备考 察研究 《 材 料 设 备 清 单 》 3 材料设备选型定板 单》 管理流程》 《材料设备封样清单》按样板验收
材料设备选型定板管理流程1.目的编号：版号： A/0 页码：第 3 页共 5 页 规范材料设备选型定板操作程序，对材料设备选型定板过程进行控制，确保及时选定材料样板。 2.适用范围 适用于开发项目的材料与设备选型及材料定板。 3.术语和定义 无。 4. 职责 4.1设计管理部 4.1.1负责确疋产品建造标准。 4.1.2参与材料设备选型调研。 4.1.3负责编制《材料设备选型定板清单》。（涉及到外观效果及内装的材料设备） 4.1.4负责组织材料设备选型定板评审。 4.2工程技术部 4.2.1参与材料设备选型调研。 4.2.2参与材料设备选型定板评审。 4.3米购管理部 / 项目公司成本部 4.3.1负责材料设备信息的日常收集。 4.3.2组织材料设备选型调研。 4.3.3负责权限范围内样品收集。 4.3.4参与材料设备选型定板评审。 4.3.5负责组织权限范围内中标样品的封样。 4.4成本管理部
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 烧结厂生产设备设施验收管理 制度(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
烧结厂生产设备设施验收管理制度(新编 版) 1.新购的各种设备设施到货后，烧结厂必须组织相关人员认真验收，填写验收报告单入库。设备部负责登记台帐、编号、建卡和图纸资料归档保管；综合办负责办理有关资产入帐手续；机动科负责设备和随机部件的妥善保管。验收中如发现质量等问题，机动科必须与有关单位联系解决。 2.设备安装竣工后，应由生产厂长、机动科科长、安全监督科负责人以及工程施工单位、使用部门、设备管理人员共同验收并进行试运转，通过试运行发现的问题，必须彻底处理，待合格后办理移交手续方可交付使用。 3.大型固定设备、特种设备、主要电气设备等检修竣工后，要组织有关人员会同检修施工负责人共同检查验收。大修后的设备必
须空负荷试运转，符合质量标准后，方准许投入使用。分管生产厂长、机动科科长、安全监督科负责人必须定期参加集中检修检查，并分别在相关的检修检查记录中签署意见。 4.移动电气设备检修后要按规程要求进行试验和试运转，由负责验收的技术人员签发合格证。设备的检修记录、试验记录和验收报告要统一交设备部存档。 5.新购的各种消防设备、设施器材，如抽水泵、汽油发电机、报警装置、消防栓高压水枪、水带、灭火器等必须经机动科和安全监督科检查验收，合格后方可投入使用，并填写验收报告单，验收签字后资料存档。 6.对设备设施验收存在的问题和安全隐患，机动科和安全监督科应及时下达隐患整改通知书，责令供货方或相关部门尽快解决，不留后患。 1、炼铁安全合格班组验收考评标准 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
设备、工程竣工验收程序及管理要求 一、验收依据 1、设备订货（承包）合同及技术协议书。 2、招、投标书的要求及承诺，项目的设计文件、施工图纸及设计院的变更 通知或甲方现场签证。 3、国家、行业或企业内部的规程、规范、规定、标准、要求等。 二、验收组织及程序 一）设备运行验收 1、以独立合同为验收对象 2、纯电气设备合同，包括电控柜、变压器、控制器、电机、电缆等，由电 气工程师组织验收，使用单位参加，主管副总签字。 3、纯自动化仪表设备及PLC、DCS集中和分散控制系统由计量处组织验收，使 用单位参加，主管副总签字。 4、电气及仪表自动化集成或交叉混合项目，由电气副总牵头，汇同自动化仪 表人员，使用单位参加，共同验收。 5、机械设备由设备处组织使用单位、及相关专业技术人员共同验收，主管副 总签字。验收合格后交由使用单位管理。 6、工程设备系统或设备总成，包含电气、自动化仪表及控制系统。由设备处 组织电气、仪表自动化、使用单位共同验收，报主管副总签字。 二）设备安装验收 1、责任主体为设备安装承包单位。监督责任为设备监理单位、和建设单位的 设备使用部门及相关专业管理部门，包括车间、设备处、计量处、电气工
程师等。 2、安装验收，强调过程管理和监督。分部分项工程验收是在施工单位自检合 格的基础上报监理及建设单位验收。关键部位、重要节点、隐蔽工程等要 留下施工现场记录、质量控制数据、图片、影像资料等。 3、安装竣工验收按专业分别由设备、电气、自动化仪表，与使用单位共同验 收。 三）总包工程验收 1、是指承包单位负责的交钥匙工程，包括项目设计、设备制造、安装调试、 竣工交付工作。 2、总包工程验收由主管项目生产或工艺的副总主持，设备处负责组织设备使 用单位、电气人员、仪表自动化人员及承包单位负责人、监理等联合进 行验收。 3、总包项目验收包括现场的设备、生产工艺验收和工程竣工资料验收。 4、项目验收单内容由设备处组织相关人员共同填写，对验收内容有不同意见 或要求承包单位专业整改的，应在验收单中说明。否则视为同意验收。 5、总包项目工程在安装调试中提出的整改内容说明及改后是否达到工艺要 求、安全效果的附件说明，在验收前统一组织复检 四）消防（监测）设备验收 由安环处牵头，组织相关专业部门、使用单位联合验收，并签署验收报告。 三、验收不合格项的处理： 验收发现的问题明确提出整改时间，整改完成后在责任单位自检合格的后，由原验收组织单位，组织复检。整改不合格，不予验收。 四、验收原则
