《眉山市职业健康基础建设监督检查表》
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LX-LC-GC04-JL06 LX-LC-GC04-JL06 LX-LC-GC04-JL06 总包、分包单位工程管理检查表 主要检查内检查情得项分项工分测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高桩基工1 分桩身偏位基础施分地基处理13土方及支桩头保护，土方开挖和回分桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水1基础工模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与钢筋、模分扎，预留插 筋 1主体施混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷 1分混凝土工3砌块质量，砌筑砂浆，灰 缝饱满度，墙体平整度及砌筑工1直度，穿墙螺杆设 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅门窗安打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水 试验 2分基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落 口屋面露台防2分仓缝，盛水试验防渗 6卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄厨卫、阳 1分试验孔洞封堵，钢丝网片铺贴， 界面剂，分层施工，观内外粉1分质基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，道路工7 分井处理、成品保护1、整体效果（有无枯萎按图施工（树型、大小等室外工1绿化工土方质量， 苗木种植，养护措施，成品保护(30) 分泳池、景观分1原材料质量，观感质量，细部质量实河道、入质会所、公用部位、全装修、示 范单位、工序样板间示装修工精装修40%材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观单11 分措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损成品保和污染；进场及已安装的材料、设备 保护，工序保成品保1分1重复犯重复犯前期问题得到整改预防得力1分1评分办法：以分项内 容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分应得现场质量得=10×实得总进度计划及其调整计划得到公司批准 每日前上报月进度计划发现一处计划管合要求月施工进度计划与报总办的月工作计划（计划评估 1分内容一致月进度计划满足公司阶段节点要求检查月工作计划（计划评估）实际完成情计划 执履约*50)以总办考评履约率为工程管理部现场抽7分上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落 实合作单30每发现一的进度控制措施1进度控进度状况在控制范围内，未进入预警1不合要求 分1天内上报公司，调整理由充分，并得到计划调2 ）10导批准（ /应得分=100进度控 制得分×实得分％30％＋进度控制得分×70×现场质量得分=实体质量得分．LX-LC-GC04-JL06 附表1－3 安全文明管理检查表 得分项情况分分项内分项分项评估标标示标牌道路材料项每项发现一处不符合场容场放垃圾清 理临时设求2分，扣完为 防坠落防火安全用电安全防项每项发现一处不符合安3分，扣完为机械设备防求文管成品保每项 发现一处不符合要求进场及已安装的材料152分，扣完为备保护，工序保 周进行一次安未按要求进行检查记录不全至安全检查每发现检查的问题未及时整改，记录完整，并及时检查，）30（分落实整改一次扣2安全文明管理得分＝100×实得分/应得分
建设工程项目自查表 检查时间: 工程名称工程地址建设单位现场负责人施工单位项目经理监理单位项目总监 建筑面积结构（类型）层次地上3 层形象进度主体及装饰装 修工程 序 号 检查内容存在问题整改情况 1 施工许可证及质量、安全监督手续办理情况□符合 □不符合 2 建设单位是否存在违法发包行为□符合□不符合 3 施工单位是否存在出借资质证书行为□符合 □不符合 4 施工单位是否存在超越资质范围承揽工程的行为□符合 □不符合 5 施工单位安全生产许可证情况□符合□不符合 6 项目经理带班生产时间是否满足月工作时间的 80%；危险性较大的分部分项工程施工时，是否进 行现场带班生产 □符合 □不符合 7 专职安全管理人员按规定要求配备情况□符合 □不符合 8 项目经理、专职安全生产管理人员资格证书、安 全考核培训证情况 □符合 □不符合 9 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的 编制、审核、审批及组织专家论证情况 □符合 □不符合 10 工程项目重大危险源辨识、公示情况□符合 □不符合 11 安全教育培训和安全技术交底落实情况□符合□不符合 12 分部分项工程检查、验收情况（未经验收复核的 不得进入下步施工工序） □符合 □不符合 13 钢管、扣件、安全网等材料进场查验和见证取样 送检情况 □符合 □不符合 14 监理单位按照法律法规和工程建设强制性标准实 施监理情况 □符合 □不符合 15 按照专项方案搭设和使用情况□符合 □不符合 高处施 16 禁止堆放、悬挂重物 工平台□符合□不符合 17 上下通道和周边防护栏杆搭设情况□符合□不符合 18 19 脚手架 基础处理（悬挑梁布置）情况；悬挑 架分段搭设高度是否符合要求 脚手架首层、施工层脚手板铺设和整 体防护情况 □符合 □不符合 □符合 □不符合
