燃料市场部采购管理制度
目录
第一章、燃料调研管理制度...............................2页第二章、燃料收购管理制度...............................3页第三章、燃料市场管理制度...............................4页第四章、燃料供应商管理制度.............................5页第五章、燃料收购计划统计管理制度.......................7页第六章、燃料价格质量管理制度...........................8页第七章、会议管理制度...................................10页第八章、员工培训制度...................................12页第九章、廉政建设管理制度...............................14页第十章、岗位职责管理制度...............................15页第十一章、燃料结算管理制度.............................16页第十二章、附件.........................................17页
二〇二〇年四月编制
前言
为了保证公司生产对燃料的需求量,确保机组正常运行以及对当地和周边燃料市场的调研和开发、燃料成本的分析与控制。确保公司燃料管理工作做到凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督，特制定本标准。燃料部门各负责人要以身作则，在燃料管理工作中充分发挥制度监督职能，强化标准，严格执行管理标准。
第一章燃料调研管理制度
（一）供应商实地调研
1. 燃料市场部应在开始收购前组织对供应商进行实地调研，掌握好燃料市场行情。
（二）调研主要内容
1. 调研品种、调研时间、调研地点、供应商的年供应量、距离厂内的运输距离、场地收购源头价格、运输成本、加工成本、常态质量、加工设备、货源现在销售地、竞争电厂收购政策、结论。（附件燃料调研报告）
（三）调研报告上报流程
1. 调研报告由市场部组织编写交项目总经理或者分管领导审核后报档案室存档。
第二章燃料收购管理制度
（一）审批流程
1.提出申请
1）燃料供应商提出燃料供应申请，并签订燃料供应《承诺书》。
2.市场调研、立户审批
1）燃料市场部组织进行市场调研，核实供应商场地、设施、燃料资源等信息是否符合供货条件，形成调研报告。
2）燃料市场部根据调研情况，填写供应商立户申请表。
3.上报价格
1）电厂总经理审批
2）电厂组织召开总经理办公会，燃料市场部、财务部等相关人员参加，讨论制定燃料收购价格，并形成上报材料。
4.总部回复
1）集团计划财务部、运营管理部进行价格审批，并反馈电厂。
5.执行价格
1）燃料结算根据审批结果录入系统，执行价格，并协助供应商办理手续
第三章燃料市场管理制度
（一）燃料收购管控
燃料市场部要对供应商源头、加工、运输等环节进行不定期实地巡查，形成书面巡检记录，并根据燃料收购数据日、周、月度分析情况，对燃料数据异常的区域、品种、供应商，进行重点巡查，查找原
因、制定措施，必须做好以下管控工作：
1.坚持提升质量、降低成本、增加燃料量的原则，引导客户树立质量和成本管控意识，鼓励和引导供应商送料前采取相应的提质措施。
2.指导客户加强燃料的存储管理，鼓励客户搭建干料棚、进行场地硬化，减少燃料损耗，提高燃料质量。
3.指导客户对收集、加工、破碎、转运、装车、运输等各环节的设备、技术进行改造，减少中间环节，降低成本，提高效益。
4.指导客户进行分品种堆放、破碎，确保单品种燃料质量，避免出现混合料送进电厂的情况。
5.指导客户在运输的过程中对所载的燃料进行遮盖，防止燃料抛洒或淋雨，减少燃料损耗，保证燃料质量。
6.对于被下达了燃料质量整改通知单(质检部下达)的供应商或车辆，燃料市场部要密切关注，及时跟踪，直至整改到位，否则严格按照公司（黑名单）制度执行。
第四章燃料供应商管理制度
（一）供应商的开发原则
1.电厂生产部根据燃料市场部提交的燃料品种，结合各种生物质燃料的物理、化学、燃烧、灰熔点、环保、存储等特性，确定可收购燃料品种；
2.供应商开发条件：
1）具备一定的资金实力，能够自主采购收集、加工、运输等相关燃料设备，能够自主解决燃料收购所需的现金流，满足收集效率；
2）拥有或能够租赁燃料收购所需的必要场地；
3）具有较强的经营意识，有一定的组织、协调能力，懂一定的生物质燃料生产、加工知识。
（二）供应商的开发流程
1. 燃料供应商由燃料市场部归口管理，建立燃料供应商信息档案，并及时更新信息。
2．燃料供应商实施准入机制
1）准入条件：相应的经济基础，诚实可靠，具有较好社会信誉；遵循平等、自愿、公平的原则，遵守国家的有关法律、法规，遵守企业的相关管理制度。
2）禁入条件：公司员工及直系、旁系亲属；被列入“黑名单”、终止交售资格或清退的；没有独立民事行为能力的人。
3）有意向的燃料供应商向电厂提出供应申请，燃料市场部对供应商的相关资质进行调查，对符合准入条件的燃料供应商才能开户。
