鞋厂工作流程
（一）业务收到客人订单要审查订单内容：
1、数量：查对客人订单总数和明细数量是否相符，如有差异，则通知客人重新确认。
2、单价：业务部门要拿客人的报价资料核对订单单价及金额，并查询客人订单所列出的材料是否与报价资料相符，有不同时与样品室核对算成本重调整。
3、材料: 业务部门找出客人的开发样品材料，通知采购查询仓库是否有库存，或与厂商查询可订购到客人要求的材料，如材料订购有问题可提供类似的材料供客人参考或请客人更改为其他材料。如客人对同一种材料有与我司不同的称呼，在工厂内部还是沿用自己的称呼，对客人则用客人的称呼。
4、交期：提供客人订单要求的交期，请采购部及生管课按订单材料进度及生产进度确认订单的交期。（确认交期时考量：A符保本厂产能及目前生产进度；B符合客人满意度交期。）
5、付款方式：参照按客人预先FAX或E-MAIL协调好的付款方式，请示总经理同意后确认给客人（一般为L/C AT SIGHT或100%T/T BEFORE SHIPMENT）
6、其他资料（包括品质测试）客人订单的其他要求，请示相关主管及厂务经理，再确认。
权责区分：
1．组长,科长依据生产进度表,指令表追踪刀模及确认鞋.
2．领料员依生产进度表,指令表确认鞋备料,欠料报组长,科长追踪.
3．领料员参照裁断部件捆扎数量表之层数拉好材料.
4．组长依照生产指令表,确认鞋开裁断单,并注明号码对照.
5．裁断员按照裁断单备刀模检查刀模是否有变形.
6．裁断员按裁断单作业,异常状况报组长,并随时注意刀模是否变形.
7．品检员对裁好之配件进行全检,挑出不良品,合格品按部件捆扎数量表捆扎,包装并贴合格标签,签名.
8．收发料员负责将物料准确无误地转给下一制程单位.
9．补数人员参照补单数量及出货顺序补数.
10、组长,科长负责控制作业中裁断及品质状况.
11、科长,组长督导制程中之执行及品质改善作业进行,负责裁断用量的管制及各部门的工作协调.
工作程序:
1. 开单:①核对生产指令表及确认鞋是否一致,如有疑问及时追问业务.
②裁断单必须注明刀模类型,号码对照及材料.
③真皮鞋面要注明每双用量.
④同一材料不同部件可合开同一张裁断单.
⑤有刀模代用情况必须在裁断单上注明.
2. 发单:①根据生产进度及备料状况发单.
②注意鞋面与其他配件(如中底,中皮等)同时进行,发出去的订单在指令表上记录.
③根据作业员的技术状况发单.
④裁断单上有分a,b料需在裁断单上注明清楚或提供确认鞋,并特别解释给裁断员,品检员.
⑤所有新型体要提供确认鞋.
⑥新型体必须有会议通知或收到试做报告才能发单.
⑦新客人订单必须有生产业务会议订单变动通知确认才能发单.
⑧材料不够的情况下要注明配双作业.
3. 领料:①领料员依据生产指令表及确认鞋开领料单.
②领料必须对色卡.
③到仓库领料时,要有组长,科长签准的领料单,真皮领料单需经厂务协理签准.
④领回的材料按照订单依裁断捆扎数量表的层数拉好材料并标示清楚材料,拉料时注意材料外观是否有问题,如真皮是否有针孔,气泡,色斑,色差,皱折,缺角等.
⑤随时追踪欠料.
㈥补数材料要有补数单领取.
⑦分批或不同厂家的材料,注意是否有色差,如有色差,知会组长及裁断员配双作业.
⑧订单出货完毕,剩余材料整理标示退仓库.
4.裁断:①裁断员,品检员必须首先掌握各部件名称和裁向(参考裁断示意图).
②新型体裁断,现场干部事先进行讲解,并在开始裁断时排出用量,核对指令用量是否相符.
③欠料或有色差情况下必须配双作业.
④欠数或未完成的单必须在裁断单上注明.
⑤真皮裁断需记录用料状况,真皮废料统一退仓库.
⑥裁断剩下材料,归放余物料架上,留待补数或换料时用.
⑦品检员随时注意刀模是否有变形,掉切刀.
⑧订单完毕,材料不良品归类整理若有超料交领料员与仓库换料.
5.发料:①发料员将裁好之物料发至下一制程单位并在记录本上记录.
②如有欠料,随时追踪裁断,并通知下一制程单位领料.
6.补数:①补数按各单位经签准之补单补数.
②补数要讲时效性.
③补数材料要与订单料是否有色差.
7.记录:收发料员按裁断完成状况填写工作日报表.
使用表单:领料单,裁断单.
作业流程图:
备料------开单-----发单----------斩刀管理-------裁断--------发料--------补数
权责区分:
1. 领料员依生产指令表,确认鞋负责生产前所有备料工作.
2. 作业员依各制程标准作业与自主检查,异常情况立即反映.
3. 组长负责督导机修调整机器或其他操作设备,作业中检查各流程的品质,人员调配和异常状况的反映.
4. 组长,科长督导制程作业的执行,品质的改善作业的推行,控制工作进度.
5. 包装人员负责完成的中皮,中底和其他物料配双,包装,标示入库.
作业标准:
1. 中皮:
①布标字体,颜色与确认鞋指令表核准.
②贴布标如没有特殊要求,从后跟至鞋头方向为正确方向,不能有倒布标.
③车布标11针/英尺,起收针倒2针.
④剪线先剪面线,后拉底线,线头不能在布标上面.
⑤贴垫心离后跟4厘米,垫心与中皮要相符.
2. 印刷:
①产地印刷:按指令要求印大底或内里,没有特殊要求的情况下,大底印金色,深色印白色,浅色印黑色,用油性油墨.
②商标印刷:通常指中皮印刷,字体依确认鞋指令表,颜色按要求,距离后跟25厘米
③位置线印刷:用水性油墨,操作物必须对准网版.
④异常处理:普通材料水性油墨用水洗,油性油墨用洗网水或甲苯洗,特殊材料必须先用废料试,前提是不损坏鞋面.
3. 削皮:
①真皮鞋面按削皮示意图,一般组合位斜削6m/m宽,折边位削8m/m宽,0.8m/m厚,合缝位削1m/m厚,4m/m宽.
②其他pu类:组合位斜削6m/m,不能超过组合位置线.
③后港宝斜削0.8m/m.
④中底包边条整条削0.8m/m.
4. 定型:
①定型跷度和位置依定型扳作业.
②定型过程注意是否有破裂,皱折等破坏鞋面的情况,及时向组长,科长反应.
5. 热熔胶:
①选择与鞋头形状相符的热熔胶模板.
②热熔胶求长度,小号60~60m/m,中号65~70m/m,大号70~72m/m,鞋面前帮角位留8m/m.
③热熔胶厚度:pu尖头0.8m/m,圆头大头1m/m,布类鞋面1~1.2m/m.
④热熔胶不能有气泡,厚薄不均的现象.
⑤操作过程中机器震动大,各功能会发生变化,应随时注意.
6. 满包中底:
①中底,中皮擦胶要均匀,不可有胶粒或其他杂物.
②中皮宽出中底边沿要一致.
③满包前要磨边,防止中底边沿有胶粒状.
④高跟鞋满包前要先定型,pig suede中皮可以先满包后入库.
7. 包装:
①中底,中皮品检完成后配双包装,贴合格标签签名后可入库.
②削皮完成等材料配双,包装,标示后转入下一制程单位.
（二）针车作业标准如下内容:
权责区分:
1. 领料员依生产指令表,确认鞋备齐产前所有材料,若有欠料,反应给组长,科长追踪.
2. 组长生产前整理操作流程及注意事项和产前教导.
3. 组长负责监督机修特殊做法的机器调整.
4. 组长依操作流程调配人员.
5. 发料员依组长所排流程将操作物送至作业员工作台.
6. 作业员依作业标准书作业,异常状况立即反应.
7. 组长,科长负责首件检查及各制程的抽检.
8. 组长,科长负责监督品质,改善作业的执行.
9. 科长控制生产进度.
10. 配双人员将品检后的合格品配双,包装,标示,并入库.
11. 订单完成后由配双人员查出欠数,整理现场所剩配件,开补至裁断并追踪裁断,针车完成.
作业标准:
1. 画线:
①整理画线纸版,是否有漏或错.
②检查鞋面品质,挑出不良品,按指令表清点数量.
③画线版与鞋面要对准,不可有错位现象
④特殊材料必须先试,画线是否可以处理掉.
2. 贴细布
A清除面，细布之间的杂物。
B除扫边位留8mm外，其余平齐鞋面。
C贴好细布撕PE纸时，注意是否会因上胶问题造成起胶粒。
3拉加强带
A根据鞋型，材质不同的要求，选用加强带：1.5mm绵纱或3mm尼龙和棉纱。
B拉加强带重要是补强鞋口拉力的作用，防止鞋口变形，顺细布边沿拉松紧度适可，要拉平顺，不可有反转现象。
4扫边
A扫边宽度4mm。
B扫边不可变形，要扫平、顺、不可有长角现象。
C接头部分特别注意平顺。
5组合
A组合是一个重点，正确与否直接影响攀鞋，故每个细节确定按书线作业。
B组膈位有中心点必须对准。
C组合不可有位置组错，号码组错等现象。
6贴里
A帮角位留8mm。
B面里中间不可有胶粒或其他杂物。
C内里要求平顺，不可有波扫。
D除马靴吊里做法外，其余密鞋，凉鞋或低帮马靴面里中间绝不能空层。
E内里，鞋面SIZE要相等，特别是有印刷的鞋面。
F翻里边距3mm，鞋口不可起波，要敲平顺。
7合缝
A合缝针距12针/英寸，边距1.5mm，布类2.0~2.5mm.
B合缝底,面线松紧度要适中,不可有浮线现象.
C合缝倒针只倒2次,不可有3次，防止合缝位扫边鞋面破损。
D特殊材料参照原样鞋或试做结果。
8接里
A内外腰里接合先用TC带条组合。
B车线离合缝位1.5mm。
C鞋头里，后套里接合按记号齿位置接上，下对齐回针。
9车反口
A面底线放至最松，但不能有浮线现象，太紧会造成鞋口变形。
B边距1.5mm，针距11针/英寸。
10车组合
A检查各部件组合是否正确。
B针距11针/英寸，边距1.5mm，14#箭尾针，羊皮和沙丁布鞋面12针/英寸，边距1.5mm，11#箭尾针。
C起收倒针。
11车鞋面
A车凉鞋鞋面注意面，里不同车线的绝不能浮线。
B车密鞋，马靴鞋口注意面，里前后中心对准。
C针距11针/英寸，边距1.5mm，14#箭尾针，羊皮和沙丁布鞋面12针/英寸，边距1.5mm，11#箭尾针。
D不可有浮线，起收重叠不能出现双线。
12车饰线，车中底：
A饰线位置按书线。
B车线规格，颜色及针距参照原样鞋或试做结果。
13修边
A包括机器修边和手工修边。
B修边不能有鞋面损坏或毛边现象。
14热熔胶
A检查胶片与鞋头形状是否相符。
B贴胶片用黄胶不可用甲苯。
C胶片与鞋面和内里之间要贴牢。
D有气泡孔，裂缝或缺角之胶片为不良品，不能使用。
15擦胶
A贴内里，细布用白胶或生胶，生胶稀释剂为白电油，布类擦胶时注意是否会渗透鞋面。
B组合用黄胶，稀释剂为黄胶，胶水位置组全线缩1~2 mm，不可有溢胶或不到位状况。
C擦胶不可有胶粒，死胶不能将就用。
16整理鞋面
即清除鞋面上所有的银笔线，印刷线，胶水及针车线头。
机器项目及操作标准如下内容:
1. 冲孔机:
检查电源开关,中底放入模子位置,左右位置固定好,先按带有on绿色键开关,右脚再稍重踩脚踏开关,按红色键表示开机,再给机器作日常保养.