材料(设备)选型清单确定程序 1.目的：确保所选建筑材料(设备)充分体现开发单位意图及设计师构想，并在材料(设备)的品质及价格成本方面加以控制。 2.适用范围 本程序适用于本公司开发和监理的所有工程。
3.引用文件 3.1 GFI-GH-10《材料（设备）选型细则》 4.定义 4.1.建筑三材：钢筋、水泥、木材三种主要结构材料。 4.2.建筑材料：包括建筑内、外墙、地、门、窗、天花等建筑装修材料。 4.3.建筑设备：包括卫生洁具、厨房设备、通排风设备、给排水设备、电气（照明设备）、通讯设备等建筑配套设施。 4.4.会议纪要：本程序所指会议纪要主要针对由各种工程例会、办公例会、专题项目等会议记录形成的正式文件。 4.5 设计选型：本程序所指设计选型是指在扩初设计阶段、施工图设计阶段，为了设计工作的顺利开展，各专业进行的设备选型工作。此阶段所选的材料（设备）只作为设计的依据，不作为施工依据，所以各专业进行材料（设备）选型时要注意所选材料（设备）的普代性，即虽然设计阶段以此产品作为设计依据，但在设计不进行大的修改条件下，可以由许多同类产品替代。 4.6 施工选型：本程序所指施工选型是指扩初设计阶段、施工图设计阶段及施工图设计结束后阶段进行的、所选材料（设备）直接在施工中应用的选型工作。 5.职责 5.1.主管副总经理负责对建筑材料（设备）的选型进行决策把关。 5.2.工程部经理负责审批《建筑材料（设备）选型定板通知单》。 5.3.预决算部经理负责审核《建筑材料（设备）选型定板通知单》。 5.4.工程部设计副经理负责对常规建筑材料（设备）的选型进行决策把关。 5.5.工程部设计项目组专业工程师负责相应专业的设备选型工作。 5.6.工程部设计项目组专业负责人和项目设计负责人负责《建筑材料（设备）选型定板通知单》、《建筑材料（设备）选型定板更改通知单》、《建筑材料（设备）选型对比一览表》的审核工作。 5.7.总经办计划督办负责根据施工进度的安排协调材料（设备）选型定板时间。 5.8.建材供应部材料采购主办负责向工程部提供材料（设备）样本、有关价格及进场时限等。 5.9.工程部专业负责人（施工阶段）在要求施工方直接进货的情况下，负责要求施工方依据《建筑材料（设备）供样委托单》向工程部专业负责人（设计阶段）提供材料样本或提交选型方案。 6.资格或培训 执行本程序无需特别的资格或培训。 7.程序
材料设备选型定板管理办法 第一章总则 第一条为规范中维地产房地产开发项目材料设备选型程序，对材料设备选型定板过程进行控制，确保及时选定材料设备样板，确保材料设备质量，结合实际，制定本办法。 第二条本办法所称总部，系指中维地产股份有限公司；所称子公司，系指中维地产股份有限公司全资、控股及控制的各级投资企业；所称中维地产，系指总部及子公司的总称；所称单位，系指子公司及总部各部门的总称。 第三条本办法适用于中维地产房地产开发项目建筑工程、景观工程、装修工程等的材料设备选型及材料封样的管理工作。 第二章确定选型计划 第四条中维地产采购管理部门应在日常工作中，开展对材料设备市场的研究工作，建立材料设备信息库。 第五条项目施工图设计完成后，子公司设计管理部门应编制材料设备清单（初稿），并根据需要选型定板的材料设备编制《材料设备选型计划表》，对需要定板封样的材料设备提出初步设计标准和功能要求，材料设备清单应经相关部门审核，其中： （一）合约部应对供应方式、所属采购级别提出建议； （二）成本核算部应对成本控制提出建议； （三）销售部应对部品档次、使用功能提出建议； （四）工程部应提出材料设备选择专业建议。 材料设备清单经子公司审核后，交总部规划设计部，规划设计部组织成本管理部、市场营销部、工程管理部、合约采购部审核，报总部设计分管副总经理审批。 第六条对于需要进行定板封样的材料设备，子公司设计部应编制《材料设备专项设计计划》，明确各类材料设备设计完成时间，《材料设备专项设计计划》
