企业标准
供应商选择和评价控制程序
2009-09-15 实施2009-09-01 发布
供应商选择和评价控制程序
1范围
本程序适用于供应商的选择和评价等。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
G0501 管理手册
G0505 不合格及纠正预防措施控制程序
3术语和定义
3.1
PPEP
零部件评估计划，即PART PRODUCT EVALUATION PLAN英文缩写。
3.2质量审核依据公司供应商质量管理方面的要求编制的质量审核表对供应商进行的审核。
3.3物流审核依据公司供应商物流管理方面的要求编制的物流审核表对供应商进行的审核。
3.4核心供应商依据公司现有业务情况确定的各种类物料供应商中的重点合作对象。
4职责
4.1采购部
4.1.1负责供应商寻找，采购评估和确定采购价格，并根据职能部门综合评估结果作出供应商引进、更换或淘汰的决定。
4.1.2负责组织召开PPEP会议并向供应商发放图纸。
4.1.3负责作出零部件试装、试生产和批量生产的决定。
4.1.4负责作出处置供应商和公司零部件库存的决定。
4.1.5负责组织供应商签署采购合同和组织供应商年度日常考核评分及必要时的核心供方复审。
4.1.6负责OEM 厂的寻找，样品送检，小批量采购和签署采购合同/质量协议。
4.2供应商管理协调员
4.2.1负责安排质量和物流审核员对供应商实施现场审核。
4.2.2负责安排SQE 跟进和验证供应商纠正预防措施的实施。
4.2.3负责安排相关人员实施供应商辅导和跟进。
4.3制造质量监控部
4.3.1负责OEM 厂快速评估。
4.4 检测中心
4.4.1 负责样品认证。
4.4.2负责针对零部件试装过程中产品工程师列出的试验项目进行确认和试验。
4.4.3负责确认OEM 厂提供送检样品的试验项目和检测。
4.5 生产部质量控制经理/事业部质量主管
4.5.1负责安排人员进行试装和试生产零部件的检验。
4.5.2负责召开零部件试装和试生产总结会。
4.5.3负责处理和反馈批量生产产品的质量问题，如无解决方法，须上报采购部
4.5.4负责组织供应商签署质量协议。
4.5.5负责收集和整理供应商质量等方面的日常记录。
4.5.6负责OEM 厂快速评估。
4.6 生产部分公司
4.6.1负责试装和试生产零部件的入库和管理。
4.6.2负责安排样品试装、试生产和批量生产。
4.6.3 负责向采购部提出OEM 产品采购需求。
4.7 产品工程师
4.7.1负责验证试装样品技术符合性并列出试验项目。
4.7.2负责验证试生产样品技术符合性。
4.7.3负责协助试装/ 试生产样品及批量供货产品的不合格原因分析。
4.7.4负责确保采购部向供应商提供图纸的及时性和准确性。
4.8 生产部供应/事业部供应
4.8.1负责下达批量生产采购订单。
4.8.2负责供应商日常管理，收集和整理供应商供货等方面的日常记录。
4.9 CRM 部
4.9.1负责OEM 部产品的市场、质量、价格、产品保修、包装和交货等评估。
5供应商管理流程
5.1 采购需求申请
申请部门因新产品开发，供应商整合，质量问题，供货问题等原因提出采购需求，填写《供应商变更申请单》交采购部供应商管理主管。如果因其他特殊原因需要推荐新供应商时，推荐人应填写《新供应商推荐表》交采购部供应商管理主管。
5.2 寻找供应商
《合格供应商名录》中现有核心供应商均无法满足要求时，采购部供应商管理主管应寻找新供应商，填写《新供应商推荐表》。
5.3 一般供应商评估对于《合格供方名录中》的非核心供方由采购部与质量保证部组织人员进行现场考评，填写《简化评估表》，如出现重大质量及交货问题需在必要时重新评价。
5.4 核心供应商评估
5.4.1对于核心供应商，采购部与质量保证部需对其进行绿色供应商现场审核，由采购部填写《采购评估表》，质量保证部填写《质量审核表》与《物流审核表》（颜色结论为绿色或黄色均表示通过审核）。因特殊原因需要与审核颜色结论为橙色或红色的供应商合作时，采购部供应商管理主管应及时通知质量保证部供应商管理协调员安排相关人员对该供应商实施辅导和跟进。
542 对于核心供应商中供应关键零部件的供应商及经常出现质量与交货问题的供应商，由质量保证部组织人员进行现场复审，填写《质量审核表》与《物流审核表》（颜色结论为绿色或黄色均表示通过审核）
5.5询价
采购部核价员负责询价，填写《询价单》。
5.6召开PPEP会议
采购部供应商管理主管负责组织供应商、供应商管理协调员、技术中心经理、工业化经理、技术主管、分公司经理、检测中心经理、事业部质量主管/生产部质量控制经理、质量主管等相关人员召开PPEF会议，
讨论和确认《PPEP零部件产品评估计划》。
5.7给供应商发放图纸
本公司只能由采购部向供应商发放图纸，图纸发放前，采购部须通知产品主管工程师对图纸的准确性进行确认。采购部供应商管理人员应填写和保存《产品图样及技术文件发放登记表》，如果图纸存在修改需要重新发放时，应收回供应商作废的图纸，填写
和保存《产品图样及技术文件回收登记表》，收回的供应商作废图纸应归还工业化资料室。
5.8样品认证
检测中心实施样品认证，并向采购部供应商管理主管提供《样品认证记录》。
5.9试装
按照本程序“附录7.1试装流程”执行。
5.10试装总结会
按照本程序“附录7.1试装流程”执行。
5.11试生产
按照本程序“附录7.2试生产流程” 执行。
5.12试生产总结会/PPEP关闭
按照本程序“附录7.2试生产流程”执行。PPE咲闭后，采购协调员应整理、汇总和保存PPEP所有资料。
5.13批量生产
采购部负责作出下达批量生产订单的决定，分公司经理安排批量生产，生产部质量控制经理安排质量主管跟踪批量生产质量稳定情况，并及时向采购部供应商管理主管反馈。。
5.14生产采购订单
生产部供应/事业部供应严格按照《合格供应商名录》下达生产采购订单。
5.15供方年度日常情况考评
采购部每年底组织相关人员对所有《合格供应商名录》上的供方的年度日常表现进行考评，填写《供方年度日常情况考评表》。对于考评结果为差的供方，由采购部组织质量、生产、技术、认证人员召开会议讨论其处理方法并决定其是否转移或淘汰。
5.17 OEM 厂导入及管理
按照附录7.3《OEMT管理流程》执行。
6相关记录
序号记录名称保存部门保存期限
7附录
7.1试装流程
7.2试生产流程7.3 OEM厂管理流程
归纳试装意见，填写试装单转交采购部, 由采购部决定是否试生产。
,
召集与本次试生产样品相关的采购部负责
人、来料检验主管、产品工程师、分公司经理、车间主任进行总结，归纳试生产意见，填写试生产单移交采购部，由采购部决定是否批量生产。
引用文件 / 记录
试生产单
试生产单
试生产单
试生产单
试生产单
试生产单
作出处置供应商和公司原库存零部件决 定，填写试生产单，传递相关部门主管执 行。
OEM厂管理流程
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