2. 削中底,大底机:
以不同号码,材质调整刀距和后推板的长距,大底尾处宽窄短,须更换后推板不一的形状.开机时扭动绿色按on方向开
返,关机朝off方向,作日常保养和定期保养记录.
3. 打钉机
先加入有需用的锚钉,检查皮带开关,电源处.固定不同SIZE的七字形铁杆中底打钉位置，按绿色开关再用脚踩脚踏开关,按红色关机，作日常保养.
4. 整形机
检查开关电源,固定不同SIZE前活动尺,扭紧压底模上下活动盘和固定压底模的铁杆.按机台平面绿色开关，时间和压力分别为5秒,18公斤,安全失控器随时要检查,关机按红色开关,作日常和定期保养.
5. 磨台中底机:
贴于胶轮的砂布要沾牢,装上机台时,螺丝上紧,吸尘器,电源开关作检查,扭绿色开关朝on方向开机, 关机朝off方向,作日常保养.
6. 削边机:
检查吸尘器,电源开关及皮带,更换刀时用手轻拉皮带,刀不可以碰到下面推转轮,看中底调整刀的距离朝朝on方向开机, 关机朝off方向,作日常保养.
7. 压底机:
检查电源开关,一般压力为20公斤左右,时间为5~6秒,固定标准压底模,按绿色键扭,用脚踩脚踏开关,关机按红色键,作日常和定期保养.
8. 锯台机:
接好牢固锯条,先装上面飞轮,再装下面轮,用手轻转动上轮,调整松紧度合适,上好安检查开关,再打上空气开关,打下开关边关机,作日常保养.
9. 磨台大底机:
检查开关,吸尘器,砂轮是否有损坏,垫片要放平,再装砂轮用螺丝上垫片拧紧,有必要时,声音不对,立即在中心轴上包上纸,防止砂轮晃动,按绿色开机,按红色关机,作日常保养.
包跟组作业标准
1. 目的:确保与维持制造过程中之品质,消除加工过程中发生之错误,并预防不良品的发生.
2. 适用范围:凡本公司包跟加工流程都适用.
3. 权责区分:
作业员依各项标准执行作业与自主检查,有异常情况立即反应,作业中随时留意机械工具等情况,以免造成重工品和废品.
组长:①安排各型体上线,对该生产线人员,机器设备调配,工作中异常情况排除,机器设备保养,环境卫生的维持和各型体的实施;②调配该组生产进度安排和品质要求,督导员工本职工作,生产工作异常情况分析和矫正;③机修人员负责督导机器保养工作,排除工作中机器故障,以确保现场顺畅.
4. 依规定执行制定检查.
5. 备料标准A干部按指令表上数量明细抄写,分配给领料,备料,计数员.B备料员根据明细数量,配料,如有发现问题,向相关人员反映,处理后再生产.
上跟皮胶的标准:注意上胶机的使用,上,下滚轮高度适当,胶量均匀,跟皮表面不可沾胶,操作时,右手拿跟皮,上胶面朝下直入,上下滚轮中间,左手接住流出的跟皮,整齐放在流水线上.
擦跟胶标准:A跟与跟皮均用530胶水,防水台和油性重的跟,先用药水处理,再擦胶.B擦跟胶的要点是擦胶人员倒跟不可太重,胶水须调配好,且要刷薄而均匀,不可有胶粒.C擦胶时要注意号码,并要辨别不良跟,以免浪费跟皮和包错跟.
包跟皮标准:A包跟包防水台温度在50~80度,未经许可,严禁调整.B包跟包防水台方法:包跟时,右手拿跟,左手拿跟皮,(注意检查跟皮与跟是否有不良品,号码是否正确,)对齐中心记号齿,将两旁跟皮均匀拉至拉头,并用竹片整理.C包好的跟与防水台:标准为无气泡,无胶粒,棱角分明,表面清洁.
接接头标准:防水台接头重叠1毫米,接头处要用手压紧,跟皮切口不能剪得太深或太浅,要均匀.
压边标准:将包好的跟和防水台先检查是否有胶粒和皮料不良现象,压边时先压跟或防水台侧面,再压下面,后压上面,压好的跟,防水台标准是无软齿,无牙齿.
品质标准:A根据底部半成品包跟组品质检查报告表用目测的方式检查.B不合格品存在的问题反映给干部处理,修好后再放入输送带.
计数标准:A计数员摆放跟防水台时,不能有压坏,或有压痕留于跟皮或防水台上,要一支一支整齐排列.B分号码,颜色排列,以便计数.用标签注明清楚数量,以便与备料员查核数量.C每张订单完成后,组长要迅速把备料员与计数员数量查对,
没有疑问方可发到下一个组别,数量要交接清楚.
中底组作业标准:
1. 目的:确保品质,加强员工意识.
2. 适用范围:中底加工流程都可适用.
3. 权责区分:
(1) 作业员必须懂得操作重点所在,要求自我品检,如发现异常状况,立即报备现场干部,待处理后再生产.
(2) 组长:每单新型体上线之前,组长必须对该组员工开会宣布品质重点.每组组长必须合理安排生产进度及品质要求,督导员工本职工作.机修人员负责督导机器保养工作,排除工作机器故障,以确保现场顺畅.
4. 备料标准:
(1) 干部要在前1天按指令表上的数量明细抄写好分配给领料,备料,计数员.
(2) 领料员从前部门领回的材料必须与配料人员及干部交接清楚按单摆放,领料员必须要了解物料的品质.
(3) 配料员根据数量明细,配料,如发现有问题,立即向相关人员反映,待处理后再生产.
(4) 干部与配料员随时要与计数员核对数量,以免出错.
5. 操作循序及要点:
(1) 半插上钉必须孔位对正,不可歪斜.
(2) 贴半插,贴飞机板时胶水要上均匀,不能太厚,胶水用6012黄胶.
(3) 中底定型必须与楦头吻合,不可定歪.
(4) 中底削边与磨边时必须用跟与大底核对.
(5) 包前端与包边条时若是皮类必须要贴流水标,同时不可有胶粒和发角,暴风情形.
(6) 贴中皮垫心时,垫心必须贴均匀,不可歪斜或有胶粒.
(7) 品质标准:生产时必须拿样品鞋核对,看材料和商标之类是否正确.
(8) 计数标准:A计数员用工作承接单同下一部门交接.B计数员分订单,分号码,分颜色.
成型作业标准:
1. 目的:确保与维持制造过程中之产品品质,消除生产过程中发生的错误,并预防不良品发生,确认成品,品质符合顾客的真正需要.
2. 适用范围:底部之流水作业制程.
3. 权责区分:
作业员依据各项标准,执行作业与自主检查,有异常现象立即反映,作业中随时留意机器,工具品质等状况,以免造成返工及报废等问题.
各组长相关人员于工作前再确认机械设备,工具状况,作业条件,作业过程中协助排除异常.
督导品质改善维持品质及控制工作进度.
主管督导品质改善,执行制程检验与测试.
4. 凉鞋部分作业标准:
空气枪的标准的操作.
首先认清楚所用的楦头型号.
检查中底弧度,长度,宽度与楦头是否相合,及中底是否用中皮纸画好线等.
如果是凉鞋,中底的弧度与楦头一定要相合,中底飞机板与样品相同,不同型体要求中底对齐楦头前面或后跟以免影响鞋子肥度,及出现前后提等现象.
操作有打断的钉,一定要拔掉,否则易划到鞋面造成损坏,钉子的位置与力度有适中,以便拔钉.
打钉的人员特别注意,楦头数量不够时的基本操作.
检查中底钉是否打稳,钉正不可放单脚(补数除外).
（三）鞋面刷胶的标准程序.
下上班开关烤箱温度,以胶水干为原则,输送带停止时,及时关掉烤箱.
擦胶时看飞机板大小,擦胶水,且胶水不可超过飞机板位置.
鞋面擦胶时,先比帮角大小,再擦胶水,一般帮角擦胶水10mm~12mm.
4.3腰帮标准程序:
4.3.1.首先要核对鞋面号码对中底号码是否相同.
4.3.2.首先要核对楦头中线,先固定第一条位置,如果有松紧带先按松紧带划线.贴好松紧带再拉帮.从内腰往外腰拉帮.
且把帮角拉平顺,敲牢固,后跟部位以楦头记号为标准.注意内外腰高低.
4.3.3.拉帮两边帮角不能有喇叭状,鞋面应紧贴楦头,以免造成鞋子肥大现象.
抛钉标准:
4.4 1.有断掉的钉子一定要挑出,挑好钉后鞋子更换方向.
4.4.2.钉子不可落到输送带上,以免划伤鞋子,工作台上不可有钉子.
4.4.3.挑钉器不能碰到鞋子造成不必要的损坏.
4.5品检标准:
4.5.1.检查钉子是否拔干净及按攀样品品质检查报告.
4.5.2.发现异常状况马上及时反映.
4.5.3.检查出不合格品,交干部或修鞋人员处理.
配双标准:
4.6.1核对型体是否相同,左右脚号码相同配双流入下一段.
4.6.2单脚须分号码整齐排列在架上.
4.7.打磨标准:
4.7.1.打磨的作用是使贴底平顺,增加大底与鞋面之间的相互拉力.
4.7.2.鞋面飞机板位置绝对磨平,包边有皱部位磨平.
4.7.3.金属皮和真皮要画线打磨.
4.7.4.布类材料用砂布将表面磨起毛,以利粘着.
4.7.
5.发现钉子未挖干净要反映干部处理.
4.8.配大底标准:
4.8.1.按鞋面,中底号码配相同号码大底.
4.8.2.鞋面,大底同时配双放入输送带.
4.9鞋面洗药水标准:
4.9.1.不同的材质按(底部中段胶水一栏表)规定选用适当的药水,药水易挥发,应加盖.
4.9.2.洗面药水是为了进一步清理鞋子上的灰尘,破坏材质,让药水完全浸透鞋所以药水要洗到位,但不能流到鞋面上.
4.9.3.洗完药水经过一次烤箱,烘干后再擦胶水.
4.9.4.原则上碎布约粘一次药水洗一只鞋子.
4.10.洗大底标准操作程序:
4.10.1.不同的大底材质,规定选用适当的药水,倒入盒中加上盖上.
4.10.2洗大底药水的作用是把大底上的灰尘洗干净,破坏材质,方便胶水浸透,一般洗一只大底要沾一次药水,经过烤箱烘干后再刷胶水.
4.10.3.洗大底所用的碎布使用时间为半小时换一次,否则将会影响拉力.
4.11面胶,底胶标准操作:
4.11.1视当日生产的面底材质选用药水.
4.11.2.擦底胶时刷子打胶不可以太多或太小,否则造成胶不干或太少.
4.11.3.握刷的姿势必须准确无误,刷子是斜着由中间往旁边刷,刷到大底边沿时应稍微往上翘,不可往下拖,如果一拖,大底边沿会溢胶.
4.11.4大底经过烤箱,温度适中,以烘干胶水为准,不可太高或太低,把底胶烤干或不干都不可以.
4.11.
5.面胶人员不可将胶滴到鞋面上,用刷子把胶打开,从鞋头擦至后跟,右手转动手腕,不可转动刷子后将中底上剩余的胶擦鞋头,中底飞机位置有胶时须用刷子来回重复清除,胶水须浓而均匀,不可溢胶.
