8.1客户投诉作业流程图
客 户
客服工程师
品 质 部
责任单位
不满意
无效
有效
满意
核 准
审 核
制 作庞仁彬
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
日期:2010年 4月6日
发生客户投诉(不符合)
客户投诉信息的反馈
接获客户
依投诉内容对不符合进行追溯与确认
原因分析及提出对策
并整理成书面资料回复品质部
对策实施
资料汇总/整理
回复投诉单位
跟踪/确认/评估对策
开立《不符合改善对策表》
结案
客户满意
8.2进料异常处理作业流程图：
供应商
品质部
资材相关部门副总经理
NO
YES
NO
YES
NG
OK
OK
核 准
审 核
制 作日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
日期: 2010年4月6日
庞仁彬
开品质异常单
QE 工程师确认
各部门会签
MRB 最终判定
异常单COPY 各相
关单位
不合格批处理标示/隔离/退货/特采/报废
QE 评估是否立
开不符合改善对策表
COPY 供应商
供应商分析原因，提出对策
QE 确认/评估
QE 确认改
结案
来料检查反馈或
制程反馈
8.3制程异常处理作业流程图：品质部
副总经理
YES NO
非制程不良
核 准
审 核
制 作 生产部庞仁彬
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
日期: 2010年4月6日
相关部门工程/开发制程不良
YES
NO
制程异常反馈
开品质异常单
QE 工程师确认
QE 工程师确认
附原材料尺寸报告并转入生产单位
必要时附可靠
性测试报告并依8.2程序作业
提出对策并实施；书面回复品质部初步确认分析
分析不良产生原因
提出对策并实施；书面回复品质部
QE 整理异常报告相关部门会签
最终判定与批示
对策实施效果
结案