民航明传电报
覃章高
签批盖章 何鸣寒
等级 特急 局发明电〔2011〕2705号
关于下发《防止机场地面车辆和人员
跑道侵入管理规定》的通知
民航各地区管理局，各地区空管局，各机场公司：
为防止机场地面车辆和人员发生跑道侵入事件，加强机场运行保障人员与塔台管制人员的协作配合，确保机场运行安全，我们组织制定了《防止机场地面车辆和人员跑道侵入管理规定》，现下发你们，请遵照执行。
附：《防止机场地面车辆和人员跑道侵入管理规定》
民航局机场司
民航局空管办
二〇一一年八月三十日
共 24 页
抄送：局领导，航安办，空管局，各监管局，各空管分局（站） 承办单位：机场司安全处 电话：010-********
2705-2-
管理程序
中国民用航空局机场司
中国民用航空局空管办
编 号：AP-140-CA-2011-3
下发日期：2011年8月30日防止机场地面车辆和人员跑道侵入管理规定
目 录
1 目的 (1)
2 依据 (1)
3 适用范围 (1)
4 术语定义 (1)
5 组织机构 (2)
5.1 跑道安全小组 (2)
5.2 对跑道安全小组成员单位的一般要求 (4)
6 培训要求 (6)
7 运行要求 (7)
7.1 进出跑道的工作制度和协调机制的建立 (7)
7.2 人员要求 (7)
7.3 车辆要求 (8)
7.4 进入跑道的申请 (8)
7.5 实施跑道作业 (9)
7.6 退出跑道 (10)
7.7 其他要求 (11)
8 特殊情况的处置 (11)
9 其它 (11)
10附则 (12)
附件一：防止跑道侵入培训大纲 (13)
附件二：无线电通话培训大纲 (17)
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1 目的
为防止机场地面车辆和人员发生跑道侵入事件，确保机场运行安全，制定本规定。
2 依据
本规定依据《民用机场运行安全管理规定》和《中国民用航空空中交通管理规则》，参照《中国民用航空跑道安全规划》（民航发[2008]107号）和国际民航组织《防止跑道侵入手册》（ICAO DOC 9870）的有关条款制定。
3 适用范围
本规定适用于机场地面车辆和人员在航空器着陆和起飞地面保护区、机动区的活动和管理。机场管理机构、空中交通管制单位和其他驻场单位及人员应当遵守本规定。
4 术语定义
航空器着陆和起飞地面保护区：该区域包括机场的跑道以及滑行道位于适用的跑道等待位置和实际跑道之间的部分、跑道中线两侧各75m范围内的土面区、ILS敏感区、ILS临界区和跑道端安全区，以下简称地面保护区。
跑道侵入：在机场发生的任何航空器、车辆或者人员误入指定用于航空器着陆和起飞地面保护区的情况。
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机动区：机场上供航空器起飞、着陆和滑行的部分，但不包括停机坪。
活动区：机场上供航空器起飞、着陆和滑行的部分，包括机动区和停机坪。
车辆：本规定所称车辆包括机动车（含机动车牵引的航空器活动区专用设备）和非机动车。
ILS临界区：在航向信标和下滑信标附近一个规定的区域，在ILS运行过程中车辆、航空器不得进入该区域，以防止其对ILS空间信号造成不能接受的干扰。
ILS敏感区：是临界区延伸的一个区域，在ILS运行过程中车辆、航空器的停放和活动都必须受到管制，以防止可能对ILS 空间信号的干扰。
5 组织机构
5.1 跑道安全小组
机场管理机构应当组织成立跑道安全小组或者由机场安全管理委员会组织开展跑道安全的管理工作（以下统称“跑道安全小组”）。
5.1.1 跑道安全小组的组成
跑道安全小组应当包括机场管理机构、空中交通管制单位、驻场航空运输企业或其代理人以及其他与机场运行有直接关系的单位。
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5.1.2 跑道安全小组的职责
跑道安全小组的主要职责应当包括：
（1）依据国家法律法规、民航规章、规范性文件等，对本机场跑道侵入防范工作进行指导，制定防止车辆、人员侵入跑道的方案和措施，并督促各成员单位落实。
（2）研究分析跑道侵入防范形势，收集跑道安全有关信息，评估跑道侵入防范工作状况；
（3）负责收集各成员单位对跑道侵入防范工作的建议和意见，协调解决跑道侵入防范工作中出现的问题；
（4）定期检查机场各类目视助航设施，便于航空器、车辆驾驶员和其他人员辨认和使用；
（5）制定本机场发生跑道侵入后的应急处置预案；
（6）研究提出本机场跑道侵入防范培训和考核规范，开展防止跑道侵入的教育和宣传工作；
（7）研究适合防止跑道侵入的新技术、新方法在本机场的应用。
5.1.3 跑道安全小组工作制度
跑道安全小组应当至少于每年冬季和夏季来临前召开会议，研究跑道安全相关工作。
当机场运行条件发生重大变化或者出现跑道侵入不安全事件时，跑道安全小组应当及时召开会议，研究和查找跑道安全风
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险，制定相应的缓解或应对措施。
跑道安全小组各成员单位应当积极落实跑道安全小组提出的有关意见和建议。
5.2 对跑道安全小组成员单位的一般要求
5.2.1 对机场管理机构的一般要求
5.2.1.1 机场管理机构应保证跑道安全运行所必需的人员、设施、设备等资源，推广使用保障跑道安全的新技术和先进的设施。
5.2.1.2 机场管理机构应当对进入地面保护区和机动区的车辆及人员实施严格管控。在机场开放运行期间，非机动车和行人不得进入地面保护区和机动区。
5.2.1.3 机场管理机构应该按规定设置跑道和滑行道的目视助航设施，提供与航空情报资料中公布的、与实际天气情况相适应的目视助航设施服务，同时应避免发生歧义和引起误导。有Ⅰ类精密进近运行条件的机场，应该尽可能安装使用跑道警戒灯和停止排灯。
5.2.1.4 机场管理机构应加强对目视助航设施的检查和维护，确保目视助航设施始终处于适用状态。保证各类标志物、标志线的清晰、有效和颜色正确，保证助航灯光系统和各类标记牌的光强、颜色、完好率、允许的失效时间等符合《民用机场飞行区技术标准》的要求，保证各类目视助航设施的齐全、有效和意义明确。
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5.2.1.5 机场管理机构应当向当地航空情报服务单位及时提供涉及跑道安全相关信息变更的原始资料，以便其及时修订或发布相应的航空情报资料。
5.2.1.6 涉及不停航施工的标志、标记牌和标志物应齐全、清晰和规范。在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧75米以内的区域进行的任何施工作业，在航空器起飞、着陆前半小时，施工单位应当完成施工现场的清理工作，包括填平、夯实沟坑，将施工人员、机具、车辆全部撤离施工区域。相关的跑道和滑行道，经机场场务管理部门检查合格后方能开放使用。
5.2.2 对空中交通管制单位的一般要求
5.2.2.1 对于跑道容量的提高程序，空中交通管制单位应当进行危险源识别和风险评估，必要时应制定恰当的缓解措施。
5.2.2.2 管制员发布给车辆驾驶员的指令和许可应当规范、标准，尽可能避免发布条件性许可。
5.2.2.3 管制员应当对许可进入地面保护区和机动区的车辆和人员加强监督；
5.2.2.4 空中交通管制单位应当商机场管理机构确定用于进入地面保护区和机动区的车辆驾驶员和管制员之间的规范的通话用语，以及各类进入地面保护区和机动区车辆的呼号。
5.2.3 对跑道安全小组其他成员单位的一般要求
