安全生产专项检查表
检查部门：检查人: 检查日期:
序号检查
项目
检查内容和标准检查方法
检查
结果
主要问题
1 危险化
学品
危险化学品档案是否完整查规范
危险化学品使用是否规范现场查看危险化学品存放位置是否合理现场查看危险化学品领用是否按规定进行登记查记录
2 安全设
施
安全设施配置是否符合规范现场查看安全设施是否定期进行检查维护保养查记录
安全设施是否按规定实施专人管理查看记录对员工进行安全设施使用方法进行培训查看记录
3 运输工
具
公司用于运输危险化学品的车辆是否按规定配置消防器具现场查看
危化品运输车是否在醒目位置张贴危害告知和应急救援措
施
现场查看车辆是否按规定定期检查查看记录
车辆的有关手续、证件是否齐全
查看记录
4 电气装
置
车间内电气装置是否采用防爆型现场查看电气装置是否按要求定期检查、维修查记录
各部门下班后是否将电气设备的电源切断查记录
5 机械设
备
车间内各机械设备运行是否正常，有无带病运转情况现场查看各机械设备是否按规定进行定期维护保养查看记录各机械设备接地是否完好现场查看
6 防火防
爆
进入车间库房人员是否按规定禁止携带易燃易爆的危险品
（如手机、打火机等）
现场检查车间和库房内机械设备是否采用防爆型现场查看
7 防尘防
毒
作业人员是否按规定正确佩戴和使用防护器具现场查看
是否按规定为员工配置防毒面具，防护手套等现场查看
现场使用的防护器具是否完好有效，有无过期产品现场查看
备注：检查频次为每年进行2次.
编制单位: 审核人: 批准人:
试生产前安全检查管理细则 1目的 规范工程建设项目试生产前HSE检查程序。 2适用范围 公司及各所属单位。 3编制依据 3.1《中下游建设项目试生产安全检查管理细则》，QHSE-01-09-04, 2015,总公司。 3.2《有限公司HSE运行控制管理办法》，HSE-01-09, 2012，进出口公司。 3.3《有限公司建设项目三同时管理细则》，HSE-01-09-01，2015，进出口公司。 4释义 4.1 4.2公司 指有限公司。 4.3所属单位指公司的全资子公司、控股子公司、项目组。 4.4试生产安全检查 指在建设项目投料试车前，其上级单位组织的安全检查。检查内容主要包括项目安全许可手续、安全设施、安全管理以及试生产安全措施等方面。 4.5两重点一重大 指“重点监管的危险化学品” 、“重点监管的危险化工工艺”和“危险化学品重大危险源”。 5职责分工 5.1总公司QHSE? a)组织投资额 1 亿元及以上的中下游建设项目试生产安全检查； b)视项目的风险程度授权所属单位组织项目试生产安全检查； c)组织“两重点一重大”的危险化学品建设项目试生产安全检查。 5.2质量健康安全环保部 a)组织投资额1亿元以下的建设项目试生产安全检查； b)将项目试生产检查结果报总公司QHSE?备案。 5.3所属单位
负责提交试投产验收安全检查申请及相关文件。 6管理要求 6.1建设项目机械完工并联合调试之后，应及时开展试生产安全检查。未经检查或检查不合格的项目，不得投入试生产。 6.2申请建设项目试生产安全检查，应具备以下基本条件： a) 安全设施设计文件已经过安监部门审查、批准； b) 安全设施已经按批准的设计文件建成，工程质量评定合格； c)消防设施、特种设备、防雷设施等得到相关政府部门的认可； d)试生产方案已向安全生产监管部门备案； e)环保设施已通过环保部门的“三同时”检查； f)职业病危害严重的建设项目，职业病防护设施设计文件已通过监管部门的审查、批 准。 6.3满足 6.2 基本条件的建设项目，所属单位应提前20 个工作日向公司质量健康安全环保部申请试生产安全检查。对于需要由总公司组织的试生产前安全检查，质量健康安全环保部提前15个工作日向总公司QHSE?申请试生产安全检查，并随附项目自查情况。 6.4公司组织的试生产安全检查由质量健康安全环保部负责组织试生产安全检查组，聘请工程、生产和安全专家参加。 6.5试生产安全检查主要内容见《试生产安全检查表》(见附件) 。 6.6试生产安全检查组在听取汇报、资料检查、现场检查的基础上，与项目建设单位充分沟通检查结果，经双方认可，检查组长签字确认后，出具书面检查意见。书面检查意见应包括检查基本情况、检查结论和存在的主要问题，检查结论包括“同意试生产” 、“有条件同意试生产”或“不同意试生产”三种。 6.7不满足 6.2 所列基本条件，或存在检查组认为不应投入试生产的问题时，不得投入试生产。 6.8“有条件同意试生产”的项目，所属单位负责组织整改，整改情况报经质量健康安全环保部同意后，方可投入试生产。“不同意”试生产的项目，具备条件后，重新申请试生产检查。 6.9公司QHSE&织的试生产前安全检查，应及时将检查结果上报总公司QHS部。 7附则 本细则由公司审计监察部组织解释 【正文结束】