经子公司审批后，报总部规划设计部备案。子公司工程部应编制《材料设备进场计划》，明确各类材料设备进场时间，《材料设备进场计划》经子公司审批后，报总部工程管理部备案。 子公司合约部汇总《材料设备专项设计计划》《材料设备进场计划》编制《材料设备采购计划》。《材料设备采购计划》经子公司审批后，报总部合约采购部备案，原则上各项材料设备选型定板应在材料设备进场前二个月前完成。 第三章材料设备选型和定板 第七条子公司设计部根据《材料设备选型计划表》的选型时间要求，从材料设备质量、成本及进度控制角度提出材料设备选型的推荐意见。 第八条子公司设计管理部门根据以下因素，提出材料设备的初步选型建议：（一）设计图纸要求； （二）中维地产材料设备信息库中合格供货商名单； （三）经审批的项目材料设备调研报告； （四）成本管理部门出具的材料设备成本控制建议； （五）营销管理部门出具的交房标准建议。 第九条子公司设计部根据选型计划和设计进度要求，提出初步意见，并组织相关部门进行选型讨论，其中： （一）涉及项目系统的选型，工程部、成本核算部、销售部（原则上应邀请物业公司参与）参加论证； （二）涉及水暖、强弱电工程材料选型，工程部、成本核算部、销售部（原则上应邀请物业公司参与弱电材料选型）参加论证； （三）涉及设备的选型，工程部、成本核算部参加论证。 第十条选型讨论后，子公司设计部填写《材料设备选型定板单》，按以下权限办理审批手续： （一）属一、二级采购项目的，经子公司审核后，报总部规划设计部，由总部规划设计部、工程管理部、成本管理部、市场营销部审核，设计分管副总经理审批。 （二）属三级采购项目的，由子公司审批。 第十一条采购、供货周期较长的材料应在施工图设计开始前开展选样工作，
第一章总则 第一条目的 为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，保证所有生产设备（设施）的运行满足加工产品的要求，特制定本办法。 第二条适用范围 适用于新购机械设备或经过大修、改装的机电设备，在投入使用前必须进行检查、鉴定和试运转，以测定机械设备的各项技术性能和工作性能。 第三条设备的验收标准 1 ??? （1 （2 （3 （4 （5 （6 （7 ??(8) ??? ???机床定位精度检测主要内容如下： ???1）直线运动的定位精度及重复定位精度； ???2）回转运动的定位精度及重复定位精度； ???3）直线运动反向误差； ???4）回转运动反向误差（失动量）； 5）原点复归精度； 6）做好《预验收记录》，包括精度检验及要求改进之处，并由生产厂家签字。 2、在设备入厂后的验收
设备入厂安装后，由设备采购部门、设备管理部门、设备使用部门共同到场，根据机床采购（维修）技术协议和合同、（新购设备）出厂合格证上规定的验收标准及用户实际能提供的检测手段，测定机床合格证上各项指标。检测结果作为该机床的原始资料存入技术档案中，作为今后维修时的技术指标依据。 ???调试验收应该包括的内容如下： （1）开箱验收 设备开箱后由经营管理部、制造工程部设备科、分厂人员、档案人员在场，并由档案人员填写《开箱验收单》进行资料归档。应该归档的开箱检验资料包括： 1）装箱单、出厂合格证； 2 3 4 5) （2 设备是 （3 （4 （5 测? （6 ??? （7 （8 和使用要求。经营管理部组织设备的终验收工作；设备使用部门、制造工程部及质保部共同确认。如有问题，由经营管理部门与厂家联系解决。大修设备由联系大修人员与维修单位联系解决。确认正常使用后，经营管理部将设备采购合同、设备厂家开据的发票按财务部门的要求上报财务部门报账，按合同履行设备货款的支付。并将《设备调试报告单》、《固定资产设备验收单》一并归档。 （9）验收结束，设备正常运转后，根据使用情况，组织采购相应的备用零配件。 五．设备验收后：由制造工程部建立固定资产编号张贴固定资产编号牌；纳入固定资产；移交使用单位正常使用和维护；并由制造工程部设备管理科及使用部门进行日常维护管理。
材料设备选型定板 管理流程 编制日期 审核日期 会签日期 日期 批准
一. 流程图示
二. 工作指引 2.1方案设计阶段设计研发部主导工程部品策划 1)设计研发部开展日常的材料设备研究工作。 2)在项目方案设计完成后，设计研发部组织相关部门编制《工程部品控制表(方案版)》： a)设计研发部提供技术建议； b)工程管理部主要参与《工程部品清单》的编制与确认； c)招标采购部提出供应方式、采购方式； d)成本控制部负责审核成本目标范围； e)营销部、工程管理部分别从产品档次及后续可能的招标采购对接工作出发，提出工程部品选 择的意见或建议。 3)设计研发部将经完善和初步确认的《工程部品控制表(方案版)》报主管副总裁联签后，组织后续 工作： a)设计研发部按照确定的《工程部品控制表(方案版)》组织开展材料设备选型定样工作。此过 程延续至项目实施阶段，原则上应在材料设备进场计划前2个月完成选型和定板，并向工程管理部提供技术资料要求或图纸，以下不再特别说明。 2.2各专业部门、下属公司配合设计管理部完成《工程部品控制表》的深化： 1)《工程部品控制表（方案版）》完成后，设计管理部在“方案版”基础上继续深化，直至最终形成 完成的《工程部品控制表》，其目的在部品采购供应之前明确设备及材料的： a)性质描述及设计要求（参数、设备说明书、标准或图纸来源等）； b)使用部位及大致用量； c)供应方式（甲供、甲指、甲限、乙供）； d)目标成本； e)可供参考的品牌范围或供应商范围； f)以进场计划需求排定定板时间。 2)材料设备选型定板深化工作的基本控制要点如下： a)此项工作从初步设计阶段一直延续至项目采购阶段，要求项目部尽量给予配合，在施工图完 成后完全确定《工程部品控制表》；如设计管理部能力和实际情况难以达到，则必须保证材料设备进场计划前2个月完成选型和定板。 b)为达到过程控制和逐步深化，设计管理部在扩初设计和施工图设计完成后，组织相关部门深 化编制《工程部品控制表》，报集团审核批准。 c)可将确定或有待确定的材料设备选型定板要求在设计任务书中明确，要求设计单位予以技术 支持。