驻场航空运输企业和其他驻场单位与机场管理机构签定的
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安全运行保障协议中，应当明确防止车辆和人员侵入跑道的相关要求，并加强本单位防止跑道侵入的管理和培训。
6 培训要求
6.1 跑道安全小组的各成员单位应当将防止跑道侵入培训纳入员工培训和考核制度中。
6.2 机场管理机构应当组织对进入地面保护区和机动区的人员培训，培训内容应满足本规定附件一《防止跑道侵入培训大纲》的要求。空中交通管制单位应当积极协助机场管理机构开展本机场标准通话用语的培训和考核，培训内容应当符合本规定附件二《无线电通话培训大纲》的要求。其他驻场单位应当积极参加和配合机场管理机构组织的相关培训。
6.3 未经培训或经培训但考核不合格的人员，不得独立进入地面保护区和机动区，如确需进入地面保护区和机动区时，应当有符合条件人员的陪同，并听从陪同人员的指令。
6.4 空中交通管制单位应组织塔台管制人员开展机场现场培训，熟悉机场运行环境、各类目视助航设施。机场管理机构应当积极协助空中交通管制单位开展机场运行环境、目视助航设施的培训和考核。
6.5 机场管理机构还应当适时组织飞行人员、塔台管制员、机场场务管理人员和其他相关的安全管理人员进行座谈和交流，研究讨论防止跑道侵入工作。
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7.1 进出跑道的工作制度和协调机制的建立
7.1.1 机场管理机构应当商空中交通管制单位，依据有关规定，建立车辆、人员进出跑道、滑行道作业的工作制度和协调机制，积极配合空中交通管制单位确定车辆、人员与塔台管制员之间联系的规范通话用语和各类进出跑道、滑行道作业车辆的呼号。
7.1.2 涉及跑道、滑行道巡视检查的，其工作制度和协调机制至少应当包括：
（1）每日巡视检查的次数和时间；
（2）跑道、滑行道巡视检查和通报程序；
（3）机场巡视人员与塔台管制员之间联系的规范通话用语和各类巡视检查车辆的呼号；
（4）巡视检查过程中发生紧急情况时的处置程序等;
7.2 人员要求
7.2.1 未经塔台管制员许可，任何人员、车辆不得进入运行中的跑道、滑行道。
7.2.2 任何人员、车辆进入跑道、滑行道时，应当直接报告塔台管制员，并在塔台管制员限定的时间内退出跑道、滑行道。退出后，应当直接报告塔台管制员。
7.2.3 塔台管制员、作业人员应当使用规范的通话用语进行联系。
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7.3.1 进入活动区的车辆的车身应当喷涂单位名称和标识，在顶端安装符合标准的黄色障碍灯并在工作期间始终开启。
7.3.2 进入跑道、滑行道的车辆、人员应当配备无线电通信设备，以便与塔台保持不间断的无线电双向联系。有中间巡视检查任务的车辆应当配备车载无线电通信设备，巡视人员还应携带便携式无线电通信设备和手机，以便下车检查和应急需要。有条件的机场，还应当视情为巡场检查的车辆配备甚高频无线电通信监听设备，以便在巡视检查过程中监听塔台管制员的陆空通话。
7.3.3 进入跑道、滑行道的车辆应当具有明确的车辆呼号。车辆呼号应与该车执行的主要任务相关，如执行场道、助航灯光、驱鸟、消防和应急相关任务的车辆呼号可分别为“场务”、“灯光”、“驱鸟”、“消防”和“应急”等。
7.3.4 对跑道进行日常巡视检查的车辆应配备机场平面图，图中应标明作业路线、进入或退出跑道的位置报告点、主要注意事项和应急处置办法。
7.4 进入跑道的申请
7.4.1 在申请进入跑道前，相关人员应当对车辆状况、通讯工具和其他应急设备进行检查，确保其完好适用。
7.4.2 车辆及人员进入跑道作业前，应当向塔台管制单位申请，报告呼号、当前等待位置、预计行驶路线、预计滞留时间8
等信息，并确认跑道运行方向。
7.4.3 作业车辆及人员在等待位置就位并完成通报后，塔台管制员应当根据实际运行情况安排进入跑道作业的时机。
7.4.4 塔台管制员发布进入跑道许可时，应当明确车辆及人员具体进入和撤离跑道的时间和路线，并检查其复诵。
7.4.5 得到塔台管制员的许可后，车辆及人员方可进入跑道。
7.4.6 塔台管制员应当及时对该跑道使用状态进行标识。
7.5 实施跑道作业
7.5.1 进入跑道的工作人员进行下车作业或者检查时，应随身携带对讲机与塔台保持联系，离开车辆的距离不得超过100米，并确保车辆处于运行状态。
7.5.2 采用驾车方式检查时，除驾驶员外车辆上应当至少有一名专业检查人员。驾驶员应当对跑道运行情况进行持续有效的观察。
7.5.3 跑道上巡视检查方向应当与航空器起降方向相反。
7.5.4 作业或检查人员在对跑道实施作业或检查时应当始终开启车辆顶部的障碍灯和车辆大灯。
7.5.5 当塔台管制员要求作业或者检查人员撤离时，人员及车辆应当立即撤离至管制员指定的位置，并不得进入地面保护区。撤离后，要及时通知塔台。再次进入跑道之前应当再次申请并获得塔台管制员的许可。
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7.5.6 当作业或者检查人员发现通信联系中断时，应当立即撤离跑道。
7.5.7 塔台管制员可以根据需要，要求作业或者巡视检查人员及时报告并掌握其工作动态。
7.5.8 塔台管制员可以根据需要，要求作业或者巡视检查人员和车辆立即退出跑道。
7.5.9 如作业或者巡视检查过程中发现影响跑道安全的情况，需要及时处理时，作业或者巡视检查人员应当及时告知塔台管制员。塔台管制员应当予以配合，掌握有关情况并及时处置。
7.5.10 当塔台管制员发现与作业或者巡视检查人员通信联系中断时，应当立即按照相关程序进行处置。
7.5.11 塔台管制员要对跑道上作业和巡视检查工作进行相关记录，记录应当至少保留30天。
7.6 退出跑道
7.6.1 在塔台管制员限定的时间内，或当塔台管制员要求其撤离时，车辆及人员应当立即退出跑道。管制员指定撤离位置时，车辆及人员应当撤离至管制员指定的位置。
7.6.2 车辆及人员退出或撤离后，应当及时向塔台报告。
7.6.3 作业或者巡视检查工作完成后，工作人员应当向塔台管制员报告飞行区场地情况，并将工作开始时间、结束时间、工作人员姓名、飞行区场地情况记录在工作日志中。
7.6.4 塔台管制单位应当在收到该跑道已作业或者巡视检10
查完毕并可以正常使用的报告后，方可使用该跑道。
7.7 其他要求
7.7.1 在实施机场低能见度程序运行时，不得对跑道、滑行道进行常规的巡视检查。
7.7.2 对于多跑道机场，不得同时对多条跑道进行巡视检查。
7.7.3 有条件的机场应当对塔台管制员与地面车辆的无线电通话进行录音，录音应当保留30天。涉及事件调查的录音，按照事件调查单位的要求进行保存。
8 特殊情况的处置
机场管理机构应当针对车辆及人员在地面保护区和机动区内发生的以下情况，制定相应的应急处置程序或预案： （1）车辆故障无法及时脱离；
（2）通信失效；
（3）车辆驾驶员迷路或不能确定位置；
（4）机场内地面车辆、人员侵入跑道；
（5）外来车辆、人员侵入跑道；
（6）其他紧急情况。
9 其它
跑道侵入发生的频率与穿越跑道次数和机场飞行区构型密切相关。对于滑行道系统较为复杂的机场，机场管理机构应加强
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航空器滑行路线及其目视助航设施设置的研究，使滑行系统尽可能简洁、滑行道编号简单明了，在一些容易混淆和出错的位置应优化完善或者增加相关的标志标识。
10 附则