秋季安全检查表 检查时间： 2015年月日 序号检查项目检查内容检查情况处置情况备注 1 管理制度安全生产责任制是否完善落实，安全生产制度，安全操作规程是否 完善和及时修编。 2 员工的安全思想和安全意识是否牢固，“标准化建设”的执行情况。季节性安全工作，职业健康，对承包商的安全管理，以及安全生产事故防控等方面是否存在安全隐患。 3 作业安全与防护电气安全设施设备，手持电动、移动电动工具，安全帽、安全带、防坠器、移动作业梯台，起重设备是否符合安全规定和要求，是否按照规定定期进行检验、检测，记录完整。 4 危险作业施工现场整体安全情况，安全标识、标牌，作业环境是否 符合要求。 5 传动机械的防护装置是否完好有效，作业平台防护栏、生产区域的梯台楼板、地面情况、作业现场照明是否符合安全要求。 6 用电安全油罐、毛油罐、柴油罐、粉尘危险作业环境区域、电气控制室是否 符合GB50058\GB50016标准。 8 临时用电符合“一机、一闸、一漏、一柜”要求，用电设备导线、电缆绝缘完好。临时照明符合要求，杜绝乱拉乱接。 9 消防安全施工机械设备电焊机、氧气、乙炔瓶的防护装置完好有效。
10 厂区内无杂、干草堆积，施工作业现场无易燃、易爆物品堆放，危险化学品（化学试剂）按规定摆放。 11 消防系统设施、设备、器材是否完好有效，防火、防爆应急物资是否按规定配置和配有专人管理。 12 检查防火、防爆的规章制度，应急预案以及预案的演练情况。 13 危险作业是否有任意拆除和挪用各种防护设备、设施、和安全标识的现象。 14 危险作业区域作业是否有隔离防护设施和安排专人监护，有无违反 操作规程现象。 15 危险作业许可证审批，风险辨识和防控措施的检查落实情况。 16 防风、防雷厂房房顶是否有杂物沉积，厂房内的装饰物、安全标语、标牌。生产区域、生活区域的门窗玻璃是否牢固。 17 污水处理车间的厌氧池、废水池是否有渗漏，周边环境是否清洁。 18 生产设施、设备的防风、防雨情况，特别是高层建筑、构筑物的防风、防雷。对室外设施、设备的抗风能力进行评估，进行有效紧固。 19 检查码头、趸台、提升机及构筑物的防风、防雷设施的抗风能力，定位钢缆，紧固件是否牢固、可靠。 责任部门：（签字）检查人员：（签字）
附件1 “安全生产月”专项检查表（参考） 受检单位：检查时间： 1
2
3
4
5
检查人：言语理解与表达 A 1 [哀怜爱怜爱恋] 三者读音大致相同，但意义和用法不同。”哀怜”指对别人的不幸遭遇表示同情，如”中华民族有哀怜弱者的传统”。”爱怜”指十分疼爱，多用于子女，如”爱怜子女”。”爱恋”指热爱而难以分离，多用于男女之间，如”二十多年来，他俩一直相互爱恋着”。 2 [爱护爱惜] 爱护有精心保护，不使受到损坏或镀害的意思;爱惜指不浪费，不糟蹋。前者既可指人，又可指物;后者则仅指物或抽象事物，如”时间”。 3 [安闲安适] 安闲重在”闲”——心中无所牵挂;安适重在”适”——舒适，惬意。 4 [安置安顿安排] “安置”重在于”置”，使工作、生活、物品等有适当的位置，或指人或物的处置各得其所，又指安置亲属、行李、灾民等;”安顿”着重在于”顿”，妥当安排使有着落。”安排”着重于”排”，分轻重缓急，先后主次，有条不紊地处置人或事物，多指人事、任务等的处理。 5 [按语暗语] 相同点：二者都与语言有关。不同点：”按语”也写作”案语”，指作者、编者对有关文章、词句所做的说明、提示或考证。如”这个文段，编者特地加了按语”;”暗语”指彼此约定的秘密话，如”这些话纯是暗语，别人根本听不懂”。 6 [暗淡黯淡] 二者都指不明朗。