建设工程质量安全检查表 （建设单位） 单位名称：工程名称： 检查项目检查内容 评价不涉 及符合不符合 (一) 质量安全管理机构、人员1 设置质量安全管理机构并配备专职管理人员 2 明确应急管理部门及人员 (二) 质量安全责任 制3 明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围，制定考核办法、明确考核标准 4 明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书 （三）制度建设5 常规管理制度建立（培训、检查、竣工验收、事 故处理等） 6 安全风险管理相关制度建立（环境调查、第三方 监测、条件验收、关键节点验收、隐患排查等） （四） 质量安全管理 工作 7 办理质量、安全监督手续和施工许可（质量、安 全监督手续可以与施工许可合并办理） 8 对工期、造价组织专家论证，当工期、造价确需 调整时，需有确保质量安全的相应措施 9 组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供 工程相关基础资料 10 初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全 风险评估，并对风险工程实施分级管理，组织制 定风险控制方案，建立风险预警控制指标 11 对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工 条件发生变化，委托补充勘察 12 对高风险工程委托专项设计 13 委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文 件、施工图设计文件进行审查，对重大变更设计 文件重新审查 14 组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计 单位向施工单位交底；组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底 15 委托并组织质量检测、第三方监测 16 开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理，按规定组织质量安全履约考核 17 组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安 全生产管理责任，并组织检查 18 组织开展（或委托监理单位）关键节点施工前条 件核查 （五） 应急管理与事故处置19 按规定编制应急预案并进行发布和备案，制定应 急演练计划、组织演练并进行演练评估；组织应 急培训，建立应急物资、救援人员、集结路线等
附件1 建设工程安全文明施工检查表（建设单位） 检查时间: 工程名称工程地址 建设单位现场负责人 施工单位项目经理 监理单位项目总监 建筑面积结构（类型）层次形象进度 序 号 检查内容存在问题整改情况 1 执行和落实企业安全生产管理制度情况□整改中□已整改 2 建设单位项目部安全管理机构设立及人员配备情况□整改中□已整改 3 施工许可证和安全监督手续办理情况□整改中□已整改 4 工程开工前，审查并报送安全施工措施资料情况□整改中□已整改 5 对依法发包的工程，审查承包单位资质和安全生产许 可证情况 □整改中 □已整改 6 科学合理制定工期，有无压缩合同约定工期情况□整改中□已整改 7 向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、 供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料 情况（交底记录） □整改中 □已整改 8 工程涉及既有管线，或可能影响周边建、构筑物安全 的，是否制定相关并落实相关保护措施 □整改中 □已整改 9 安全防护、文明施工措施费用拨付情况□整改中□已整改 10 有无向参建单位提出不符合建设工程安全生产法律、 法规和强制性标准规定的要求 □整改中 □已整改 11 有无明示、暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安 全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及 配件、消防设施和器材 □整改中 □已整改 12 安全文明施工管理措施制定情况□整改中□已整改 13 危险性较大的分部分项工程清单制定情况□整改中□已整改 14 有多个施工单位的，组织协调安全生产管理工作，督 促安全管理协议签订情况 □整改中 □已整改
说明：1、该表用于罗湖棚改质量安全督导组对建设单位的安全行为检查。检查应由质量安全督导组组织进行，检查人员应提出检查结论和整改意见； 2、对查出的隐患问题，相关责任单位应列出具体的隐患清单，并制定具体的整改措施和计划，“定人、定时间、定措施”进行整改，并上报企业进行复查。 15 协调组织多家施工单位预防交叉作业，组织协调多单位施制定多台塔吊作业防碰撞措施情况 □整改中 □已整改 16 本工程超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，建设单位现场负责人参加施工方案论证和签署意见情况 □整改中 □已整改 17 定期组织安全检查，协调组织和督促参建各方发现和消除安全隐患情况 □整改中 □已整改 18 接到建管部门或监理单位下达或报送的安全隐患整改通知后，是否牵头组织相关单位进行隐患排查整改工作 □整改中 □已整改 19 监督施工单位、监理单位履行职责 □整改中 □已整改 20 依据法律法规检查的其他内容 □整改中 □已整改 检查结论(评分) 每项5分 建设单位现场负责人： 签章： 项目经理： 签章： 项目总监： 签章： 检查人： 签章：