3.燃料供应商开户管理
1）符合准入条件的燃料供应商，向电厂提出燃料供应申请，并签署承诺书。（附件承诺书）
2）由燃料市场部组织进行燃料调研并编写燃料调研报告（附件2：燃料调研报告），对符合要求的燃料供应商，由燃料市场部收集相关资料，并填报立户申请表，进行供应商立户审批，在资料齐全的
情况下3个工作日内完成。（附件供应商立户申请表）
3）集团运营管理部根据审批文件予以系统维护，并将相关资料报财务部用于结算工作。
（三）供应商的日常管理
1. 燃料市场部要每周、每月统计分析各燃料供应商交售燃料量、质、价及结算情况，掌握客户动态信息。
2. 燃料市场部负责对燃料供应商进行定期或不定期培训指导，加强与燃料供应商的联络与沟通，及时掌握燃料供应商动态，及时跟踪、回访燃料供应商生产、交售燃料情况，对燃料供应商提出的涉及收、加、储、运的困难和问题，予以指导和帮助解决。
3. 燃料供应商在燃料供应过程中出现扰乱市场、掺杂使假、干预质检及相关人员正常工作等工作行为时，视情况严重程度，可取消燃料供应资格，列入“黑名单”。
4. 给予诚信燃料供应商优质服务、增加交售量、优先接卸车、优先付款等方面的优惠政策。
（四）供应商的评价办法
实行燃料供应商信用管理，建立信用评价体系，每季度进行信用等级评定和通报。（供应商评价细则表）
第五章燃料收购计划统计管理制度（一）燃料收购计划
1.计划的依据
1）上年度电量完成情况，燃料收购计划及执行情况，年末库存量，本年度市场调研报告，下年度计划发电量要求。
2.计划的期限、内容和范围
1）燃料收购计划分为年度、季度、月度计划，其中季度计划是年度计划的分解计划，月度计划是季度计划的分解计划，可根据实际情况在各月计划之间进行调整。
2）燃料收购计划包括收购总量计划、品种计划和库存计划。
3）燃料市场调研报告作为燃料收购计划的重要依据，纳入燃料收购计划管理。
4）公司的月度燃料收购计划，要保持与全年燃料收购计划的平衡和衔接，保证全年燃料收购计划的完成。
3. 计划的批准
1）公司年度燃料需求计划由公司总经理办公会审定并上报审批。
2）公司月度燃料需求计划由公司总经理办公会审批。
4.计划的执行
1）公司燃料部应做好燃料市场的管理，注重市场的培育和开拓，加强与有实力、供应量较大的经纪人的联系和沟通，建立稳固的长期合作关系，保证燃料收购渠道畅通，形成稳定的燃料收购体系。
2）公司燃料部应加强燃料卸车管理，增强服务意识，保证入厂（场）燃料的及时卸车工作。
3）公司燃料部应加强燃料收购管理，有序地安排中心料场、各粉碎加工点的燃料收购工作，并将年度燃料收购计划分解到月进行控
制，保证月度燃料收购计划的完成。
4）公司燃料部每月10日前将上月月度燃料收购计划完成情况，随次月燃料收购需求计划一同上报总公司运营管理部。
5. 计划的调整
公司燃料收购计划确因突发事件发生或因不可抗力客观原因需调整的，按月度计划报批的程序进行调整。
（二）燃料统计管理
1.燃料统计员应每天、每周、每月统计分析各燃料供应商交售燃料量、质、价及结算情况，上报项目总经理或分管燃料领导、燃料市场部查阅。
2.对有供货异常的供应商要反馈给相关领导。
第六章燃料价格质量管理制度
（一）燃料价格及质检标准的制定
电厂燃料市场部对拟收购区域内的燃料市场行情、竞争企业燃料收购政策、当地劳动力情况、运输情况等进行充分调研，根据不同燃料自然状态下及结合公司经营需要，确定燃料的价格、水份、灰份、热值等标准；电厂总经理办公会根据燃料市场调研情况初审燃料收购成本，并根据经营需要研究制定燃料收购价格及质量标准（附件燃料价格和质量标准定价（调整）申请表）。
（二）燃料价格及质检标准审批权限及时效性
1.审批权限。集团公司每年度根据实际经营情况，测算各电厂“目
标利润点热值单价”、“盈亏平衡点热值单价”，制定热值单价审批管理权限，电厂根据价格审批权限进行报批。（附件：审批权限流程）
2.时效性。集团公司审批的价格及质量标准有一定时效性，到期需进行统一梳理，重新申报审批，以 0.005 元/千·千卡为梯度，年度经营热值单价指标为基础，分批次设置执行期限。
1）热值单价在“经营热值单价指标-0.005 元/千·千卡”以上的燃料品种，燃料价格和质检标准执行期限为三个月。
2）热值单价在“经营热值单价指标-0.005 元/千·千卡”以下的燃料品种，燃料价格和质检标准执行期限为六个月。
（三）燃料质量管理办法
1.成立燃料质量监督小组。电厂总经理担任监督小组组长，经营副总、生产副总任副组长，小组成员由电厂除质检部以外的各部门主要负责人和管理人员组成。
2．燃料质量监督小组进行内部分组，每天不定时对料场质检环节进行监督、抽查，每天抽查次数不少于 2 次；不定期对燃料化验数据进行复核，化验数据出来后 24 小时内重新进行水份、灰份的测定，平均每周化验数据的复核应不少于 5 次（附件：质量监督小组工作日志）。质检取样员、化验员分别对采样、制样化验的结果负全部责任，抽检样与采集样误差标准如下：
1）化验水份允许误差: ±3%；
2）化验灰份允许误差: ±3%；
3）化验热值允许误差：±200 千卡/千克。
