附件9
运城市采石场（生产）安全隐患排查检查表
单位名称：
所属地区：
检查机构：
检查时间：
企业基本情况表企业名称
企业地址
法定代表人联系电话安全负责人联系电话安全生产许可证号发证日期发证机关开采矿种专职安全管理人员从业人数设计服务年限设计生产能力安全标准化等级评定日期
目录
一、安全管理现状检查 (1)
二、安全生产基本条件检查 (4)
三、地面安全设施检查 (5)
四、采剥工程检查 (6)
五、矿山运输检查 (8)
六、防排水检查 (10)
七、排土场检查 (11)
八、供配电系统检查 (13)
运城市采石场（生产）安全隐患排查现场检查表
一、安全管理现状检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 证照情况工商营业执照
查各证照有无及其有效性采矿许可证
安全生产许可证
民用爆炸物品使用许可证
爆破作业单位许可证
生产经营单位主要负责人安全任职资格证书
安全管理人员安全资格证
2 管理机构建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理
机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2
人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。是否聘用专业
技术人员、注册安全工程师、委托技术服务机构为其提供安
全管理服务。
查安全机构和管理人员有无状况
3 基本图纸1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿
区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布
置图。
查看有无各图纸及其时效性
2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根
据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现
状，并与图纸进行对比
4 教育培训1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安
全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。
查制度、计划、台账及持证上岗情况2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少
于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
查企业培训计划、记录，培训档案，
随机抽查询问矿工
3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间
不少于20小时。
查企业培训计划及培训记录
4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员
进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查企业培训计划及培训记录
6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案
5 安全投入1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用
具体情况。
查是否提取及提取标准，以及使用情
况
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产
责任险）。
查是否提取及提取标准是否符合规
定
6 领导带班施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。检查资料，随机抽查询问矿工
8 隐患排查
与处理
1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特
点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全
问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有
关负责人，检查及处理情况应当记录在案。
查安全检查记录、隐患排查处理记录
2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。台账
应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时
限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
查隐患排查治理制度、整改方案与排
查治理台账
3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评
估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧
急情况下应当采取的应急措施。
查重大危险源档案及处理情况
9 应急救援1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单
位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，
制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评
审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与
专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
查应急预案评审记录、备案登记表及
救护协议
3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单
位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或
者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演
练。
查应急预案演练计划和执行情况
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
10 事故处理1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，
对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查负有事故责任的人员处理情况2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措
施，防止事故再次发生。
查防范措施和整改措施落实情况
11 劳动保护1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准
的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、
使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用
情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员
劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理
保险事项。
查劳动合同和工伤保险（雇主责任险
或安全生产责任险）
12 外包工程
管理
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业
应与承包单位签订安全生产管理协议。
查资质证书、安全生产许可证和安全
管理协议
13 其他
排查结果分析与评
价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
二、安全生产基本条件检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 开采方式按设计自上而下分台阶或分层开采查安全技术措施计划、现场检查
2 破碎铲装使用机械二次破碎和铲装作业。现场检查
3 露天边坡落实边坡管理的安全措施查设计、制度、记录，现场检查
4 防排水1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。
查机构设置及人员配备
情况
2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。
查阅检查记录及防水计
划资料
5 凿岩1.实行湿式凿岩作业，带捕尘设施的凿岩设备。现场检查
2.（1）空压机是否完好可用并监测检验。（2）符合批准的《安全
专篇》要求。
现场检查、查检测检验
报告
6 供电 1. 矿山企业应备有供（配）电系统图。查有无相应图纸
7 通讯1.矿山应有完善可靠的通讯系统，保持矿内、重要场所、作业地点
通讯畅通。
对各点通讯进行抽样检
查与试验
8 放炮管理必须落实爆破作业安全管理规定，未经批准的必须采用中深孔爆
破。矿山爆破要做好警戒工作，爆破后，等待时间超过15 min，
方准许作业人员进人爆破作业地点。
查看设计资料，查爆破
作业规程是否有相关规
定。
9 其他
排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。
三、地面安全设施检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 地表设施1.矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及
安全措施符合《安全专篇》的要求。
查阅图纸、现场检查
2.矿井（溜井、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪
水位1m以上。工业场地地面标高应高于当地历史最高洪
水位。
查阅设计资料、现场检查
2 矿山消防地表建筑应经消防部门检查合格。查阅消防检查意见书。
3 安全防护与安
全标志
1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆
池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照
明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，
并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅
栏。
现场检查
2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应
根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161要求的安
全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安
全警示标志。
现场检查
3 其他
排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山地面安全设施情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
四、采剥工程检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 采剥要素1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要
素应符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查。
2.边坡防护工程、预加固措施符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
2 空区处理开采境界内的废弃巷道、采空区，应及时标在矿山平面图
上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处