设备验收管理制度 为使进入施工现场的机械、设备安全技术指标达到规定要求，确保施工使用过程中设备运行安全，特制定本制度。 1、进入施工现场的所有机械设备、设施必须由机材管理员按照设备、设施的安全技术指标进行验收，认真检查特种机械的性能是否完好，有检查记录，产品合格证或法定检验检测合格证，合格后方可投入使用。 2、机材部门组织人员对设备、设施的外观和性能进行检查、验收。 3、各种机械设备的使用必须符合上级部门、公司和项目部有关规章制度的要求。未经过验收或未完成验收程序的设备不得投入使用。 4、需要分拆的机械按施工现场的平面布置定位，并由持证上岗的安装人员按规定进行安装，安装调试完毕，须组织材料员、安全员、监理对其进行验收。使用承租设备的，由承租、出租和安装单位共同验收，报监理核准，合格后方能使用。 5、特种机械须由持证上岗人员专职操作，实行“定人、定机、定岗”制，无证人员不得擅自启动、操作。 6、机材部对所有进场施工机械进行评审和验证工作，定期对施工机械进行技术检验和性能试验。 7、与外租设备签订租赁合同，签订租赁合同必须有安全责任条款。
8、机材部们采购的劳保用品、防护器具须向经销商索要经销许可证、产品合格证和安检部门的安检报告或安检证，并将其与发票复印件一同交给安全生产领导组保管，做到采购安全劳保用品、防护器具样样有记录。 9、设备、设施验收合格后，参加验收的人员必须填写验收记录，并签字确认，同时将一份验收资料交安保部门进行存档备案。 验收程序：验收小组验收设备相关资料是否齐全 ↓ 外观检查、数量验收 ↓ 各项安全性能是否符合标准要求 ↓ 填写验收记录、签字 ↓ 投入使用 鑫实路桥建设有限公司第三分公司
材料设备选型定板 管理流程 修订记录
流程图示 材料设备选型定版管理流程 审核/审批设计研发部设计管理部成本控制部招标采购部其他参与部门 主管领导 联签 工作指引 研发部负责日常材料 备研究 概念及方案设计 管理流程 组织项目部品策划， 编制项目部品控制表 □ 组织项目部品策划确认，必要时 组织研讨会 _______________________ 元善调整，并提供技术资料要求 或图纸 组织开展材料设备选型定样工作 * 确定招标采购方式及采购 主控部门 营销部参与讨论档次、使用 功能等内容 参与 主控的材料设备招标前样品评定 /定样 方案设计阶段设计研发部主导工程部品策划 ■此过程延续至项目实施阶段，原则『上应在材' 料设备进场计划前2个月完成选型和定板，并 向设计管理部提供技术资料要求或图纸；以 下不再特别说明 ，相关部门配合 确定招标供应方式、采购■营销部参与讨论档次、使用功 方式及采购主控部门能等内容 组织确认采购控制表 1 工程、材料招投标管理流程 参与
1）设计研发部开展日常的材料设备研究工作。 2）在项目方案设计完成后，设计研发部组织相关部门编制《工程部品控制表（方案版）》：a）设计研发部提供技术建议； b）工程管理部主要参与《工程部品清单》的编制与确认； c）招标采购部提出供应方式、采购方式； d）成本控制部负责审核成本目标范围； e）营销部、工程管理部分别从产品档次及后续可能的招标采购对接工作出发，提出工程部品选择的意见或建议。 3）设计研发部将经完善和初步确认的《工程部品控制表（方案版）》报主管副总裁联签后，组织后续工作： a）设计研发部按照确定的《工程部品控制表（方案版）》组织开展材料设备选型定样工作。此过程延续至项目实施阶段，原则上应在材料设备进场计划前2个月完成选型和定板，并向工程 管理部提供技术资料要求或图纸，以下不再特别说明。 各专业部门、下属公司配合设计管理部完成《工程部品控制表》的深化： 1）《工程部品控制表（方案版）》完成后，设计管理部在“方案版”基础上继续深化，直至最终形成完成的《工程部品控制表》，其目的在部品采购供应之前明确设备及材料的： a）性质描述及设计要求（参数、设备说明书、标准或图纸来源等）； b）使用部位及大致用量； c）供应方式（甲供、甲指、甲限、乙供）； d）目标成本； e）可供参考的品牌范围或供应商范围； f）以进场计划需求排定定板时间。 2）材料设备选型定板深化工作的基本控制要点如下： a）此项工作从初步设计阶段一直延续至项目采购阶段，要求项目部尽量给予配合，在施工图完成后完全确定《工程部品控制表》；如设计管理部能力和实际情况难以达到，则必须保证材料 设备进场计划前2个月完成选型和定板。 b）为达到过程控制和逐步深化，设计管理部在扩初设计和施工图设计完成后，组织相关部门深化编制《工程部品控制表》，报集团审核批准。 c）可将确定或有待确定的材料设备选型定板要求在设计任务书中明确，要求设计单位予以技术支持。3）施工图后，工程管理部完成《工程部品控制表》的进场计划部分编制。 选型定板及后续验证管理 1）设计管理部依据各阶段的《工程部品控制表》完成相应的材料设备选型定板的确认工作；材料类部品定板可由设计管理部自行组织样品收集及确定；也可在招标实施阶段确定技术标准前提下、由招标采购部组织相关单位提供样品并定样；乙供类材料也可在材料进场前，由工程管理部组织施工单位提供样品，共同确