3．燃料质量监督小组定期组织召开质量监督工作会议，分析燃料质量监督情况。
4．集团公司运营管理部将不定期抽查电厂燃料质量的监督检查工作，如有发现燃料监督环节执行不力，将对直接责任人进行重点考核。
5．入厂入炉燃料质量总体原则：
1）入厂燃料：禁止收购热值低于 1600 千卡/千克的燃料；禁止收购粒度小于 3mm 的易爆燃的燃料品种；禁止收购硫、氯等腐蚀性元素以及钾、钠等碱金属元素含量高的燃料；禁止收购非生物质类、化工类工业废弃物、生活和医用垃圾等品种。
2）入炉燃料：高水份燃料入厂后必须经过小垛散热、倒垛、捂垛、摊晒等方式降低水份。综合入炉燃料水份原则上不高于 30%，灰份原则上不高于 15%。
6．燃料质检化验工作具体操作流程按照公司下发的《生物质燃料取制化管理制度》执行。
第七章会议管理制度
（一）会议时间及要求
1. 周例会召开时间：每周五下午15：00。
2. 参会人员实行严格的例会签到和请假制度，由于特殊原因不能参加例会的，应提前向部门经理请假。须带笔记本和笔，并认真作
好与本职工作相关的工作安排记录。
（二）会议内容
1.上周工作总结及任务完成情况。
2.工作中存在的问题和困难，提出具体的改进措施和解决办法。
3.下周工作计划及具体安排。
4.其他需要沟通的事项等。
（三）会议纪律
1.参加例会人员不得无故不到或迟到，不得中途退场，开会期间，必须关闭手机或将手机调至振动状态。
2.会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
3.参会人员须在会议前就上述内容做好充分准备。参会人员须认真做好会议记录。
4.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
第八章员工培训制度
（一）目的
1.规范和促进培训工作持续、有效地进行，使员工对公司燃料采购管理制度、岗位职责全面的掌握。
2.提高员工知识水平，提升员工履行职责的能力，改善工作绩效、
转变工作态度和方法，建立良好的工作氛围。
3.通过有计划的培训，使员工个人的职业生涯与企业的发展相结合，适应变革与创新的需要，以达到公司与员工共同发展的目的。（二）适用范围
本办法适用于燃料系统所有员工。
（三）责任部门
1.公司燃料系统负责本部门培训计划编写。负责组织实施公司员工的培训工作、培训的效果跟踪，建立员工培训档案。
2.各部门、项目部经理负责安排专业人员对新进员工进行入职引导、其它岗位基本技能培训以及根据工作需要安排其它内部培训。（四）培训形式
1.内部培训。
1）入职培训。根据新员工入职情况，综合部不定期地组织新员工进行入职培训。培训内容主要包括：公司企业文化、组织架构、主要办事程序和有关的规章制度、流程，并告知新员工在试用阶段寻求帮助的途径。
2）入职引导培训。新员工到用人部门报到后，由部门负责人对新员工进行部门内同事介绍、业务介绍。由部门负责人指定入职引导人指导新员工快速熟悉业务，进行必要的岗位技能培训，入职引导人在新员工试用期转正时提出考评意见作为员工试用期评定的重要参考。
3）技能培训。公司为提高员工所必需的知识与技能，增强员工
解决工作中问题的方法和技巧，使员工最大程度发挥其潜在能力，由本部门统一安排的有针对性的内部培训。技能培训是内部培训的主要内容。
2.员工自我培训
公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。
（五）检查和考核
1、所有培训在结束后都应进行培训考核，由培训者负责考核题目的拟定，交综合部组织考核。成绩记入个人培训记录档案，作为员工在公司服务期内转岗、调薪、晋级的依据。同等条件下，培训指导考核、培训考试较好的优先给予转岗、调薪、晋级。
（六）培训档案
1、综合部负责建立培训工作档案，包括《培训签到表》、内部考试试卷、培训教材等。
2、综合部负责建立员工培训档案，填写《员工培训档案表》，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案，并设定达标学分额或达标百分比，对于没有达成学分标准额度/比例的人员，给予取消当年评优、晋升或加薪等参与资格的处罚。
3、各部门组织内部培训时，填写《员工培训档案表》，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案，并送综合部备案。
第九章廉政建设管理制度
(一）具体要求
1.严禁好人主义、敷衍了事，工作严谨认真、坚持原则。
2.严禁工作时情绪化、人情化，要大公无私，公平公正。
3.严禁损害公司利益，做违反工作原则事情。
4.严禁以权谋私、利用工作之便为他人谋取利益。
5.严禁接受和公司有业务往来人员的任何招待、宴请，严禁收受任何人、任何形式的钱财，礼品、银行卡，购物卡。
6.严禁公司员工直系亲属、旁系亲属参与燃料收购、储存加工、运输、交售过程。
7.严禁在公司利益、形象受到损害时不进行阻断和制止。
8.严禁违反市场行情虚报燃料价格。
9.严禁违反国家有关法律法规、上级公司及公司本部的各项制度和规定。
第十章岗位职责管理制度.