不同的是：”暗淡”指光色昏暗，不光明，不鲜艳，如”光线暗淡”;”黯淡”①指心理暗淡，如”心情黯淡”;②同”暗淡”。 7 [翱翔遨游] 二者都与游动有关，但游动的方式有所不同。”翱翔”指在空中回旋地飞。”遨游”指漫游，游历。如”自由翱翔”，”遨游太空”。 8 [懊悔懊恼] 懊悔重在”悔”——后悔，更多的是”责己”;懊恼重在”恼”——烦恼，更多的是”怨天尤人”。 B 9 [把持操纵] 把持是独占、独揽的意思，往往是公开性的活动;操纵是支配、控制的意思，多是幕后行为。 10 [颁布颁发]”颁布”侧重于公布，对象往往是法令、条例等;”颁发”侧重于授予、发出，对象常是奖品或命令、指示等。 6
________________项目试生产现场安全检查表 类别 一、工艺过程 二、装置设备 三、电气、仪表系统 四、储存 符合性 审查内容存在问题审查人是否 1.生产装置及其配套公用工程按设计项目是否已建成？影响投料 试车的设计变更内容是否已完成？ 2.对总体试车方案中提出的安全、消防、职业卫生、抗震救灾的审 查意见是否已落实？ 3.岗位人员是否已进行《工艺操作规程》和《安全操作规程》的培 训考核？ 4.各项工艺指标、工艺卡片是否按审批程序批准发布？ 5.异常情况和事故状态的应急方案是否已完善，并组织演练？ 6.盲板的安装与拆除是否已画出盲板图和建立管理，并已指定专 人负责？ 7.紧急泄压与排放设施、设备是否完好？设定的控制指标是否与整 个装置生产系统配套？ 8.工艺系统是否已按规定完成了清洗、吹扫、气密，并有完整的施 工记录及验收记录？ 9.护栏等是否完整？逃生通道是否畅通？阀门手柄或开关操作是 否易于操作？ 10.在“三查四定” 、中间交接、联运试车阶段暴露的问题是否已 全部整改完成？ 11.火炬排放系统是否已吹扫畅通？水封和脱凝罐是否已投用？点 火系统是否可靠？ 1.所有设备、管道是否按规定试压合格？机泵是否已单机试车？ 2.设备的安全阀是否已进行了调校和定压并按规定铅封？是否建 立了管理台账？ 3.装置内地面是否平整、清洁，消防道是否畅通？排水沟是否畅通 并设有盖板？临时设施、工棚是否已全部移出？ 4.设备、容器的位号、管道的流向标识（色标）是否清晰齐全？ 5.锅炉、压力容器、起重设备等特种设备是否已取得地方部门使用 许可证？登记标志是否置于该设备的显著位置？ 1.装置内临时施工电源是否已全部拆除？ 2.事故状态下保证照明的措施是否能满足要求？ 3.爆炸危险场所的电气设备、通信设备、照明等是否符合防爆要 求？ 4.厂内通信系统是否能优先保证生产指挥、消防和安全救护等系统 畅通完好？ 5.安全联锁装置；紧急停车系统；火灾、可燃、有毒有害安全报警 仪是否已校验合格并投用？ 6.电缆沟及钢管穿线在进入爆炸危险场所处的变配电间、控制室、 机柜间、分析间等处是否已按规定进行封堵？ 7.设备和建筑物的防雷防静电接地设施是否检测合格？ 8.变配电室、机柜间防止小动物进入的措施是否落实。 1.拱顶罐的阻火器、呼吸阀是否完好？ 2.大型浮顶储罐火灾自动检测报警系统是否已安装调试完毕？储 过罐的高高液位报警和联锁是否调校合格？液化烃球罐是否有紧急
试生产前安全检查管理细则 1 目的 规范工程建设项目试生产前HSE检查程序。 2 适用范围 公司及各所属单位。 3 编制依据 3.1 《中下游建设项目试生产安全检查管理细则》，QHSE-01-09-04，2015，总公司。 3.2 《有限公司HSE运行控制管理办法》，HSE-01-09，2012，进出口公司。 3.3 《有限公司建设项目三同时管理细则》，HSE-01-09-01，2015，进出口公司。 4 释义 4.1 4.2 公司 指有限公司。 4.3 所属单位 指公司的全资子公司、控股子公司、项目组。
4.4 试生产安全检查 指在建设项目投料试车前，其上级单位组织的安全检查。检查内容主要包括项目安全许可手续、安全设施、安全管理以及试生产安全措施等方面。 4.5 两重点一重大 指“重点监管的危险化学品”、“重点监管的危险化工工艺”和“危险化学品重大危险源”。 5 职责分工 5.1 总公司QHSE部 a)组织投资额1亿元及以上的中下游建设项目试生产安全检查； b)视项目的风险程度授权所属单位组织项目试生产安全检查； c)组织“两重点一重大”的危险化学品建设项目试生产安全检查。 5.2 质量健康安全环保部 a)组织投资额1亿元以下的建设项目试生产安全检查； b)将项目试生产检查结果报总公司QHSE部备案。 5.3 所属单位 负责提交试投产验收安全检查申请及相关文件。