施工单位安全生产检查表 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗： 1、销售大厅服务岗岗位职责： 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点； 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 （糕点） 添加茶水 工作 要求 1）眼神关注客人，当客人距3米距离 时，应主动跨出自己的位置迎宾，然后 侯客迎询问客户送客户
注意事项 15度鞠躬微笑问候：“您好！欢迎光临！”2）在客人前方1-2米距离领位，指引请客人向休息区，在客人入座后问客人对座位是否满意：“您好！请问坐这儿可以吗？”得到同意后为客人拉椅入座“好的，请入座！” 3）若客人无置业顾问陪同，可询问：请问您有专属的置业顾问吗？，为客人取阅项目资料，并礼貌的告知请客人稍等，置业顾问会很快过来介绍，同时请置业顾问关注该客人； 4）问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好，这里是XX销售中心，这边请”5）问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6）关注客人物品，如物品较多，则主动询问是否需要帮助（如拾到物品须两名人员在场方能打开，提示客人注意贵重物品）； 7）在满座位的情况下，须先向客人致歉，在请其到沙盘区进行观摩稍作等
待； 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料（糕点服务） 1）在所有饮料（糕点）服务中必须使用 托盘； 2）所有饮料服务均已“对不起，打扰一 下，请问您需要什么饮品”为起始； 3）服务方向：从客人的右面服务； 4）当客人的饮料杯中只剩三分之一时， 必须询问客人是否需要再添一杯，在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触； 5）在客人再次需要饮料时必须更换杯 子； 下班程 序1）检查使用的工具及销售案场物资情况，异常情况及时记录并报告上级领导； 2）填写物资领用申请表并整理客户意见；3）参加班后总结会； 4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待客人离开后下班；
序号检查项目项目内容 检查标准检查方 法（或 依据） 检查评价 符合 不符合及主要问 题 1工程发包1、是否依法发包工程，是否存在肢解工程的现象。 2、是否将工程发包给具有有效安全生产许可证的 施工企业。 3、是否将拆除工程发包给具有相应资质等级的施 工单位。 1、应当依法发包工程，不得肢解工程。 2、应当将工程发包给具有有效安全生产许可证的施工 企业。 3、应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单 位。 查合同 查证件 2手续办理1、是否按照规定办理了安全报监手续。1、应当会同施工单位办理安全报监手续。查证件 3合同管理1、合同中工期是否合理，确保安全生产。 2、合同中是否约定了明确的安全生产管理协议。 3、合同中是否约定了合理的安全生产措施费用， 并按要求拨付到位。 1、必须执行工程建设程序和国家强制性标准，制定合 理工期，确保安全生产。 2、将工程依法发包给多个施工企业的，建设单位应当 与其分别签订专门的安全生产管理协议，或者在施工 协议中约定各自的安全生产管理职责；建设单位对各 承包企业的安全生产工作统一协调、管理。 3、建设单位应当为工程项目的安全生产提供作业环 境，按照工程建设标准定额确定建筑工程安全措施和 施工现场临时设施的费用，并将其列入工程概算。 查合同 4、项目管理1、是否按规定配备经资格认定的专职安全监管人 员承担责任工程项目的施工安全管理。 2、是否存在对勘察、设计、施工、工程监理等单 位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制 性标准规定的要求，压缩合同约定的工期等现象。 3、是否存在明示或者暗示设计企业、施工企业违 反工程建设强制性标准，降低工程品质和安全性能 以及强令施工企业违章施工，冒险作业等现象。 4、是否存在购买或者明示、暗示施工单位使用不 合格的建筑材料、建筑构配件、设备及安全防护用 1、应当按规定配备经资格认定的专职安全监管人员， 安全监管人员按照职责分工具体承担责任工程项目的 施工安全管理。 2、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单 位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性 标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。 3、建设单位不得明示或者暗示设计企业、施工企业违 反工程建设强制性标准，降低工程品质和安全性能； 不得强令施工企业违章施工，冒险作业。 4、建设单位单位不得购买或者明示、暗示施工单位使 查现场 查记录
表A1 建设项目管理情况检查表建设项目：检查人员：检查日期：
附表A2 施工单位项目管理制度落实情况检查表 建设项目：标段: 检查人员：检查日期：
附表B 监理单位管理情况检查表 建设项目：检查人员：检查日期： 术职称；驻地监理工程师应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；专业监理工程师应具有交通部或河南省审批的公路工程专业监理工程师以上资格；监理员至少应具有监理培训证和相关专业毕业证。 2、监理单位更换人员，应由项目公司批准，并及时报厅质监站，并录入高速公路主要从业人员信息数据库。 3、监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、碎石、砂等主要原材料及各种混合料进行抽检，频率应不低于施工单位自检频率的20%，其余原材料应不低于10%，对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%。审查混合料配合比标准试验时，应对原材料独立取样并进行平行试验，对混合料可在施工单位标准试验的基础上进行试验验证，必要时做标准试验。 4、人员检查监理全部人员，资料检查所抽取标段驻地办。