(一）燃料市场部经理
1.职责
行政上受总经理（常务副总经理）领导，接受经营副总的指导和监督，业务上受集团公司、工作组的管理、指导和监督，全面负责项目公司燃料市场部的行政工作。
2.责任
1）在总经理（常务副总经理）领导下，具体执行集团公司燃料
管理制度和有关规定，制定燃料工作制度和管理规范；
2）根据集团公司项目公司安排和要求，及时组织制定燃料收购的各项年度、季度、月度计划，以及具体实施计划；
3）负责组织编制公司燃料供应的年度、月度工作计划并落实；
4）对燃料市场部所有人员负有管理责任；
5）负责燃料市场的调研和考察，并制定合理的燃料收加储运方案，保证燃料供应体系的畅通；
6）负责燃料质量控制工作，保证公司符合质量标准的燃料供应量；
7）负责部门的安全管理工作.
(二）市场主管
1. 职责
行政上受燃料市场部经理领导，接受项目公司的指导和监督，业务上受集团公司的管理、指导和监督。负责市场开发及供应商的日常管理。
2. 责任
1）在燃料市场部经理的领导下，具体执行项目公司、集团公司项目公司燃料管理制度和有关规定；
2）负责市场宣传。
3）负责燃料市场开发和启动。
4）负责燃料市场经纪人的管理和协调。
5）负责燃料的调拨和进厂安排。
6）负责燃料供应部市场方面的其他日常管理。
(三）市场专员
1.职责
行政上受燃料市场部经理和市场主管的领导，接受项目公司的指导和监督，业务上受集团公司的管理、指导和监督。负责燃料市场的开发和管理工作。
2. 责任
1）在燃料市场部经理和市场主管的领导下，具体执行集团公司、项目公司燃料管理制度和有关规定；
2）负责燃料市场调研、开发工作，规范市场管理；
3）负责对供应商进行培训、指导、监督。
4）执行年度、季度、月度燃料收购计划；
5）完成市场主管交办的其它工作。
第十一章燃料结算管理制度
（一）燃料结算周期
原则上是以收到发票后10个工作日后付款为结算周期。
（二）燃料结算流程
1.结算员根据验收数量及质量核算出燃料价格，并制成燃料付款汇总明细表；
2.燃料付款汇总明细表经各部门相关负责人复核审批后签字形成正式结算单，并作为开具发票的依据通知出卖方；
3.结算员将出卖方提供的发票及签字认可的结算单交由相关负责人签字；
4.结算员负责将签字认可的结算单及出卖方送达的相关票据整理完毕后，在OA系统发起公司燃料款报销申请流程。
第十二章附件
（一）《承诺书》
（二）《燃料调研报告》
（三）《供应商立户申请表》模版
（四）《燃料价格和质量标准定价（调整）申请表》
（五）《审批权限流程图》
（六）《质量监督小组工作日志》
（七）（供应商评价细则表）
工程采购管理制度 一、目的： 为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。 二、使用范围： 工程部的材料或设备的采购。 三、产品的采购监督管理制度的内容： 1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。 2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。 四、采购原则 1、严格执行询议价程序 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、采购计划制定制度 物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。 3、一致性原则 采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。 4、廉洁制度 所有采购人员必须做到： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 （2）加强学习，提高认识，增强法治观念。 （3）廉洁自律，不能向供应商伸手。 （4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 （6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 五、采购流程 1、供应商的选择 （1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。 （2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。 （3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 2、采购程序 A 技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部； B 工程部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部； C 采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核； D 采购部向财务提交资金需求计划；
宁夏明巨电石有限公司
宁夏明巨电石有限公司 二〇一二年二月二十二日能源采购和审批管理制度 为进一步加强能源管理、提高能源及物资利用率和科学合理利用，降低生产成本，保障物资、原燃料供给；保持物资、原燃料合理周转和流动，减少资金占用；保证生产经营所需物资的保质保量供应，为降低成本，提高经济效益特制定本制度。 一、加强学习，努力提高采购人员、质检人员、保管人员的技术水平及素质，保质保量，保证生产经营的正常运行。 二、做好市场调查，掌握市场信息，及时解决价格、质量运输、储存等方面的问题，并将存在的问题及市场信息及时上报有关领导和相关部门，及时调整生产经营思路。 三、认真执行岗位职责，各尽其职，相互配合，完成好本职工作。如实反映、监督物资、原燃料使用情况，保证物资、原燃料的正常、合理运行。记账、算账、报表手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结。 四、服从命令、听从指挥，严格执行物资、原燃料采购年度、月度计划。严格执行物资采购质量标准，保质保量，保证供应。严格执