6 管理要求 6.1 建设项目机械完工并联合调试之后，应及时开展试生产安全检查。未经检查或检查不合格的项目，不得投入试生产。 6.2 申请建设项目试生产安全检查，应具备以下基本条件： a)安全设施设计文件已经过安监部门审查、批准； b)安全设施已经按批准的设计文件建成，工程质量评定合格； c)消防设施、特种设备、防雷设施等得到相关政府部门的认可； d)试生产方案已向安全生产监管部门备案； e)环保设施已通过环保部门的“三同时”检查； f)职业病危害严重的建设项目，职业病防护设施设计文件已通过监管部门的审 查、批准。 6.3 满足6.2基本条件的建设项目，所属单位应提前20个工作日向公司质量健康安全环保部申请试生产安全检查。对于需要由总公司组织的试生产前安全检查，质量健康安全环保部提前15个工作日向总公司QHSE部申请试生产安全检查，并随附项目自查情况。 6.4 公司组织的试生产安全检查由质量健康安全环保部负责组织试生产安全检查组，聘请工程、生产和安全专家参加。
试生产前安全审查标准管理程序 1.目的 1.1.为了确保新建项目或重大工艺变更项目安全投用和预防灾难性事故的发生，根据 《运行控制管理程序》和《EHS监测与测量控制程序》的要求，制定本文件。 2.范围 2.1.适用于XXX公司工厂试生产前安全审查工作。 3.职责 3.1.工程部 3.1.1.负责试生产前的设备检查工作。 3.2.EHS 3.2.1.负责组织试生产前的安全审查工作。 3.3.生产部/车间负责人 3.3.1.负责试生产前的生产准备工作； 3.3.2.负责试生产前安全检查工作。 3.4.试生产前安全检查小组 3.4.1.负责变更的设计安全审查； 3.4.2.负责试生产方案审查； 3.4.3.负责试生产前安全检查的审核工作。 4.术语 4.1.触发事件 对现有流程所作的任何变更，或者添加到一个流程或设施的任何新设施，或一个设施指定的、需要进行开车前安全审查的其它事件。 4.2.试生产前安全检查（PSSR) 在使用或重新使用一个新的工艺或某些方面修改过的工艺之前由触发事件引发的最终检查。 5.相关文件 5.1.美国职业安全和健康管理局（OSHA）法规29CFR1910.119《高度危险化学品工 艺安全管理》 5.2.AQ/T 3034《化工企业工艺安全管理实施导则》 5.3.《运行控制管理程序》 5.4.《EHS监测与测量控制程序》 5.5.《变更控制》 6.缩写 6.1.无 7.程序 7.1.试生产前安全检查（PSSR）的基本知识 7.1.1.PSSR介绍
它是美国职业安全和健康管理局（OSHA）的工艺安全管理（PSM）标准和美国环境保护署（EPA）的风险管理计划（RMP）的要素术语，一个管理体系，用来确保新的或修改后的工艺已经完成了开车准备工作。 7.1.2.PSSR的作用 ●变更更有可能按意图实施。 ●建设、安装或计划工艺变更所要进行的施工、维护或计划编制工作符 合愿意图。 ●开车前的工作已完成，开车后的工作已作了进度安排并进行跟踪，有 助于确保设备的设计、制造、采购、安装、操作和维护适合其预定的 应用。 ●理解工艺中采用的新的化学品或材料在安全、健康、环境和性能方面 的问题。 ●对工艺设备进行检查、测试、维护、采购、制造、安装或试运行的人 员已作了适当培训，了解了目前的和新的程序以及工艺安全信息。 ●在出现事故的情况下，强有力的试生产前安全审查计划就是公司的运 营纪律和社会责任的记录。 ●确认安全系统按设计意图操作。 ●设计和安装的工程计算和假设内容与反映了现行规范和标准的那些已 被普遍认同、且接受的良好工程实践相一致。 ●满足了变更管理的法律法规要求。 ●质量管理体系要求也得到阐述。 ●PSSR提供了把所有权从工程或项目管理人员移交给操作人员的机会。