路基施工和压实度检测情况表（C-1） 注：1、每个标段路基压实度抽检5个点，检查路基顶层的下一层。 2、任何一个检测点无论是否合格不准移位检测。 3、土填料用灌砂法检测。 4、填石路基每个标段检测5个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，距路基顶面1.5米以内沉降量≤2mm为合格，距路基顶1.5米以上沉降量≤5 mm为合格）。 5、对台阶开挖不符合规范要求、路基表面有积水、路基表面有软弹、临时排水不畅水毁明显、平整度较差、路基宽度不够、填料超粒径、填料混填等现象注明其桩号、具体位置并进行详细描述计入表格。
建设工程项目安全监督检查表 （程序部分） 巡查单位：检查时间： 工程名称工程地址 建筑面积结构（类型）层次形象进度 施工单位项目 经理 现场 负责人电话电话 监理单位总监 总监 代表电话电话 建设单位 项目 负责人 现场 负责人电话电话 序 号 检查单位程序部分检查情况 1 建 设 单 位办理安全施工措施审查和拨付安全防护、文明施工措施费情况 2 向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供 热、通信、广播电视等地下管线资料，施工单位签收证明 3 是否对项目各方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标 准规定的要求和压缩合同约定的工期 4 是否督促建设工程施工现场各方发现和消除安全隐患 5 是否制定多单位施工涉及交叉作业的管理协调措施 6 多单位施工涉及多台塔吊作业的，是否组织协调制定防碰撞措施 1 监 理 单 位资质和总监、监理人员资格证书 2 监理规划及中型以上工程监理实施细则的制定情况 3 审查施工总、分包单位资质、安全生产许可证、三类人员考核合格证 及特种作业人员操作证情况记录 4 审查施工现场安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和 安全监管机构建立及人员配备情况 5 审核施工现场应急救援预案和安全防护、文明施工措施费使用计划情况 6 审查施工现场起重机械备案、安装（拆除）告知、检测、使用登记等 情况 7 审查施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程 安全专项施工方案的编制、审核、论证情况 8 定期巡视检查危险性较大的工程和实施旁站监理情况 9 督促、参与分部分项工程检查验收情况 10 在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，是否下达整改；情况 严重的，是否要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；施
受检工程基本情况表工程所在市（县）:
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查组成员签字: 检查日期:
建设工程施工质量检查表（三） 工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
13 工程结构实体检验制度的执行情况按规定执行未按规定执行□符合 □不符合 14 样板引路制度的执行情况按规定执行未按规定执行□符合 □不符合 15 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件 的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计 文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设 计文件实施 □符合 □不符合 16 质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理□符合□不符合 17 单位资质情况 单位资质符合相应要求单位资质不符合相应 要求□符合□不符合 18 总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定 到岗履责 总监理工程师资格不符合要求，不按规定到 岗履责 □符合 □不符合 19 项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符 合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位 人员配备不全，资格不符合要求，或不按规 定到岗履责 □符合 □不符合 20 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批未按规定编制、审批□符合□不符合 21 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合 22 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进 行审查情况按规定进行审查未按规定进行审查 □符合 □不符合 23 对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查□符合□不符合 24 见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证 取样制度 □符合 □不符合 25 组织和审查工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合 26 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理□符合□不符合 监理单位