项目机械设备进场、验收管理规定 （一）机械设备租赁管理规定 1.设备管理部门应本着先内后外的原则，充分利用单位现有设备，内部调剂余缺，在本单位内部无法解决时可考虑向集团内部及外部租赁。 2.租赁的设备应选择整机性能好、安全可靠、效率高、故障率低、维修方便和互换性强的设备，避免使用淘汰设备。 3.外部租赁的设备应优先实行招租，全面考评供方情况、设备状况、服务能力和价格等择优确定供方，招租时应由分、子公司设备管理部门及项目经理部共同组织进行，并填写《机械租赁供应方评价表》。 3.分、子公司设备管理部门建立外部租赁供应方管理台账，定期对外部租赁供应方进行考核。 5.对于外部租赁设备，各单位设备管理部门协助项目经理部充分调查项目所在地设备租赁的市场价格，根据调查情况填写《机械设备租赁计划审批表》，调查小组最终评审后，并经项目经理同意并签字报分、子公司审批，批准后方可办理设备租赁手续，签订有效的租赁合同。 6.项目物资设备部根据租赁设备调查情况及实际租赁设备单价，填写《租赁设备月租价格调查表》和《租赁设备台班/小时价格调查表》。按季度上报各分、子公司设备管理部门，各分、子公司设备管理部门对项目设备租赁信息进行分析，并于每年5月20日和11月20日将调查表上报集团公司工程管理部。 7.各分、子公司要建立本单位机械设备调剂平台，并定期发布租赁指导价。 8.租赁机械设备必须执行租赁合同评审制度，租赁合同经项目经理部领导和相关部门评审、会签，并报各分、子公司审批后签订。 9.租赁合同中应明确以下主要内容：设备名称、规格、数量、租金及支付方式、进出场费、安装拆卸费和辅助设施费等。 10.内部租赁的机械设备由分、子公司机械设备租赁站与项目经理部签订设备租赁合同。 11.外部租赁的机械设备由外部机械设备租赁单位与项目经理部签订设备 租赁合同，并报分、子公司设备管理部门备案。 12.项目经理部按月结算租赁费用，零租台班应完善签认手续并及时结算。
材料设备验收管理规定集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
材料设备验收管理办法（草稿）为加强项目建设材料设备进场验收管理，确保材料设备质量、数量、规格符合要求，满足项目建设需要，特制定本管理办法。 一材料设备验收基本规定 1. 材料、设备进场时，建设单位、施工单位和监理单位必须依照国家相关规范规定，按照材料设备进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件或复印件。 1.1 进口材料、设备进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。 1.2 要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。 1.3 发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。 2. 材料、设备供应单位要制作并提供标的样品。建设单位、施工单位和监理单位应按照相关技术标准对拟进场材料、设备进行封样。 2.1供应商提供的产品运到施工现场后，要严格执行报验程序，对封样与到场产品进行比对，与封样不一致的不得使用。 3. 重要设备应按照供货合同中约定的厂内初检的相关内容，于发货前在生产厂内进行初检。厂内初检由建设单位组织专业监理工程师、供货合同双方共同监督设备重要参数出厂检验的全过程，确认产品是否符合合同约定的技术要求。
4. 材料、设备进场时，供应单位要提前通知城市公司造价采购部具体进场时间，城市公司造价采购部通知建设单位项目部专业工程师、监理单位、施工单位共同验收。 4.1验收人员对进场的材料必须严格审查全部质量证明文件，按规定进行见证取样和送检，对不符合要求的不予签认。 4.2验收人员在查验批验收过程中，发现材料、设备存在质量缺陷的，应该及时作出处理意见，签发监理通知，责令限期改正，并立即向主管部门报告。 4.3未经验收人员签字，进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 4.4见证取样复试不合格的材料和设备，必须立即清除施工现场，更换合格的材料，并严格按照材料设备买卖合同的相关条款进行处理。 4.5不合格的材料设备坚决不能运用到工程当中去。 4.6材料进场验收时必须有验收人员在《材料设备进场验收交接单》（见附表）上签署验收意见并签字确认。 4.6.4《材料设备进场验收交接单》做为付款的依据。若付款时不具有《材料设备进场验收交接单》，或《材料设备进场验收交接单》中载有不合格的验收意见时，财务不予付款。 5. 涉及安全和重要使用功能的材料、设备进场后，除严格依照相关标准进行见证取样复验外，单一种类材料必须按照合同采购总量的1%（不少于1组的试样）取样，对其产品全部性能和指标按照国家相应产品质量检测标准进行检测。