理。
现场检查、查阅图纸。
3
露天矿
边界管理
露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关
人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的
树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天
矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于
自然安息角。
现场检查。
4 采剥设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备
的型号符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查。
5 穿孔与爆破1.穿孔作业及穿孔设备行走应符合GB16423-2006中5.2.2
的规定。
现场检查。
2.爆破作业应符合GB6722—2014规定。
现场检查、查阅爆破作业记
录。
3.爆破源至人员及其他保护对象之间的安全距离、总起爆药
量或一次最大起爆药量符合设计规定；水孔爆破应采用防
水炸药或采取防水措施；采用电雷管起爆时，应配备雷电
预警装置。临近最终边坡的控制爆破应符合批准的《安全
专篇》要求。
现场检查、查阅爆破作业记
录。
4.提供由主管矿长批准的避炮设施的设置地点、结构和拆移
计划等资料。
查阅相关资料。
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
6 铲装作业1.汽车运输,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机
之间间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于
50m。
现场检查。
2.机车运输,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时,挖掘机
之间间距应不小于二列列车的长度。
现场检查。
3.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的
距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应
超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，
且不小于50m。
现场检查。
7 破碎站1.破碎站卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢
固可靠的挡车设施，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆
最大轮胎直径的2/5。
现场检查。
2.破碎站应设受料仓。受料仓的有效容积应不小于2辆卡车
的卸料量。
现场检查。
3.应设有降尘设施或除尘设备。现场检查。
4.应有良好照明系统，卸载站应安装卸料指示灯。现场检查。
8 其他
排查结果分析与
评价根据检查结果，详细分析矿山采剥工程情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
五、矿山运输检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 公路运输1.运输道路等级、道路参数应符合批准的《安全专篇》要求和
GBJ22的规定。现场检查。
2.道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。现场检查。
3.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外
侧应设置护栏、挡车墙等。
现场检查。
4.主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设
置汽车避让道。
现场检查。
5.卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度应符合批
准的《安全专篇》要求。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，
并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆
最大轮胎直径的2/5。
现场检查。
6.深凹露天矿运输矿(岩)石的汽车，应采取尾气净化措施。现场检查。
7.公路运输作业应符合GB16423-2006中5.3.2的规定。现场检查。
2 铁路运输1.铁路运输线路的技术参数应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
2.铁路的避让线，安全线，制动检查所，用于甩挂、停放制动失
灵车辆所需的站线等设施应符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查。
3.人流与车流密度较大的铁路与道路交叉口，应立体交叉。平交
道口应设在瞭望条件良好、满足规定的机车与汽车司机通视距离
的线路上。平交道口宜为正交，必须斜交时，交叉角不应小于
45°，道口应设警示牌。瞭望条件较差或人（车）流密度较大的
平交道口，应设自动道口信号装置或设专人看守。
现场检查。
4.电气化铁路应在道口处铁路两侧设置限界架；在大桥及跨线桥
跨越铁路电网的相应部位应设安全栅网；跨线桥两侧应设防止矿
车落石的防护网。
现场检查。
5.铁路信号的设置应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
6.铁路运输作业符合GB16423-2006中5.3.1.8～5.3.1.11的规定。
7.窄轨人力推车作业应符合GB16423-2006中5.3.1.12的规定。现场检查。
3 溜槽、平硐溜井
运输
1.溜槽的结构、位置和坡度应符合批准的《安全专篇》要求。溜
槽底部接矿平台周围应有明显警示标志和围挡，溜矿时人员不应
靠近，以防滚石伤人。
现场检查。
2.平硐溜井应采取有效的除尘措施。现场检查。
3.溜井的卸矿口应设挡墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，
以防人员和卸矿车辆坠入。机动车辆卸矿时，应有专人指挥。
现场检查。
4.运输平硐内应留有宽度不小于1m(无轨运输时，不小于1.2m)
的人行道。进入平硐的人员，应在人行道上行走。
现场检查。
5.平硐内应有良好的照明设施和联络信号。现场检查
6.平硐通风防尘措施应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
4 带式输送机运输1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
2.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号
并与输送机连锁。
现场检查。
3.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有
可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等
保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式
输送机应设防逆转装置。
现场检查。
4.带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小
于1.0m；另一侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于7°时，应设
踏步。
现场检查。
5 其他
排查结果分析与
评价根据检查结果，详细分析矿山运输情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
六、防排水检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 基本要求矿山应设置防排水机构，并定期检查。查阅防排水机构、人员设置文件，查阅防排水工作相关资料。
3 地表水防治1.采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地的
防洪措施符合《安全专篇》要求。现场检查。
2.露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠）、新改河道
等防洪设施应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
4 堵水工程堵水工程措施符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
5 排水系统采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的《安全
专篇》要求。现场检查。
6 其他
排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山防排水情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
七、排土场检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 排土场场址1.排土场场址应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查
2.排土场软弱土层处理和底部排渗应符合批准的《安全专篇》要求。查阅施工资料
2 排土工艺1.排土场堆置参数符合设计要求，排土场平台必须平整，排土线应整
体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应
有3%～5%的反坡。
查设计、现场检查
2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料应单独堆放。现场检查
3.排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，
车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍；设置移动
车挡设施的，要按移动车挡要求作业。
现场检查
3 排土场防洪山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水；排土
场内平台设置2%～5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦
截平台表面及坡面汇水；当排土场范围内有出水点时，应在排土之前
采取措施将水疏出；排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道。
现场检查
4 安全管理与监
测
1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。现场检查
2.排土场应设有专人负责管理并进行有效监测。
查阅人员设置文件和
监测测记录
3.排土场监测监控设施应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查
4.汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50～200m时速度低于
16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌
等安全标志牌。
现场检查
5.建立排土场安全管理制度，编制应急预案，定期演练。查阅相关资料
6.每三年由有资质的机构对排土场进行一次安全评价和稳定性分析。查阅评价资料
7.结束使用的排土场按规定编制关闭报告，并报当地部门。查阅相关资料
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
8.排土场安全设施“三同时”验收合格后方可投入使用。查阅验收文件
5 其他