本规定自发布之日起施行。中国民用航空总局机场司和空中交通管理局联合发布的《跑道巡视检查工作规则》（MD-CA-2002-1）同时废止。
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附件一：防止跑道侵入培训大纲
本培训大纲主要包括防止机动区驾驶员和其他相关人员侵入跑道的相关培训内容。有关机动车驾驶员的其他培训要求，应遵照国家和民航管理部门的相关规定以及机场管理机构的相关要求。
1 定义
跑道、滑行道、活动区、机动区、停机坪、停机位、导航台、停止道、净空道、升降带、行车道、跑道侵入、跑道端安全区等。
2 法规
a)《民用机场航空器活动区道路交通安全管理规则》相关内容。
b)《民用机场运行安全管理规定》中有关跑道巡视和检查的相关内容。
c）其他相关的法律法规。
3 机场布局
a) 机场平面布局、功能分区和运行要求；
b)升降带及其平整区；
c)跑道端安全区；
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d)停止道、净空道区域；
e)机场导航设施保护区，如ILS保护区、低能见度运行的保护区域等；
f)其他运行区域介绍。
4 机场管理规定和要求
a)与车辆通行权相关的管理程序，如机场管理机构制定的跑道和滑行道巡视规则、机坪运行管理规则、机场向车辆驾驶员发布动态信息（包括对驾驶员新的规定和要求、机场施工信息、机场部分区域关闭或行驶路线的更改等）和指令的渠道等；
b) 夜间驾驶要求；
c) 不利天气条件下驾驶的要求，特别是低能见度条件。
5 机场的目视助航设施
a)滑行引导标记牌、各类道面标志和助航灯光，特别强调跑道等待位置标志、强制性指令标志、强制性指令标记牌、增强型滑行道中线标志、跑道警戒灯、停止排灯等；
b)连接跑道的道路标志、标记牌和灯光（如适用）。
6 车辆标准
a) 确保所使用车辆适用于所要完成目的和任务的要求；
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关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知 公司各部门： 为进一步加强制度体系建设，提高企业基础管理水平，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制。经研究，决定在公司内开展各项规章制度的梳理、修订和完善工作。为保证此项工作顺利开展，现将有关事宜通知如下： 一、梳理范围 目前各部门正在执行的各类管理制度。包括：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、业务流程、操作规程、作业指导书、工作细则、员工手册、应急预案等规章制度。一些临时性、时效性较强的制度（通知），不在其内。 二、梳理原则 根据企业发展需求，坚持科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则，对实践证明是行之有效的制度，要继续认真执行；对操作性不强或不完善的制度，要及时整改，抓好落实；对不符合企业发展需要，已经过时的制度或条款，该调整的调整，该废止的废止。同时从实际出发，根据企业生产运营需要，积极稳妥地推进制度创新和制度建设，努力破除制度缺失和体制机制障碍。 三、工作进度及安排 1、梳理查找阶段（2016年1月30日前）。由各部门根据实际工作需要结合梳理范围，对各自职责和业务范围相关的现行规章制度进行全面的
清查、整理，提出是否废止、保留、修订和新增的初步意见，并填写《文件新增/修订/废止申请单》，于1月30日前将各类制度清单及初步意见报公司企管部。 备注：公司现行并已在企管部统一备案发布的各类制度，由企管部从OA系统分发至各部门。 2、修订完善阶段（2016年2月29日前）。由各部门根据分管领导意见，结合业务实际，对相关规章制度进行修改、补充、完善和规范，形成修订后的文件讨论稿，经相关部门讨论后，报分管领导审阅定稿，转企管部编号登记下发。 3、汇编印刷阶段（2016年3月20日前）。企管部将所有以公司文件下发的且正常运行的内部管理制度，整理汇编成册后印发，并上传至公司OA信息平台共享。 4、培训学习阶段（2016年4月1日起）。各部门利用班前班后会和部门例会组织部门员工进行制度学习，并填写制度培训记录。企管部根据部门、职能不同，分批组织员工集中培训和制度考试。 本次规章制度的梳理汇编工作，是对公司各部门制度化管理工作的一次检查和促进，望各部门高度重视，科学组织，认真修订，确保制度梳理工作顺利完成。 附件： 1、《文件目录清单》 2、《文件新增/修订/废止申请单》
霍教[2010]60号 关于加强采购管理规范采购行为的通知 各直属学校： 为进一步加强采购管理，规范预算申报、审批、办理及报账程序，根据《中华人民共和国政府采购法》，经局党组研究，现就有关事项通知如下： 一、严格实行政府采购 根据《中华人民共和国政府采购法》规定，国家机关、事业单位和社会团体使用财政性资金（包括预算内和预算外资金），以购买、租赁、雇用等行为进行货物、工程、服务的采购，达到限额和规定标准的，必须实行政府集中采购。 二、严格执行年度采购预算 中小学在实行采购时，必须认真对照年度采购预算，凡未编入预算，原则上不予审批，特殊情况确需采购的，必须先报告，经审批后方可实施。
三、严格规范采购程序 凡符合《霍山县年度政府采购目录及限额标准》的，一律实行政府采购，符合《霍山县中小学、幼儿园采购管理目录及限额标准》（见附件一）的，一律实行教育内部采购。各中小学在办理采购时，要遵照以下程序。 1、申报。要认真填写《霍山县政府采购申请》（见附件二），属货物类的要准确填写出规格型号、生产厂家、数量、用途、预算单价，属工程类及服务类的，要准确填写采购理由、项目概述、经费预算等详情说明。属政府采购的，一式四份填写。属教育内部采购的，一式三份填写，均应上报分中心。 2、审批。分中心对上报的审批表进行审核，报分管局长审批。符合政府采购目录的，转报县政府采购中心审批。所有中小学不得未经申报审批，擅自采购。否则一律不予报账。 3、办理。属政府采购的，由县采购中心负责组织招议标或询价采购，并填写办理情况；属教育内部采购的，由县局组织人员进行招议标或询价采购，并填写办理情况。所有工程类项目（完中、中心校、其它小学5000元以上）经招标后，要及时与施工方签定合同，并报分中心留存。项目完成后，必须经县局组织验收并填写《霍山县中小学维修与改造工程验收报告》（见附件四），其它未达到县局组织验收的小型维修项目，由完中、中心校组织人员验收，并填写验收报告。 4、报账。属教育内部采购的中小学采购申报单一份留作报账，一份分中心留存，一份学校留存。属政府采购的四份申报单，政府采购中心留存一份。报账时发票须由经办人、证明人、
关于下发公司规章制度的通知 篇一：关于发布安全管理制度的通知 中国石油天然气股份有限公司 大庆石化分公司部门文件 质字［20XX］1号关于发布安全管理制度的通知 公司各二级单位： 为加强公司安全生产监督管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法规标准的要求，适应公司QHSE管理体系和安全标准化工作的需要，做到安全管理的制度化、规范化。同时根据中国石油天然气股份有限公司及专业公司安全部门的要求，结合大庆石化公司安全工作的实际情 况，公司质量安全环保处组织有关安全技术人员对原有安全生产管理制度及规定重新进行编写、修订和补充，并广泛征求了公司机关有关部门的意见和建议。从20XX年10月18日起，重新修订完成的安全规章制度开始试行，望公司各二级单位结合本单位的实际，认真抓好落实，并将在试行过程中发现的问题及时返馈给公司质量安全环保处。公司质量安全环保处将每年组织对安全规章制度修订一次。 附件1：公司安全管理制度 大庆石化公司质量安全环保处 二oo七年十月十八日