4.11.6.面胶人员填腹要置适中放正.
4.11.7.特别提醒擦胶手注意:如有残霄一定要拿掉,擦完后轻放回原位,不可碰伤鞋面.
4.11.8.每下班前倒胶水,要依所剩时间来倒胶水量,不可造成浪费.
4.11.9鞋面刷胶后经过烤箱适当温度,把胶水烘干为准.
4.12.贴底标准操作:
4.12.1.贴底人员拿起鞋面与大底一定要看清楚号码,颜色是否正确相配,填腹是否正确.
4.12.2.贴底员务必配合擦胶胶线走,先固定鞋头,内/外腰三点,然后按胶线推压,要翻过来看鞋头是否有正,最后贴后跟.
4.12.3.鞋子与大底贴合完毕后,检查边沿是否有波浪状不平顺,鞋头,后是否到位,检查无误放入输送带.
4.13.敲鞋的标准操作:
4.13.1.每只鞋子大底与中底贴合的边沿与飞机板部位要用铁锤用力均匀的往下敲,以便大底贴后平顺牢固.
4.13.2.敲好后检查是否有敲破或未敲到的现象,然后轻放入输送带,不可有碰伤鞋面.
4.14.压底的标准操作:
4.14.1.视情况,材质调整压底机压力,一般压着时间为6秒上下.
4.14.2.压底模符合鞋型,压杆和后跟顶模都要视不同鞋型调整和更换.
4.14.3.压机人员随时注意压机完毕后,比较左右脚鞋子翘度,着力点,前后蹄等,再放入输送带.
4.1
5.压边的标准操作:
4.1
5.1.一手拿鞋撑部分,一手拿后跟部位,两指伸入要压边的部分,大底面靠在输送带工作台面边,用力挤压,以便大底与中底边沿密实.
4.1
5.2.压好后放入输送带.
4.16品检的标准操作:
4.16.1.按照底部成型组品质检查报告表目测整只鞋子.
4.16.2.不合格品放入待修理区,处理好后方可往下放.
4.16.3.合格品放到输送带上流到下一个工序,配双放入车架上.
4.17.拔楦的标准操作:
4.17.1.拔楦人员左手拿鞋子,右手脱楦头.
4.17.2.拔出的楦头要分型体,号码放入楦头区,小心轻放.
4.17.3.需用拔楦机时调整好拔楦的高低视鞋型而定.
4.17.4.发现异常状况要向干部反映.
4.17.
5.拔完楦头鞋子配双摆放在车架上.
4.18.包装组配双的标准操作:
4.18.1.配一双鞋的号码高度,着力点,前后蹄,如有异状立即反映干部处理.
4.18.2.检查鞋子是否有断裂,脱皮,拔钉是否干净等现象.
4.18.3.如果中底上附有残物要处理干净,配双放入输送带.
4.19.刷中底胶的标准操作:
4.19.1.按前段画好线的位置刷胶.
4.19.2.鞋撑部位刷满腰部及后跟部两边要留出1~2mm不刷胶.
4.19.3.胶水要薄且均匀,便于短时间内胶干粘固性好.
4.20.刷中皮标准操作:
4.20.1.核对中皮号码是否相同.
4.20.2.刷中皮时刷子把胶打到上面刷子倾斜由中间往外刷.
4.20.3胶水要薄薄一层，且均匀适度，不可太多，以免贴后有胶水未干，向外流等现象。
4.21贴中皮标准操作：
4.21.1按鞋子SIZE，对中皮SIZE号码。
4.21.2中皮拿在右手上，鞋子放到工作台面上且鞋头向右。
4.21.3先贴后跟部份，左右各留出1~2m/m,用左手固定后跟部份，右手继续往前贴到位。
4.21.4中皮不得有起波，破裂，脱色，错码等问题，如有以上问题，挑出剔除。
4.22清洗鞋面标准动作：
4.22.1配双把鞋子拿起，放在自已前面的工作台上。
4.22.2视材质用白电油或用甲苯，清洗鞋面或防水台上的污渍，如果有困难要及时向干部反映。
4.22.3特别是凉鞋中底与防水台，跟接着的地方，一定要清洗干净。
4.22.4贴中皮后未盖住的胶，同样要清洗干净。
4.23套板标准操作：
4.23.1先对照鞋型，选用适合的套板。
4.23.2套板用白纸包好后再塞入鞋内。
洗大底标准操作：
4.24.1拿于左手，右手拿白色砰布，沾白电油或甲苯清洗大底。
4.24.2包装组品检是整个生产过程的最后一道关口，必须仔细认真去发现存在的问题。
4.24.3大底洗干净后，配双放入干净的纸板上，放输送带中。
4.25大底贴标准操作：
4.2
5.1首先认清鞋子的颜色，型体，本对把经仓库核对正确的大底标贴于大底的中部。
4.2
5.2大底标贴时必须平顺，且字体清楚，如有波折，不清楚部分重新更换后再贴。
4.2
5.3贴后再确认一次大底标SIZE与鞋子SIZE材料是否相同。
4.26品检标准操作：
4.26.1按照底部包装组品质检查报告表，用目测的方法检验成品。
4.26.2包装组成品是整个生产过程的最后一道关口，必须仔细认真去发现存在的问题。
4.26.3有问题的成品要向干部反应，严重部分要通知现场作报处理。
4.26.4品检过关的成品鞋配双后放到输送带上。
4.27发内盒标准操作：
4.27.1看鞋子型体，颜色，SIZE，再发出对应的内盒，贴上SIZE标。
4.27.2内盒贴标要正，不能歪斜。
4.27.3内盒边线要贴牢固。
4.28小包装标准操作:
4.28.1核对内盒与鞋子的SIZE,颜色.
4.28.2放入1~2张白色包装纸,先放入左脚,内腰向下,中间放一层包装纸,再放入右脚,同样是内腰向下,上面用白色包装纸盖住,盖上盒盖.
5. 密鞋部分作业标准:
5.1空气枪的标准操作:
5.1.1首先检查所用楦头的型号.
5.1.2查看中底弧度,长度,宽度是否与楦头相合,打钉后,中底要紧贴楦头不可有缝隙.中底上不可有断钉,如有需用钳子拔干净方可往下放.
5.2鞋面如果是真皮或布类,鞋面需用蒸汽蒸过,且水里要加醋(2 5公斤水加0.5公斤醋),鞋面在蒸汽中蒸10分钟才可攀鞋,其他材质如PU则不可蒸.
5.3刷中底白胶,刷胶时,胶水不可流到楦头上,白胶刷薄薄一层,胶中不可加水.
5.4放港宝
5.4.1先核对港宝弧度是否与鞋面相合.
5.4.2港宝水(甲苯+快干)配制与气温有关,夏季3:7,冬季2:8.
5.4.3理顺鞋面与内里.
5.5鞋面刷胶:
5.5.1胶水不可贴污鞋面.
5.5.2帮脚胶位为10~12mm.
5.6前帮攀鞋:
5.6.1核对鞋面与楦头的号码是否相符.
5.6.2注意后包,内外腰之高度,后包以楦头记号为准,内腰一般比腰高出1~1.5mm.
拉腰帮的标准:
5.7.1首先核对后包高度是否标准,如后包高度超出楦头记号点,用腰帮钳夹住鞋面下拉,以达到标准为止.
5.7.2左手拿鞋子于两腿间夹住,理顺内里和港宝,右手握住腰帮钳拉帮.
5.7.3先拉内腰,再拉外腰.内里,港宝拉帮后不能有波折现象.
5.7.4将钉子拔干净,不能有断钉,再放入流水线.
5.8后包操作:注意对准鞋子后包高度.
5.9后包按摩机的操作:标准见工作说时书.
5.10加硫箱作业标业标准:根据不同材质调制温度各时间PU温度为60~90度,时间5分钟,真皮温度为150度,时间为10分钟.
5.11打磨的标准:
5.11.1打磨的作用是贴底平顺,增加大底与鞋面的粘著力.
5.11.2打磨人员必须先检查鞋面是否有发角或松开,腰才不顺,钉子未拔干净,应及进反应给干部处理.
5.11.3金属,真皮材质必须画线打磨.
5.11.4布类材料须和砂输将表层磨起毛,以利粘胶牢固.
5.11.5打磨后灰尘必须擦干净.
5.12配大底标准
5.12.1按楦头,型体,鞋面,颜色,中底号码配相同号码大底.
5.12.2鞋面,大底配双后,同时轻放于输送带.
洗鞋面药水标准
5.13.1药水使用依.
5.13.2鞋面洗药水主要是破环材质和清洁鞋子上的灰尘,让药水完全渗透,增加拉力,所以药水必须洗到位.
5.13.3洗药水的刷子及碎布必须保持干净.
5.13.4洗完药水经过一次烤箱,烘干后再擦胶.
5.14洗大底标准:
5.14.1药水使用依.
5.14.2大底洗药水主要是破坏材质和清洁大底上的灰尘,让药水完全渗透,增加拉力,所以药水必须洗到位.
5.14.3洗大底用的碎布必须经常换以使大底不受污染.
5.14.4大底洗完药水后经过一次烤箱,烘干后再擦胶.
5.15面胶,底胶标准:
5.15.1胶水使用依.
5.15.2每个型体在擦胶前必须参照确认鞋,拿大底与鞋面比对,根据大底过沿之深浅刷胶以免欠胶或溢胶。
5.15.3擦胶时胶水不可贴鞋面,胶水打到鞋子上,用刷子把胶打开,从鞋头擦至后跟,再从后跟擦至鞋头,转动手腕,不可转动刷子,胶水要薄而均匀,周过要擦到位,剩余胶水,擦在中底板上,然后放上填腹,填腹必须放正,并擦上胶水.
5.15.4将擦好胶的鞋子轻放于输送带上,经过烤箱,烤箱温度以能烘干胶水为准.
5.16刷底胶标准:
5.1
6.1胶水使用依.
5.1
6.2擦底胶的姿势必须正确,打上胶水,刷子是由中间斜著往边沿擦,擦到转弯处刷子要稍微往上跷,经免造成溢胶.
5.1
6.3擦好时注意,胶水不能太多或太少,要薄而均匀,大底是间也不能漏胶.
5.1
6.4擦好胶的大底,对好鞋面号码,轻放于输送带上过烤箱.烤箱温度以能烘干胶水为准,同时注意大底材质,不得使大底变形.
5.17贴底标准
5.17.1参照样品鞋,对好楦头,型体,鞋面,大底,号码,颜色,注意填腹是否放正,帮脚是否有松开,防水台包皮是否有裂开,如有异及时反映干部处理.
5.17.2贴底按胶线,先固定鞋头,内,外腰三点,再按胶线推压,不能有波浪状.反过来看正面,鞋头是否端正,最后贴后跟.
5.17.3贴好底后,自行检查一次,再轻放于输送带上.
5.18敲鞋子
5.18.1鞋子贴底后,大底边沿须敲平顺,敲时用力均匀,处理好后轻放于输送带上.
5.19压底标准
5.19.1根据楦头型号,鞋面,大底材质调整压底机,做好压底模,压力为20~25公斤,时间为5~8秒.
5.19.2压底模必须符合鞋型,压杆和后踵顶模都要视不同鞋型调整和更换.
5.19.3新型体量产前必须先试一双,检查比对左右脚跷度,著地点无误,方可量产.
压边标准
5.20.1一手拿鞋掌部分,一手拿后跟部分,大底面靠在输送带工作台面边沿,从后跟至鞋头用力推压,致使大底牢固,平顺.