机器设备管理流程图 为了加强设备全过程管理，提高企业装备水平，保证安全生产和设备正常、经济运行，特制订本标准。本标准对原设备管理通则的主要修改内容如下： ——理顺了设备管理从规划选型、维护管理、检修到更新全过程的管理流程，新增了管理流程图。 ——强调了设备管理的主要指标纳入方针目标和经济责任制考核。各级责任和要求。 设备管理通则 1 范围 本标准规定了设备规划、选型、使用、检修、改造、更新一生管理的基本任务和管理原则。 2 规范性引用文件 国务院《全民所有制工业交通企业设备管理条例》 3 术语和定义 3.1 设备 是固定资产的主要组成部分，是工业企业中可供长期使用并在使用中基本保持原有实物形态的物资资料的总称。 3.2 设备管理 是以企业经营目标为依据，通过一系列的技术、经济、组织措施，对设备的规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造及更新、调拨，直至报废全过程的管理活动。 4 职责 4.1 装备环保部负责公司从选型到报废的全过程管理。 4.2 计划财务部、安全生产管理部、培训中心等部门协助装备环保部做好设备的计划、资金、考核、安全、培训等管理。 4.3 各分厂（部门）负责本部门设备的组织、协调及日常管理。 5 管理业务流程（见下页图） 6 管理内容与方法 6.1 设备管理准则 6.1.1设备管理的基本任务是通过对设备实行技术和经济的综合管理，以达到设备寿命周期费用最低，设备的综合效能最高，企业经济效益最好的目的。 6.1.2 设备管理应当依靠技术进步、促进生产发展和预防为主，坚持设计、制造与使用结合，维护与计划检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。
设备设施验收管理制度 一、目的 为了加强设备设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于公司所有新购、送修返厂的设备设施。 三、管理职责 1、生产科负责新购、送修返厂设备设施验收的全面管理，负责新购、送修返厂设备设施到货后相关备件清单、技术资料、资格证书的查验。 2、综合部负责新购、送修返厂设备设施到货后安全性能验收，负责新设备设施安装完成后是否符合安全生产性的验收。 四、工作程序 1、设备验收标准及内容
（1）设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。 （2）装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。 2、设备验收 （1）设备到达公司后，接收人员应及时通知设备使用部门或相关人员参加设备的开箱验收。 （2）设备使用部门或相关人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收，开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由采购人员追回。 （3）在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成采购人员督促设备供货厂家返修或更换，返修或更换后再进行
验收。 （4）开箱验收合格后，验收人员填写《设备验收单》，由参与验收人员签字确认。 （5）对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报于上级主管部门，由主管部门联系设备采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止，对无法现场返修的供货厂家应予以更换。 （6）送修设备到货后，验收人员应依据与厂家签订的送修合同，核实修理厂家是否属实、委托修理项目是否全部完成，认真检查修复设备的各项技术性能是否达到质量标准要求。各项合格后验收人员在验收单上签字，对经验收不合格的设备由采购人员退货或索赔。 （7）设备在保修期内出现问题，由设备使用或主管部门联系采购人员督促厂家直至解决。