行价格标准，努力降低采购费用。严格执行物资原燃料质检计量、入库、堆放储存、保管、领用标准；减少浪费，降低物资、原燃料堆放、保管、领用成本，提高利用率。 五、根据生产需要和市场变化，统筹安排原燃料的供应，即保障物资、原燃料供给，又不占用积压资金，保证物料的合理流动，积极为生产提供良好的服务，为物料的利用提出措施和建议，提高物资、原燃料的合理利用。 六、积极和相关部门配合，做好月、季、年能源统计报表和清查盘库工作，会同相关部门及相关领导解决原燃料、物资存在的问题。 七、每年年末必须对所管物资盘点一次，原燃料必须每月1日会同有关部门盘点一次，保证当月所管原燃料的平衡，对原燃料盘点出现的问题，应会同有关部门及时进行处理，并做好处理记录。 八、建立健全合同台帐工作，提高合同履行质量。规范采购、质检、储运等工作标准，确保物资、原燃料保质保量、低成本。 九、积极学习物料方面的管理经验，提高采购、保管人员的业务素质，提高物料管理水平。 十、原材料主要包括：石灰石、兰炭、生石灰、无烟煤、电极糊、电力。 十一、材料的采购，由供应部按照公司每月下达的生产任务消耗定额及公司相关规定进行采购。 十二、原材料的验收，由质检小组负责按照公司相关文件规定执行。
采购部职业健康安全管理职 责 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 (1) 认真贯彻国家和上级部门有关环境职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规及相关规章制度。 (2) 在进行物资采购时，应与供应商签定正式的包括环境职业健康安全方面条款的有效的经济承包合同，明确采购物资的质量标准、环保和安全要求，同时明确在提供服务期间的职业健康安全管理责任，并负责监督落实。 (3) 负责建立相应的制度对违反公司环境职业健康安全管理要求的供应商进行处理。 (4) 负责监督供应商制定在本单位范围内
装、卸货物的《安全操作规程》和发生事故的应急救援预案，并进行培训和演练。 (5) 负责组织对本单位的危险源、环境因素进行辨识、评价、更新和学习，并制定措施或管理方案加以控制，在进行市场调查或到供应商现场考察时要落实好相应的职业健康安全措施。 (6) 负责对本部门员工进行环境职业健康安全知识的教育和培训，不断提高本部门员工的环保和安全意识。 (7) 认真履行环境职业健康安全管理体系文件内规定的本部门的各项具体工作。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
新能源公司物资管理制度
目录 物资采购管理程序 (1) 物资调拨管理程序 (3) 现场材料设备管理程序 (7)
物资采购管理程序 1 目的 规范各单位所需物资采购。 2 范围 适用于分公司项目部物资采购。 3 定义 工程材料可分为：图纸内设计材料、辅助性材料、工程措施性材料、施工工器具、劳保用品。 4 职责 物资公司负责永久性材料、辅助性材料、措施性材料、劳保用品、非标设备加工委外的采购，负责项目部交办的其它物品采购 5 程序 物资的采购必须按照下列流程进行：需用计划编制审批——询价比价——确定供应商签定合同（采购单）——实施采购。 5.1物资使用单位应在公司平台物资管理软件中填报《物资需用计划表》电子版计划。 5.2电子版物资计划审批流程 5.2.1工程图纸类材料审批流程： 编制——用料主管——项目负责人——计经部——分公司经营经理——分公司物资公司 5.2.2工程措施性材料审批流程 编制——用料主管——项目负责人——工程部——分公司生产经理——分公司物资公司 5.2.3非固定资产计量器具类审批流程（计量器具提计划应用计量器具计划单）：编制——用料主管——项目负责人——检测中心——工程部——分公司领导——分公司物资公司 5.2.4计划外劳保类审批流程：
编制——用料主管——项目负责人——分公司人力资源部——分公司领导——分公司物资公司 5.2.5小劳保审批流程： 分公司人力资源部——人力资源部主管——分公司领导——分公司物资公司5.2.6管理部室审批流程： 编制——部门主管——分公司领导——分公司物资公司 5.3物资公司接到审批的计划后，根据公司采购程序，属于总部采购范围内物资，由分公司通过指定的电子信箱传递公司总部。属于分公司采购范围内的物资安采购程序执行。 5.4开工进点后，未设有物资公司管人员的，急用的生产及生活临建材料提出材料计划后，由物资公司按审批后的材料计划委托给项目部专人负责采购。采购前的价格报分公司物资公司，物资公司根据上报采购价格经相关领导批准后办理委托采购单传真到项目部。每月附委托单、发票（发票背面承办人签字）、领料单邮寄到分公司物资公司办理入库报销。（金额控制在单件50元以下包含50元，批量在500元包括500元） 5.5 项目部有责任推荐合格供货商，参与分公司及公司集中采购的材料报价。5.6 分公司的计划，应注明计划编制人的联系方式，方便分公司核实材料。 5.7项目部负责接收和验证济南总部以及分公司采购的本项目所需物资，负责物资的到货登记、验收、开箱、复检、报验、保管、发放、资料归档、记账等工作。 5.8于工程常用材料，价格变化不大，型号规格相同，可按照上次比价价格直接采购。不需要再进行比价。 5.9于急需材料，价格在500元以下（单批或单件）电话询价后报相关领导批准，编制采购单，实施采购。 5.10项目部负责向分公司物资公司上报电子版每周的材料设备到货日周报。 5.11项目部负责材料平衡利库、材料调拨、掌握材料使用情况。
采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织
货源，分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