5.20.2压好后,检查无误,轻放于输送带上.
5.21冷冻标准:
5.21.1冷冻以使鞋子有固定的形状和外观.
5.21.2鞋子整齐放入冷冻箱,不能重叠,冷冻时间为10~15分钟.
5.22拔楦的标准:
5.22.1拔楦人员左手拿鞋子,右手拔楦头.
5.22.2不同型体的鞋子必须调整好拔楦模的高低,以免损坏鞋子.
5.22.3新型体拔楦时,必须检查鞋里及外观,有异状则反映给出干部处理.
5.22.4拔出的楦头分型体,号码轻放于楦头筐中,鞋子整齐放在车架上.
5.23打钉的作业标准
5.23.1根据鞋跟的型号,用不同的钉子,调整钻头的长度.
5.23.2钻跟时,钻机不能歪斜,不得钻穿跟.
5.23.3钉子要打平顺,不能突出中底.
5.24刷中底标准:
5.24.1视材质使用白胶或黄胶.
5.24.2后跟部位刷满胶,且要均匀适度.
5.25靴筒定型的标准:
5.25.1视鞋子材质调整模具温度,根据靴筒的宽度调整模具张开的宽度.
5.25.2打开吹风机,把波的地方烘平,严重的用熨斗烫平.
5.26塞套板的标准:
5.2
6.1根据鞋型选用合适的套板.
5.2
6.2纸板必须用白色包装纸包住,不致使纸板上的纸屑露出.
5.2
6.3套板要塞到位,不得长短不一,要保持鞋子的形状.
5.27塞纸团的标准:
5.27.1视鞋子大小决定土塞纸的张数.
5.27.2上塞纸花卷团,外面包一层白色单光纸,塞进鞋子里,整理好鞋子的形状. 5.28打鞋乳:
5.28.1鞋乳薄薄一层,均匀适度,不可太多.
5.28.2鞋乳上好5~10分钟再抛光.
5.29抛光:
5.29.1抛光时用力均匀,亮度要一致,且配双作业.
5.30撑筷:
5.30.1视鞋子号码大小决定撑筷之长度.
5.30.2撑筷对准鞋头和后跟,不能歪斜,且松紧适度.
5.30.3撑筷撑好后,整理鞋子形状.
调胶作业指导：
一.目的:为加强鞋的胶着力,增强产品耐水性,耐油性,耐漏性.
二.范围:胶水硬化剂、贴（底、天皮、沿条）、包跟等均属之.
三.定义:无
四.权责:调胶比例：时间由各部门管理干部监视.
五.作业内容:
1. 调胶要求:
(1) 调胶不得少于硬化剂和调胶规范对照表调胶时间;
(2) 配备胶水在2小时内使用,否则不可使用;
(3) 硬化剂用量和调胶规范对照表.
2. 调胶人员守则:
(1) 调胶人员要以胶水硬化剂用量,且视温湿度之状而调胶;
(2) 使用调胶不得超越胶制造日起三个月期限,以防胶水变质;
(3) 调胶人员必须根据现场生产量的需求调胶,不可有未够数量而影响现场流程;
(4) 调胶人员需计算胶水用量,且在用量上标示;
(5) 调胶人员熟记鞋底,鞋材,配胶,处理剂,使用编号表(附件2)进行每日调胶工作;
(6) 配胶房严禁烟火,为确保安全,非专职人员不得随意调配,调胶药水。
六．附件：
1硬化齐用量和调胶规范对照表；
2胶水处理使用编号。
成型首件确认：
攀鞋:
1. 鞋头是否歪斜,左右脚长度是否相同,真皮上鞋乳等.
2. 内外腰的高度及帮角位置是否标准.
3. 后包线是否对正,后包港宝是否皱折,后包高度的标准.
4. 凉鞋,各带子的帮角是否标准,敲平及牢固性.
5. 凉鞋拉帮后是否有喇叭状等
6. 凉鞋中底与楦头弧度是否相合.
成型:
1. 真皮的磨粗是否到位,PU皮料的磨粗是否平顺.
2. 跟皮,大底,防水台是否有刮痕；
3. 胶水线的位置，是否脱胶或溢胶；
4．贴底后跟与中底后跟部份是否歪斜或贴底不到位等现象；
5．压底后跟是否前、后踢，防水皮是否起波。EV A沿条是否是裂开等现象；
6．压力及成口鞋的受拉力，著力点等。
包装
1．配双、后跟高度、SIZE、鞋面色差、鞋子的著力点上翘度；
2．中皮是否贴正，胶水线位置。
3、清洁度及鞋子外观形状。
4、真皮抛光及各种PU材料的特殊处理
5、发内盒及包装内盒人员要小心核对，内盒颜色，大，小，SIZE。
6、密鞋的后港宝不能有皱折。
机器日常保养检查：
一、目的：确保与维持生产过程中机器工作的正常，避免机器工作时发生故障，提升产品品质，提高生产效率。
二、适用范围：用于本公司生产及为生产服务的机器设备皆适用。
三、操作者负责该机器日常保养，并填写日常保养检查卡，其直属主管负责监督，其工作均为一般操作者可执行的项目，且是每日例行性不可或缺的工作。
四、机器日常保养检查项目及做法：
1．机器周围地板的清洁：机器周围随时清理整洁干净，地板上不可有油污，水或掉落地上的物料或产品，生产中所造成的废品应予集中，并快速处理。
2．机器表面擦拭清洁：机器是否保养得好，第一看到的是其表面是否保持干净，工具是否依规定摆放，其表面是否有不应摆放的东西。
3．加润滑油：机器运转中靠润滑油或冷却油，润滑油或冷却油种类很多，需依照规定添加，并检查给油系统是否畅通。
4．机器紧固件：机器操作过程中，有否异声或震动情况，紧固件（螺帽等）经常性检查上紧。
5．皮带松动：转动皮带是否松动或呈劣化，应予以更换。
6．制动开关：所有制动开关是否正常。
7．安全装置：机器安全装置是否完整。
放气排水：气动机器每日定时排水，下班时放气。
工作环境：
1.0权责区分
1. 1各部门主管负责本单位工作环境之管理,检查,维护工作.
2.0工作事项:
2.1各部门含样品室,裁断科,面周边,底半科,面部科,成型科,仓库科主管每月二次(月中,月底)对本部门下列项目进行检查并填写.
2. 1.1照明设备是否完备损坏,光线是否充足不影响工作.
2.1.2风扇运转是否正常,无异常声响.
2.1.3特殊对人证体有危险工作如打磨台,刷胶,洗药水,调胶,电焊等,工作人员有无配戴手套,口罩,围裙等.
2.1.4胶水房应避免阳光直接照射.
2.1.5消防设施是否齐全有效.
2.1.6是事持续整理整顿,工作场所干净清洁,物品定位摆放整齐,标示明确.
2.1.7突然停电时,紧急照明是否正常.
2.2若发现异常,应立即联络相关单位处理,直至问题解决并将改善状况填写入中.
中仓,成品管理：
1.0权责区分：
1. 1仓管科设专职仓管负责中仓和成品仓管理.
1. 2中仓负责面部及外包鞋面之收发,储存.
1.3成品仓负责底部包装组装箱后的成品鞋入库和出库的登记.
2.0工作事项:
2. 1中仓
2.1.1面部或外发加工厂将完成的品检合格的鞋面按订单分号码用胶袋包装整齐并贴上标签,注明订单,型体,号码,双数,送入中仓.
2.1.2中仓仓管员依据指令表核对点收并作登记,外发加工厂送来的鞋面,点收后需签送货单,送货单一联留存交生产企划部做账时用.
2.1.3中仓仓管员将点收的鞋分订单整齐的摆放在鞋面架上,并注意标签朝外,清晰可见.
2.1.4相关部门领取鞋面时需登记数量,且领料员在登记薄上签名并注明日期.
2.1.5客户取消订单或不符合客户要求无用的鞋面应区分摆放并注明,满三个月需呈报经理以上级主管处理.
2.2成品仓
2.2.1成型大包装人员将按客户要求包装入箱的成品鞋搬运至成品仓.
2.2.2成品仓仓管员按指令表上装箱数量点收并作登记,并要求大包装人员按指定位置分订单摆放整齐.
2.2.3订单出货后仓管员也应在登记薄上注明出货箱数.
2.2.4库存鞋及库存样品应分区摆放并作标示,每半年需呈报经理级以上主管处理
1. 目的:使产品按客户交期顺利出货
2. 权责:生产企划部负责船务工作.
3. 0工作程序说明.
3.1接到客人新订单,按客人FAX及L/C找FORWARDER资料.
3.2按生产进度表,查出船期.
3.3照场预计每周各客户订单的完成日,做SHIPPING ORDER向FORWANDER BOOKING船位..
3.4追踪FORWARDER确认回传落货点及确定船名,结关日,开航日,到达日.
3.5通知现场确切出货日期.
3.6书面通知运输公司到公司载货时间.
3.7做SHIPPING ADVICE通知仓库装柜事宜,并通知业务出货资料.
3.8如因现场进度的诞误,不能按BOOKING的时间出货,需第一时间通知运输公司,不要提柜及拖柜上工厂出货,要及时通知FORWARDER取消SHIPPING ORDERO 或拿LATE COME.
纸版管理:
1. 目的:规范纸板管理工作.
2. 0权责:样品开发部负责纸板管理工作.
3. 0工作说明:
3.1纸版的产出
3.1.1样品开发部版师依原样鞋或图片资料及业务开发部指定的楦头,标准号码资料开出新型体的标准号码纸板.
3.1.2标准号码纸版交样品开发部试做人员试做,试做鞋经版师或副厂长以上主管确认后,版师整理出标准号码纸版,并于是纸版上签字.
3.1.3全套纸版之产出依WI02,正确的纸版需须版师签字.
3.2纸版的保存.
3.2.1纸版装于纸版袋中,袋面应标明型体编号,全套号码,版师签名,并贴上鞋图.
3.2.2纸版袋依不同结构分类存放于纸版柜上并于纸版柜上作标示.
3.3纸版的领用与归还
3.3.1相关单位领用及归还纸版须于是登记簿上签字,若有纸版遗失则追查相关单位领取人员.
3.4纸版的修改
3.4.1纸版有问题需修改,修改后版师须于修改好的纸版上注明修改次数及日期.
目的:安排生产计划,控制生产进度,以利产品顺利出货
2.0权责:生产企划部负责生产计划工作安排.
3.0工作说明:
3.1接到客人的订单,按底部每天生产1500~1800双, 及尚未完成的订单数量来判定回复客人的最迟的交货期.
3.2按照确认给客人的交货期与各客人的船期表,及每天目标产量1500~1800双,于每月的于每月的10日~5日做出下个月的生产进度表,并分发给生产单位.
3.3按照所排出的生产进度,提前15天采购回各订单所需之材物料.
3.4注意材物料进厂的进度,及现场的生产进度,如有因材料进度及生产延误不能按时交货给客人的订单,须提前10天通知客人,要求延后交货.
3.5与客人沟通确认出新的交期后,须重新调整生产进度,调整月生产进度表,分发给生产单位.
3.6每天召集业务,生产企划,生产单位相关干部开会协商讨论生产进度状况,以调控生产.