安全生产大检查现场督查检查记录表安全生产大检查现场督查检查记录表(1) 工程项目名称: 工程项目所在地点: 工程项目所属单位名称: 检查督查时间: 序号检查内容检查要点及记录存在的主要问题和隐患(突出隐患应附照片) 1) 存在哪些隐患: 作业部位: 是否编制了设备操作规程: 施工现场施工设备、是否进行了交底、教育: 1 施工机具等重大危险 源现场管控情况 2) 施工机具存在哪些隐患: 作业部位: 是否编制了设备操作规程: 是否进行了交底、教育: 安全生产大检查现场督查检查记录表(2) 工程项目名称: 工程项目所在地点: 工程项目所属单位名称: 检查督查时间: 序号检查内容检查要点及记录存在的主要问题和隐患(突出隐患应附照片) 1)大中型设备吊装 作业部位: 是否编制了专项方案并审批: 是否进行了交底、教育: 大中型设备吊装、大面积高空作业2 2)大面积高空作业: 等重大危险源现场管控情况作业部位:
是否编制了专项方案并审批: 是否进行了交底、教育: 安全生产大检查现场督查检查记录表(3) 工程项目名称: 工程项目所在地点: 工程项目所属单位名称: 检查督查时间: 序号检查内容检查要点及记录存在主要问题及隐患(突出隐患应附照片) 1)“三宝”使用和“四口”防护情况: 施工现场防范高2)高出作业存在哪些安全隐患: 坠、物体打击、触电、3 3)临时用电设施存在哪些安全隐患: 倒塌等措施及汛期安4)汛期存在坍塌风险的设施、部位有哪些，存在哪全防范措施落实情况些隐患: 集团施工现场 4 “十六”条安全禁令落 实情况 1、严禁无高处安全防护措施进行高处作业 2、严禁 人随吊物一起上落3、严禁在禁止烟火的地方吸烟、 公司施工现场”动火4、严禁在高空构件上休息5、严禁不用插头 5 九”条安全禁令落实直接将负荷线插入插座6、严禁带电检修机械7、 情况严禁一闸多机8、严禁潮湿场所或金属架上操作使 用I类手持电动工具9、严禁施工作业人员酒后操 作 安全生产大检查现场督查检查记录表(4) 工程项目名称: 工程项目所在地点: 工程项目所属单位名称: 检查督查时间: 序号检查内容检查要点及记录存在主要问题及隐患(突出隐患应附照片) 1)项目部是否有项目负责人及管理人员现场带班 项目负责人及管跟班计划与记录台账:
精品文档附件 1 受检单位：序号 1.“安全生产月”等活动开展情况 2.组织机构及人员 3.法律法规、规章制度和操作规程 4.安全教育培训情 况 “安全生产月”专项检查表（参考） 检查时间：检查内容检查情况记录 主要领导是否对公司活动方案批阅，是否制定“安全生产月” 活 动方案、“建筑施工安全专项治理行动”方案，组织召开动员会； 是否组织开展安全生产宣传咨询日、安全知识考试（竞赛）、安 全生产“四个责任体系” 人员安全讲座、安全教育及培训、安全 大检查、应急演练等活动。 是否组织建立本单位安全生产责任制及全员安全责任清单；是否 对各级各岗位人员履职情况进行定期检查、考核。 “四个责任体系” 主要负责人及相关职能部门是否认真履行安全 生产职责；“四个责任体系”是否延伸至作业面；主要负责人是 否经常听取安全工作汇报，及时解决职能部门反映的安全问题， 督促各部门履行安全职责；是否定期组织安全检查。 是否设置安全生产管理机构并配备符合要求的专职安全管理人 员；第一责任人、主管责任人、主管生产副经理、总工、安全管 理人员是否持有效的行业资格证书。 是否收集并建立安全法律法规清单；是否结合实际编制、修订项 目部安全管理制度；是否根据岗位、工种特点，编制齐全、完善、 适用的岗位安全操作规程；法律法规、制度、操作规程是否有效 执行或落实。 是否制定年度教育培训计划；是否组织宣贯“十一条要求” 等系 列文件；是否对领导层、管理层、作业层人员分别进行安全教育 培训；是否对所有进场劳务人员开展有针对性的安全培训。