佳兆业集团采购管理制度 第一章、总则 第一条、为了提高集团及下属公司整体采购效能与安全；扩大供方资源，对供方资源进行有效的管理；加强项目招标的计划性，招投标流程、合同 签署的规范性；提高采购的效率，特此制定本管理制度。 第二条、集团采购管理的基本原则：宏观把控、有效监控、监督指导、技术支持。 第三条、下属公司采购管理的基本原则：具体操作、严格执行、定期汇报。 第四条、本制度适用于战略采购、设计类、工程类、营销类、综合管理类及其他采购的管理。 第五条、本制度所指的采购是根据项目开发的需要，遵循规定程序，选择适合的供应商提供优质的材料、设备与服务的过程。采购的方式包括：战 略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接委托等。 第二章、集团管理职责 第一条、采购制度的管理 1.制定、修正集团采购管理制度。 2.督促、指导下属公司根据本制度完善其采购管理制度的实施细则。 3.跟踪、检查下属公司采购管理制度的执行情况，并进行相应的考核与奖 惩。 第二条、计划管理 审核各下属公司的招标、合同等计划及下属公司每周、月度工作完成情况，协助、督促下属公司纠正偏差。
第三条、供应商管理 1.制定、修订供应商管理体系，督促各下属公司执行，保证有充足、优质 的供方资源。 2.审核下属公司的考察计划是否能够满足其招标要求以及其执行情况，督 促、协助下属公司纠正偏差。 3.按照授权手册规定，参与各下属公司组织的考察。 4.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商考察情况形成月报报送 公司管理层，对偏差及时跟踪并督促其纠正。 5.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商资源情况形成月报报送 公司管理层，对异常情况及时跟踪、协助。 6.汇总所有合作供应商的情况，定期挑选、淘汰战略采购供应商。 第四条、战略采购管理 1.分析采购项目的共性，结合下属公司、战略供应商的实际情况，制定出 战略采购计划并按步骤实施。 2.负责战略采购的全过程，组织相关部门编写标书，考察、发标书、答疑、 收标书、开标、谈判、评标等一系列工作。 3.负责战略采购合同的签订、履行过程跟踪、变更以及解除。 4.以双月报形式对战略采购计划实施完成情况及偏差情况向公司管理层汇 报。 第五条、标准合同管理 1.根据各下属提供的双月报、分析各类合同的共性及相关部门的反馈意见 前提下，每两个月拟定标准合同的制定及修订计划。 2.负责标准合同的起草、会签、审批及实施。 3.负责监督各下属公司标准合同的执行情况。 第六条、采购信息化平台管理 集团采购部负责采购信息化平台的搭建和完善。制定信息化平台的规划构
采购部安全生产职责 1、采购负责人对本部安全管理工作负全面责任。 2、贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度。 3、制定本企业“危险品及其它物品”的接收、储存、保管、检查、发放规章制度。 4、加强对仓库保管人员防火、防爆安全教育，要会正确使用消防器材。 5、加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定。 6、负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作。 7、负责对员工劳动保护用品的采购、保管和按标准发放工作。应从政府主管部门许可企业采购劳保用品。 8、向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签。
1、严格按批准计划的品种、数量、产地采购物品； 2、采购危险化学品，应索要供货商危险化学品生产许可证或化学品经营许可证，不得从未取危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品； 3、负责要求供货商对送货附有化学品安全技术说明书和化学安全标签； 4、不得采购国家明令禁止的危险化学品； 5、负责向供货商详细了解第一次采购的化学品的危险特性，同时负责向运输部门、技术部门、使用部门说明； 6、措施计划所需物资编入物资供应计划，按要求供应；并负责解决日常生产中所涉及安全问题所需的物资； 7、对购入设备、配件及有关原材料的质量负责，质量必须符合国家或行业标准。
1、保证供应施工生产使用的一切机具和附件等，在购入时必须有出厂合格证，发放时必须符合安全要求，回收时必须检查。 2、采购的劳保用品必须符合规格标准，保证防护用品的质量和作用。 3、对批准的安全设施所需材料应纳入计划，及时供应。 4、对化学、危险物品（易燃、易爆、剧毒、酸等）进行采购、运输、保管和发放时，必须符合安全技术要求。 5、负责采购、保管、发放和回收劳动保护用品，向公司劳动部门提供使用情况。
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐
采购管理制度 V: 201303 采购过程需简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点： 一、采购预算 针对需要采购的办公用品或项目花费等，需有相应的采购预算后方可分时间，按需求，组织实施，确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。 1、办公用品的采购 由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》，在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。 2、工程采购 2.1采购计划下达： 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单，经总经理批准后，统一下达到采购部。工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的：工程项目名称，产品名称，规格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。 2.2采购计划变更： 所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。采购人员接到采购计划后，将采购计划与此工程合同进行核对，对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。 如有出入需要更改，需经项目经理确认才予采购（其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等）。 2.3采购时效管理： 所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长，力争做到设备不耽误工程的前提下，设备及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况，并保证供应商对产品的售后服务。