验货工作:
目的：使产品按客户的交期和品质要求，保证验放工作的顺利完成。
2.0权责：业务部负责船务工作，品管科及成型主任，带线科长，终检，大包装人员负责验放工作。
3.0工作流程说明：
3.1业务部负责出货之责任人，正常状况下应提前一天通知生管科，品管科，生产部及相关单位安排出货订单的装柜时间，及客户验货时间点（特殊状况，临时广播或内线电话通知。）
3.2各相关单位接到订单装柜时间后，应及时追赶踪满箱之进度及客户验货时间。
3.3客户在验货时，权责单位及责任人应依照客户QC之要求，充分配合验货工作
3.4在有品质之异常，品管科长，成型主任，带线科长应及时作出处理措施，不可延误出货。
3.5在有异常出现时，必须认真严格地追溯到产生原因及责任人，不可在验货过程中，将责任的生产单位人员全部通知到验货地点，查找原因，导致时间延误和影响生产单位的正常工作。
3.6每次客户的验货报告必须由品管科长会签，品管科必留底存档，作为每周/每月品质检讨报告之依据。
并购业务流程 (一基本流程 1、前期准备工作; 2、与被并购方开始首论谈判,并签订并购意向书 3、尽职调查; 4、拟订全面的并购方案,提交并购的可行性研究报告; 5、准备并购谈判所有的法律文件,主要是并购协议; 6、制定谈判策略,开始并购谈判,签订并购协议; 7、开始过渡期; 8、履行审批手续; 9、开始整合期。 【案例】苏宁环球并购吉林纸业案例 吉林纸业股份有限公司成立于1993年5月,1997年3月公司以6.45元的价格发行6000万股普通股股票,共募集资金3.87亿元。公司股票自1997年4月在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称:吉林纸业,股票代码:000718。2000年12月配股,募集资金2.28亿元。因2002年、2003年、2004年连续三个会计年度亏损,公司股票于2005年5月13日起暂停上市。公司从2003年开始就基本处于停产状态,截止到2003年底公司总资产24.8亿元,流动资产为3.4亿元,流动负债12.7亿元,长期负债7.7亿元,股东权益4.4亿元,全年亏损5.08亿元。 晨鸣纸业收购资产。2005年8月15日,公司与债权人会议达成和解协议,债权人同意公司以全部资产抵偿全部债务,抵偿后公司净资产为0元。2005年9月8日,
公司以10.4亿元的价格将全部资产转让给晨鸣纸业公司,以此抵偿全部债务。债务和解协议履行完毕后,公司成为无资产、无债务(包括或有负债的“净壳”公司。 苏宁环球收购净壳,并注入资产。债务重组完成后,公司成为“净壳”公司,如果不通过资产重组获得盈利能力较强的经营性资产,公司将面临退市。2005年9月15日,江苏苏宁环球集团有限公司以1元的价格收购吉林市国资公司持有的公司50.06%的国家股,同时将其持有天华百润和华浦高科各95%的股权,按4.03亿元的价格转让给公司,并豁免全部转让价款。由此,公司每股净资产从0元上升为1.01元。资产重组方案实施完毕,使公司具有了持续经营能力。为缓解公司困境,改善财务状况,保证企业能够恢复上市,吉林市人民政府给予公司一次性补助资金4000万元。2005年上半年,公司实现主营业务收入28万元,主 营业务利润为-13万元,实现净利润为3012万元。2005年12月26日公司股票复牌。 (二前期准备工作 1、了解被并购方的动机、基本情况和存在的法律障碍 (1为什么要出售股权或变卖企业; (2谁全权负责出售事宜,相关人员的分工及权限。 (3公司的基本情况,包括股东、高级管理人员的相关资料,公司资产、负债及经营情况等; (4公司的法律状况; (5购买该目标企业能带来什么好处; (6目标企业的价值大概是多少; (7是否具有支付能力。
小组工作过程记录（第二次） 一、背景资料：引导青少年身心健康成长和养成健康的人格，以“放飞青春梦想，自由自在 成长”为主题，大力发展青少年社会工作，开展青少年“朋辈”互助的小组。 小组名称：帝国大厦 聚会日期：2013/11/26 上午第3、4节课（共60分钟） 次数:第二次 地点:C609 出席人数:6人 二、本次小组目标:建立良好的小组关系，增强小组的了解与沟通。 三、小组前的准备工作 物资:彩笔，白纸，剪刀，气球，手机 场地：教室C609 人员安排:主带郭薇，记录员熊颖 四、小组过程 1.热身运动（3分钟） 过程：首先大家围成一个圈，由工作员示范及引导热身运动动作，组员都能积极地参与进来，会互相之间纠正动作，组员的兴致都很高。即达到了使组员全身放松放下戒备，又做到的他们之间的交流。 工作员介入技巧分析/工作员感受：工作员最开始比较不熟悉动作，之后有组员的带动气氛就好多了，期间有的组员会不知道动作，工作员会主动教学，总体小组的气氛不错。 2.制作卡片（7分钟） 过程：最开始由工作员讲解关于制作卡片的内容，然后分组由两人一组，发放彩笔白纸剪刀。最开始各组组员的兴致不高，懒于动手，经过工作员的引导和参与，慢慢的各个组的组员都慢慢动手制作卡片。特别是谭灵与邹密那一组交流通畅，并且能够与其他组的组员交流分享制作的卡片，但是期间也有人耍手机。 工作员介入技巧分析/工作员感受：在最开始工作员见大家的兴趣不高，就介入其中鼓励大家，让大家提高兴趣。工作员尽量在让整个组的气氛不太冷，会介入每组中去与组员交谈。 3.分享卡片内容（10分钟） 过程：首先，由陈鸿宇和陈霖这一组进行介绍他们制作的卡片的内容和寓意，并给大家分享他们对于成长和梦想的看法；然后是邹密和谭灵这一组介绍，他们这一组制作了一个
市场部工作流程（草案） 目录 一、总流程 二、部分步骤流程 三、业务人员行动管理流程 市场部工作流程（草案）
一、总流程 说明： 1、各步骤之间都有信息反馈逆流到上一步骤。 2、各步骤流程详见下页。 3、本流程需经总经理、财务总监、市场部联合审核，确认无误后方可生效。 4、流程中的职位和人员以公司实际组织架构中的职位和人员为准，可更改。 二、部分步骤流程 流程名称：调研计划制定审批流程 流程代号：SC-001 主管部门：市场部
② 流程说明： 1、 年度、月度、重大专项调研计划，呈报总经理审核。 2、 一般常规调研计划由销售部经理批准直接进入市场调研流程。 3、 重大专项调研计划按调研立项流程执行,由财务中心进行预算分析。 流程名称：调研立项流程 流程代号：SC-002 主管部门：市场部 ①① 拟出实施方案 ① 布置工作 ② 记录 分析研究 整理资料
① 进一步分析研究 写作 ② 形成立项报告 转交 ①②① 可行性分析报告 ② 写作 呈报 ③ 呈报 审核 流程说明： 1、 集图公司总经理提出或各事业部总经理申请经集图公司总经理同意后提出。 2、 集图公司总经理交市场总监拟定方案，包括调研方向、重要内容和注意事项。安排销售经理命令调研 主管组织调查。 3、 调查结果形成立项报告转交财务总监进行财务分析，最后形成项目可行性分析报告。 4、 项目可行性分析报告由市场总监审核后呈报集团公司总经理进行立项审批，审批后进入市场调研流程。 流程名称：市场调研流程 流程代号：SC-003 主管部门：市场部 ①① 调研 ① 呈报结果
一、准备工作 1. 按规定时间按时到岗，统一着装，佩戴工作牌，搞好卫生； 2. 熟悉了解当天航班动态，根据分配所管航班，核对飞机号、起飞时间；检查对讲机是否处于正常状态； 3. 在飞机落地前二十分钟到配载拿业务袋，了解预配航班货物重量，货物体积是否轻泡，对预配货物较多的航班，积极协调，做好预拉货准备； 4. 在飞机起飞前35分钟到结算签装机单。 二、监卸工作 1. 在飞机滑进停机位时到达工作现场，如发现搬运队和车队不到位时及时进行通知。 2. 在飞机下将装机单交给搬运队负责接航班的班组长 3. 开舱门后检查各班组的按章操作情况，记录开舱门时间。 4. 上飞机接当次航班业务袋，根据业务文件核对飞机上的货物、邮件，行李的实际装舱位置是否与舱单相符。如为过站航班须清点到达货物邮件行李件数。 5. 卸机完毕后清舱，记录不正常情况，如有不正常情况通知行李分拣或到达仓库。 6. 接到转货通知，及时口头传达保障该航班司机，督促拉回到出发仓库。案例： 1、2009年2月7日，CZ3109B-2052飞机，执行CZ3109航班（广州-北京），飞机前站到达为CZ3524航班（上海—广州）。装卸人员漏卸两板1832KG 货物（加集装板总重2035KG ），并隐载错运至北京。 三、装机前检查 1. 核对出舱货物邮件是否与装机单所配货物重量相符。 2. 检查航班号、飞机号、日期、目的地是否一致。 3. 如发现问题及时与调度室联系。 4. 如发现货邮不齐及时组织人员将货邮拖至飞机下面。 四、监装工作 1. 检查实际装载重量及舱位是否与装机单一致；装机是否规范，货物码放是否超高。 2. 特种货物凭机长通知单，与本航班机长交接并签字认可；
市场部全年工作计划书 市场部全年工作计划书 市场部全年工作计划(一) 又到了一年一度工作总结和制定计划的时期了。在一个汽车4S 店里，通常销售和售后和业务部门的完成和计划各项指标受到上级领导的礼遇和关注，市场部可量化的考核指标不多也不是业务核心指标，通常领导们关心的多是这一年下来统共花费了多少钱，有没有超出预算指标这些问题。因此，市场部的年度计划基本流于如何把这些钱花掉应付了事，例行地根据往年的营销广宣投放和活动制定计划，而这些计划的操作性和可行性也只能来年再说了。其实，市场部在制定年度营销计划时，也会有量化的数据为依据分配预算额度，并根据营销节点节奏把握来制定一份有数据支撑、切实可行的年度计划，对年度的市场工作开展有指导作用。 一、年度预算额度的确立 首先，市场经理要研究主机厂每年一度商务政策周关于市场广宣方面所能予以支持的额度，通常包括线上广告线下活动、户外大牌、巡展外展、品牌支持、网络集采几个方面，各品牌主机厂广宣支持的项目名称可能有差异，但实际内容涵盖的多是这些方面，市场经理通过主机厂给予广宣政策的支持，可以计算出下一年度所能使用的营销计划的预算额度，再结合本年度营销费用，和总经理汇报下年度的费用预算，得到批准后，年度费用预算额度一确立即可以着手制定下年
度的营销计划了。 二、年度预算额度如何进行分配 以100万为例，如果计划中下年度预算额度为100万，专营店市场经理可以近三年(包含2016年)销量统计得出的销售占比，得出100万费用额度的分配值，即可得出月度营销费用的分配额度。当然，如果你是新建店，可以肯定广宣支持的费用不会太多，可以根据年度销量计划占比，得出营销预算额度的分配值。这样，根据销售占比分配到每月的营销额度不是拍脑袋得出来的，在工作汇报时也会得到领导的认同。 在微信、微博这些新媒体兴起前，专营店以报纸、电视、电台传统媒体投放广告为主，这些每天每周投放的线上广告列入常态营销中，在年度的广告投放中占据相当大的比例，甚至半壁江山。以节假日、季节、消费习惯为主的营销称为节点营销，节点营销通常以线下活动为主，主要目的是迎合节日行情促销抓单促成交。2013年以后，专营店在报纸杂志这些纸媒广告投放数额减少，2014年度基本放弃报纸投放广告，转而投向微信微博吸粉朋友圈推送、电视广告也随着互联网人群移动端倾斜，广告价格昂贵本来就望而却步，转向电视开机换台这样价格较低的电视广告形式面向县级地区下沉渗透。微信微博投放以专营店自营投放为主，朋友圈推送不产生费用。市场经理可以把电台年单、户外大牌、网络集采、店头活动物料列为常态营销费用，如果这些费用占据40万，全年预算费用100万，那么剩下的60万费用，按照分配额度分配到各月进行使用。