大庆石化公司质量安全环保处20XX年10月18日印发 篇二：关于下发20XX年分公司管理制度汇编的通知 关于下发《分公司管理制度汇编（20XX年）》的通知 分公司属各单位、机关各部室： 根据局有限公司开展管理提升活动精神要求，为进一步规范分公司内部管理行为，实现工作会各项目标，分公司机关各职能部门对现有管理制度进行了修订、收集，形成了《分公司管理制度汇编（20XX年）》，现予以发布，请认真组织学习，贯彻执行。 《分公司管理制度汇编（20XX年）》电子文档已上传至分公司oa办公网—规章制度栏上，请自行下载。另刻有光盘，有需要请到企业策划部领取。实施过程中如有意见或建议请及时反馈企业策划部，以便修改和完善。 特此通知 抄送：分公司领导 分公司 20XX年6月21日 篇三：关于下发XXX有限公司信用管理制度的通知 关于下发南京智行信息科技有限公司 信用管理制度的通知 各部门： 为了加强公司信用管理，提高全员信用意识，建立科学完整的公司内部信用管理体系，完善内部信用责任制，现将经公司股东会集体研究，
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或
3.《关于制定并发布公司安全生产规章制度 汇编的通知》1 XXXXXX有限公司文件 安字［2018］4号 关于建立企业各项安全管理制度的 通知 公司各部门： 为了认真落实安全标准化的要求，进一步提升企业的安全管理 水平，公司现重新制定各项安全管理制度，汇集“企业安全管理制 度汇编”，请你们对照制度要求，组织学习和培训，认真做好落实工 作，切实遵守公司各项安全管理制度，提高公司安全管理能力，确 保安全生产。 附件1：安全管理制度目录 XXXXXX有限公司
2018年1 月1日 附件1：安全管理制度目录 1.AQBZH-ZD/1-1安全生产目标管理制度 2.AQBZH-ZD/1-2安全生产目标、指标考核制度 3.AQBZH-ZD/2-1安全生产会议管理制度 4.AQBZH-ZD/2-2设置安全管理机构和配备安全管理人员管理制度 5.AQBZH-ZD/2-3安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核管理制度 6.AQBZH-ZD/2-4安全生产责任制 7.AQBZH-ZD/3-1安全生产费用提取和使用管理制度 8.AQBZH-ZD/3-2员工工伤保险管理制度 9.AQBZH-ZD/3-3安全生产责任保险管理制度 10.AQBZH-ZD/4-1 识别和获取安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度 11.AQBZH-ZD/4-2安全管理规章制度评审和修订管理制度 12.AQBZH-ZD/4-3文件档案管理制度 13.AQBZH-ZD/5-1安全培训教育管理制度
14.AQBZH-ZD/6-1新建设项目“三同时”管理制度 15.AQBZH-ZD/6-2特种作业人员管理制度 16.AQBZH-ZD/6-3设备设施检维修管理制度 17.AQBZH-ZD/6-4设备、设施维护保养管理制度 18.AQBZH-ZD/6-5设备设施验收、拆除和报废管理制度 19.AQBZH-ZD/6-6危险化学品安全管理制度20．AQBZH-ZD/6-7消防安全管理制度 21.AQBZH-ZD/7-1 “三违”行为管理制度 22.AQBZH-ZD/7-2危险作业安全管理制度 23.AQBZH-ZD/7-3劳保用品管理制度 24.AQBZH-ZD/7-4警示标志和安全防护管理制度 25.AQBZH-ZD/7-5供应商管理制度 26.AQBZH-ZD/7-6承包商管理制度 27．AQBZH-ZD/7-7变更管理制度 28.AQBZH-ZD/7-8 厂区交通管理制度 29.AQBZH-ZD/8-1安全检查管理制度 30.AQBZH-ZD/8-2隐患排查治理制度
公司管理制度及行政通知发布机制及格式 第一章总则 第一条为了保证各项管理制度等重要文件能准确而迅速地传达给相关同事，并确保各项文件能被有效地执行，现建立了一套统一发布各类文件（包 括管理制度、备忘录及行政通知）的标准机制及格式。 第二条各级管理人员在颁发文件时，必须根据标准机制及使用标准格式。同时，各部门主管收到文件后，必须将文件内容传达到所有需要知悉的下属， 并提供充分解释说明及督导员工落实执行。各部门必须妥善保存文件副 本以备日后查阅。 第二章管理制度发布机格式 第三条适用范围： 公司管理政策、制度及部门制度(包括工作流程等)。 第四条签发人员： 1.公司制度由CEO/总裁或经授权的人员签发； 2.部门制度由部门最高主管签发； 3.涉及跨多个部门执行的制度由负责撰写的部门最高主管签发。但需 先在各部门充分协商并达成一致共识，以及得到CEO/总裁审批后才 可签发； 4.相关政策、制度经签发后，交由行政部统一发布。 5.特定限制：有关薪酬事宜必须根据薪酬管理政策制定。签发人员必 须 是CEO/总裁 第五条发布流程： 公司政策、制度及部门制度发布必须使用标准格式 1.标准格式见附件 2.文件编号发式 编号方式：XX/XX/XXX/XXX 所在地区（英文代码）/ 文件类别（英文代码）/签发部门(代码)/序号
例子：美迪西公司于上海发布编号为002的公司制度 编号：SH/GP/ADM/002 ?所在地区：上海（SH）;香港（HK）;美国（US） ?文件类别：公司制度（GP）；部门制度（DP） ?部门缩写： ?文件经签发后，由行政部统一发布，原件存档。对需督办的文件， 由行政部进行派发至相关部门并要求在《文件签阅表》上签署。第六条公司管理政策及制度修订流程 1.如遇公司的运营或组织结构发生重大调整，行政部或相关部门及时 对不适用的管理政策、制度等文件进行修订。修订后的公司管理政 策、制度按照以上程序发布更改信息。更新通告内应注明新颁布及 替代的文件主题、编号、生效日期等信息。 2.公司欢迎员工就管理政策、制度发表有建设性的意见，如员工有任 何建议或方案，可书面提交至行政部主管。 第三章内部通告 第七条适用范围： 用于发布公司公告、通知，部门通知，或用作颁布公司重要事项。 第八条签发人员： 1.用于颁布在公司范围内执行的通知、公告，由总裁或总裁授权人员 签发； 2.用于颁布个别部门制度或事项的通告，由部门最高主管签发； 第九条发布流程：
物资部关于加强物资采购管理的补充规定 为进一步规范和完善物资采购各个环节的操作流程，提高计划的准确性，全面掌控合同（协议）的执行情况，最大限度地满足生产，特制定以下补充规定： 一、计划上报：各供应站要严格计划上报，加强计划的严肃性，提高计划的准确性，在物资规格型号、数量、计量单位上要认真核实。 １、交货时间的制定： 正常上报的计划，对于市场大宗、标准的物资，从计划上报之日起，不得少于15天；非大宗标准物资不得少于20天。 设备类以及需要定制的物资如定尺钢丝绳或机械加工件应在30天以上。 应急计划通过物资供应系统“特急计划”窗口上报。 ２、计划数量的确定： 物资部计划科接收的计划数量是在各供应站利库、利合同和考虑储备定额后形成的数量，各供应站不得再随意加大上报计划的数量。供应站在编制采购计划时，要充分考虑库存、合同在途及实际使用量。严禁为了规避利库、利合同而任意加大计划的需用量。 如发现计划人员在编制采购计划时玩忽职守不考虑未送货合同、故意不让中标供应商送货，造成重复招标比价的要对供应站站长进行严肃处理；对不考虑库存物资数量造成积压的、或明知道不使用而编制物资采购计划造成供应商退货故意刁难