5.安全生产投入、 保险 6.风险 管理 7.危险性较大工程 管理 8.安全检查与隐患 排查 9. 分包商安全管理 10.应急 管理11.机械是否建立年度安全投入计划；是否建立安全生产费用使用台帐； 安全费用提取使用是否符合行业要求；是否依法为从业人员购买 团体意外伤害保险。 是否坚持每月召开安全风险分析会，动态更新安全风险清单；是否针对辨识出的较大及以上安全风险、重大危险源制定专项管理 方案和应急预案；是否按方案对较大及以上安全风险、重大危险源进行监管。 脚手架施工、深基坑开挖、高边坡开挖、隧道施工、高大模板作业、挂篮施工、梁板架设、特种设备安装拆除等危险性较大工程 专项施工方案是否经过审批或论证；作业人员是否通过安全教育 培训和安全技术交底；现场是否严格按方案实施；安全防护是否规范；机械设备性能是否满足安全要求；危险性较大工程现场管 理是否规范。危险作业是否实行审批管理，作业过程是否有专职 人员旁站，并记录。 是否制定“查隐患、纠违章” 专项工作方案；是否建立违章行为及事故隐患档案；是否按要求组织开展春季安全大检查及防汛、 交通、安全月等专项检查；主要负责人是否每月带队开展安全检 查并下发通报；是否建立隐患排查治理及违章查处档案；是否对查出的隐患跟踪督促整改并进行验证。对隐患整改不及时或不到 位的，是否严肃追究相关人员责任。 是否建立分包商台帐；分包商资质证照与施工内容是否相符；分包商安全生产许可证是否有效；是否与分包商签订施工合同（含安全协议）；合同安全条款的责、权、利是否明确；是否违规使 用分包商；是否将分包商人员、机械设备等纳入项目部统一管理； 分包商安全管理体系及现场安全管理是否满足要求；是否存在重大安全隐患。 是否结合实际编制应急预案；是否建立应急救援队伍；应急物资储备是否满足要求；是否开展应急培训；是否组织应急演练；演练后是否对演练效果进行评价。 是否建立特种设备台帐；是否制定特种设备安全管理制度；龙门
序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产 管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 有 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 2 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全 检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度， ⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所 职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度， ⑧事故管理制度 查企业下发的文件和有无 安全生产规章制度文本 企业应建立健全八项安全 生产规章制度 有 4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标 准化体系运行情况 查企业下发的标准化达标 计划，已达标企业标准化体 系运行记录 有 5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和 原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全 规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业 安全规程 查企业下发的文件和有无 岗位安全操作规程文本 企业应建立岗位操作安全 规程 （三）保证安全生产投入 6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制 度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从 业人员缴纳保险费 查企业相关文件、资料（发 票） 按照各市规定提取安全费 用和缴纳保险费 （四）安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