一、投资银行证券承销流程
1、项目立项和合同签订 投资银行业务人员向有发行意向的拟上市公司提交项目建议书，与相关人员进行沟通联络，并最终获得对方的认可，聘请我公司为其提供证券发行的承销保荐服务的过程 2、根据所立项目进行尽职调查 根据《投资银行业务立项管理办法》的规定，对发行人进行初步尽职调查，并在尽职调查的基础上，向投资银行业务支持总部审核部提交申请文件，立项审核小组审核通过后，投行业务人员开始正式为其提供服务。 3、进行承销辅导 对于拟申请首发的公司，如该公司为股份有限公司，投行业务人员应与其签署辅导协议，如该公司为有限责任公司，需改制为股份公司后，再与股份公司签署辅导协议。发行人应该刊登“接受辅导，拟申请首次公开发行股票”的公告，投行执业人员应组成辅导工作小组对发行人进行尽职调查、规范整改和集中授课，授课结束后，对接受辅导人员进行书面考试。辅导工作结束后，投行执业人员向当地证监局报送工作总结报告，提出辅导评估申请。当地证监局对发行人进行现场辅导验收合格后会出具“辅导监管报告”。 4、设计发行计划 发行人应公开披露证监会关于核准发行人首次公开发行股票的通知、招股意向书全文、审计报告、法律意见书、律师工作报告、发行保荐书等文件 5、定价 上市公司公开发行证券，可询价确定发行价格，也可与主承销商确定发行价格。
6、上市 发行人在获得证监会核准其发行申请后即应向交易所上市公司部申请股票简称和代码，通过各种相关的审核，在证券交易所的交易系统公开发行股票。 7、对承销进行回访 保荐机构对发行人证券发行进行持续监督的职能。 二、公司并购业务流程
1、制定并购意向：信息来源于公司总体战略发展目标及规划，各事业部或集团公司建 议，投资公司企划部提出的并购机会，目标企业的要求。 2、与目标企业初步接触：征询合作意向，初步确定合作方式、并购支付方式、新公司法人治理、人事安排、职工安置等事宜。 3、成立专项并购组：并购工作组包括企业部组成谈判小组；基建项目部、品管部门、生产技术部门组成工程技术评判小组；财务部门、法律顾问组成财务法律事务小组。 4、尽职调查报告：并购目标的股权结构，决策层意见，产品、技术和经营情况，财务状况，担保诉讼情况，所在地政府态度，并购的内外部环境，初步判断并购目标价值。 5、编制并购可能性分析报告：外部环境分析，内部能力分析，定性选择模型评价，定 量选择模型评价，尽职提醒——风险提示。 6、并购项目考评责任书：相关责任人包括并购项目决策人、并购项目协调人（投资公司企划部经理或总经理指定的其他人员）、并购项目投资经理、并购项目业主经理、并购项目建设经理。 7、编制并购整合方案：并购形式的选择，交易价格与支付方式的确定，信息披露、债务处置、员工安置等相关问题的处理，财务模拟及效益分析。 8、并购谈判：根据阶段性谈判成果对并购方案进行必要修正。 9、资产交接及接管：制订资产交接方案，对主合同下的交接子合同进行确定及签章，股权（资产）过户、交付款项，完成交易，由项目所属事业部正式接管目标企业（资产），纳入核心管理，开始运作。 三、柜台证券交易工作流程 （一）买入证券 1、柜台自营买入证券，在已经发行证券指定承办银行开立证券托管账户和资金账户的投资者按照承办投资银行报出的买价卖出证券，需填制“卖出证券申请单”交给营业员。 2、营业员受理后，首先核对证券名称、品种、数额，同申请单上票面总额核对相符并
市场部总监工作计划 很多企业都是要做好自己的工作计划的，下面是我为大家整理的关于市场部总监的工作计划，欢迎大家的阅读。 一、工作思路 根据企业xx年年度总结会议，董事会提出并设定“五年三阶段”发展规划，达成“打好三个基础，强化两项管理，实现一项指标”的“321”工作目标，xx 年将是至关重要的基础年，企业将在金融开放和资本市场中力求在完善中前进，在稳健中发展。 同时，将P2P项目定位为企业主营业务，拟定在xx年实现500万销售利润，依照目前信贷部门提供的利润率，为达成此利润目标，预计信贷目标为：信用类2400万，抵押类1000万。市场部门将全力配合企业目标，制定相应工作目标及计划，并严格按照此计划方案落实执行。由于市场部成立时间短，部门业务人员不足，前期业绩达成存在一定困难，需要在不断完善过程中从低到高逐步累积提升。 二、工作目标 根据目前人员状况，以及市场部成立初期，设定此计划目标： 三、具体工作执行方案 (一)部门人员架构完善，理财团队建设 完善部门人员配置，合计20人左右，部门经理1人(到岗)，培训督导1人(到岗)，企划推广专员2人(目前1人)，招商专员1人(暂无)，理财专员12~15人(目前3人)，团队长1~2人(暂无，根据理财业绩状况及管理能力，从理财专员中产
生)。 1. 拓宽招聘渠道，配合人事部门抓紧时间招聘，如有需要，参加现场招聘会一次，3月分中旬之前，理财专员人数达到10人; 2. 根据部门业绩状况，对理财专员全面定岗，优胜劣汰，在四月中旬之前，确定部门人员数量，并在4月底之前，全部配置完成。 (二)扩大“中盈”品牌影响力 1.网站建设： 客户投资平台系统升级，目前正在测试中，拟定xx年5月1日正式上线，完善平台功能，丰富界面内容，由企划王勇飞负责，并不定期召集相关人员检讨平台功能; 2.制作企业宣传画册： 目前企划人员正在设计中，企业放年假之前完成，并要求企业所有人员携带部分回家过春节，利用春节拜访亲人朋友过程中宣传企业，提高企业知名度; 3.多制作软文宣传： 利用企业公众平台及职员个人社交平台(微信、QQ、博文、微博、贴吧等)，提高品牌影响，具体操作将制作PPT课件，并在3月底之前对企业人员培训，由王程负责; 4.加大广告投放力度： 目前有收集相关资料，正在甄选中，建议电视广告继续保留，另外，个人建议，公交站牌小型区域广告(简短，重在“中盈”品牌宣传)，公交车内部广告，出租车或私家车简短广告宣传语等(如：“中盈财富，您的理财首选”、“中盈财富，让您放心的投资平台”、“中盈财富，您最真诚的财富管家”等)，具体
公司并购流程 一、发出意向并购书 由并购方向被并购方发出意向并购书是一个有用但不是法律要求的必须的步骤。发出并购意向书的意义首先在于将并购意图通知给被并购方，以了解被并购方对并购的态度。意向书一般不具备法律约束力，但其中涉及保密或禁止寻求与第三方再进行并购交易（排他性交易）方面的规定，有时被写明具有法律效力。一份意向书一般包含以下条款： 1．意向书的买卖目标 （1）被购买或出卖的股份或资产； （2）注明任何除外项目（资产或负债）； （3）不受任何担保物权的约束。 2．对价 （1）价格，或可能的价格范围，或价格基础； （2）价格的形式，例如现金、股票、债券等； （3）付款期限（包括留存基金的支付期限）。 3．时间表 （1）交换时间； （2）收购完成； （3）（必要时）合同交换与收购完成之间的安排。 4．先决条件
（1）适当谨慎程序； （2）董事会批准文件； （3）股东批准文件； （4）法律要求的审批（国内与海外）； （5）税款清结； （6）特别合同和许可。 5．担保和补偿将要采用的一般方法。 6．限制性的保证 （1）未完成（收购）； （2）不起诉； （3）保密。 7．雇员问题和退休金 （1）与主要行政人员的服务合同； （2）转让价格的计算基础； （3）继续雇用。 8．排他性交易涉及的时限。 9．公告与保密，未经相互同意不得作出公告。 10．费用支出各方费用自负。 二、核查资料（这包括律师尽职调查的资料） 被并购方同意并购，并购方就需进一步对被并购方的情况进行核查，以进一步确定交易价与其他条件。此时并购方要核查的主要是被并购方的资产，特别是土地权属等的合法性与正确数额、债权债务情况、抵押担保情况、诉讼情况、税收情况、雇员情况、章程合同中对公司一旦被并购时其价款、抵押担保、与证券相关的权利如认股权证等的条件会发生什么样的变化等。 三、谈判 并购双方都同意并购，且被并购方的情况已核查清楚，接下来就是比较复杂的谈判问题。谈判主要涉及并购的形式（是收购股权，还是资产，还是整个公司），交易价格、支付方式与期限、交接时间与方式、人员的处理、有关手续的办理与配合、整个并购活动进程的安排、各方应做的工作与义务等重大问题，是对这些问题的具体细则化，也是对意向书内容的进一步具体化。具体后的问题要落实在合同条款中，形成待批准签订的合同文本。 四、并购双方形成决议，同意并购 谈判有了结果且合同文本以拟出，这时依法就需要召开并购双方董事会，形成决议。决议的主要内容包括：
2020年市场部年中工作总结及下半年工 作计划 2020年市场部年中工作总结及下半年工作计划一 时间一晃而过，弹指间，20xx年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，市场部开展了一系列工作，积累了一些宝贵的经验从中也取得了一点收获，也认识到了市场部在工作中的一些不足。现将一年来的工作总结如下： 一、市场工作回顾及分析 (一)工作回顾 1、地推工作;今年市场部的地推宣传, 2、广告宣传;本年度主要在报媒、短信等等做阶段性宣传。通过以短信息的形式向市民发免费宣传信息，提升我校知名度，增加市民认知度。) 3、推广合作;本年度与北市区周边家商铺进行合作，通过免费向商家提供我校宣传袋及宣传资料向消费者免费发放达到新的宣传阵势。 4、网站内容的更新和推广;(1)网站内容不断更新(确定每周进行网站内容的更新，并通过浏览其他网站借鉴别人的亮点来丰富我们的网站)(2)通过可凭借的网络渠道进行宣传推广，争取达成低投入，高反馈的效果。(通过百度推广开始实施市场推广工作，并通过其他网站进行宣传推广)。 5、宣传资料的修改、编写和收集工作;在校领导的带领下完成对考试攻略的修改和编写并已印制发放，并对新的宣传单页进行研发修改。同时也对市场销售及印刷厂的练习簿情况进行摸底调查。 6、协同工作;积极配合各部门做好各项工作，与人事部、教学部、教研中心、咨询部、一对一等部门工作衔接顺畅，并未出现大问题; 7、企业内部培训;企业文化、咨询流程、招生方法、电话销售技巧几方面制作成ppt对校区员工进行培训。 (二)工作分析：