供应商的要分析原因追查责任者。 ３、物资的规格型号：物资的规格型号是正确描述物资性能的一项非常重要的内容，它关乎到产品用途、产品质量及产品的价格。各供应站在上报计划时，对物资的规格型号及其它内容要严格把关，认真核对。如编码库中确没有该种物资的准确表述，要按编码管理办法申请增加编码，严禁随意选择物资编码上报采购计划。需要提供加工图纸的，图纸要规范、相关尺寸必须准确、有材质和加工工艺等特殊要求的必须说明。严禁使用“示意图”作为加工图纸上报。供应站是落实物资规格型号的责任主体，对没有弄清规格型号、只提供示意图、产品实物的物资，编码不予添加、采购计划不予安排。 二、合同（协议）管理 （一）手工合同（协议）的录入： １、手工录入合同（协议）的必要条件： ⑴经过对标，在对虚拟库内物资重新招标、比价产生新的中标供应商的前提下，原中标供应商对于库存物资同意执行新的价格销售的，可手工录入限量合同，只作为改变价格之用，不作为送货合同的依据。 ⑵其它特殊情况，需要手工录入的； ２、手工合同（协议）录入审批程序： ⑴管理科负责向计划科提供对标结果变更表，作为手工录入合同（协议）的依据，内容包括：物资的名称、规格型号、供应商及价格等相关信息。 ⑵计划科根据管理科对标结果变更表所包含的具体信息制作
关于重申公司各项管理制度的通知 关于重申公司各项管理制度的通知公司所属各科室（队）：为了进一步加强内部管理，改进机关的工作作风，提高工作效率，节省办公费用的开支，特重申如下管理制度。 一、考勤制度1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。 在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。 2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。 3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，由经理批假。 每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。 未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。 4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方可准假。 未办理手续视为旷工。 5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。 6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作联系。 二、通讯管理制度。 通讯保持畅通，（800—2200）期间手机不得关机。 若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法（联系电话）。 如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销三、办公电脑和打字复印的管理。 1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。 2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。 3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其
加强采购管理的通知(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
第一条为进一步规范xx集团物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。 第二条本制度规定的采购物资包括公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、固定资产、设备及工具、包装物、低值易耗品、办公用品、食堂食材及调料等。 物资采购的归口管理部门，继续沿用现有的物资采购部门和人员。特殊情况下，经董事长或集团总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第三条管理要求 1，负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，货比三家，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 2，需要签订采购合同的物资采购，应详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第四条岗位责任和岗位纪律 1，集团及各个分公司的采购行为，按照相关管理制度和流程的要求严格执行，严禁人员代为签字、不按制度流程执行审批、不按制度规定的人员参与等行为，每发现一次罚当事人和主要负责人各200元。 2，采购对企业的成本控制有非常重要的作用，集团对接受供应商利益、吃回扣等违反采购人员职业道德的行为零容忍。第一次发现有吃回扣等现象，对相关采购人员罚款1000元；第二次发现，将对相关人员进行开除处理，并要求赔偿因吃回扣等行为给集团造成的损失，严重者移交司法机关处理。 3，下属企业总经理和集团监察部将会不定期组成监察组，对采购过程进行实地测试和检查。对检查结果将会上报集团董事会。
篇一：关于规范公司各项规章制度的通知 各部门（中心）：近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理，完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度汇编工作，具体要求如下： 一、此次汇编的规章制度类别分为：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其他规章制度（通知）。 二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。 三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。 四、时间安排 1.自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。 2.6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式交至公司办公室。 3.9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿件交公司办公室汇总。 4.11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。 5.12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。 五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。 后勤服务总公司 2012年5月14日 篇二：关于修订公司管理规章制度征求建议和意见的通知 关于修订公司管理规章制度 征求建议和意见的通知 各位同仁： 公司规章制度自出台实施以来，在企业的经营管理过程中发挥了重要作用。为保证公司规章制度的全面性、科学性、可操作性，公司拟对管理制度进行修订，使管理制度能够进一步适应公司快速发展的需要，让公司的各项工作更加健康、有效的运行和发展。经经理办公会研究决定，现向全体员工征求对公司管理规章制度的建议和意见，作为修订公司管理规章制度的参考。 希望广大员工能结合日常工作的经验和教训，提出好的建议和意见。 征求截止时间： 征求稿以电子版形式发至邮箱： 日期： 篇三：公司日常事务管理制度执行通知 公司日常管理制度执行通知 lzb第【20120523】号 ★ 公司所属各部门全体员工： 为规范公司管理，执行公司制度。经公司管理人员开会讨论决定，从2012年6月1日开