设备采购、安装、验收管理制度 1.目的 为了加强生产设备采购管理工作，确保采购的设备达到安全、经济、合理，满足生产过程能力要求。 2.职责 使用部门负责根据需要提出采购申请，负责协助验收以及后续的使用情况报告的编写； 供应部负责设备采购的实施工作，以及就设备验收、使用过程中出现的相关问题与供货商的沟通、处置事宜。 技术部负责对采购设备提出相应的技术要求，并协助设备的验收工作。 设备管理部门负责组织实施设备的验收工作，设备档案的归档管理工作；设备验收单据的填写等工作。 财务部负责依据合同及必要的验收单据、报告办理款项事宜。 3 .工作程序 . 设备的申购、选型控制 根据新产品开发、现有设备运行情况、产能需要等由使用部门及时提出《设备采购申请/评审表》。 技术部根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑过程工艺参数等技术要求、对设备提出要求；对于非标设备拟定技术要求。 .审批 设备价值5万以内由生产副总审批；设备价值以上5万或特殊设备由总经理审批。 采购控制 供应部采购实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，结合技术部提出的技术要求，拟定《采购合同》，并负责与供货单位签订。
.设备验收、归档 设备管理部门组织使用部门、生产部、供应部、技术部现场进行验收，设备验收内容包括：档案接收、开箱检查、设备安装调试验收三部分。 设备档案接收、归档新设备到货后，供应部通知设备部门，设备部门组织相关部门做好验收工作，设备在验收过程中，设备管理部门负责记录填写《设备安装移交验收单》。档案验收部分，相关档案资料可包括合格证、说明书、线路图、操作说明、保养手册等，具体按照合同或协议的要求执行。 开箱检查部分 a.检查外观及包装情况。 b.按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。 c.检查设备有无锈蚀。 d.核对实物是否符合图纸要求。 设备安装调试验收 a.按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。 b.设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。 c.电气控制设备的状况。 d.液压装置及渗漏情况。 e.安全防护装置。 f.其他合同中约定的验收条件及验收项目。 上述验收项目无误后，设备相关的档案资料由设备部门负责保管，其他部门如需使用到设备部门复印后使用；备件、工具、零件等物质验收完毕后，由设备管理部门办理入库手续；设备管理部门对验收合格设备列入“设备台帐”，编写操作规程及维护保养要求，投入使用，进行正常的设备管理。 验收过程中，如出现与合同或者协议不符的情况，供应部负责与供货商协调处置。 付款及后续事宜 财务部根据合同的要求办理款项事宜，具体分为首付部分、验收合格部分、尾款部分（质保金）；首付比例执行合同要求；验收部分款项必须有设备部门提供的合格验收单才能支付；尾款部分，达到合同约定的使用期限后，供应部通知设备使用部门编写《设备使用情况报告》，设备部门、供应部、生产部会签后，一式两份，一份设备管理部门存档，一份提交财
工程材料/构配件/设备报审表 工程名称：鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程编号：致：河南省方圆信息监理有限公司（监理单位） 我方于2014 年9 月12 日进场的网线数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于弱电智能化下述部位：23、24层增加综合布线，请予以审核。 附件：1. 设备清单 2. 检验报告 3. 合格证 施工单位（章）： 项目负责人： 日期：年月日 审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日期：年月日
设备进场报验单 工程名称鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程编号20140912 承建单位名称同方股份有限公司 现报上关于鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程的材料进场检验记录，该批材料经我方检验合格符合设计、规范及合同要求，请予以批准使用。 设备名称品牌型号包装及外观单位数量设备编号6类非屏蔽双绞线AMP -YD/T926.3-2001 良好箱25 穿线管金属Q235 ?20 332111 良好米1650 附件： □厂家质量检验报告页 □合格证页 施工单位（盖章）： 年月日监理单位（盖章）： 年月日 建设单位（盖章）： 年月日
工程材料/构配件/设备报审表 工程名称：鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程编号：致：河南省方圆信息监理有限公司（监理单位） 我方于2014 年7 月30 日进场的停车场设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于弱电智能化下述部位：停车场系统，请予以审核。 附件：1. 设备清单 2. 检验报告 3. 合格证 施工单位（章）： 项目负责人： 日期：年月日 审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日期：年月日