1. 外协件/原材料入厂控制 1.1. 进货区域是否有清晰的界线 1.2. 是否有必要的检验文件 1.3. 是否具备检验所需的检验设备 ——检验设备是否处于正常状态 1.4. 检测设备和装备的监控 ——检具按计划定期进行检验 ——使用调整用的合格标样 ——使用不合格标样 1.5.1. 对二次配套厂实施下述质量保证措施——对二次配套厂进行过程审核 ——样件检验、认可 ——检查质量保证体系的运行情况 ——试验室检验、认可 （材料、电镀及油漆表面、花纹） 1.5. 2. 所有的二次配套件都得到认可 1.6. D件检验是否有记录 ——是否有完整的证明, 无缺项 1.7. 是否进行单件重量检查 ——是否记录 1.8. 是否有原始样件（颜色、花纹） ——是否经过本公司认可 1.9. 是否有作业指导书 ——供操作者随时使用 ——入厂的不合格品是否明确规定了处理方法1.10. 清洁 ——进货区域 ——检验工位 ——货架上或货箱里是 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 否 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 备注
2. 库房 2.1. 是否遵循先进先出原则 2.2. 储存预批量件，送入生产线前由质保部批准或由产品部批准2. 3. 隔离库 ——用于外协件 ——用于自制件 2.4. 是否由以下部门参与隔离仓库的管理 ——质管部 ——生产车间 ——货物发运部门 2.5. 零件标识 ——使用标签 ——具有可追溯性 2.6. 清洁 ——库区内 ——工作岗位 ——工位器具 ——工位器具是否有盖是 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□ 否 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 备注
（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表 企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况 1 各类证照是否齐全有效。 2 是否按批准的设计方案进行生产、建设； 3 1.是否依法依规履行复产复工验收程序； 2.是否贯彻落实“五落实五到位”要求。 4 1.各项安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全； 2.安全生产责任制、规章制度、操作规程是否切合实际。 5 1.应急救援预案是否完善； 2.应急救援预案是否定期演练； 3.应急救援预案是否在属地安全监管部门备案。 6 是否依法建立安全管理机构，是否足额配备专职安全管理人员和技术人员。 附件1 完美整理
序号检查内容检查情况 7 1.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定考核合格; 2.从业人员培训是否符合规定。 8 1.是否落实《青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法》； 2.是否建立隐患排查治理制度； 3.隐患排查治理台账是否完善。 9 外包工程管理是否规范，承包单位安全生产许可证等资质文件是否符合要求。 10 安全生产风险公告是否落实到位。 11 1.是否建立并落实基础班组岗前安全警示教育； 2.是否建立岗位安全风险提示卡制度； 3.是否建立岗位安全操作描述确认制度。 12 是否建立领导带班下井制度、领导24小时值班制度和事故信息报告制度并有效落实，是否在采场或井口公示“十条规定”。 13 是否建立应急救援组织或者签订救护协议； 生产经营规模较小的矿山是否指定兼职应急救援人员。 14 是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。 完美整理
附件2 （二）淘汰落后工艺与设备安全生产专项检查表 企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况 （1）金属非金属地下矿山禁止使用设备和工艺 1 非定型竖井罐笼 2 Φ1.2米以下（不含Φ1.2米）用于升降人员的提升绞车 3 KJ型矿井提升机 4 JKA型矿井提升机 5 XKT型矿井提升机 6 JTK型矿用提升绞车不可用于主提升 7 带式制动矿用提升绞车 8 单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车 9 油断路器 完美整理