排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山排土场管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
八、供配电系统检查
序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见
1 供配电系统1.矿山企业供电电源和电源线路应符合以下规定：有一级负荷的矿山
企业应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应同时受到
损坏，且电源容量应至少保证矿山企业全部一级负荷电力需求，并宜
满足大型矿山企业二级负荷电力需求。
查看电气接线图
2.矿山主变电所主变压器运行方式应符合批准的《安全专篇》要求和
GB50070-2009第3.0.8的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气
设备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校验。
现场检查。
3.有淹没危险采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供
电。两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路的供电能
力应能承担最大排水负荷。
现场检查。
2 变电所1.变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部
位的措施。
查看防雷、接地平面图，
且现场检查
2.变电所的门应向外开，窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏，
并应有通往变电所的道路。
现场检查
3
变配电硐室
（平峒、斜井）
1.长度超过6m的变配电硐室，应在两端各设一个出口；当硐室长度大
于30m时，应在中间增设一个出口；各出口均应装有向外开的铁栅栏
门。有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，机电硐室都应设置防火门或防
水门。
现场检查
2.硐室内各电气设备之间应留有宽度不小于0.8m的通道，设备和墙壁
之间的距离应不小于0.5m。
现场检查
3.变配电硐室装有带油的设备而无集油坑的，应在硐室出口防火门处
设置斜坡混凝土挡，其高度应高出硐室地面0.1m。
现场检查
4.硐室内各种电气设备的控制装置，应注明编号和用途，并有停送电
标志。硐室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设
备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。
现场检查
序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见
4 人员制度1.电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防
护用品、用具进行操作，并且应遵守安全技术操作规程维修电气设备
和线路，应由电气工作人员进行。
查看电气人员作业资格
证，查看现场劳保防护用
品
2.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。查看工作票制度
3.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专
人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。
现场检查
4.倒闸应该一人操作、一人监护，发现异常情况，应向值班调度报告，
查明情况再进行操作。
查看值班调度报告等5.停电作业时，应进行验电、挂接地线、加锁和挂警示牌，并将工作
牌交给作业人员。
现场检查
5 电气设备露天矿山电气设备的防护应符合批准的《安全专篇》要求和
GB/T9089-2008的规定，并取得“产品合格证”。户外高压电气设备应
在2.6m以下的裸露带电部分设置围栏。
现场检查。
6 供配电设备检
测
项目应由具有相应资质的机构进行供配电设备的检测检验。并且应定
期对电气设备进行维护和检修。
查阅供配电设备的检测
检验报告以及检测单位
的资质证书
7 防雷矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全
面检查和检测，不合格的应及时更换或修护。
查看防雷检测报告
8 电气保护在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合
GB50070-2009第5.0.8的规定；电气设备的过电流、低电压、以及单
相接地等保护，应符合批准的《安全专篇》要求和GB/T50062-2008
的规定。
现场检查
9 电气保护接地基本要求36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、
设备的外露可导电部分和构架等应接地。
现场检查。
序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见
接地电阻有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，
在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4
Ω。移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值,不应
大于1Ω。
查阅接地电阻测试记录。
总接地网和主接地极架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢
芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与
导线任一点的垂直距离不应小于0.5m。移动式电气设
备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地；采矿
场的主接地极不应少于2组，宜设置在供电线路附近或
其他土壤电阻率低的地方。
查阅施工及监理资料、现
场检查。
10 照明夜间工作的采矿场和排土场照明装置的设置，应符合GB50070-2009
第5.0.21条规定。
现场检查。
11 通讯1．应有有线通信联络系统。有线通信联络系统的基本功能应符合批准
的《安全专篇》要求和AQ 2036-2011中4.3的相关规定。
现场检查。2．电话的设置地点必须符合批准的《安全专篇》要求。通讯终端设备，
应具有防水、防腐、防尘功能。
现场检查。
12 其他
排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山供电系统现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
15
安全标准化 八、隐患排查与治理 XXXXXX有限公司
目录序号文件名称 1 安全检查与隐患治理管理制度 2 自评管理制度 3 安全检查计划与实施方案 4 安全检查形式和安全检查的内容 5 综合性安全检查表 6 专业性安全检查表 7 季节性安全检查表 8 节假日安全检查表 9 安全隐患评估、分级、登记情况台帐 10 安全检查隐患整改通知单 11 安全检查隐患整改回复单 12 安全生产重大事故隐患治理档案 13 安全检查隐患整改/验收台账 14 安全标准化绩效考核记录 15 日常性安全检查表
安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施，确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订；检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况；负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性；有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况；工艺技术安全检查；设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况；消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要内容： 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识，公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要（录）等； 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；安全基础工作落实情况等； 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在隐患；
安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况，制定本计划。 2．计划内容 2.１主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写）。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况，详见表2－1 （按照企业实际情况填写） 2．２安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类，拟检查计划详见表2-2 表2-２安全隐患排查检查计划表
2.3计划实施保障 ２．3.１安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效，规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组，组长:由公司担任，副组长：由安全主任和各部门或车间主管担任,组员:由各班组长组成。２０12年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。
２.3.２安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚１00元。 2）隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚1０0元。3）未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚5０元／次。 ４)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚５０元/项。 5)对安全隐患排查工作突出，成绩显著的,给予奖励1０0～300元/人。 3.相关表单 3.1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》 表３-１厂级综合性安全检查表
安全隐患排查计划及检查表 1．总则 公司为了加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定，以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况，制定本计划。 2．计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定，本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内，主要安全控制点为: 、、。)(。车间按照企业实际情况填写。。。车间。车间。厂区范围内，主要的危险源分布及风险情况，详见表2-1 表2-1危险源分布表)(按照企业实际情况填写 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为：专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性
安全检查、日常安全检查4大类，拟检查计划详见表2-2 .