2.4建立工程采购档案： 采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件，各供应商报价，采购合同（电子版）。书面文档包括供应商报价单，采购合同。 书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。 二、采购（比价） 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。积极开拓供应商资源，做到货比三家，控制、降低采购成本。如出现采购到的产品与采购计划不符，则其损失将追究采购负责人的责任。对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告，必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。 采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1、询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。 2、比价： 对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价）。 对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。 3、议价： 在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的采购价格，付款方式，发票形式，到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。 4、供应商管理： 通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核，听取各部门的意见），对不合格供应商及时进行调整。 三、工程采购合同管理
管理制度编号：LX-FS-A15841 生物公司采购部安全职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
生物公司采购部安全职责标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、负责本部门人员的安全教育和培训，对本部门的安全运行负责。 2、负责按计划要求及时供应安全技术措施项目所需材料。 3、负责按计划保质保量的采购各类劳动防护用品。 4 、贯彻执行国家颁布的危险化学品法规和标准，加强危化品的采购和贮存运输管理，按规定对相关人 员进行专业知识培训。
5 、对购入的原材料、设备、配件等质量负责，有特殊安全性能要求的应按规定要求采购。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
企业能源管理制度汇编 重庆越盛机械轧辊有限公司 2011年9月20日 燃料管理制度 公司根据生产耗能设备对燃料的实际要求，对燃料实行新型管理模式，即围绕管理目标，对燃料管理的几个环节，计划、采购、结算、储存、运行，做到事前燃料技术标准明确，费用有预算，事中风险控制，进程动态监控，事后经济活动分析，为此特制定企业燃料管理制度如下： 1、公司生产所需要的一切燃料，其技术标准由公司运行部门提出，会同公司节能主管部门共同编制，并经公司节能领导小组批准后执行。 2、公司燃料必须严格按照公司节能领导小组审定的燃料技术标准进行市场采购，通过公司考核组对燃料市场的信息调研，制定燃料采购计划，并做好燃料计划的实施，燃料合同的签订，合同的正常履行等管理，保证生产用燃料的需求。 3、公司燃料的经营部门应认真做好燃料进厂的检验、检质管理，落实燃料验收制度，进厂的每车燃料都要过秤检重，抽样化验，做好格式化记录，并及时对照计划、合同，核对数量、品种和质量。 4、部门对燃料入厂全过程发出的有关燃料的各种经营与技术文件必须随实物同时到达并存档，作为运行与结算的依据。 5、做好燃料的贮存管理，按照进厂燃料的种类、分区存放。定期进行库存盘点，建立台帐，做到帐、物相符。
5、执行好燃料分析化验制度，定期将燃料取样，进行化验分析，建立燃料技术档案。 7、燃料使用必须经过计量，使用燃料的设备，都要严格执行计量制度，每个班组按时记录。 8、企业节能主管部门会同运行部门及时研究并制定耗能设备节约燃料的操作方法与规章制度，积极采用优化燃料的新技术，新设备，对已实施的优化燃烧装置，必须保证其正常运行，操作人员必须按规定进行节燃操作，不得以手动代替自动，设备发生故障动力设备部门应及时检修、恢复功能。 12、操作人员必须严格按照国家关于燃料燃烧合理化管理标准的要求，对设备进行操作，如锅炉的空气系数，排渣含碳量、供引风风量与压力等都要达到标准。 13、企业节能主管部门对消耗燃料的设备或工序都要制定燃料消耗定额，按机台或班组实施考核，并与个人经济挂钩，落实奖惩。 14、企业节能主管部门应定期组织燃料经济活动分析，对燃料与耗能的定量分析，寻找问题，挖掘节燃潜力，提出进一步节燃的技术措施。 合理用电、节约用电管理制度 能源是发展国民经济的重要物质基础。为保证经济可持续发展，必须加强能源管理和大力节约能源消耗。企业中电力是一种使用面广，消耗量大的能源，它占企业总能源消耗的比例较大。因而，合理有效用电，节约电能在企业整个节能工作中占有重要的地位，为此将制定公司节约用电管理制度如下： 1、企业节能管理部门（安全技术部）全面负责企业的节电管理工作，根据国家有关节电的法律法规，加强节电管理，积极采取技术上可行，经济上合理