比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围； 2.2 顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1 本公司供应处负责比质比价采购的日常组织和管理工作，技术中心、质管处、调度处、仓储处、财务处等部门在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4. 比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由供应处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件： （1）列入《湖北车桥有限公司合格供方名册》目录中的供应商； （2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。本公司供应处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。本公司A 类物资及其他关键件、技术含量高的配套件主要采取混合式比质比价采购方式； 5.1.2 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行价优按量的采购方式。对满足质量要求其它类物资、标准件或一般性配套件，可由供应处确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供应商所报价格的高低，确定其供货量所占比例。价格的高低设有P1、P2、P3、…、PN 共N 个报价，P1＜P2＜P3…＜PN： a.、P1 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1 报价供应商中分配，所占比例平均； b、P1 报价有一家，P2 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1、P2 报价供应商中分配，P1 供应商占60%，P2 供应商平均分享所余40%份额； c.、P1 报价有一家，P2 报价有一家，则供货比例仅在P1、P2 报价供应商中分配，P1 供
关于重申公司各项管理制度的通知 关键字经济工作 影评网 关于重申公司各项管理制度的通知 公司所属各科室（队） 为了进一步加强内部管理，改进机关的工作作风，提高工作效率，节省办公费用的开支，特重申如下管理制度。:. 一、考勤制度 1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。 2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。 3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，由经理批假。每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。 4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方
可准假。未办理手续视为旷工。 5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。 6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作联系。 二、通讯管理制度。 通讯保持畅通，（8:00—22:00）期间手机不得关机。若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法（联系电话）。如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销 三、办公电脑和打字复印的管理。 1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。 2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。 3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则，其发生的费用自行负责。 四、车辆的使用管理制度 1、车辆使用范围小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。首先保证主要领导用车，其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度，摩托车主要保证工地巡查，办案及财务接送款等。其它用车须经领导批准，办公室统一安排调度。 2、小车使用实行申报制度。领导长途用车，原则上应提前一天通知办公室，由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导批准后，办公室再根据车辆情况适当安排派车。 3、个人不得私自用车，特殊情况私人用车须经主要领导批准，
采购制度管理规定范文 一、目的 为加强公司物资的采购管理，提高公司的采购效率，有效降低采购成本，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，加强各部门之间审批流程，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资、固定资产、办公用品、设施装修或其它大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 在采购审批流程中，根据采购金额的不同，划分不同的审批权限，具体如下： 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下: (1)估算金额在XXX元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在XXX元至XXXX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 (3)估算金额在XXXX元至XXXXX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在XXXXX元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据己审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审