材料设备选型定版管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日 期 修订记录
一、流程图
二、流程概述 三、工作程序 3.1日常材料设备研究 1)项目公司工程部从材料设备性能、功能及技术标准角度开展日常研究，并建立材料信息库，填写《材料设备信息收集表》，项目公司开发管理部部配合对该材料设备使用效果的评价。 2)项目公司成本管理部负责相关材料设备的外部供应市场情况的汇总分析。 3)项目公司成本管理部负责材料设备的市场价格的收集整理。 3.2材料设备清单确定
1)方案评审阶段，集团设计部应对项目大型材料设备进行研究，初步明确大型设备的规格、标准和功能要求、应用的建筑类型及部位等。大型设备包括建筑附属设备、给水排水设备、暖通空调燃气设备、电气设备等，可参照《材料设备部品清单》，并根据项目不同进行筛选、罗列。 2)施工图设计评审通过后，项目公司工程部提出材料设备选型初步要求，结合方案阶段的大型设备选型初步意见，组织编制材料设备清单。相关材料设备可根据具体项目对《材料设备部品清单》进行调整。相关部门工作要求如下： a)项目公司工程部确定材料设备的规格、标准和功能要求，应用的建筑类型及部位， 并尽可能提供图纸或样品照片，同时可推荐可选供应商； b)项目公司营销管理部尽可能料设备档次、外观效果及其他涉及客户层面的要求； c)项目公司成本管理部提出供应方式和目标成本范围； d)项目公司成本管理部推荐可选供应商，提供材料样品供比对、参考。 3)项目公司工程部组织对项目材料设备清单进行评审，参与部门包括：项目公司项目部、成本管理部、成本管理部。项目公司工程部根据评审意见，修改材料设备清单，报项目公司分管领导审核、项目公司总经理审批。 4)项目公司成本管理部应根据审批的材料设备清单，组织项目公司工程部、项目部、成本管理部开展针对项目所使用的材料的调研，此调研工作应一直延续到全部材料封样完成后结束。 3.3材料设备选型定板 1)材料设备清单要点说明： a)有关材料设备的档次、功能及客户需求：由项目营销管理部尽可能部提供； b)材料设备技术标准：项目公司工程部视工作进度尽量完成，如不具备详细的技术 资料，亦需进行性质表述，原则上应在材料设备进场计划前2个月完成技术标准确定和材料样板的标前封样，并向项目公司成本管理部提供技术资料要求或图纸； c)材料设备数量或面积数、目标成本、供应方式：需项目公司成本管理部在项目整 体目标成本前提下予以确定； d)涉及采购方式、采购主责部门、时间进度要求的部分，由项目公司成本管理部在 项目采购策划环节予以最终确定； e)涉及建筑外观或观感的重要部位材料设备，项目公司工程部应组织设计单位参与 确认。 2)集团设计部组织方案阶段材料设备选型定版工作，对《材料设备部品清单》进行评审，参与部门包括项目公司工程部、成本管理部、综合部、营销管理部、商业管理部、集团成本控制中心、开发部、财务管理中心及物业管理中心。集团设计部根据评审意见修订《材料设备一览表》，报项目公司分管领导、总经理、集团分管领导审核，董事长审批；对未达成统一意见
烧结厂生产设备设施验收管理制度 撰写人：___________ 部门：___________
烧结厂生产设备设施验收管理制度 1. 新购的各种设备设施到货后，烧结厂必须组织相关人员认真验收，填写验收报告单入库。设备部负责登记台帐、编号、建卡和图纸资料归档保管；综合办负责办理有关资产入帐手续；机动科负责设备和随机部件的妥善保管。验收中如发现质量等问题，机动科必须与有关单位联系解决。 2. 设备安装竣工后，应由生产厂长、机动科科长、安全监督科负责人以及工程施工单位、使用部门、设备管理人员共同验收并进行试运转，通过试运行发现的问题，必须彻底处理，待合格后办理移交手续方可交付使用。 3. 大型固定设备、特种设备、主要电气设备等检修竣工后，要组织有关人员会同检修施工负责人共同检查验收。大修后的设备必须空负荷试运转，符合质量标准后，方准许投入使用。分管生产厂长、机动科科长、安全监督科负责人必须定期参加集中检修检查，并分别在相关的检修检查记录中签署意见。 4. 移动电气设备检修后要按规程要求进行试验和试运转，由负责验收的技术人员签发合格证。设备的检修记录、试验记录和验收报告要统一交设备部存档。 5. 新购的各种消防设备、设施器材，如抽水泵、汽油发电机、报警装置、消防栓高压水枪、水带、灭火器等必须经机动科和安全监督科检查验收，合格后方可投入使用，并填写验收报告单，验收签字后资料 第 2 页共 2 页
存档。 6. 对设备设施验收存在的问题和安全隐患，机动科和安全监督科应及时下达隐患整改通知书，责令供货方或相关部门尽快解决，不留后患。 1、炼铁安全合格班组验收考评标准 第 2 页共 2 页