计划实施保障2.3 安全隐患排查机构及人员职责2.3.1为确保安全隐 患排查工作持续有效，规范地正常进行，安全生产委员会下设安全隐患由安全主任和各部门或车间主管担副组长：由公司组长：担任，排查工作领导小组，2-32012任，组员：由各班组长组成。年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表。. . 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2）隐患排查发现问题，未及时制定整改计划、方案未及时整改的，对责任人处罚100元。 3）未按规定报送隐患排查资料的，对责任人处罚50元/次。 4）未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的，对责任人处罚50元/项。 5）对安全隐患排查工作突出，成绩显著的，给予奖励100～300元/人。 3.相关表单
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工业企业安全生产检查表 单位名称：注册地点：单位地址：检查时间：一、安全生产基础管理检查表 序号检查内容检查依据符合 要求 责令 改正 行政处 罚 1 *安全机 构设置及 专（兼） 职管理人 员配备 ≥300从业人员≥2人专职或机构 《条例》 17、51 ≥50从业人员≥1人专职 ≤50从业人员≥1人兼职 2 *生产经 营单位负 责人履行 职责情况 主要 负责 人的 履行 职责 情况 有各级安全生产责任制。 《安全生 产法》17 有安全生产管理规章制度和安全操作规程。 安全投入有计划和有效实施。 有定期安全检查制度和参与检查的记录。 有安全生产应急救援预案并组织演练。 能及时、如实报告生产安全事故。 有定期向职代会及股东大会报告安全生产安 全生产情况，接受监督。 《条例》 14 依法与从业人员签订劳动合同并办理工伤社 会保险事项。 《条例》5 3 *安全生产 检查情况 有安全生产检查制度。 《条例》 13、18 按规定开展检查、反馈及整改，有检查记录台 帐。 《条例》 14、18 4 *安全教育 培训有安全生产教育培训制度。 《条例》15 《条例》 19、51 《安全生 产法》22、 82.3 《安全生 产法》21、 82.3 主要负责人参加安全培训并考核合格。 专（兼）安全管理人员任职前应培训并考核合 格。 应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未 经培训合格的从业人员，不得上岗作业。 应告知从业人员其作业场所、岗位存在危险因 素及防范、应急措施，并有双方签名。 5 建没项目“三同 时”新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生 产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概 算。 《安全生 产法》24 6 安全生产奖惩制 度有安全生产奖惩制度。 《条例》15 有奖惩执行情况记录。
部门： 排查负责人员： 排查日期： 年 月 日 —1— 排查负责人员： 排查日期： 年 月 日 序号 项目 排查内容 自查结果 整改措施 1 安全管理 1、明确安全生产工作第一责任人。主要负责人需经过有资质的单位进行安全培训，并持安全资格证。 2、成立安全管理领导机构，设置有安全管理部门或配备兼职安全员。工段和班组是否设专职或兼职安全员。 3、安全管理人员需经过有资质的单位培训，持资格证。 4、特种作业人员、要害岗位、重要设备与设施 作业人员需经过培训，取得操作资格证并按期复 审。 5、企业执行安全检查、隐患整改制度，并有检查、整改记录。 6、有事故应急救援预案，并成立应急救援抢救组织，预案经过演练。 7、建立安全生产责任体制，签定安全生产责任书，包括安委会、安全管理机构、职能部门、车间到班组队；经理、分管厂长、工段长、专职安全员、班组长、岗位工人。
序 项目排查内容自查结果整改措施号 8、建立健全安全生产管理制度，并严格执行， 包括：安全教育和培训制度，厂、车间、班组三 级教育制度，安全责任考核、安全检查（季检查、 月检查）和隐患排查整改制度、安全交接班制度、 安全例会制度、设备安全管理制度、劳保用品管 理制度、危险物品仓储管理制度、危险作业安全 管理制度（电气、吊装、密闭空间内作业）等。 9、岗位安全操作规程齐全、完善，包括技术规 程、安全操作规程和设备检修规程。规程需经企 业负责人批准。各岗位工人要熟练掌握自己本岗 位的技术规程和安全操作规程，并严格执行。 10、岗位作业人员必须了解本岗位存在的危险、 有害因素，知道本岗位发生的安全生产事故类 型、应急处理措施及避灾方法。 11、企业能够做到安全投资到位，安全设备设施 到位，隐患整改资金保障到位，设立安全生产专 项费用。 12、建立有医疗急救处所，并配备必要的器材和 药物。 2 从业人员1、与职工签订劳动合同。 2、给职工缴纳工伤保险或团体意外伤害保险。 部门：排查负责人员：排查日期：年月日
《施工现场安全隐患排查治理检查表》 1：安全生产责任制：（1）项目各岗位安全生产责任制已建立 （2）履行责任制交底签字手续 （3）制定对责任制的考核奖惩制度或办法 （4）有考核记录 2：安全操作规程：（1）项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 （2）操作规程在作业部位进行悬挂 3：目标管理：（1）制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 （2）并对目标进行有效分解 4：施工组织设计：（1）在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 （2）对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 （3）编制了应急救援预案 （4）履行编制、审核、批准的程序，并经总监理工程师签字认可 5：安全技术交底：（1）作业人员进场综合安全技术交底 （2）在施工方案的基础上进行安全技术交底 （3）对操作者的安全注意事项进行安全技术交底，交底要有针对性， 双方签字确认 6：安全检查：（1）制定定期安全检查制度 （2）按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 （3）对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录 7：安全教育：（1）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写 （2）经常性安全教育情况 （3）各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8：班组活动：（1）分班组的安全活动记录 9：持证上岗：（1）项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况，安全员的配备 符合要求 （2）特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无 过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。
10：工伤事故：（1）建立伤事故档案，填写《伤亡事故月报表》，发生伤亡事故的按规 定上报 11：安全标志：（１）按平面布置安全标志 （2）安全文明施工实施细则履行了审批手续 （3）安全标志有专人维护与管理 12：应急救援预案建立及演练：（1）应急救援预案有编制审核批准手续 （2）应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等 （3）应急救援预案在现场显著位公示 （4）演练情况
word资料下载可编辑 危险化学品企业安全生产检查表 企业名称：检查时间：年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况 安全生产、经营、使用许可证 建设项目安全审查1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内 2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证 3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更 4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告） 1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内 2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求 5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证 6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成