批权限如下: (1)采购金额在XX元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在XX元至XX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 (3)采购金额在XX元至XX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在XX元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在XX元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 (1)、入库金额在XX元以内的单据由部门经理审批。 (2)、入库金额在XX元至XX元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批 (3)、入库金额在XX元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理市批 4、领用发货审批权限 (1)、出库金额在XX元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 (2)、出库金额在XX元至XX元的单据，需分管副总加批。 (3)、出库金额在XX元以上的单据，需总经理加批 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报
关于规章制度的通 知 1
关于规章制度的通知 【篇一：关于规范公司各项规章制度的通知】 各部门（中心）：近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理，完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度汇编工作，具体要求如下： 一、此次汇编的规章制度类别分为：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其它规章制度（通知）。 二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。 三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。 四、时间安排 1.自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。
2.6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式交至公司办公室。 3.9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿件交公司办公室汇总。 4.11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形 成公司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。 5.12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。 五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。 后勤服务总公司 5月14日 【篇二：关于严格执行公司各项规章制度、坚持层级管理的通知】关于严格执行公司各项规章制度、坚持层级 管理的通知
关于下发《晋煤设计院物资采购管理规定》的通知 公司各单位、各部室： 为进一步加强全公司的物资集中采购管理，规范采购程序，明确采购职责，加强采购管控，降低采购成本，降低库存资金占用，控制采购物资质量，提高经济效益和工作效率，促进廉政建设，特下发本通知，请公司各单位认真贯彻执行。 附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定
附件： 山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定 第一条为了规范全公司的采购行为，加强企业采购的监督管理，落实责任，规范运作，特制定本规定。 第二条本规定是公司各单位、各部室采购材料、配件、设备以及其它物资过程中各单位的职责、权限、程序等行为的基本规范。 第三条公司政工部负责本规定的监督执行，依据本规定行使管理职能。 第四条物资采购范围包括：施工材料、配件、设备、办公用品、耗材等。 第五条晋煤设计院山西分公司负责对公司本部及各单位的物资采购。公司本部各部室、各单位无权采购。各部室及其各单位权限如下： 1、负责采购计划的申报工作。 2、负责委托采购产品前期供货商的选择及询价与报价工作。 3、参与对委托采购产品价格及供应商的确定。 4、负责对委托采购产品按合同要求组织到货验收工作。 第六条公司本部及各单位须制定本单位的采购计划管理办法，要求每月下旬提交采购计划，分公司汇总后统一采购。在编制计划时要熟悉生产和建设的基本情况和变化情况，了解材料
的使用和消耗情况，认真核算，综合分析，实事求是地编制需求计划，提高计划的准确性和可执行性。 第七条己申报的计划需变更或调整，应及时提出书面报告山西分公司，如未采购或供应商同意变更，给予变更；若己采购或合同已签订供应商不同意变更，后果由申报单位负责。在计划申报中，由于规格型号搞错造成的损失一律由申报单位负责。 第八条面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资，需紧急采购时，经分公司同意后，使用单位可先行组织货源，但在两天内必须补报申请计划。未经山西分公司同意，擅自采购，一经发现严肃处理。 第九条山西分公司负责制定完善的供货商管理办法，应根据“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”和“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则。选择产品质量好、有资信的供货商参加公司物资采购资源市场。 第十条公司综合部、各单位负责对采购物品的质量、价格、服务进行监督，如发生质量问题，可与商家直接联系解决。 第十一条本规定从下发之日起执行。
各县（市、区）劳动和社会保障局、市经济开发区人力资源管理局，市直各有关企业： 用人单位规章制度是保证生产经营秩序的各种适用于单位内部的规则。劳动规章制度是规范相关劳动关系的建立、运行的规则，既保障劳动者享有在用人单位的各项劳动权利，也制约和规范劳动者在工作场所的行为。《劳动合同法》在总则中专门对用人单位制定规章制度的规则进行了规范，为了更好地贯彻执行《劳动合同法》，引导企业进一步规范企业劳动保障基础管理工作，提高企业管理水平，构建和谐稳定的劳动关系，我局转发部分企业制定的劳动管理方面的纪律制度，供大家参考。 江苏悦达纺织集团有限公司是国有独资公司，成立于2003年。该企业制定的《江苏悦达纺织集团有限公司员工手册》，为员工提供了有关公司及人力资源管理的政策规定、工作程序，让员工了解到可以享受的权利以及应该遵守的规则，方便适用。江苏江淮动力股份有限公司是一家上市公司，该企业制定的《江苏江淮动力股份有限公司人力资源管理制度》从编制定员、招聘录用、教育培训、绩效考核、薪酬管理、人事异动、休假休息、人事奖惩、劳动合同九个方面，对企业人力资源管理工作进行了规范。该制度从2005年初制定，已几经修改完善，并依照法律规定程序，经职代会讨论通过后，公布实施。盐城国际妇女时装有限公司是中外合资企业，该企业制定的《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》（以下简称《工作规则》）。随着客观