采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达
成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法 描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司得质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各 项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购与工具采购等。 1. 采购申请单下达: 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购 部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一 下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、 数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂 家等。 2. 采购计划单变更: 非该项目项目经理下达得采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由 项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要与 工程合同进行校核，内容与工程合同一致报总经理批复, 不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程 3, 采购时效管理: 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位,
哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度得 前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有 下达得采购计划在供应商供货期没有变更得情况下按采购计 划规定得时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发 货、及时庚馈现场收货情况以及材料使用 情况。 4, 建立工程采购档案: 将采购相关资料由电子文档与书面文档分项管理，每一年得 工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购 清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管 理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。 二，采购 平时多熟悉与掌握公司所需得各类物质得名称、型号、规格、 单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购 供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低 釆购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关 证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、 供应商管理等四个方面: 1, 询价: 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自 我推销，展会等形式。确定部分适合长期合
企业能源管理制度 一、围 本办法规定公司能源管理的组织机构和岗位责任制，电、水、油、煤、压缩空气等在使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，其核心工作是节能降耗，适用与公司部各部门。 二、总则 2.1 为加强能源管理，降低物耗，杜绝浪费现象，提高能源利用率，根据国家能源工作方针政策和能源管理标准，结合本公司生产和物资消耗实际情况，特制定本制度。 2.2 能源管理坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、效能统一的原则。 2.3 各部门必须加强节能宣传教育，积极推广节能新技术、新设施。 2.4 节能管理是公司经营管理的一项重要容，公司每一位职工均有参与和履行节能工作的权利和义务，并有权力对浪费行为进行检举和制止。 三、能源管理的组织机构及岗位责任制 3.1 组织机构 3.1.1 能源管理涉及到公司各个方面和生产的全过程，他是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系。
3.1.2 能源管理实行公司、部门、车间、班组、四级管理体制。公司设能源管理领导小组，对能源管理进行决策；各部门、车间（科室）、班组生产第一责任人为逐级管理机制能源管理责任人，这样形成全公司能源管理网络。 3.1.3 公司能源管理领导小组由主管生产经营常务副总理任组长，厂长任组长，各有关部门负责人为组员；安全能源部为专职职能部门，与其他管理部门能源管理员或技术员一起，负责办理和协调日常事务。各部门、车间（科、室）应结合本部门实际，分别设置兼职能源管理员。 3.2 岗位责任制 3.2.1能源管理领导小组职责： ①协助和督促公司法人组织贯彻执行国家的能源法律、方针、政策和技术标准； ②负责公司能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、节能奖惩办法的审查与执行监督； ③负责本单位新增用能项目的合理用能评价； ④考核监督公司能耗定额执行情况； ⑤开展节能宣传，组织节能培训，积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材料的应用； ⑥结合生产、经营状况，对能源管理工作作出决策，并审批实施方案。 3.2.2 能源管理员（包括兼职）的职责：