word资料下载可编辑 是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内 危险化 学品登登记证书是否包含生产的全部危险化学品 记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时， 是否按规定办理登记内容变更手续 二、安全生产管理机构和人员情况 1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产 管理人员 安全生2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比 产管理例 机构（明3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待 确标准）遇等是否符合规定要求 4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生 产管理工作 1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员 是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度 企业负再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规 责人和定要求 安全生2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全 产管理面负责，是否履行省政府令第 260 号规定的职责 人员3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单 位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产 管理的规定和本单位的安全生产管理要求 三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况 1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要 安全生负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和 产责任岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员 制和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”， 并与相应的职务、岗位匹配
季节性（夏季）隐患排查表 检查单位：检查人员：检查时间：审核人： 检查项目序号检查标准检查方法符合不符合处理措施 防洪防汛1 是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。应成立防洪防汛工作领导小组，明确工作职责。 2 是否制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。 3 是否对员工进行宣传、教育。应进行防洪防汛知识宣传、教育。 4 是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强巡视检查， 发生灾情能及时上报。 5 是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检 查。 定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查 漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。 6 汛期前，是否对雨水、污水管道及其他排污管道 进行疏掏、清障和维护。 在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排 查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。 防雷 防静电7 生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设 施是否完好。 定期对生产设备设施、储罐、库区建筑等防雷接地或防 静电设施进行检测。 防暑降温 8 是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。对员工进行防暑降温知识宣传、教育。 9 高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。 10 对高温作业人员，是否提供合乎卫生要求的饮料 及防治中暑药品。 对高温作业人员，应提供合乎卫生要求的饮料和防治中 暑药品。 检查考核意见： 检查负责人：
季节性（冬季）隐患排查表 检查单位：检查人员：检查时间：审核人： 检查项目序号检查标准检查方法符合不符合处理措施 防火防爆防中 毒 1 消防组织、规章制度与消防安全责任制组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人。 2 库内消防设施是否齐全、符合规定。重点部位防 火措施是否完善、有关人员要具备防火灭火能力。 全库消防系统要完好，灭火器材要充足，布置要合理。 有关人员能够针对不同的火情，正确的操作消防系统。 3 化学品是否有毒、易燃、易爆或者是使用时产生 有毒、有害的副产物 是否严格管理，存放场所符合要求并标识。对化学品的 放置场所与使用场所的通风设施进行检查。使用过的废 料要按照标准的处理方法进行处理。 防冻凝防积雪防滑 4 各部门对设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况 进行查看，做好防冻防凝工作。 检查库区内供水管道完好情况，管道、阀门应无跑、冒、 滴、漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞管道。 5 对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检 查，看有无结冰现象，有无积雪，以防滑到或高 处坠落事故的发生。 扶梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象、清理积雪， 以防滑到或高处坠落事故的发生。 防雷防静电 6 生产设备设施、库区建筑等防雷接地或防静电设 施是否完好。定期对生产设备设施、储罐、库区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。 检查考核意见： 检查负责人：
项目部安全隐患排查表 工程名称：吉利南充新能源商用车研发生产项目排查日期： 2016年 8月 28日排查项目存在隐患或问题部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 安全生产责任落实情况是否明确了项目部负责人、安全管理人员安全生产责任是否明确项目部负责人、各部门安全生产责任并定期考核是否按规定配足够的专职安全管理人员 是否制定了各工种安全技术操作规程 目标管理是否制定了安全管理目标 是否进行安全责任目标分解是否制定了责任目标考核规定是否有考核记录和结论 文明施工施工现场警示标志、标牌是否齐全 场地四周排水是否通畅，有无大面积积水，泥浆是否外溢。材料堆放是否整齐，是否按规定位置堆放，是否影响消防通道。 施工现场大门出口有无洗车设备，是否在正常使用 安全技术交底是否制定了安全技术交底制度 是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查是否建立了项目部等各级生产检查制度 是否对日常工程项目进行安全生产检查 是否建立了本项目安全生产专项整治自查台账
排查人：公司负责人： 排查项目存在隐患或问题部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 安全检查是否对检查出的隐患按整改责任人、整改资金，按时整改 等“五落实”原则进行整改 / 安全教育制定安全教育培训制度 建立安全教育培训档案 严格进行了新入场工人的入场教育和班组教育严格执行了培训合格上岗制度 消防安全是否建立了消防安全管理制度 是否落实了安全管理制度 重要部位消防栓是否齐全有效，（配电箱边、木工棚、材料堆场、生活区等部位） 临时用电用电系统是否采用TN-S系统 总配、分配是否重复接地，接地线径是否符合规范标准 保护接零、工作零线有无混接，所有用电设备是否接上保护零线 用电设备是否从开关箱接出，是否为三级用电，三级保护，是否做到一级一箱一闸一保护 漏保有无失灵，是否匹配，闸刀、熔断器是否损坏 配电箱是否有防雨措施 配电线路是否按规定布设，是否有私拉乱接现象 电焊机是否有二次降压装置 配电箱安放位置是否满足接线要求 模板钢管扣件是否有检验报告，壁厚是否超过3.0，是否有孔洞，