情况变化和国家新的法律法规的出台，企业不断进行修改、补充、完善。该公司在《工作规则》草拟稿形成后，首先发给各部门进行讨论，听取意见，进行修改，然后经职工代表大会讨论协商确定。《工作规则》协商确定后，他们通过以下三种办法告知职工，一是在新进员工岗前培训时，由公司人力资源部负责培训的人员进行逐条讲解；二是新进员工在上班的第一天，公司人力资源部负责发放《工作规则》，确保新进员工人手一册；三是对经职工代表大会协商确定的修改条款，在公司公告栏进行了公示。《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》内容符合法律法规，程序民主，履行了告知义务，很值得我们学习借鉴。 二〇〇九年三月三十日
广州一衣口田公司采购流程及管理补充规 为了适应公司规模化发展的需要，对“一衣口田”旗下，有机农业公司、生态养猪公司、餐饮管理公司，日常经营活动中的采购进行规范化管理，特制定本采购流程及管理的补充规定。 （一）公司设置采购部门，采购经理负责公司的日常采购业务，负责并保障公司的生产经营活动中“物美价廉”的物资供给，采购经理对总经理负责。 （二）计划采购。采购部必须根据公司的生产和经营计划，制定本部门的月度采购计划。根据月度采购计划，提前选定供应商或采购点，并签定好《采购合同》或《采购订单》（以下简 称合同或订单）。合同或订单金额在一万元以上（含）的，需要总经理或总经理授权人签 字，一万元以内的部门经理签字。所有的合同或订单，圴需要供需双方负责人的签字并加 盖公司印章方可生效。生效的原件，需要提交一份给公司财务部备案并跟踪执行。 （三）对没有列入采购计划，不能提供有效的采购合同或订单的采购行为，财务部门原则上不予受理该项采购的付款业务。如果遇到事先无法预计的特殊情况，而需要紧急采购的，要由 需求部门提报《物料采购计划申请单》给采购部门执行采购业务。申请单金额在一万以上 （含）的，要经公司总经理或总经理授权人批准后生效，一万以下的由部门最高主管签字 同意后生效。生效的申请单，交由采购部门执行采购。采购报销或申请付款时，要将该生 效的申请单附为原始凭证向财务部进行申请付款，否则财务部门不予受理。《采购计划申 请单》格式如下： 部门物料采购计划申请单（年月日） 序号物料明细数量计划单价金额 合计 供应商及其他说明： 申请人：部门负责人：总经理或职权代理人： （四）对有采购合同或订单的付款，依据合同或订单执行，主要通过支票或银行汇款结算，如果付款对象为私人的，可用现金结算，但经办人不能先行借支付款，而要凭相关单据按流程
公司规章制度发布令4 公司规章制度发布令 【篇一：2013安全生产规章制度发布令】 江西省水利水电建设有限公司文件 号 关于发布《安全生产规章制度汇编》的通知 公司所属各单位： 为规范公司的安全生产管理，使公司的一切生产经营活动符合国家 和地方有关安全生产法律法规的要求，防范和减少生产安全事故的 发生。公司依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全 生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律法规，结合 本公司安全生产管理的实际需要，对公司原《安全生产规章制度汇编》进行了修改和完善，并经公司安全生产委员会全体成员讨论通过，现予发布，自2013年5月10日起实施，公司原《安全生产规
章制度汇编》同时废止。公司新《安全生产规章制度汇编》发布实 施后，各单位必须组织本单位全体员工认真学习，并认真贯彻落实。附：《安全生产规章制度汇编》 二0一三年五月四日 主题词：发布安全生产规章制度通知江西省水利水电建设有限公 司2013年5月4日印发 【篇二：1安全管理制度发布令】 广州市中宇有限公司管理文件 发布令 为贯彻执行“安全生产、预防为主、综合治理”方针，以及“管生产 必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导 和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其他要求，建 立全公司安全生产的自我约束机制，防止和减少生产安全事故，保 障职工的安全与
康。现制定了公司安全生产责任制和管理制度，经批准，现予发布。望各级部门和员工必须严格遵照执行，履行安全职责，确保公司的 生产安全。 广州市中宇有限公司安全承诺 我们对每一个在广州市中宇有限公司工作的员工都有一个安全的承诺，以下的安全承诺是遵守我国的安全、消防的法律、法规、标准 及其他要求为基础。 我们公司以人为本，以安全求发展，不断提高职工安全素质，以孜 孜不倦的精神，不懈的追求，创建与时俱进的现代化企业。 以安全第一为指导思想；消除安全、防火存在的危险隐患；确保员工、在安全的环境下进行生产活动，确保无职业病发生；对紧急事 件做好充分准备，做好应急反应；通过有效的安全管理，持续改进 我公司的安全工作。 广州市中宇有限公司安全生产第一责任人：2007年月日 任命书
政府采购信息公告管理办法 财政部关于印发《政府采购信息公告管理办法》的通知 财政部关于印发《政府采购信息公告管理办法》的通知 财库〔２０００〕７号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团： 为了加强政府采购信息公告管理，提高政府采购工作的透明度，便于公众和有关部门实施监督，根据《政府采购管理暂行办法》和《政府采购招标投标管理暂行办法》的有关规定，我部制定了《政府采购信息公告管理办法》。现印发给你，请遵照执行。工作中有何问题，请及时函告我部。 ２０００年９月１１日 附件：政府采购信息公告管理办法 第一章总则 第一条为了实现政府采购公开、公正、公平原则，规范并统一政府采购信息公告、发布行为，根据财政部《政府采购管理暂行办法》和《政府采购招标投标管理暂行办法》的有关规定，制定本办法。 第二条政府采购信息，是指政府采购法律、法规、政策规定以及反映政府采购活动状况的资料和数据总称。政府采购信息公告，是指将应当公开的政府采购信息在报刊和网络等有关媒介上公开披露。 第三条财政部负责全国政府采购信息公告的监督管理工作，各省、自治区、直辖市和计划单列市财政部门政府采购管理机构(以下简称政府采购管理机构)负责本地区政府采购信息公告的监督管 理工作。 第四条财政部按照相对集中、受众分布合理的原则，指定发布政府采购信息的报刊和网络等媒介。省级政府采购管理机构还可以指定其他报刊和网络等媒介公告信息，但公告的信息内容必须一致。
第五条财政部指定的媒介应当免费刊登和发布政府采购信息。省级政府采购管理机构指定的媒介原则上免费刊登和发布政府采购信息。 第六条凡提供给指定媒介公开披露的政府采购信息，均应加盖单位公章，确保信息真实、准确、可靠。 第二章信息公告管理 第七条以下政府采购信息应当在指定媒介进行公告： (一)省级及省级以上人大、政府或财政部门制定颁布的政府采购法律、法规和制度规定； (二)资格预审信息，包括财政部门预审或批准准入政府采购市场的业务代理机构名录和供应商名录； (三)政府采购目录； (四)公开招标信息； (五)中标信息； (六)违规通报； (七)投诉处理信息； (八)上述信息的变更； (九)按规定应公告的其他信息。 第八条资格预审信息应当公告下列事项： (一)资格预审机关； (二)资格预审对象、范围和标准； (三)资格预审所需的相关资料； (四)送审时间、地点、联系方式。 第九条公开招标信息应当公告以下事项： (一)招标人或其委托的招标代理机构名称； (二)标的名称、用途、数量、基本技术要求和交货日期；