1、20xx年度工作分析：市场部较好的完成了会大部分宣传工作、合作推广工作及协同工作，一年来持续在总、分校周边学校、社区进行地推，在各大媒体、网络进行宣传。 2、20xx年度工作不足点：市场部的主体工作基本分四部分：市场调研、品牌宣传、营销策划、企业文化活动。20xx年度的工作重点基本在品牌宣传和企业文化活动，由于学校各部门成立不久，这两项工作为重中之重的原因，而另一方面也有我们市场部工作不到位、与其他部门协调不及时的方面。如不及时的做市场调研工作，了解相关行业发展、了解消费者需求转变，那么品牌宣传就没有良好前提，这是我们不足之处。 加强其他部门特别是人事部、咨询部沟通仍需加强，使宣传活动更有的放矢，更能帮助增长业绩，也是我们市场部需要改进的方面。 懈怠了企业文化建设和团队凝聚力活动策划工作，这也是我们20xx年度应该跟进及加强的方面。 二、费用投入的回顾和分析： (一)费用回顾：1、市场部主体费用主要是以下四方面：一、印刷品制作费。20xx 年度的主体费用分布较为平均。而印刷品费用呈上升趋势，兼职工资按任务完成量进行发放呈下降趋势，广告宣传投入了信息报和春晚、短信三方面。 (二)费用分析： 1、正面因素：整个学校市场费用呈下降趋势，在基本保障印刷质量、宣传效果、兼职应用的前提下，基本争取到昆明行情最低价格。(“三严三实”专题教育总结汇报) 2、负面因素：市场是销售的前战，如果把整个销售工作比作一场战争的话，那么市场就像空军和炮兵，用飞机炸药对目标进行轰炸，再派攻坚部队进行点对点进攻，这也就是咨询签订客户的过程。如果没有很好的前期宣传、活动策划，仅依靠咨询人员的个人能力，业绩很难有质的飞跃。当然，前提是费用合理、销售强势、团队合作密切、市场营销对路。 三、市场团队的建设回顾及分析：
投资并购工作流程： 基本步骤： 1、项目筛选 2、初步评估 3、尽职调查 4、交易设计 5、合约履行 6、财务整合 7、财务评估 并购策略——> 对象筛选——>交易执行——>综合管理 投资流程：公司战略发展目标——投资基本原则——甄别投资标的——重组及整合被收购/兼并企业——监控投资流程，评估成果收购的团队：外部专业团队、内部团队、内部独立部门 内部收购方法论： 关键活动—编制检查清单—总结里程碑活动—关键人员—制定成功衡量标准—规范流程和各项指引
word 文档交流 2 财务人员在投资并购中的作用：
word 文档交流 3 参加项目小组 了解项目背景 行业研究和企业资料 分析并提出问题 拟定尽职调查提纲 制定工作计划 项目小组讨论计划 计划提纲反馈企业 财务组织结构 会计核算 报表体系 对外报告 税务 财务状况 盈利能力 现金流 经营预测 财务会计信息系统 财务流程和制度 内控 财务工作规范及职责 会计核算及信息披露 报表体系 经营报告制度 财务预算管理 关键制度与流程 内控制度 财务人员委派制度 财务人员行为准则 财务会计信息系统 审计体系 确定目标 制定内容 时间表和责任人 沟通交流计划 研讨会 培训 轮训 经营会议 咨询公司 制度流程修订 意见反馈与修订 整合小组自评 评估小组评估 评估细则 访谈 验收达标 行业及企业信息 调查提纲 工作计划 计划反馈提纲 财务尽职 调查报告 财务整合 沟通推进 行动计划 新流程、新制度 统一的核算规范 工作规范统一 分阶段评估报告 分项目总结报告 预算管理 流程制度 工作规范 报表体系 经营报告制度
2012年度市场部工作总结 目录 一、目标任务对比分析 二、市场工作回顾及分析 三、费用投入的回顾和分析 四、市场团队的建设回顾及分析 五、客户管理运作的回顾及分析 六、综述存在的主要问题 七、完善管理的建议 一、目标任务对比分析 2011年防盗门接单45036扇，2012年防盗门接单57649扇，多接12613扇，同比增长28%。 2011年宫廷门接单662樘，2012年宫廷门接单1223樘，多接561樘，同比增长85%。 2011年总销售额2983万元，2012年总销售额3709万元。同比增长24.3%。 二、市场工作回顾及分析： （一）工作回顾：
1、自2012年4月以来，负责市场部8个月。市场部全面负责公司品牌宣传与维护、营销活动策划与组织、市场调研工作和辅助相关部门做好企业文化建设工作。 2、年度工作要点列表 （二）工作分析： 1、2012年度工作分析： 市场部较好的完成了2012年的目标任务。特别是与渠道客户建立了良好得合作关系，在4月-12月期间，我们不仅在不断的提升服务，同时新产品的研发也取得了相应的成果。产品质量有了稳步的提升，得到了客户的认可。
2、2012年度工作不足点： 市场部的主体工作基本分为：市场调研、品牌宣传、营销活动策划、客户的维护及管理。2012年度的工作重点基本在客户的维护及管理，因为我们的订单主体还是集中在老客户上，那么在市场部的工作中我们一直在强调客户的维护及管理。忽视了市场调研、品牌宣传、营销活动策划。我们在12年仅对市场进行了3次调研，而且区域都不大，在调研后市场部没有做出相关的SOWT分析这是我们的不足，明年我们必须加强市场调研。在品牌宣传上我们几乎是空白的，作为一个企业品牌的建设是重中之重，明年我们是市场部会根据公司的方向在品牌建设上投入更多的精力。12年我们只在5月份的时候组织了一次小范围的经销商活动。虽然取得了较好的效果。但是我们这些工作都没有延续性，做做停停，停停做做，没有取得应有的效果。 12年中我们市场部在工作中没有很好的沟通公司各部门，使得市场部最终的年度目标没有100%的完成，这些都是我们在下一年度的工作中需要吸取的经验教训。 三、费用投入的回顾和分析： （一）费用回顾： 1、市场部主体费用主要是以下四方面：一、宣传彩页、彩本费用；二、活动组织费用；三、广告宣传费（墙体、广告纸、喷绘）四、招待费用。 2012市场部的费用投入成不确定投入
责任护士白班工作流程 8:00——8:15 参加早会，听取夜班报告 8:15——8:30 床头交接班 8:30——9:00 参加晨间护理 9:00——11:30 ①做好患者各项治疗护理工作，观察输液情况并及时记录。 ②执行临时医嘱。 ③做好新入院病人的各项护理评估及入院介绍，做好出院病人的健康宣教及出院随访。 11:30——11:40 与连班交班 14:00——16:40 ①和连班接班，巡视病房。 ②做好患者基础护理。 做好患者下午各项治疗护理工作，执行临时医嘱。 ④做好患者健康宣教工作。 ⑤书写护理病程。 16:45—17:00 与夜班交班
●按护理等级巡视病房、并及时记录。 办公护士工作流程 8:00——8:30 参加晨会并做好晨会记录 8:30——09：00 参加床边交接班、核对夜班医嘱 9:00——11:30 ①保持护士站桌面清洁。 ②登记出入院（黑板、记录本）。打印患者每日明细单（周末由白班护士打印张贴），张贴在墙上。每周一批量记费（氧气鼻导管）。 ③接收、处理、核对医嘱，及时打印相关执行单并通知责任护士执行医嘱，必要时亲自执行。 ④处理化验单，准备标本检查容器，督促各班及时留送。联系会诊、预约各种特殊检查，并做好准备工作。 ⑤打印第二天各种治疗单据。 11:30——11:40 与连班交班 14:00——16:40 录入患者生命体征，整理各类医疗护理文件，督促护士正确填写各种护理记录单。
16:40——17:00 书写交班报告。 ●及时办理出入院及有关登记工作，整理出院病历。负责住院病历和病案室的交接。 ●护士长不在时，代为处理急需办理的各项临时工作。 夜班护士工作流程 16:45——17:00 与白班交接班巡视病房、危重病人床头交接 17:00——21：00 ①清点用物（尤其抢救车、备用药）、检查冰箱温度并做好登记工作。 ②做好晚间护理。 ③核对第二天治疗、输液用药并签名（审核处）。 ④做好第二天特殊检查病人、抽血病人的准备工作，并告知其注意事项。 ⑤按需测量生命体征（新入院、发热、病情有特殊变化），执行各种晚间治疗。 ⑥消毒治疗室、处置间，将晾干的消毒物品归位。 ⑦核对药盘，带水壶发口服药（晚间）。 ⑧督促探视者离开病房，按时熄灯，保持病区环境安静、整洁、舒适。 21:00——23：00
并购项目业务流程 1．目的： 为规公司并购投资项目决策行为，防并购风险，提高投资效益，特制定公司项目并购整合业务流程。 2．适用围：对外进行整体收购、兼并的各种投 资项目。 3．容 3.1 并购决策阶段 3.1.1 制订并购计划并购计划包括年度并购计划（可包含在公司年度投资规划中）与专项 并购计划两种。具体包 括： 3.1.1.1 并购意向计划的信息来源 公司总体战略发展目标及规划； 各事业部或集团公司提出的并购建议； 投资公司企划部通过行业、市场研究后提出的并购机会； 目标企业的要求。 3.1.1.2 并购意向计划的主要容依据行业状况、经营需要、筹资能力和发展战略，由投资 公司企划部制订出并购意向计划并 上报总经理批准。包括：并购的理由及主要依据、并购目标的特征模式、并购方向及地域的选择、并购的规模与时间安排、资金投入（或其它投入）计划等。 3.1.2 选择并购目标 3.1.2.1 并购项目申请投资公司企划部项目投资经理根据发展战略规划和并购意向计划，
门经理提交《并购项目申请报告》 。 3.1.2.2 项目初审投资公司企划部经理对《并购项目申请报告》进行合规性审核。对不符 合规定要求的项目申 请报告，部门经理按规化要求项目投资经理修改完善后再行申报。 并购目标应符合：战略规划的要求；优势互补的可能性大；投资环境较好；至少具备在养殖优势、市场份额、销售渠道、生产能力中的一项优势；资产总额原则上要在 1000 万元以上。 并购目标可以是被并购方的部分或全部资产，也可以是被并购方的部分或全部股权。 投资公司企划部经理对项目进行初步可行性审核后，上报投资公司总经理审批《并购项目申请报告》得到批复后执行。对于《专项并购意向计划》应根据集团公司投资决策审批权限进行专项审批。 3.1.3 签署合作意向 3.1.3.1 初步接触企划部根据并购项目决策人的批复安排项目投资经理与目标企业进行 初步接触，征询合作意 向，初步确定并购项目推进计划、聘请中介机构对目标企业的尽职调查、资产评估等事宜。公司法律顾问在合作意向书签定前对条款容进行审核。 3.1.3.2 签署合作意向书与协议投资公司总经理（或其授权人）代表公司与目标企业草 签《合作意向书》，合作意向书的主 、条款等。 要容包括：并购项目推进计划、并购方式、并购支付方式（现金、资产、股权） 3.1.4 尽职调查与并购可行性分析 3.1. 4.1 成立项目并购工作组
南京师范大学中北学院 毕业设计（论文）工作过程记录 （2015届） 题目：电子商务环境下物流配送问题研究 系（部）：信息系 专业：信息管理与信息系统（物流管理） 姓名：任姣姣 学号： 18115405 指导教师：张桂英 南京师范大学中北学院教务办制
填表说明：（此页不要打印） 1、本过程记录为毕业论文配套材料，要求答辩前一周，一律以电子版打印，并将电子稿拷贝至班级教学信息员（学委）处，以系科为单位汇总后交至学院教务处，由院教学委员会统一审核。毕业生应按要求认真填写及时完成，纸质版打印要求：每个学生的工作记录，从封皮开始按照先后顺序装订在一起，凡材料不齐全、不合格或延迟上交者，将按学院有关规定延缓甚至取消其答辩资格。 2、记录一为《毕业设计（论文）指导记录表》，由毕业生填写，完成后交毕业设计（论文）指导教师签字确认。（填写时间：从毕业设计（论文）选题时开始填写） 3、记录二为《毕业论文周记》，由毕业生填写。周记应当准确记录自论文开题来每周论文工作进展情况，如资料查找情况、论文进展情况等内容，原则上不得少于4篇，完成后交由毕业设计（论文）指导教师签字。（填写时间：毕业设计（论文）开题后每周填写一次） 4、记录三为《中期检查表》，由毕业生填写，完成后交毕业设计（论文）指导老师签署意见和名字。（填写时间：毕业设计（论文）写一半左右时填写）