工贸企业安全生产检查表 企业类型检查内容检查情况 冶金企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。3吊运高温熔融金属的起重机是否符合冶金起重机相关要求，吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固 定式龙门钩。4.人员聚集场所（包括会议室、活动室、休息室、更衣室等）是否设置在高温 熔融金属吊运影响区域外 5.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况。 6.煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合《建筑设计防火规范》（GB50016）和《钢铁冶金企业设计防火规范》（GB50414）要求。7.煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪。8.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 有色企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.高温熔融金属安全管控情况。 4.会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融 金属吊运影响区域。 5.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机。 6.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况；7.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 建材企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况。 4.水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器（或煤粉仓）是否设 置温度和一氧化碳监测报警装置，或设置防爆及气体灭火装置设施，燃气窑炉是否设置燃气 低压警报器和快速切断阀。 5.玻璃企业的玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等 高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情 况。6.煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪；7.外
厂内机动车辆安全检查表检查单位检查日期检查人员 项目序 号 检查内容 检查方 法 检查结果 符 合 不符合及主要 问题 整改要 求 整改结 果 车辆情 况1 使用、维护、修理和自检记录。查现场 2 车辆刹车、离合器性能是否良好。查现场 3 方向盘灵活、可靠性。查现场 4 燃油、机油箱是否漏油。查现场 5 车辆照明系统是否正常。查现场 6 车辆性能符合技术要求。查现场 7 车辆事故记录。查记录 人员情 况8 驾驶人员是否熟练驾驶，是否熟悉厂内交通规定。查现场 9 人员是否熟悉厂内交通情况，包括路口、转弯等处。查现场 10 驾驶人员是否熟悉上下班人流集中区域。查现场 11 企业应每年定期接受当地劳动监察部门对机动车辆进行年检，应建 立年检制度。 查现场 查记录 检查单位负责人：复查人： 锅炉安全检查表
检查单位检查日期检查人员 检查项目序 号 检查内容检查方法 检查结果 符合 不符合及 主要问题 整改要求整改结果 证件1 有锅炉的产品合格证查资料 2 有锅炉使用登记证，并保存完好方便查阅查资料 3 司炉工有操作资格证，证书级别与锅炉容量相符合查证件 安全阀4 安全阀铅直安装，并装在锅筒的最高位置查现场5 安全阀装设排气管，排气管直通安全地点，保证排气畅通，排气管应予以固定， 排气管上不允许装设阀门。 查现场6 在用锅炉的安全阀每年至少校验一次，校验后加铅封查记录 水位计7 水位计装在便于观察的地方，并有照明查现场 8 水位计有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志（红杠）。查现场9 水位计的下部分可见边缘比最低安全水位至少低25mm，上部可见边缘比最高安全 水位至少高25mm，正常水位在水位表中间 查现场 10 水位计清晰显示正常水位，每班至少冲洗一次，防止出现假水位查现场 11 水位计无泄漏查现场 12 水位计与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门，锅炉运行时阀门必须处于全开位置查现场 13 水位计与锅筒之间的汽水连接管内径不小于18mm，水位表玻璃管的内径和阀门的 流道直径不小于8mm 查现场 压力表14 蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连查现场 15 额定蒸汽压力小于2.5Mpa的锅炉，压力表精确度不低于2.5级查现场 16 压力表表盘刻度极限值为工作压力的1.5~3倍，最好选用2倍查现场 17 压力表表盘直径不应小于100mm 查现场 18 压力表设在便于观察和吹洗的位置，并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响查现场 各部状态19 各部状态锅炉炉墙无漏烟、漏风现象，负压燃烧查现场 20 炉内水垢在1.5mm以下查现场 21 炉体无松动、腐蚀、变形查现场 22 烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏查现场 23 受热面无变形、过热现象查现场 24 扶梯、走台符合要求查现场 25 各种温度、压力仪表完好、可靠查现场 26 炉排运转正常，无刮卡现象查现场
安全检查纪录 编制单位：山东东都新材料科技有限公司 2017 年度
综合安全检查表 检查时间：年月日受检查部门（车间）： 检查人签名： 检检查与处理结果 序查 检查标准内容检查方法 号项不符 符合处理结果目合 工作场所必须佩戴 劳动防护用品现场查看 作 业工作人员精神饱满， 1 人无异常现场查看 员 工作人员无“三违” 现象发生现场查看 未经安全教育培训 安 合格的从业人员不查看证 2 全 得上岗作业件、记录 生
产 操作工遵守公司安 全生产规章制度和 操作规程 , 服从管理现场查看 安全会议情况是否 落实查看记录 查看记 录，人员安全培训是否实施询问 隐患治理是否落实查看记录 消防器材管理良好，查落实情 点检正常，无缺损。况消 防 3动火作业经过审批。查看记录管 理 人员疏散通道通畅， 无堵塞。现场查看4设现场查看设施设备禁止带病
备运转 设 施设备设施应当定期 维护检查查看记录 压缩机运行状况现场查看 生产现场设备设施、 电线电缆、气路管道 是否有序现场查看 作人员工作区域、通行 业 区域是否有效现场查看7 环 境进入生产厂区车辆 是否按要求停放现场查看 安全消防职业卫生 标志是否齐全现场查看 综政府、公司安全指示看台帐记8 文件及时落实录合
管 及时完成安全目标看台帐记 理 任务录 按计划开展安全标看台帐记 准化体系运行活动录 加强应急管理，开展看台帐记 应急演练。录 9其他 电气设施设备设施安全检查表 检查人：检查时间： 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以目的 及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。 按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何要求可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