危险化学品安全生产 专项执法检查重点内容及要求 一、重点内容 （一）按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》，对所有涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的危险化学品生产企业，以及构成重大危险源的带储存经营企业（以下简称“两重点一重大”企业）进行全覆盖专项执法检查，全面排查危险化学品“两重点一重大”企业存在的安全隐患。重点检查： 1.自动化控制设施改造使用情况； 2.安全仪表系统配备使用情况； 3.工艺反应系统和储存设施泄爆和紧急排放系统设置使用情况； 4.涉危工艺操作人员专业、学历等情况； 5.涉危工艺反应产品（含中间产品）储存安全管理情况； 6.易燃易爆废弃危险化学品储存情况，特别是涉危工艺如硝化、氧化等反应的危险废物储存及监管责任落实情况。 具体按照《危险化学品安全生产专项执法检查表》进行对表检查。 （二）对仙游枫亭化工集中区的区域安全风险评估与整改情况进行检查，重点排查园区内外安全距离、重大危险源、
自动控制系统和防火隔爆、应急处置设施等，特别是园区内企业对周边单位的安全影响情况，及时消除重大隐患，严防风险外溢。 二、组织实施方式 （一）督促企业自查。各乡镇（街道、管委会）要及时督促区域内相关企业和单位，严格对照重点检查内容开展全面自查自改，全面梳理企业的每个部位、每个环节、每个岗位存在的安全风险和隐患，建立问题清单和整改计划，落实整改责任、措施、资金、时限、预案，确保整改到位。 （二）专项执法检查。各乡镇（街道、管委会）应对本区域内危化品企业进行全覆盖执法检查；县应急局将在企业自查的基础上，组织相关人员深入企业开展执法检查，重点对枫亭化工园区（集中区）内的危化企业及涉及“两重点一重大”企业进行全覆盖检查。
试生产前安全检查管理 细则 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
试生产前安全检查管理细则 1 目的 规范工程建设项目试生产前HSE检查程序。 2 适用范围 公司及各所属单位。 3 编制依据 《中下游建设项目试生产安全检查管理细则》，QHSE-01-09-04，2015，总公司。《有限公司HSE运行控制管理办法》，HSE-01-09，2012，进出口公司。 《有限公司建设项目三同时管理细则》，HSE-01-09-01，2015，进出口公司。 4 释义 公司 指有限公司。 所属单位 指公司的全资子公司、控股子公司、项目组。 试生产安全检查 指在建设项目投料试车前，其上级单位组织的安全检查。检查内容主要包括项目安全许可手续、安全设施、安全管理以及试生产安全措施等方面。 两重点一重大 指“重点监管的危险化学品”、“重点监管的危险化工工艺”和“危险化学品重大危险源”。 5 职责分工 总公司QHSE部 a)组织投资额1亿元及以上的中下游建设项目试生产安全检查； b)视项目的风险程度授权所属单位组织项目试生产安全检查；
c)组织“两重点一重大”的危险化学品建设项目试生产安全检 查。 质量健康安全环保部 a)组织投资额1亿元以下的建设项目试生产安全检查； b)将项目试生产检查结果报总公司QHSE部备案。 所属单位 负责提交试投产验收安全检查申请及相关文件。 6 管理要求 建设项目机械完工并联合调试之后，应及时开展试生产安全检查。未经检查或检查不合格的项目，不得投入试生产。 申请建设项目试生产安全检查，应具备以下基本条件： a)安全设施设计文件已经过安监部门审查、批准； b)安全设施已经按批准的设计文件建成，工程质量评定合格； c)消防设施、特种设备、防雷设施等得到相关政府部门的认可； d)试生产方案已向安全生产监管部门备案； e)环保设施已通过环保部门的“三同时”检查； f)职业病危害严重的建设项目，职业病防护设施设计文件已通过监管部门的审 查、批准。 满足基本条件的建设项目，所属单位应提前20个工作日向公司质量健康安全环保部申请试生产安全检查。对于需要由总公司组织的试生产前安全检查，质量健康安全环保部提前15个工作日向总公司QHSE部申请试生产安全检查，并随附项目自查情况。 公司组织的试生产安全检查由质量健康安全环保部负责组织试生产安全检查组，聘请工程、生产和安全专家参加。 试生产安全检查主要内容见《试生产安全检查表》（见附件）。