记录一： 南京师范大学中北学院毕业设计（论文）指导交流记录表
填表说明：1.本表由毕业生填写，完成后交指导老师签名确认。 2.指导记录原则上不得少于五次，可分为选题、开题、初稿、定稿等步骤填写。指导方式包括“面授”、“E-mail ”、电话等。 记录二： 毕 业 论 文 周 记
2017年度市场部人员考核方案 为提高市场部人员的工作积极性，打造专业化强的团队，吸收新生的力量，结合恒昊发展现状对2017年市场部人员的岗位进行重新规划，做到“定岗定人制、一人多岗制”的模式，打造全能型人才。因此，对市场部人员的工资考核进行了调整，根据市场部的工作性质、职责和内容做出以下： 一、人员分工： 1.市场运营： A、主要负责促销活动策划和方案设计、实施和监督，促销活动主要包括工厂直供活动、经销商联盟活动和经销商单店活动（以开业为主）。 B、负责经销商专卖店店面指导与规划。 C、负责恒昊商城的规划与监督。 D、负责经销商和公司日常性广告设计与制作。 E、负责店面督导、活动策划和网络运营的工作分配、培训、学习和考核。 F、上级领导安排其他事宜。 2.店面督导： A、主要负责专卖店人员培训、产品知识培训、销售技巧培训、促销活动培训等。 B、负责工厂直供活动对经销商的指导、执行、跟踪、总结。 C、负责经销商联盟活动的策划、广告设计、人员培训、现场辅助、反馈总结。 D、负责经销商单店活动，具体已新店开业为主，开业前对公司企业文化培训，下单流程培训（主要是产品展示技巧、下单技巧、生产流程、货运物流、售后服务等）、产品知识培训、人员培训、销售技巧培训、开业活动策划等。 E、负责公司国内销售部，新来销售业务人员培训，主要包括销售系统概况、产品知识培训、开发新市场流程、老客户服务流程、促销活动流程培训等。 F、主要负责公司促销礼品的管理和发放；公司宣传资料的管理和发放，例如画册、折页、木质证书等；公司活动物料的管理，例如道旗、帐篷、拱门、展架。 3.活动策划： A、主要负责促销活动策划（主要包括新店开业策划、单店活动策划、专卖店联盟活动策划和大型工厂直供活动）、方案设计、组织实施、反馈总结。 B、每月活动方案设计、组织实施、反馈总结。
资产并购业务流程 为规范公司并购投资项目决策行为，防范并购风险，提高投资效益，特编制公司项目并购整合业务流程，以供参考。 一、并购调研阶段 1、并购流程研究。根据并购对象的性质及公司实际情况对并购流程进行研究。 2、调研报告。调研报告的主要内容： （1）公司本身的战略发展分析； （2）并购对象所处领域的行业现状、发展前景和市场容量分析； （3）并购对象的经营状况分析与意向调查。并购目标应符合：战略规划的要求、优势互补的可能性大、投资环境较好；至少具备在市场前景、市场份额、盈利渠道、生产能力中的一项优势。 二、并购准备阶段 1、成立项目并购工作组。 公司确立并购意向后，应该尽快组成并购工作组，明确责任人。并购工作组包括：企划部组成谈判小组；工程技术部组成工程技术评判小组；财务部、法律顾问组成财务法律事务小组。 2、制定并购计划。 1）并购形式的选择 选择有利于公司的并购形式。
并购的形式有如下几种： （1）整体并购：以资产评估值为基础确定并购价格，受让目标公司的全部产权，并购后将目标公司改组为本公司的子公司。 （2）投资控股并购：向目标公司或目标资产投资，将目标公司或目标资产变为本公司的控股子公司，获得控制权。 （3）股权有偿转让：根据股权协议价格受让目标公司的全部或部分股权，获得目标公司的控制权。 （4）资产置换并购：以现金购买资产或者以现金以外的其它资产置换目标资产。 2）并购交易价格的确定 并购交易价格的确定是以对目标企业的估价为基础的。 采取股权并购形式时，交易价格以经评估后的每股净资产值为基础上下浮动。 采取资产并购形式时，目标资产的估价可以采用收益现值法、重置成本法、现行市价法、清算价格法等评估方法，根据实际情况进行选择，确定并购价格及支付方式。 3）并购整合的主要业务内容 （1）战略整合——并购实施后新公司的发展战略与公司保持高度一致性。 （2）业务流程和组织结构整合——并购实施后新公司的组织架构的搭建（包括新公司经营负责人和财务负责人等）、隶属关系的确定及业务流程的制定。 （3）人力资源整合——并购实施后新公司人力资源的实施方案。 （4）资产整合——流动资产、固定资产、长期投资、无形资产
每日工作流程 1、9：00-9:20 检查员工（导购员）的打卡情况、仪表仪容的情况和各种设备启动情况。 2、9:20-9:30各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。 1）通报部门、柜组销售状况； 2）总结目前工作中存在的问题及改正方法； 3）安排当天工作并提出要求； 4）传达上级指示，精神及促销信息等。 3、9:30 进行迎宾动作 4、营业中工作 1、各楼层主管分析本部销售状况，经理检查督导。各楼层主管查询前一日部门、品类、品牌的销售状况并进行分析，总结相应的改进措施。经理检查各部门销售状况。 1）经理对前一日各楼层销售状况进行了解和分析。 2）各楼层主管对本部门及品类甚至品牌进行销售分析。 3）经理与各楼层主管碰头，协商新的营运措施。 4）对各部门间问题进行协调沟通。 5）对各部门提出新的工作要求。 5）对各部门提出新的工作要求。 2、经理、主管进入卖场指导工作。各楼层主管深入专柜检查和指导工作，经理进入卖场定点巡查各楼层工作状况。 1）主管检查各区域人员状况，与员工进行沟通，了解员工思想和工作中遇到的问题。 2）合理布置工作，正确引导和指导专柜的工作。 3）经理检查并指导修正各部门的工作。 3、经理、值班主管至服务部门了解情况。经理、值班主管分别到总服务台了解各方面的情况。 1）了解顾客投诉情况，跟踪未处理完的投诉。 2）了解商品退货情况。 3）因商品质量、产地、标价签、服务态度所引起的投诉，对相应责任人进行处罚。 4）属价格因素引起的投诉及时查找原因，立即解决。 4、楼层值班日志记录。 书写当班工作情况（各楼层） 1）已发现问题记录、处理记录结果。 2）待办事项记录、交接记录。 3）前一天的销售记录（《销售日志》）。 5、员工午餐。 员工分批就餐，管理人员也应分就餐。 1）11：30—12：00第一批员工就餐，占上班人数的一半，12：00—12：30第二批员工就餐。2）必须在规定时间内返回，否则以迟到早退论处。 3）第一批人员未回，第二批人员不准离开岗位。 4）保安人员、楼层管理人员加强巡视。 5）值班主管第一批就餐，其它主管第二批就餐。 6）值班主管及时检查就餐人员是否按时返回岗位。 6、巡场。 经理、各楼层主管保持常至卖场巡视。
市场部部门职责 一、市场部的工作范围、主要职责： 市场部的最主要工作是经营品牌和公司自身的推广、公关以及市场占有率的提升，最终体现在销售量和售后进厂台次的提升。所以市场部的目的是为了销售和维修工作服务的，从这个基本点出发，规范了市场部的主要工作范围和职责： 1）年度、季度、月度广告计划的制定，进行目标分解并执行实施。 2）媒体广告的发布及效果监测。 3）市场推广活动的策划及执行开展。 4）促销物料及各种制作品管理。 5）网站、论坛及其他网上平台的维护管理。 6）广宣活动经费的核销，广宣补贴的核算。 7）与厂家、媒体等上下游关系的维护。 8）市场动态信息的收集整理和分析。 9）店面形象布置，店头布置。 二、个人的岗位职责说明： A、市场经理 带领市场部完成推广品牌，包括所经营的产品品牌和本4S店的品牌，增加本店的知名度和美誉度工作；促进销量提升和售后服务进厂台次的提升；提供附加服务，体现服务优势。 1. 客户类 (1)产品推广---负责公司所有产品的市场推广工作，以及扩大市场份额 2. 内部管理类 (1)部门业务 信息渠道---进行本地区宏观及微观市场环境调研建立信息渠道，收集相关信 息 细分市场---明确划分细分市场，根据细分市场制定营销策略 竞争策略---根据收集的信息进行分析，定期提交分析报告 媒体管理---媒体关系的维护，公司对外公关宣传，各种促销及公司活动的媒 体支援 市场宣传---媒体、广告的宣传，公司内外部网站的建设，监测、评价公关和 市场活动、广告的反馈和效果 营销策略---制定产品营销策略和相关的流程制度 市场培训---对员工进行相关的市场培训；组织对媒体和广告代理商进行产品 培训 (2)部门人力资源---部门员工的招聘、培养以及考核等工作 (3)财务管理---部门内部的财务费用管理，区域市场活动预算，合理控制预算花费 根据厂家政策争取广告支持费用 (4)日常管理---市场部日常的工作管理 (5)完成上级交办的其他工作。 B：品牌市场专员 1）制定适合本地市场的市场活动计划，向厂家提交月度计划
卫生健康行政执法全过程记录制度实施要求 一、概述 （一）概念 行政执法，是行政机关或法律、法规授权的组织执行法律、法规，管理公共事务，对具体社会事务进行处理并对相对人具体权利义务产生影响的活动。 卫生健康行政执法全过程记录，是指卫生健康执法人员运用执法文书制作、音像记录、电子数据采集等方式，对执法行为进行记录和归档，实现全过程留痕和可回溯管理。 （二）背景 1.执法环境复杂。不配合执法，拒不承认违法行为，威胁、暴力抗法。 2.依法履职不到位、不规范。有法不依、执法不严、违法不究等问题大量存在，执法不规范、不公正、不文明和不作为、乱作为等问题时有发生。 3.原有执法方式难以第一时间采集违法行为、动态掌握违法行为过程，难以及时固定证据，发生纠纷、争议时无据可查。 4.原有记录方式，难以对执法全程进行客观、全面的记录，难以全程留痕、可回溯。
（三）目的 1.通过程序控权，实现行政程序正义。 2.通过自我监督，防范公权力滥用，提升执法公信力。 3.通过固化证据，保障行政行为与程序合法。 4.通过情景再现、信息共享等，实现全程可追溯。 （四）政策依据 建立执法全过程记录制度”是党的十八届四中全会和国务院法治政府建设部署的重要改革任务。 年10月23日，《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》三、（四）坚持严格规范公正文明执法。“...完善执法程序，建立执法全过程记录制度。”； 年12月27日，《法治政府建设实施纲要（2015-2020）年》二、主要任务和具体措施，第21.完善行政执法程序。“...建立执法全过程记录制度，制定行政执法程序规范...。 年2月3日，国家卫生计生委办公厅《关于建立卫生计生监督执法全过程记录制度的通知》（国卫办监督发[2016]3号）； 年7月8日，安徽省卫生计生委《关于印发<安徽省卫生计生监督执法全过程记录制度>的通知》（卫监督秘[2016]350号）年1月19日，国务院办公厅《关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》（国办发〔2017〕14号）