安全隐患排查计划及检查表 1．总则 公司为了加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财 产安全，根据安全生产法等法律、 行政法规和国家安全生产监督管理总局令第 16 号《安全 生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定，以及公司自身生产现场危险源情况和风险 情况，制定本计划。 2．计划内容 2.1 主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》 、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》 相关规 定，本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼 烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤 害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内，主要安全控制点为 : 。。车间 、。。车间 、。。车间 ( 按照企业实际情况填写 ) 。 厂区范围内，主要的危险源分布及风险情况，详见表 2-1 表 2-1 危险源分布表 ( 按照企业实际情况填写 ) 危险有害因素 火 锅 容 机 中 起 触 高 车 粉 物 高 噪 灾炉器泄灼械毒重电 热 温辆尘体处声淹 爆爆爆漏烫伤窒伤伤 辐 中伤危打坠危溺 炸 炸 炸 害息害害 射 分布场所 署害害击落害 。。车间 。。车间 机修车间 ● ● ● 锅炉房 ● ● ● ● ● ● 配电房 ● 综合楼 ● 厂区道路 ● 2.2 安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为：专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全 检查、日常安全检查 4 大类，拟检查计划详见表 2-2
咸宁安宁注册安全工程师事务有限公司 隐患排查项目现场检查表 编号：记录编号： 年月日年月日
国务院安委会办公室关于贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 国务院安全生产委员会办公室 国务院安委会办公室关于贯彻落实 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 安委办〔2010〕17号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会，国务院安全生产委员会各有关成员单位，有关中央企业： 为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，以下简称《通知》）精神，进一步加强非煤矿山安全生产工作，促进非煤矿山安全生产形势持续稳定好转，现提出如下实施意见： 一、总体要求和工作目标 1.坚决贯彻《通知》精神和党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重要指示和决策部署，以有效遏制非煤矿山重特大事故的发生和继续降低事故总量为目标，以深化安全生产“三项行动”、“三项建设”为抓手，进一步完善措施，突出预防为主、加强监管、落实责任，大力推进企业安全生产主体责任落实，大力推进打非治违、整顿关闭、资源整合、技术进步、强基固本等各项工作，大力推进安全生产长效机制建设，力争到2013年底，大中型金属非金属矿山达到安全标准化三级以上水平、所有金属非金属矿山和尾矿库达到安全标准化五级以上水平，露天矿山（不含型材矿）全部采用中深孔爆破、机械铲装、机械二次破碎技术和装备，金属非金属地下矿山（以下简称地下矿山）全部安装使用监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统，三等以上尾矿库全部安装全过程在线安全监控系统，矿山企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗和从业人员先培训后上岗制度得到全面落实。通过努力，力争到2013年底，使非煤矿山生产安全事故死亡人数控制在1000人以内，重特大事故得到有效遏制，安全生产形势进一步稳定好转。 二、全面加强非煤矿山企业安全基础管理 2.健全完善企业安全生产责任制和各项规章制度。非煤矿山企业要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上，要健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程等。 3.建立健全企业安全管理机构。非煤矿山企业要设立专门安全管理机构，配备专职安全管理
隐患排查工作记录 企业名称地址 企业基本情况 员工人数： 建筑物名称： 产生爆炸性粉尘场所： 使用易燃易爆物质的场所： 储存易燃易爆物质的场所： 人员密集场所（同一时间容纳30人）： 平面布置简图：（可要求企业提供平面图，至少要有厂区的总平面图）
一重大事故隐患排查 序号排查内容是否 符合 问题描述 1厂房、库房不应采用木板、可燃材料芯板等作为区域分隔或隔层 2涉氨企业（使用、制冷设备）应有喷淋、报警联锁、自动控制装置、氨管线严禁跨越、穿过人员密集区 3厂房、库房、宿舍、办公楼等应有消防车通道（尽头式或环形） 4厂房、库房内不应有电气线路混乱或乱接乱搭或老化严重现象，配电房内电气线路不应混乱，应有接地系统 5不应有厂房、仓库与员工宿舍合用同一座建筑物，或在厂房、仓库内住人，建筑物楼顶有住人房间等现象 6易爆性粉尘：（1）金属（如镁粉、铝粉）；（2）煤炭（如活性炭和煤）；（3）粮食（如小麦、淀粉）；（4）饲料（如血粉、鱼粉）；（5）合成材料（如塑料、染料）；（6）家副产品（如棉花、烟草）；（7）林业品（如粉纸、木粉）等粉尘严重，治理效果差或不能治理，而且电气设备不是整体防爆的，应列为重大隐患 7喷涂、调漆、粉末喷涂等场所应进行有效分隔，电气设备及线路应是整体防爆的 8不应有临时搭建建筑影响消防救援情况 9锅炉房、油罐、空压机储气罐等危险性较大的设备应单独布置，不应设置在厂房、仓库、宿舍、办公楼内 10危险化学品仓库储量≥5t，应独立设置并与建筑间保持足够的防火距离 11现场发现的其他危害较大（可能发生群死群伤）的隐 患 二生产厂房和作业场所建筑物 序号排查内容是否 符合 问题描述 1 厂房的耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求 2 仓库的耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求 3 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下 4 员工宿舍严禁设置在厂房内 5 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口，如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 6 厂房内设置中间仓库时，应靠外墙设置，其储量不宜超过1昼夜的需要量；甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧性楼板与其他部位分隔。 7 员工宿舍严禁设置在仓库内。
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目录
安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施，确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行，特制定本制度。 2 适用围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订；检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况；负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性；有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况；工艺技术安全检查；设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况；消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要容： 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识，公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要（录）等； 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；安全基础工作落实情况等； 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格
教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在隐患； 4.2.2 检查公司各部门和个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程； 4.2.3 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 4.3 安全检查形式 安全检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。 4.3.1 综合性检查 综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，公司每季度组织检查一次；生产装置每月组织一次。 4.3.2 日常检查 日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及公司工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。 4.3.3 专项检查 专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。 季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防涝为重点；秋季安全大检查以防火为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。 节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。 专业性检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监
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安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施，确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1行政部负责本制度的制定和修订；检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况；负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性；有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2生产部负责检查装置生产过程的运行情况；工艺技术安全检查；设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况；消防气防设施、器材的状况。 3.3所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1安全管理检查主要内容： 4.1.1检查公司领导对安全生产工作的认识，公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要（录）等； 4.1.2安全职责、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；安全基础工作落实情况等； 4.1.3检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在隐患； 4.2.2检查公司各部门和个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；
安全隐患排查制度 为了贯彻落国家的相关安全生产管理规定，做好公司各项安全生产工作任务，进一步巩固和提高丽都酒店现场安全生产工作，确保实现我酒店环境和职业健康安全目标，结合本单位现场实际情况，特制定本制度。 一、工作目标 认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基 础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制安全事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。 二、隐患排查治理工作原则 按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对酒店全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。 三、检查类型： 1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对工作现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我酒店实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。 2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来
对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。酒店领导、安全主任、各部门安全负责人等不定期检查，并形成记录。 3、季节性及节假日前后安全生产检查： 根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。 由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在节日喜悦中，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。 4、专业（专项）安全生产检查：消防安全，用电安全，厨房作业安全等进行进专项检查。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。每月应各做一次环境卫生、消防安全、用电安全、厨房作业安全等专项检查。 五、排查治理内容 1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况； 2、隐患排查治理制度制定与落实情况，安全教育培训情况； 3、电气设备、特种设备（电梯）、消防设备等的运行记录和检测记录； 4、生产现场安全警示标志设置及消防安全出口指示、应急灯设置情况； 5、特殊工种持证上岗情况是否达到要求； 6、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设
安全隐患排查计划及检查表 1 2 1．总则 3 公司为了加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产4 安全，根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全5 生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定，以及公司自身生产现场危险源情况和风险6 情况，制定本计划。 7 2．计划内容 8 2.1主要危险源及风险概况 9 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定，10 本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、11 机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、12 物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 13 厂区范围内，主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 14 厂区范围内，主要的危险源分布及风险情况，详见表2-1 15 表2-1危险源分布表(按照企业实际情况填写)
2.2安全隐患排查检查计划 16 安全隐患排查检查主要分为：专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检17 查、日常安全检查4大类，拟检查计划详见表2-2 18 19 20 21 表2-2安全隐患排查检查计划表 22
2.3计划实施保障 23 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 24 为确保安全隐患排查工作持续有效，规范地正常进行，安全生产委员会下设安全隐患排25 查工作领导小组，组长：由公司 担任，副组长：由安全主任和各部门或车间主管担26 任，组员：由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。 27